Descripcion de la Mision y Vision ADN de la Mision y Visión

Entregaremos nuestro servicio y

conocimiento, aplicando valores y
principios a fin de generar confianza en
nuestros clientes

"Entregaremos nuestro servicio y conocimiento,

Aprovechar nuestra capacidad para
aplicando valores y principios a fin de generar confianza organizar y asesorar de manera objetiva,
en nuestros clientes, aprovechando nuestra capacidad para concreta y con la mejor calidad, el
organizar y asesorar de manera objetiva, concreta y con la planeamiento y la ejecución de cualquier
mejor calidad, el planeamiento y la ejecución de cualquier proyecto, obteniendo resultados
proyecto, obteniendo resultados benéficos en tiempos benéficos en tiempos límite
límite. Fomentaremos el desarrollo personal y profesional
de nuestros empleados. Generando valor a nuestra
empresa y a sus accionistas."
Fomentaremos el desarrollo personal y
profesional de nuestros empleados

Generando valor a nuestra empresa y a

sus accionistas.

Llegar a ser la mejor empresa de

"Llegar a ser la mejor empresa de consultoría abarcando consultoria
el mercado a nivel Nacional."
Abarcar Mercado Nacional
KPI de seguimiento y aseguramiento del logro

Indices de satisfaccion en el cliente

Renovación de contratos de Consultoria

Nuevos clientes por recomendación

Tiempo para el alcance de los logros

Tiempo de respuesta por reclamos

Tiempo de finalizacion de proyectos

Porcentaje de proyectos acabados

productivamente

Porcentaje de personal capacitado

Satisfaccion de nuestros trabajadores

Examenes de conocimiento

Aumento Capital

Ganancias

Indices de satifaccion del cliente comparados

con otras empresas
Indice de Participacion en el mercado
 MEDIDA
KPI
PERSPECTIVA OBJETIVOS RESPONSABLE
ALINEADO
Aumento del
Reducir Costos capital usado
Miguel Alberto
Operacionales para Costos
DIRECCION operacionales
ADMINISTRATIVA
Aumentar las ganancias
Rentabilidad Miguel Alberto
de la empresa

Aumentar la cantidad de Cantidad de

Lucerito Smith
empresas consultantes contratos
DIRECCION
COMERCIAL Y
MARKETING
Hacer conocida nuestra
Publicidad Lucerito Smith
marca

Disminuir el numero de
faltas a las Asistencias Edgar Alberto
capacitaciones
ORGANIZACIONAL Conocimiento,
Aumentar la capacidad
Capacidad para
Tecnica y Profesional de Edgar Alberto
resolver
nuestros empleados
problemas

Implementacion y
DIRECCION Los software Ruiz Panta Edgar
renovacion de nuevos
TECNICA actualizados Alberto
sowfware

PERSPECTIVA OBJETIVOS KPI ALINEADO RESPONSABLE

Prestar el mejor servicio Nivel de
ATENCION AL
en el área de atención al satisfacción del Josef Bendito
CLIENTE
cliente. cliente.
MEDIDA METAS
DEFINICION NIVEL
FRECUENCIA FUENTES DE CAPTURA META
OPERATIVA BASE

La cantidad de soles que

regresan a caja despues de Mensual Reporte mensual de Gastos S/0.00 S/2,500.00
cada operación

La cantidad de soles que

Reporte Mensual de Ingresos;
quedan de los Ingresos Mensual S/2,000.00 S/5,000.00
Reporte mensuales de Gastos
menos los gastos en total

La cantidad de empresas Reporte de solicitaciones en

Anual 24 31
recurrentes a la nuestra proyectos

El numero de nuevos 0 10
Mensual Base de datos de clientes
clientes y/o presupuestos

Cantidad de faltas por

Mensual Cartilla de Asistencia 5 0
empleado a capacitaciones

Nota promedio de Examenes de Conocimiento y

capacitaciones evaluadas Mensual resolucion de problemas de la 14 20
por empleado industria

Actulizaciones e
La cantidad de software
Anual innovaciones de 5 10
que cuenta la empresa
proveedores de Software

DEFINICION OPERATIVAFRECUENCIA FUENTES DE CAPTURA NIVEL BAS META

Encuestas virtuales,
La satisfacción del cliente
Mensual presenciales, contratos 25.00% 45.00%
en una escala del 1 al 10.
firmados por cliente.
 Limites de Actuación

90% 100% 110%

S/2,250.00 S/2,500.00 S/2,750.00

S/4,500.00 S/5,000.00 S/5,500.00

27.9 31 34.1

9 10 11

2 1 0

18 20 20

9 10 11

100% 120% 150%

45.00% 54.00% 67.50%

Diccionario KPI

La cantidad
Aumento del
de soles que
Monto usado Reporte
Miguel regresan a
Reducir Costos Operacionales para Costos Mensual mensual de
Alberto caja despues
operacionale Gastos
de cada
s
operación

Objetivo Reducir Costos Operacionales

Elemento Descripcion
Nombre del KPI Aumento del Monto usado para Costos operacionales
Responsable Miguel Alberto
Descripcion (Formula y
La cantidad de soles que regresan a caja despues de cada operación
alcance)
Fuente de Captura: Mensual
Definicion de fechas y Hora de
No es necesaria para este KPI
Captura

Nivel Base S/0.00

Meta S/2,500.00

90% 100% 110%

Limites de Actuación
S/2,250.00 S/2,500.00 S/2,750.00
 S/0.00 S/2,500.00 S/2,250.00 S/2,500.00 S/2,750.00

peración

110%
S/2,750.00
Diccionario KPI

La cantidad
Reporte
de soles que
Mensual de
quedan de
Aumentar las ganancias de la Miguel Ingresos;
Rentabilidad los Ingresos Mensual
empresa Alberto Reporte
menos los
mensuales de
gastos en
Gastos
total

