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Operativo Institucional
II SEMESTRE 2017
Gerencia Regional de
Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y
Estadística Regional
Informe de evaluación al II Semestre POI 2017
GRPyP - SGPEyER
I. PRESENTACION
El Gobierno Regional de San Martín, como ente rector del planeamiento y desarrollo
regional, y en cumplimiento a la Directiva para la formulación, aprobación, aplicación,
actualización, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional-POI
del Gobierno Regional de San Martín aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° -
2017-GRSM/PGR, de fecha 07 de Abril del 2017; y tomando como referencia la
actualización del Plan Estratégico Institucional PEI 2015-2017, aprobado con Ordenanza
Regional N°003-2017-GRSM/CR, de fecha 09 de marzo del 2017, elaborado en el marco
del Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado San
Martin al 2021, y los Lineamientos de Acción del Gobierno Regional de San Martín; ha
reformulado el Plan Operativo Institucional – POI, para el año fiscal 2017, siguiendo los
lineamientos metodológicos establecidos en la directiva citada, sin perder de vista la
visión institucional del PEI del Gobierno Regional de San Martín.
El presente Plan Operativo Institucional 2017, constituye un esfuerzo coordinado entre las
diferentes unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional de San
Martín, el cual integra para todas las unidades ejecutoras del Gobierno Regional, las
acciones estratégicas institucionales identificadas en el Plan Estratégico Institucional - PEI
que se realizarán durante el 2017 la cual permitirá corregir y/o crear mejores
condiciones para alcanzar una gestión regional eficiente y eficaz al servicio de la población
Sanmartinense.
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II. INTRODUCCION
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Misión Institucional
Estrategias de Gestión
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATÉGICO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
Reducir la
inseguridad Implementar medidas de seguridad ciudadana con la
OEI03.01. AEI03.01.01
ciudadana en la articulación a los gobiernos locales.
región
Acceso a la información pública en el marco legal de la
AEI03.02.01 transparencia de gestión y conservación del patrimonio
Mejorar la documentario a la población
OEI03.02. calidad de la Fortalecer los sistemas de formulación, seguimiento y
AEI03.02.02
gestión pública evaluación de la inversión pública
Gestión por procesos, simplificación administrativa y
AEI03.02.03
organización institucional adecuados para la región.
OBJETIVOS ESTRATÉGICO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
Implementar alianzas estratégicas para el crecimiento económico
AEI04.01.01
sostenible en la región
Capacitar en la diversificación y producción de origen agropecuario
AEI04.01.02
de forma integral a los productores organizados.
Optimizar las
OEI04.01. cadenas Títulos de propiedad rural obteniendo seguridad jurídica sobre la
AEI04.01.03
productivas tierra de manera priorizada para productores de la Región.
Acceso al sistema financiero oportuno para los productores
AEI04.01.04
organizados.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
Mejorar la
infraestructura Mejorar y rehabilitar las redes viales departamentales
OEI05.01. AEI05.01.01
vial estratégicas de la región
departamental
OBJETIVOS ESTRATÉGICO
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES
Fomentar la
Inventarios forestales y de fauna silvestre implementados de
conservación y AEI06.01.01
manera adecuada para la población
aprovechamiento
OEI06.01. sostenible del
bosque y su Investigación y aprovechamiento sostenible del bosque con
diversidad AEI06.01.02 cooperación técnica financiera nacional e internacional de
biológica manera articulada para la región.
Asegurar el
caudal y calidad Promover la gestión de cuencas y el uso eficiente del recurso
OEI06.02. AEI06.02.01
del recurso hídrico de manera integral en la Región San Martín.
hídrico
Promover el
ordenamiento Impulsar el proceso de ocupación del territorio con criterios
OEI06.03. territorial para el AEI06.03.01 económicos, ambientales, sociales, culturales, políticos y de
desarrollo seguridad física a la población.
sostenible
Promover la
gestión de riesgo
Reducir la vulnerabilidad y las emergencias por desastres
OEI06.04. por desastres en AEI06.04.01
empoderando acciones en los actores públicos y privados.
