ACTA DE CONSTITUCIÓN Nº 028-2017

CONTROL DE REVISIÓN
Versión Fecha Descripción Autor Revisado Por Aprobado por Fecha
001 20/11/2017 Elaboración Cecilia Fernando Willy Gallo 20/11/2017
Flores Grados
AC- 028 17/01 22/11/2017 Ejecución J. Sequeiros A. Loaiza 22/11/2017
AC-028-17/02 26/03/2018 Modificación Renzo L.H/S.S A. Loaiza 12/04/2017
por metrados Manchego
y cronograma

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Perfil de Proyecto “Mejoramiento de los beneficios de las familias criadoras de ganado vacuno, ovinos y
camélidos domésticos, en la comunidad de Alto Huarca, Distrito de Espinar, Provincia de Espinar-Cusco”.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: Cusco Provincia: Espinar

Distrito: Espinar Comunidad: Alto Huarca

3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Descripción Beneficiarios de la comunidad de Alto Huarca

Cantidad 91 beneficiarios. Correspondientes Tipo: Pobladores avocados a la actividad
09 a Camélidos, 63 Vacunos y 19 pecuaria de vacunos, ovinos y
Ovinos. camélidos.

4. DURACIÓN DEL PROYECTO

Fecha de inicio 15 Marzo 2018 Fecha de término 15 Setiembre 2018

5. TIPO DE ENCARGO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Encargo Directo Convenio de Cooperación para el desarrollo de la Aporte del No aplica

Comunidad Campesina de Alto Huarca, suscrito Convenio
entre XSTRATA TINTAYA S.A. y la Comunidad Marco
Campesina de Alto Huarca

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La actividad pecuaria es una de las principales actividades económicas del Distrito de Espinar y por
ende de la Comunidad de Alto Huarca, esta actividad relacionada con la producción de ganado forma
un sector esencial dentro de las actividades agropecuarias. Las principales especies ganaderas de la
Comunidad son la crianza de ganado como Ovinos, Vacunos y Camélidos sud americanos (Alpacas y
Llamas) y muchos de los pobladores cuentan con rebaños mixtos, esto es variante en cada sector según
la capacidad y manejo de los pastizales; asimismo esta actividad les permite desarrollar la producción
de productos derivados como la leche, carne, queso, lana, etc. los que se comercializan en el mercado
local de Espinar para cubrir las necesidades básicas de las familias.

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 Las familias que se avocan a la actividad pecuaria, tienen bajos ingresos económicos lo que repercute
negativamente en la alimentación, salud y nivel educativo de cada hogar. Por lo que es necesario
coadyuvar a estas unidades productivas para i) el mejoramiento genético, ii) mejorar el manejo
técnico de la producción de ganado y iii) asistencia en el tratamiento preventivo de sanidad animal. Y
se logre mejorar la producción y desarrollo de capacidades a los productores de los diferentes sectores
de la comunidad de Alto Huarca según tipo de crianza que desarrollan con Ovinos, Vacunos y
Camélidos sud americanos (Alpacas y Llamas).

Con este proyecto se logrará cumplir con el OE de Garantizar el cumplimiento y cierre de

compromisos, fortaleciendo las relaciones en el AID durante su gestión.

EVALUACIÓN OBTENIDA POR EL ÁREA DE PROYECTOS ANTAPACCAY

Matriz de Intereses Sostenibilidad Indicadores NBI
COMPROMISO Corto Plazo No aplica
INTERES DE ANTAPACCAY - 1.8 Medio
INTERES DE STAKEHOLDER – 2.03 Alto
IMPORTANCIA DEL PROYECTO – 1.22 Media

7. INTERESADOS DEL PROYECTO

Nº Nombre Área / Organización Requerimiento

01 Pobladores de la Directiva de Alto - 20 beneficiarios que cuentan con la
comunidad de Alto Huarca implementación de reproductores
Huarca de Ovinos machos y/o hembras.
- 62 beneficiarios que cuentan con la
implementación de reproductores
de Vacunos machos y/o hembras.
- 09 beneficiarios que cuentan con la
implementación de reproductores
de Camélidos (Llamas o Alpacas)
machos y/o hembras.
02 Gerencia de RRCC Empresa Antapaccay Cumplimiento y cierre de compromisos
asumidos.
Posicionar la imagen de Antapaccay en
Espinar como una empresa social y
ambientalmente responsable.
03 Dirección Ejecutiva / Fundación Tintaya Contribuir al desarrollo de Espinar y
Área de agropecuaria mejorar la imagen institucional de
ejecutor de proyectos

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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Concepto Objetivos Metas

