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Nestle consorcio manufacturero de alimentos, está elaborando el presupuesto maestro de operación de la líne
cuenta con el pronóstico anual de ventas para el año 2017 de los tres SKU(Stock Keeping Unit) que produce.
el horizonte de planificación 2017 que proporcione el menor costo de producción para el período de planifica
los pesos de cada SKU , los dias laborables de cada mes del año y otros datos importantes de costos como se
Inventario
Inventario inicial 400 unidades
Reservas de seguridad 20% de la demanda mensual
Se Pide:
Elaborar Planes alternativos de
Producción Agregada según las
estrategias: Persecución, Nivelación,
mixta, subcontratación, tiempo extra.
1. - Persecución: Producir exactamente para satisfacer la demanda: variar la fuerza laboral(suponiendo una fuerza lab
inicial igual a los requerimientos del primer mes)
Solución :
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 8,000 7,680 8,320 7,360
Producción real (hr pro disponibles / 5 hr /
unidades) 1,600 1,536 1,664 1,472
Pronóstico de demanda 2,846 2,371 1,739 1,423
Inventario final -846 -835 -75 49
Unidades faltantes 846 835 75 -
Costo de los faltantes (unid que faltan x $3.4) $2,876 $2,839 $255 $0
Reserva de seguridad 569 474 348 285
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 0 0 0
Costo de inventario (unid sobrantes x $1.2) $0 $0 $0 $0
Costo lineal (horas de prod req. x $4) $32,000 $30,720 $33,280 $29,440
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 10800 10368 11232 9936
Producción real (hr disponibles / 5 hr / unidades) 2,160 2,074 2,246 1,987
Pronóstico de demanda 2,846 2,371 1,739 1,423
Inventario final (286) (297) 507.4 1071.6
Unidades faltantes 286 297 - -
Costo de los faltantes (unid que faltan x $3.4) $972 $1,011 $0 $0
Reserva de seguridad 569 474 348 285
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 0 159.6 787
Costo de inventario (unid sobrantes x $1.2) $0 $0 $192 $944
Costo lineal (horas de prod req. x $4) $43,200 $41,472 $44,928 $39,744
Se toma la producción real - 24960- ya que es la nivelación la que predomina a lo largo de todo el año (entiend
acuerdo a nuestra capacidad pudiendo generar inventario
o escacez) en cambio sólo se hace persecución en medio año (entiendase por persecución seguir la demanda
usa el valor de requerimiento para la produccion
que es de 24582)
Horas de prod disponibles (dias x 8hr x n° trabaj) 8,000 7,680 8,320 7,360
Resumen
Costo Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
Contratación $6,500
Despido $10,050
Inventario $0 $0 $0
Escasez $16,684
Subcontratación $157,024
Tiempo extra $147,210
Tiempo lineal 491,640 $384,000 $384,000 $384,000
Costo Total : $508,190 $400,684 $541,024 $531,210
Costo/tonelada=costototal/prod req total 20.67 20.87 22.44 22.04
Plan Seleccionado: 5
al de Ventas 2019
de Cajas)
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
483 703 615 527 439 483 571
322 468 410 351 293 322 381
273 397 347 298 248 273 323
agregadas
ducción
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
285 348 506 443 380 317 348
1,739 2,530 2,213 1,898 1,581 1,739 2,057
348 506 443 380 316 348 411
1,802 2,688 2,150 1,835 1,518 1,770 2,121
348 506 443 380 317 348 412
44 65 54 48 37 43 56
7 21 - - - 6 13
$875 $2,625 $0 $0 $0 $750 $1,625
- - 11 6 11 - -
$0 $0 $1,650 $900 $1,650 $0 $0
$36,040 $53,760 $43,000 $36,700 $30,360 $35,400 $42,420
Costo Total:
Costo x ton
0 0 0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$33,280 $33,280 $32,000 $30,720 $33,280 $33,280 $30,720
Costo Total:
Costo x ton
63,770
1200 54 cálculo nro de trabajadores
emestre plan 5