un contexto de
cambio climático
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VI. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL-INSTITUCIONAL
ARTICULACION ESTRATEGICA
TERRITORIAL - INSTITUCIONAL
DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
DIRECCION REGIONAL DE
SALUD
SOCIAL
DIRECCION REGIONAL
VIVIENDA CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
DIRECCION REGIONAL DE
TRABAJO PROMOCION Y
EMPLEO
DIRECCION REGIONAL
DE INCLUSION E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
COMPONENTE : ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
ARTICULACION ESTRATEGICA
TERRITORIAL - INSTITUCIONAL
DIRECCION REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
TURISMO
DIRECCION REGIONAL DE
ENERGIA Y MINAS
ECONOMICO
DIRECCION REGIONAL DE
LA PRODUCCION
DIRECCION REGIONAL DE
AGRICULTURA
COMPONENTE : DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
ARTICULACION ESTRATEGICA
TERRITORIAL - INSTITUCIONAL
GERENCIA
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
COMPONENTE : AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
GERENCIA
DIRECCION EJECUTIVA
ESTRATEGICA AMBIENTAL
DIRECCION EJECUTIVA DE
GESTION TERRITORIAL
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION Y
CONSERVACION DE RR.NN
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PROGRAM
ACION AL
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV AL II SEMESTRE
II
SEMESTRE
ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN / PRESUPUESTAL
PROGRAM EJECU INIDICADORES DE PROGRAM EJECU INIDICADORES DE PROGRAM EJECU INIDICADORES DE
POI 2017
ACION CIÓN DESEMPEÑO ACION CIÓN DESEMPEÑO ACION CIÓN DESEMPEÑO
AO'S AO'S AO'S EFICACIA AO'S AO'S EFICACIA AO'S AO'S EFICACIA
002-922: REGION SAN MARTIN-ALTO HUALLAGA TOCACHE 8 7 8 114.3% - ALERTA 7 8 114.3% - ALERTA 8 11 137.5% - ALERTA
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE 6 5 6 120% - ALERTA 6 4 66.7% - REGULAR 6 6 100% - BUENO
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE 6 5 6 120% - ALERTA 6 4 66.7% - REGULAR 6 6 100% - BUENO
003-923: REGION SAN MARTIN-PESQUERIA 24 18 15 83.3% - REGULAR 23 21 91.3% - BUENO 24 21 87.5% - REGULAR
GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO 13 7 7 100% - BUENO 10 10 100% - BUENO 13 13 100% - BUENO
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PROGRAM
ACION AL
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV AL II SEMESTRE
II
SEMESTRE
ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN / PRESUPUESTAL
PROGRAM EJECU INIDICADORES DE PROGRAM EJECU INIDICADORES DE PROGRAM EJECU INIDICADORES DE
POI 2017
ACION CIÓN DESEMPEÑO ACION CIÓN DESEMPEÑO ACION CIÓN DESEMPEÑO
AO'S AO'S AO'S EFICACIA AO'S AO'S EFICACIA AO'S AO'S EFICACIA
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 6 6 6 100% - BUENO 5 5 100% - BUENO 6 6 100% - BUENO
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 6 6 6 100% - BUENO 5 5 100% - BUENO 6 6 100% - BUENO
DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y
5 5 5 100% - BUENO 2 2 100% - BUENO 5 5 100% - BUENO
PLANIFICACIÓN
DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y
5 5 5 100% - BUENO 2 2 100% - BUENO 5 5 100% - BUENO
PLANIFICACIÓN
DESPACHO GERENCIA GENERAL 10 10 10 100% - BUENO 10 10 100% - BUENO 10 10 100% - BUENO
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO 4 4 4 100% - BUENO 4 4 100% - BUENO 4 4 100% - BUENO
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO 4 4 4 100% - BUENO 4 4 100% - BUENO 4 4 100% - BUENO
018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y
65 50 50 100% - BUENO 59 58 98.3% - BUENO 65 64 98.5% - BUENO
BAJO MAYO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y
2 2 2 100% - BUENO 2 2 100% - BUENO 2 2 100% - BUENO
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
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Porcentaje de avance a nivel de indicadores de desempeño (eficacia) de acuerdo a la programación POI por unidades ejecutoras:
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV SEMESTRE II
PROGRAMA EJECUC INIDICADORES DE PROGRAMA EJECUC INIDICADORES DE PROGRAMA EJECUC INDICADORES DE
ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN / PRESUPUESTAL
CION IÓN DESEMPEÑO CION IÓN DESEMPEÑO CIÓN IÓN DESEMPEÑO
AO'S AO'S EFICACIA AO'S AO'S EFICACIA AO'S AO'S EFICACIA
001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL 241 227 94.2% - BUENO 250 235 94% - BUENO 275 260 94.5% - BUENO
002-922: REGION SAN MARTIN-ALTO HUALLAGA TOCACHE 7 8 114.3% - ALERTA 7 8 114.3% - ALERTA 8 11 137.5% - ALERTA
003-923: REGION SAN MARTIN-PESQUERIA 18 15 83.3% - REGULAR 23 21 91.3% - BUENO 24 21 87.5% - REGULAR
004-989: REGION SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-
24 24 100% - BUENO 27 27 100% - BUENO 30 30 100% - BUENO
TARAPOTO
005-1057: REGION SAN MARTIN-SUB REGION HUALLAGA
5 5 100% - BUENO 9 9 100% - BUENO 10 10 100% - BUENO
CENTRAL - JUANJUI
006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO
58 67 115.5% - ALERTA 72 64 88.9% - REGULAR 80 73 91.3% - BUENO
MAYO
018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO
50 50 100% - BUENO 59 58 98.3% - BUENO 65 64 98.5% - BUENO
MAYO
100-924: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA 23 22 95.7% - BUENO 24 24 100% - BUENO 25 25 100% - BUENO
200-925: REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES 51 51 100% - BUENO 65 57 87.7% - REGULAR 65 65 100% - BUENO
300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION 81 81 100% - BUENO 83 83 100% - BUENO 95 95 100% - BUENO