Mejorar la producción y desarrollo de
Alcance - 91 pobladores avocados a la actividad
capacidades en la actividad pecuaria, de los
pecuaria, a los que se les implementa
beneficiarios criadores de ganado Ovino,
con módulos de ganado reproductor
Vacuno y Camélidos domésticos (Llamas y
vacuno, ovino y camélidos y fortalecer
Alpacas) de la Comunidad de Alto Huarca a
sus capacidades en alimentación,
través de:
manejo del ganado, mejoramiento
genético y control de enfermedades.
Componente I: Mejora de la Calidad
Implementación de 91 Módulos de ganado
Genética de Ovinos, Vacunos y Camélidos
mejorado reproductor para:
Sud Americanos (Llamas y Alpacas).
- 20 beneficiarios cuentan con
reproductores de Ovinos machos y/o
hembras.
- 62 beneficiarios cuentan con
reproductores de Vacunos machos y/o
hembras.
- 09 beneficiarios cuentan con
reproductores de Camélidos (Llamas o
Alpacas) machos y/o hembras.
Componente II: Capacitación para manejo
Desarrollo de temas de capacitaciones para
adecuado de ganado Ovinos, Vacunos y
el manejo técnico de ganado Ovino, Vacuno
Camélidos Sud Americanos (Llamas y
y Camélidos:
Alpacas).
- Capacitación en manejo técnico de la
producción de ganado Ovinos,
Vacunos y Camélidos Sud Americanos
(Llamas y Alpacas).
- Capacitación en mejora genética de
ganado Ovinos, Vacunos y Camélidos
Sud Americanos (Llamas y Alpacas).
- Capacitación en tema de manejo
técnico y alimentación de ganado
Ovinos, Vacunos y Camélidos Sud
Americanos (Llamas y Alpacas).
- Capacitación en tema de alimentación
humana.

91 unidades productoras debidamente

Componente III: Tratamiento sanitario para
asistidas ante la prevención de
la prevención de enfermedades en el ganado
enfermedades de ganado Ovinos, Vacunos
Ovinos, Vacunos y Camélidos domésticos
y Camélidos domésticos (Llamas y Alpacas).
(Llamas y Alpacas).

Costo Lograr la ejecución del monto - Ejecución de proyecto S/.404,929.00

presupuestado para lograr la soles
implementación y fortalecimiento de
capacidades en manejo de ganado

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 Tiempo Cumplir con el plazo establecido según lo - Ejecución física durante 6 meses
programado.

Calidad Verificar el cumplimiento de los

requerimientos y los componentes
- Ejecución de cada componente de
establecidos en el alcance.
acuerdo al contenido del Perfil Técnico.

Cumplimiento de la ejecución física y

+ - 4.5%
financiera dentro del rango establecido.

9. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

Nº Requisito
01 El responsable de proyecto, deberá realizar previa evaluación a sus hatos de los beneficiarios y
verificar que cuenten con infraestructura productiva.
02 Participación activa de todos los beneficiarios, durante todo el proceso del desarrollo del proyecto.
03 Compromiso de los pobladores en la participación permanente en la capacitación.
04 Se desarrollara un plan de capacitación de acuerdo a cada componente en el que debe participar
todos los beneficiarios.
05 Contar con responsable técnico y promotores técnicos acorde al tipo de proyecto.
06 Identificar y asegurar la buena selección de proveedores, para la compra de ganados Ovino, Vacuno
y Camélidos. Los mismos que deben ser aprobados por sus dirigentes.

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿En qué consiste? Consiste en lograr la ejecución del proyecto en atención a 91 unidades
productoras de los diferentes sectores de la Comunidad de Alto Huarca,
dedicados a la crianza de ganado Ovino, Vacuno y Camélidos domésticos
(alpacas y llama), a través de i) implementación de ganado mejorado, ii)
capacitación para manejo adecuado de ganado y iii) dar asistencia técnica en el
tratamiento sanitario para la prevención de enfermedades en el ganado.

11. EXCLUSIONES DEL PROYECTO

 El proyecto no contempla pago de mano de obra, por ningún tipo de actividad particular que
desarrollara en bien particular o a favor de algún beneficiario el cual no este contemplado en el
proyecto.
 El proyecto no cubrirá costos de alimentación, movilización y hospedaje de los beneficiarios, para
la asistencia en las capacitaciones.
 El proyecto no considera el reconocimiento de gastos por enfermedades y/o accidentes que
puedan presentarse en el desarrollo del proyecto.
 Y otras solicitudes no especificadas en el compromiso.

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12. SUPUESTOS DEL PROYECTO

 Participación activa de todos los beneficiarios considerados en el proyecto.