Objetivo Aumentar las ganancias de la empresa

Elemento Descripcion
Nombre del KPI Rentabilidad
Responsable Miguel Alberto
Descripcion (Formula y
La cantidad de soles que quedan de los Ingresos menos los gastos en total
alcance)
Fuente de Captura: Mensual
Definicion de fechas y Hora de
No es necesaria para este KPI
Captura

Nivel Base S/2,000.00

Meta S/5,000.00

90% 100% 110%

Limites de Actuación
S/4,500.00 S/5,000.00 S/5,500.00
 S/2,000.00 S/5,000.00 S/4,500.00 S/5,000.00 S/5,500.00

esa

gastos en total

110%
S/5,500.00
Diccionario KPI

La cantidad
Reporte de
Aumentar la cantidad de Cantidad de Lucerito de empresas
Anual solicitaciones
empresas consultantes contratos Smith recurrentes a
en proyectos
la nuestra

Objetivo Aumentar la cantidad de empresas consultantes

Elemento Descripcion
Nombre del KPI Cantidad de contratos
Responsable Lucerito Smith
Descripcion (Formula y
La cantidad de empresas recurrentes a la nuestra
alcance)
Fuente de Captura: Anual
Definicion de fechas y Hora de
No es necesaria para este KPI
Captura

Nivel Base 24

Meta 31

90% 100% 110%

Limites de Actuación
27.9 31 34.1
 24 31 27.9 31 34.1

ultantes

110%
34.1
Diccionario KPI

El numero de
Base de
Lucerito nuevos
Hacer conocida nuestra marca Publicidad Mensual datos de
Smith clientes y/o
clientes
presupuestos

Objetivo Hacer conocida nuestra marca

Elemento Descripcion
Nombre del KPI Publicidad
Responsable Lucerito Smith
Descripcion (Formula y
El numero de nuevos clientes y/o presupuestos
alcance)
Fuente de Captura: Mensual
Definicion de fechas y Hora de
No es necesaria para este KPI
Captura

Nivel Base 0

Meta 10

90% 100% 110%

Limites de Actuación
9 10 11
 0 10 #REF! #REF! #REF!

110%
11
Diccionario KPI
Cantidad de
faltas por
Disminuir el numero de faltas Edgar Cartilla de
Asistencias empleado a Mensual
a las capacitaciones Alberto Asistencia
capacitacione
s

Objetivo Disminuir el numero de faltas a las capacitaciones

Elemento Descripcion
Nombre del KPI Asistencias
Responsable Edgar Alberto
Descripcion (Formula y
Cantidad de faltas por empleado a capacitaciones
alcance)
Fuente de Captura: Mensual
Definicion de fechas y Hora de
No es necesaria para este KPI
Captura

Nivel Base 5

Meta 0

90% 100% 110%

Limites de Actuación
2 1 0
 5 0 2 1 0

itaciones

110%
0
Diccionario KPI

Nota Examenes de
Conocimient promedio de Conocimient
Aumentar la capacidad Tecnica
o, Capacidad Edgar capacitacione oy
y Profesional de nuestros Mensual
para resolver Alberto s evaluadas resolucion de
empleados
problemas por problemas de
empleado la industria

Objetivo Aumentar la capacidad Tecnica y Profesional de nuestros empleados

Elemento Descripcion
Nombre del KPI Conocimiento, Capacidad para resolver problemas
Responsable Edgar Alberto
Descripcion (Formula y
Nota promedio de capacitaciones evaluadas por empleado
alcance)
Fuente de Captura: Mensual
Definicion de fechas y Hora de
No es necesaria para este KPI
Captura

Nivel Base 14

Meta 20

90% 100% 110%

Limites de Actuación
18 20 20
 14 20 18 20 20

uestros empleados

110%
20
Diccionario KPI

Actulizacio
La cantidad nes e
Implementacion y Los Ruiz Panta
de software innovacione
renovacion de nuevos software Edgar Anual
que cuenta s de
sowfware actualizados Alberto
la empresa proveedores
de Software

Objetivo Implementacion y renovacion de nuevos sowfware

Elemento Descripcion
Nombre del KPI Los software actualizados
Responsable Ruiz Panta Edgar Alberto
Descripcion (Formula y
La cantidad de software que cuenta la empresa
alcance)
Fuente de Captura: Anual
Definicion de fechas y Hora de
No es necesaria para este KPI
Captura

Nivel Base 5

Meta 10

90% 100% 110%

Limites de Actuación
9 10 20
 5 10 9 10 11

owfware

110%
20
Diccionario KPI
Encuestas
La
virtuales,
Nivel de satisfacción
Prestar el mejor servicio en el Josef presenciales,
satisfacción del cliente en Mensual
área de atención al cliente. Bendito contratos
del cliente. una escala
firmados por
del 1 al 10.
cliente.

Objetivo Prestar el mejor servicio en el área de atención al cliente.

Elemento Descripcion
Nombre del KPI Nivel de satisfacción del cliente.
Responsable Josef Bendito
Descripcion (Formula y
La satisfacción del cliente en una escala del 1 al 10.
alcance)
Fuente de Captura: Mensual
Definicion de fechas y Hora de
No es necesaria para este KPI
Captura

Nivel Base 0.25

Meta 0.45

100% 120% 150%

Limites de Actuación
45.00% 54.00% 67.50%
 25.00% 45.00% 45.00% 54.00% 67.50%

ón al cliente.

150%
67.50%