301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO 84 82 97.6% - BUENO 81 79 97.5% - BUENO 85 83 97.6% - BUENO
302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL 92 92 100% - BUENO 99 99 100% - BUENO 112 112 100% - BUENO
303-929: REGION SAN MARTIN-EDUCACION ALTO HUALLAGA 68 66 97.1% - BUENO 75 75 100% - BUENO 78 77 98.7% - BUENO
305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS 60 53 88.3% - REGULAR 61 58 95.1% - BUENO 71 66 93% - BUENO
306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA 51 51 100% - BUENO 49 49 100% - BUENO 59 58 98.3% - BUENO
307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION
55 54 98.2% - BUENO 56 56 100% - BUENO 63 63 100% - BUENO
BELLAVISTA
400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD 352 287 81.5% - REGULAR 375 255 68% - REGULAR 410 305 74.4% - REGULAR
401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO 259 260 100.4% - BUENO 247 242 98% - BUENO 263 263 100% - BUENO
402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL 261 227 87% - REGULAR 208 189 90.9% - BUENO 264 236 89.4% - REGULAR
403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA 127 85 66.9% - REGULAR 130 112 86.2% - REGULAR 135 120 88.9% - REGULAR
404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO 212 178 84% - REGULAR 215 192 89.3% - REGULAR 238 205 86.1% - REGULAR
Elaboración: Elaboración SGPEyER
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Informe de evaluación al II Semestre POI 2017
GRPyP - SGPEyER
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Plan Operativo Institucional II Semestre 2017
3.0 'OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 6
4.0 'AEI02.02.02: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA SEGÚN NECESIDADES PARA LA POBLACIÓN. 6
5.0 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 6
6.0 2090825: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
4000011: INSTALACION DE HOSPITALES 0097: ATENCION MEDICA
7.1 20: SALUD 044: SALUD INDIVIDUAL
ESPECIALIZADA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009498863: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009498871: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 3.00 1.00 0.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009498890: BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD - CONTINGENCIA INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
3.0 'OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 6
4.0 'AEI02.04.05: IMPLEMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN DE LA REGIÓN 6
5.0 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 6
6.0 2126633: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA Nº 00855 - CASERIO SANTA CATALINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0104: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
PRIMARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009501543: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO I.E. 00855 SANTA CATALINA EXPEDIENTE TECNICO 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2173463: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR SANTA CATALINA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
6000001: EXPEDIENTE TECNICO
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA 0103: EDUCACION INICIAL
6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009501549: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PELA CORREDOR EDUCATIVO SANTA CATALINA EXPEDIENTE TECNICO 6 III IV
E EJECUTADO 0.60 0.15 0.15 0.00 0.30 0.00 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2191647: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 313, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN 6
7.0 4000035: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA 0103: EDUCACION INICIAL
INICIAL 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009501690: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.49 0.24 0.25 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 SUPERVISION PROGRAMADO 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009501695: SUPERVISION DE OBRA 6 III IV
REALIZADA
E EJECUTADO 3.00 1.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009501700: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 3.00 1.00 1.00 1.00 6 0.00% 100.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009739654: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 1.00 1.00 6 0.00% 100.00% 100.00%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
EVALUACION POI II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL
0.0 UNIDAD EJECUTORA
1.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 1 SEMESTRE II PERIODO DE EVALUACIÓN
2.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 TOTAL
3.0 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL II SEMESTRE
4.0 ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIM. TRIM
2017 SEMESTRE II
5.0 PROGRAMA PRESUPUESTAL
6.0 PRODUCTO / PROYECTO 2017
7.0 ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE III IV
8.0 ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)
6.0 2214544: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N00800 - EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 6
7.0 4000037: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0105: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
SECUNDARIA SECUNDARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009501706: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.34 0.10 0.14 0.10 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 SUPERVISION PROGRAMADO 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009501708: SUPERVISION DE OBRA 6 III IV