 Compromiso de los beneficiarios a la asistencia durante el tiempo que dure la capacitación.
 Productores agropecuarios de los diferentes sectores, interesados en participar en todo el
proceso de desarrollo del Proyecto.
 Aprobación de los proveedores por parte de los directivos encargados, para la adquisición de
ganado Vacuno, Ovino y Camélidos.
 Los productores participantes del proyecto realizan un manejo adecuado del ganado entregado.

13. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

 El presupuesto no podrá exceder más de lo que se ha establecido.

 El proyecto no contempla la incorporación de más beneficiarios, que no estén en el padrón de la
comunidad, una vez que inicie la ejecución de la misma.
 No se ejecutara el proyecto más allá del presupuesto y tiempo establecido.

14. RIESGOS DEL PROYECTO (de Alto Nivel)

Nº Riesgo Descripción del Riesgo

01 Que algunos beneficiarios, no cuenten con infraestructura productiva

02 Conflicto sociales con la comunidad por temas ajenos al proyecto
03 No cumplir con los cronogramas establecidos.
04 No contar con la liquidez en el proyecto para el cumplimiento de metas.

15. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Nº Descripción Del Hito Fecha De Entregables Costo

Cumplimiento S/ - $
01 Aprobación acta de constitución 23 Noviembre 2017
02 1er desembolso de presupuesto 02 Febrero 2018 S/. 82,006.96
03 Inicio del proyecto 15 Marzo 2018
04 Entrega de relación de participantes al 21 Marzo 2018
comité de adquisición del ganado
05 Inicio de la 1era capacitación 17 Abril 2018
06 Inicio de la selección del ganado en 16 Mayo 2018
proveedores
07 Entrega de Informe trimestral 15 Junio 2018
08 2 ° desembolso de presupuesto 01 Julio 2018 S/. 82,006.97
09 Conclusión de entrega de ganado 12 Julio 2018
10 Inicio de seguimiento a la adaptación del 13 Julio 2018
nuevo ganado al hato del beneficiario
11 Realización de la 4ta capacitación 11 Junio 2018
12 Conclusión del seguimiento a la adaptación 25 Agosto 2018
del nuevo ganado al hato del beneficiario
13 Presentación de Informe Final (100% 08 Setiembre 2018
avance técnico y financiero)
14 Cierre de proyecto 15 Setiembre 2018

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16. PLAN DE RELACIONAMIENTO

Fecha Acción Responsable Objetivo Medio de

verificación

30/10/2017 Reunión con la junta directiva Paúl Sociabilizar y Informe y lista

de la comunidad para Pinto/Coordinado determinación de asistencia
socializar y evaluar la res de UGS de la y/o acta de
continuidad del desarrollo de Cañipia continuidad del acuerdos
proyecto Proyecto.
20/11/2017 Reunión con junta directiva Paúl Informe del Informe y lista
para socializar los alcances Pinto/Coordinado desarrollo del de asistencia
planteados del proyecto res de UGS Acta de y/o acta de
Cañipia Constitución de acuerdos
Proyecto.
18/11/2017 Reunión con junta directiva Paúl Informe del Informe y lista
para socializar los alcances del Pinto/Coordinado inicio del de asistencia
proyecto res de UGS proyecto y/o acta de
Cañipia acuerdos

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 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
COSTO
RUBRO UNIDAD DE CANTIDAD COSTO CC Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
PARCIAL
I. COSTO DIRECTO S/. 358,789.00
1.1. COMPONENTE I S/. 320,070.00
1.1.1 Mejora Genética S/. 318,500.00
Adquis ición de Ovinos de raza Corriedale Módulo 36 S/. 3,500.00 S/. 126,000.00 0101005 S/. 126,000.00
Adquis ición de vacunos raza Brown Swis s Módulo 42 S/. 3,500.00 S/. 147,000.00 0101005 S/. 147,000.00
Adquis ición de Cam élidos dom és ticos Módulo 13 S/. 3,500.00 S/. 45,500.00 0101005 S/. 45,500.00
1.1.2. Identificación de Ganado S/. 1,570.00
Aretes para ovinos , vacunos y cam élidos Unidad 280 S/. 4.00 S/. 1,120.00 01010003 S/. 1,120.00
Aretador Unidad 2 S/. 180.00 S/. 360.00 01010003 S/. 360.00
Plum ón Marcador Unidad 2 S/. 45.00 S/. 90.00 01010003 S/. 90.00
1.2 COMPONENTE II S/. 3,367.00
1.2.1. Capacitación S/. 3,367.00
Capacitación en Mejora Genética Participantes 91 S/. 8.00 S/. 728.00 01010071 S/. 728.00
Capacitación en m anejo técnico de anim ales Participantes 91 S/. 8.00 S/. 728.00 01010071 S/. 728.00
Manejo técnico en alim entación anim al Participantes 91 S/. 8.00 S/. 728.00 01010071 S/. 728.00
Capacitación en alim entación Hum ana Participantes 91 S/. 13.00 S/. 1,183.00 01010071 S/. 1,183.00
1.3. COMPONENETE III S/. 8,000.00
1.3.1. Tratamiento Sanitario Preventivo S/. 8,000.00
Tratam iento preventivo Enferm edades
Global 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 01010004 S/. 3,000.00
infeccios as
Cam pañas Antiparas itarias Cam paña 2 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00 01010004 S/. 3,000.00
Cam paña de Vitam inización Cam paña 2 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 01010004 S/. 2,000.00
COSTO
RUBRO UNIDAD DE CANTIDAD COSTO
PARCIAL