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
1071.6 1579 1295.4 1082.4 1104.4 1603.4 1944.4
26 26 25 24 26 26 24
54 54 50 50 50 50 50
0
0
4
600
Fuerza laboral 40
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
49 0 0 0 0 83 8
26 26 25 24 26 26 24
0 0 0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$33,280 $33,280 $32,000 $30,720 $33,280 $33,280 $30,720
Costo Total:
Costo x ton
N° Operarios: 40
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
49 0 0 0 0 83 8
26 26 25 24 26 26 24
8320 8320 8000 7680 8320 8320 7680
0 0 0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$33,280 $33,280 $32,000 $30,720 $33,280 $33,280 $30,720
Costo Total:
Costo x ton
Plan 5
$0
$600
$11,489
$1,984
$499,200
$513,272
$20.56
Dic Total
25 300
Dic Total
2,371 24,507
25 300
Dic
412
2,371
474
2,434 24,582
475
Dic Total
2,434 24,582
12,170 122,910
25 300
200 2,400
61 620
5 52
$625 $6,500.00
- 67
$0 $10,050.00
$48,680 $491,640.00
$508,190.00
Dic Total
0 540
25 300
8,000 96000
1,600 19200
2,371 24507
(771) -4767
771 4907
$2,621 $16,683.80
474 4901.4
0 0
$0 $0.00
$32,000 $384,000.00
$400,684
Dic Total
1807.4
25
50
$0
$600
10000
2,000 24960
2,371
1436.4
-
$0 $1,984
474
962.2
$1,155 $11,489
$40,000 $499,200
$513,272
Costo x ton 20.56
Dic Total
0
25
8,000
1,600 19,200
2,371
(771)
771 4,907 24,107 suma en tiempo nomal y unidades subcontratadas
$24,672 $157,024
474
0
$0 $0
$32,000 $384,000
$541,024
Dic Total
0
25
8000
1600 19200
2,371
-771
771 4907 24,107 suma en tiempo nomal y en tiempo extra
$23,130 $147,210
474
0
$0 $0
$32,000 $384,000
$531,210
Capacidad de planta
Capacidad de planta HN 3,000 ton/mes
Capacidad de planta HE 500 ton/mes TIEMPO EXTRA
Lote Minimo 20,000 cajas/corrida
Cambios de producción 2 productos/dia
Solucion:
(a) Primero Programar teniendo en cuenta el pronostico de ventas y los niveles de inventar
(b) Segundo: Programar Semana a Semana teniendo en cuenta lo que se obtuvo en el caso
anterior, la capacidad de planta y el programa de despacho CAP PLAN HN = 3000
CAP PLAN HE = 500
Capacidad de planta 3,500 ton/mes 875 tm/semana
Lote Minimo 20,000 cajas/corrida
Cambios de producción 2 productos/dia
Programa de despachos
menos el stock
capacidad Periodo
3,500.00 mes
875.00 semana
145.83 dia
En Fórmulas
Producto (Presentación) Lun Mar Mié Jue
Chocolate donofrio Triangulo
Chocolate Sublime
Chocolate Princesa
Total FóRMULAS
En Fórmulas AJUSTADO
Producto (Presentación) Lun Mar Mié Jue
Chocolate donofrio Triangulo
Chocolate Sublime
Chocolate Princesa
Total FóRMULAS
Programa Definitivo
En Fórmulas
Producto (Presentación) Lun Mar Mié Jue
Chocolate donofrio Triangulo
Chocolate Sublime
Chocolate Princesa
Total form
Chocolate Sublime
Chocolate Princesa
Chocolate Sublime
Chocolate Princesa
Chocolate Princesa
producción Maestro (PMP) para el mes de enero,
a y para cada día de las semanas del mes. Este
ntinuación se detallan otros datos requerids para
ck, capacidad de planta, programa de despachos, AQUEL DOCUMENTO QUE TE AY
PRODUCCION PERO SOLO A
oducción 2019
May Jun Jul Ago Sep Oct
2,246 2,246 2,000 1,920 2,080 2,080
% particip
34%
24%
42%
Turnos de trabajo
Periodo d/sem
07 - 03 p.m 6
nte
sentes los 4 elementos
y programas de despachos
ni Fórmulas (Componente)
146 tm/dia
UAL X SEM
Total
716,595
600,545
581,828
EL PRONOS
DE LAS SEMANAS
REQUERIMIENTO
Total se desea que en la s1
716,595 la producción sea regular
600,545 y en la sgtes semanas sea
581,828 casi al máximo.
DUCTO1 en s1 y s4,
anas.
Total
716,595
600,545
581,828
Total
al redondear semana
a semana la cantidad
de fórmulas varian
Total
2 productos/dia
Martes Miercoles
2 3 1 2 3
Nov Dic
1,920 2,000