REALIZADA
E EJECUTADO 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009501714: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 3.00 1.00 1.00 1.00 6 0.00% 100.00% 100.00%
6.0 2264502: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LAS IE N 00910, 210, 206 Y 455, SECTOR CORDILLERA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTIN 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
6000001: EXPEDIENTE TECNICO
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA 0103: EDUCACION INICIAL
6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009501732: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO I.E. N° 00910, 210, 206 Y 455 SECTOR CORDILLERA EXPEDIENTE TECNICO 6 III IV
E EJECUTADO 1.00 1.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2319908: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N 00860, C.P. PLAYA HERMOSA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0104: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
PRIMARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009501556: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO I.E. 00860 PLAYA HERMOSA EXPEDIENTE TECNICO 6 III IV
E EJECUTADO 1.00 1.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
5.0 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 6
6.0 2233915: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRESERVACION Y DIFUSION CULTURAL DEL ALTO MAYO EN LA REGION SAN MARTIN. 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
4000165: MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL 0100: PROMOCION Y
7.1 21: CULTURA Y DEPORTE 045: CULTURA
DESARROLLO CULTURAL 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 SUPERVISION PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009498806: SUPERVISION DE OBRA 6 III IV
REALIZADA
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009498811: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 1.00 1.00 6 0.00% 33.33% 33.33%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009498813: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009498815: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO 6 III IV
E EJECUTADO 1.00 1.00 6 100.00% 0.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009739740: CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2386906: CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE IGNACIA VELASQUEZ EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 6
7.0 4000037: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0105: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
SECUNDARIA SECUNDARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009747202: TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2386914: CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 00475 MARIA LIZARDA VASQUEZ LOPEZ EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 6
7.0 4000036: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0104: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
PRIMARIA PRIMARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009747203: TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
EVALUACION POI II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL
0.0 UNIDAD EJECUTORA
1.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 1 SEMESTRE II PERIODO DE EVALUACIÓN
2.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 TOTAL
3.0 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL II SEMESTRE
4.0 ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIM. TRIM
2017 SEMESTRE II
5.0 PROGRAMA PRESUPUESTAL
6.0 PRODUCTO / PROYECTO 2017
7.0 ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE III IV
8.0 ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)
6.0 2386916: CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 00518 DIONISIO OCAMPO CHAVEZ EN LA LOCALIDAD YANTALO, DISTRITO DE YANTALO, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 6
7.0 4000037: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0105: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
SECUNDARIA SECUNDARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009747204: TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2386924: CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 00123 SEGUNDA JERUSALEN EN LA LOCALIDAD JERUSALEN AZUNGUILLO 2, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 6
7.0 4000036: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0104: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
PRIMARIA PRIMARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009747205: TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2386927: CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 6
7.0 4000036: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0104: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
PRIMARIA PRIMARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009747206: TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2386928: CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 00903 SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD NUEVO EDEN, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 6
7.0 4000037: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0105: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
SECUNDARIA SECUNDARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009747208: TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2386933: CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 00537 MATILDE DEL AGUILA VELASQUEZ EN LA LOCALIDAD RIOJA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 6
