LISTA DE CHEQUEO ISO 9001

8 Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades

REQUISITO NORMATIVO CUMPLIMIENTO EVIDENCIA Y OBSERVACIÓN

ISO 9001-2008 SI NO
Existe un programa documentado de la
metodología adecuada para el análisis de la
satisfacción del cliente
Existen registros conformes a la metodología
definida

Se emprenden acciones a partir del análisis de

satisfacción a través de informes.

8.2.2 Auditoria interna

Se encuentran definidas la frecuencia y
planificación de las auditorias a través de
carta gantt
En la pauta de la auditoria interna están todos
los procesos del sistema de gestión de calidad
y norma ISO 9001-2008
Se encuentran definidos y se cumplen los
requisitos que deben cumplir los auditores
internos para realizar auditorias
Existe un procedimiento documentado para
las auditorias internas
Existe registro de las auditorias internas

El responsable del área toma las decisiones

sobre las correcciones a realizar después de
las auditorias, a través de informe.

8.2.3 seguimiento y medición del proceso

Existen indicadores adecuados para cada uno
de los procesos del sistema de gestión de
calidad
están definidas las responsabilidades y la
frecuencia para la realización del seguimiento
de los indicadores, a través de carta gantt
Se emprenden acciones a partir del análisis de
indicadores, a través de la emisión de informe.

8.2.4 seguimiento y medición del producto

Se encuentran definidas las pautas de
inspección final del producto
Existen registros de estas inspecciones finales

8.3 control de producto no conforme

Existe un procedimiento documentado para el
producto no conforme y el tratamiento de las
no conformidades
Existen registros conformes a la metodología
definida

Se toman acciones para la solución de las no

conformidades, existen informes de esto.
El producto no conforme es segregado o
identificado para evitar su uso, existe registro
e informe.

8.4 análisis de datos

Existe evidencias del análisis de los datos del
sistema

Se emprenden acciones a partir de este

análisis, existe informe.

8.5 mejora

8.5.1 mejora continua

Existe evidencia de acciones emprendidas
para la mejora continua, documentado.

Existe un procedimiento documentado para

acciones correctivas
Existen registros conformes a este
procedimiento

Existe análisis de causa, a través de análisis de

riesgo, evaluación, etc.

Es verificado el cierre y la eficacia de las

acciones, a través de informes.

8.5.3 Acciones preventivas

existe un procedimiento documentado para
acciones preventivas
existen registros conformes a este
procedimiento

Existe análisis de causa.

Es verificado el cierre y la eficacia de las

acciones, a través de informes.

Pía Aliaga
Melissa Bruna
Eliana Giraldo
Rodolfo Salinas