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OBJETO
2. ALCANCE
3. RESPONSABLES
Auditor Líder
Auditor Interno
Coordinador de Calidad
4. DEFINICIONES
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
Evidencia: Registros, declaraciones de hecho u otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoría y son verificables.
Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría reunida,
que son confrontados ante los criterios de la auditoría.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
REFERENCIA
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
DOCUMENTAL
1. Elaborar el programa anual de
Gerente General
auditorías internas de calidad, definiendo
los procesos a auditar, los auditores y las MYM-FO-05
Coordinador de
fechas de auditoría, con una periodicidad
Calidad
semestral.
Gerente General
2. Asignar el auditor líder y equipo
Coordinador de
auditor para la auditoría específica.
Calidad
REFERENCIA
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
DOCUMENTAL
3. Realizar el Plan de Auditoría,
definiendo el objeto y alcance de la
auditoría, los criterios, procesos y
personal a auditar, requisitos y
actividades a tener en cuenta durante la Auditor Líder
MYM-FO-06
auditoría con sus respectivas fechas de
realización. Igualmente se debe definir la
metodología de trabajo y comunicación y
demás arreglos necesarios para el
desarrollo de la auditoría de campo.
4. Revisar el plan de auditoría elaborado, Gerente General
realizando las correcciones necesarias, en
MYM-FO-06
caso de que se presenten, para proceder Coordinador de
a su aprobación. Calidad
5. Revisar la documentación requerida
Auditor líder
durante la auditoría.
6. Preparar los documentos necesarios
para la auditoría de campo, tales como el
plan de auditoría y la lista de verificación; MYM-FO-06
Auditor líder
esta lista permite recopilar evidencia de
la auditoría en un orden lógico, cubriendo MYM-FO-07
los diferentes requisitos que hacen parte
del SGC.
7. Iniciar la auditoría de campo
realizando la reunión de apertura; en ella
se desarrollan actividades tales como:
- Presentar los objetivos de la auditoría;
- Aclarar conceptos básicos;
- Presentar el equipo auditor y el
personal auditado;
Auditor Líder
- Reconfirmar el plan de la auditoría; MYM-FO-06
- Confirmar el cronograma de la
auditoría;
- Confirmar los enlaces y canales de
comunicación;
- Solucionar inquietudes;
- Establecer la metodología y actividades
a desarrollar.
REFERENCIA
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
DOCUMENTAL
8. Realizar entrevistas para recolectar
información que suministre evidencias.
Estas entrevistas se realizan partiendo
del plan de la auditoria y de la lista de
MYM-FO-06
verificación elaboradas. Durante el Auditor Líder
proceso de la entrevista, el auditor Equipo Auditor
MYM-FO-07
formula cada pregunta, escucha la
respuesta del personal auditado, observa,
analiza la situación y finalmente evalúa y
registra el resultando obtenido.
9. Documentar los hallazgos de la
Auditor Líder
auditoría y las no conformidades.
10. Elaborar las conclusiones de la
Auditor Líder
auditoría.
11. Realizar la reunión de cierre,
presentando los resultados de la auditoría
en cuanto a los procesos auditados,
Auditor Líder
hallazgos, no conformidades y MYM-FO-03
Equipo Auditor
conclusiones. Igualmente se presentan
las solicitudes de acción correctiva
necesarias.
12. Preparar el informe de auditoría de
acuerdo a la información solicitada en el Auditor Líder MYM-FO-08
formato “Informe de Auditoría Interna”
Personal auditado
13. Aprobar y distribuir el informe. MYM-FO-08
Auditor Líder
14. Darle solución a las no
conformidades encontradas, de acuerdo Coordinador de
GER-FO-02
al procedimiento de acción correctiva y Calidad
hacerle seguimiento al plan de acción.
6. REFERENCIA DOCUMENTAL
NTC-ISO 9000:2000
NTC-ISO 9001:2001
Programa de auditorías de calidad (MYM-FO-05)
Plan de auditoría interna de calidad (MYM-FO-06)
Lista de verificación – auditoría interna de calidad – (MYM-FO-07)
Informe de auditoría interna de calidad (MYM-FO-08)
Solicitud de acción correctiva (MYM-FO-03)
Plan de acción (GER-FO-02).