7.0 4000036: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0105: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
PRIMARIA SECUNDARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009747209: TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2387079: CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 00497 EN LA LOCALIDAD ATUMPLAYA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 6
7.0 4000037: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0105: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
SECUNDARIA SECUNDARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009747210: TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2396862: CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 00474 GERMAN TEJADA VELA EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 6
7.0 4000037: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0105: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
SECUNDARIA SECUNDARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009747211: TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2396901: CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 00621 EN LA LOCALIDAD NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN 6
7.0 4000037: MEJORAMIENTO DE FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 0105: EDUCACION
7.1 22: EDUCACION 047: EDUCACION BASICA
SECUNDARIA SECUNDARIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009747212: TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS OBRA 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
EVALUACION POI II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL
0.0 UNIDAD EJECUTORA
1.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 1 SEMESTRE II PERIODO DE EVALUACIÓN
2.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 TOTAL
3.0 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL II SEMESTRE
4.0 ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIM. TRIM
2017 SEMESTRE II
5.0 PROGRAMA PRESUPUESTAL
6.0 PRODUCTO / PROYECTO 2017
7.0 ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE III IV
8.0 ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)
6.0 2236615: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (INDAÑE) - SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 6
7.0 4000180: CONSTRUCCION, FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 033: TRANSPORTE
7.1 15: TRANSPORTE 0066: VIAS VECINALES
CAMINOS TERRESTRE 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009499080: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL KILOMETRO 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 SUPERVISION PROGRAMADO 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009499083: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 6 III IV
REALIZADA
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009499085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009499087: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2253963: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE - 5N (SECTOR RUMIYACU) - SECTOR PUNTA 6
7.0 4000180: CONSTRUCCION, FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 033: TRANSPORTE
7.1 15: TRANSPORTE 0066: VIAS VECINALES
CAMINOS TERRESTRE 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009499141: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUMIYACU-PUNTA DE DOÑE KILOMETRO 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 SUPERVISION PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009499143: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 6 III IV
REALIZADA
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009499144: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009499145: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2310783: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA - BANOS TERMALES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
6000001: EXPEDIENTE TECNICO 033: TRANSPORTE
7.1 15: TRANSPORTE 0066: VIAS VECINALES
TERRESTRE 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009501562: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO OVALO UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES EXPEDIENTE TECNICO 6 III IV
E EJECUTADO 0.51 0.23 0.23 0.05 6 0.00% 0.00% 0.00%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
EVALUACION POI II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL
0.0 UNIDAD EJECUTORA
1.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 1 SEMESTRE II PERIODO DE EVALUACIÓN
2.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 TOTAL
3.0 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL II SEMESTRE
4.0 ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIM. TRIM
2017 SEMESTRE II
5.0 PROGRAMA PRESUPUESTAL
6.0 PRODUCTO / PROYECTO 2017
7.0 ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE III IV
8.0 ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)
3.0 'OEI05.02: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOPORTE Y LA COBERTURA ENERGÉTICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 6
4.0 'AEI05.02.02: INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO OPTIMIZADAS PARA AGRICULTORES. 6
5.0 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 6
6.0 2231271: MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0050: INFRAESTRUCTURA
7.1 10: AGROPECUARIA 025: RIEGO
DE RIEGO 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009501723: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CANAL LATERAL 24 DE JUNIO EXPEDIENTE TECNICO 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2231275: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO MICHUCO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0050: INFRAESTRUCTURA
7.1 10: AGROPECUARIA 025: RIEGO
DE RIEGO 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009501728: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CANAL PRINCIPAL MICHUCO EXPEDIENTE TECNICO 6 III IV
E EJECUTADO 0.00 6 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 2249782: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO - HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
4000120: MEJORAMIENTO DE LINEA DE
CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 0050: INFRAESTRUCTURA
7.1 10: AGROPECUARIA 025: RIEGO
DE RIEGO 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009499367: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO 6 III IV
E EJECUTADO 0.42 0.21 0.21 6 0.00% 0.00% 0.00%
1.0 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 6
2.0 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 6
3.0 'OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA 6
4.0 'AEI03.02.02: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 6
5.0 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 6
6.0 2000270: GESTION DE PROYECTOS 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION 03: PLANEAMIENTO,
0007: DIRECCION Y
7.1 GESTION Y RESERVA DE 006: GESTION
SUPERVISION SUPERIOR
CONTINGENCIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 ESTUDIO DE PROGRAMADO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009500380: FORMULACION DE PROYECTOS EN BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 6 III IV
PREINVERSION
E EJECUTADO 1.00 1.00 6 100.00% 0.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009500381: EJECUCION DE PROYECTOS Y/O COMPONENTES AMBIENTALES INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009500382: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS AMBIENTALES INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
EVALUACION POI II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL
0.0 UNIDAD EJECUTORA
1.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 1 SEMESTRE II PERIODO DE EVALUACIÓN
2.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 TOTAL
3.0 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL II SEMESTRE
4.0 ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIM. TRIM
2017 SEMESTRE II
5.0 PROGRAMA PRESUPUESTAL
6.0 PRODUCTO / PROYECTO 2017
7.0 ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE III IV
8.0 ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)
3.0 'OEI06.01: FOMENTAR LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA 6
4.0 'AEI06.01.02: INVESTIGACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CON COOPERACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA NACIONAL E INTERNACIONAL DE MANERA ARTICULADA PARA LA REGIÓN. 6
5.0 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 6
6.0 2104001: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION DEL ALTO MAYO EN LA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
054: DESARROLLO 0119: CONSERVACION Y
ESTRATÉGICO, APROVECHAMIENTO
6000029: PRESERVACION DE SUELOS CONSERVACIÓN Y SOSTENIBLE DE LA
7.1 10: AGROPECUARIA
APROVECHAMIENTO DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
SOSTENIBLE DEL DE LOS RECURSOS
PATRIMONIO NATURAL NATURALES 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009503722: ASISTENCIA TECNICA - BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009503723: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009503724: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
1.0 DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 6
2.0 DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 6
3.0 'OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA 6
4.0 'AEI03.02.02: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 6
5.0 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 6
6.0 2000270: GESTION DE PROYECTOS 6
7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. 6
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION 03: PLANEAMIENTO,
0007: DIRECCION Y
7.1 GESTION Y RESERVA DE 006: GESTION
SUPERVISION SUPERIOR
CONTINGENCIA 6
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009498485: CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SEMESTRAL
17AO009498489: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 100.00% 100.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009498490: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 2.00 1.00 1.00 6 100.00% 0.00% 100.00%
% EJEC TRIM % EJEC. TRIM
8.0 PROGRAMADO 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEMESTRAL
17AO009498491: APOYOS MULTISECTORIALES INFORME 6 III IV
E EJECUTADO 2.00 1.00 1.00 6 100.00% 0.00% 100.00%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
EVALUACION POI II SEMESTRE
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL
0.0 UNIDAD EJECUTORA
1.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 1 SEMESTRE II PERIODO DE EVALUACIÓN
2.0 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 TOTAL
3.0 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL II SEMESTRE
4.0 ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIM. TRIM
2017 SEMESTRE II
5.0 PROGRAMA PRESUPUESTAL
6.0 PRODUCTO / PROYECTO 2017
7.0 ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE III IV
8.0 ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)