1.4. Gasto de personal directo del proyecto S/. 27,352.00

1.4.1. Res idente del Proyecto Mes 6 S/. 3,500.00 S/. 21,000.00 01020034 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
1.4.2. Prom otor Mes 3 S/. 1,784.00 S/. 5,352.00 01020035 S/. 5,352.00
1.4.2. EPP Global 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 01020013 S/. 1,000.00
II. COSTO INDIRECTO S/. 32,140.00
2.1 Gas tos de com is ión de com pra Viaje S/. 7,200.00
transporte personas dias 9 S/. 440.00 S/. 3,960.00 01020053 S/. 3,960.00
aliemtación dias 36 S/. 50.00 S/. 1,800.00 01020045 S/. 1,800.00
hospedaje días 36 S/. 40.00 S/. 1,440.00 01020049 S/. 1,440.00
2.2. Alquiler de Cam ioneta Mes 4 S/. 5,000.00 S/. 20,000.00 01020037 S/. 20,000.00
2.3. Com bus tible para cam ioneta Galón 360 S/. 11.50 S/. 4,140.00 01020012 S/. 4,140.00
2.4. Mat. de es critorio Global 1 S/. 800.00 S/. 800.00 01020029 S/. 800.00
III. GASTOS GENERALES S/. 14,000.00
3.2. Supervis ión del proyecto Mes es 6 S/. 1,500.00 S/. 9,000.00 01030042 S/. 9,000.00
3.4. Liquidación del proyecto Mes 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 01050034 S/. 5,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 404,929.00 S/. 18,300.00 S/. 355,524.00 S/. 12,605.00 S/. 11,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00

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 Saldo de la transferencia de la primera etapa (DON-16-38 de fecha 11.08.16 por s/ 240,915.07
1,725,424.00)1
Solicitud de transferencia 164,013.93

17. APROBADORES AL CIERRE DEL PROYECTO

De la empresa Antapaccay
Nombres y Apellidos Institución/Organi Área Cargo
zación/ Empresa
Edwin Amoretti Empresa Relaciones Gerente
Antapaccay Comunitarias
Willy Gallo Empresa Relaciones Superintendente de Planeamiento,
Antapaccay Comunitarias control y sostenibilidad

18. PARTICIPANTES DEL CIERRE DEL PROYECTO

Nombres y Apellidos Institución/Organización/ Área Cargo

Empresa
Alejandrino Loaiza Fundación Tintaya Dirección Director Ejecutivo
Ejecutiva
Lourdes Hinostroza Fundación Tintaya Proyectos Coordinadora

19. DATOS DEL RESPONSABLE DE PROYECTO ASIGNADO

De la empresa Antapaccay
Nombres y Apellidos Paúl Pinto
Cargo/Área Supervisor UGS Cañipia
Responsabilidad Monitoreo y Control
Nivel de Autoridad Supervisor

De Fundación Tintaya
Nombres y Apellidos Bruno Yauri
Cargo/Área Coordinadora del Área de Agropecuaria
Responsabilidad Responsable del Proyecto
Nivel de Autoridad Coordinador

1
De los S/ 1,725,424.00 transferidos se asignaron a los siguientes proyectos:
1. Mejoramiento de los beneficios de las familias criadoras de ganado ovinos, en la CC de Alto Huarca: 937,328.93
2. Apoyo educativo para el desarrollo de estudios superiores orientado a jóvenes de Alto Huarca: 297,560.00
3. Mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas mayores de Alto Huarca: 249,620.00

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21. MODIFICACION
Se ha cambiado los metrados en cuanto al número de módulos, 62 para vacunos, 20 par ovinos y 09
para camélidos.
El cronograma se actualiza debido a que el primer desembolso fue el 02/02/2018 la aprobación de
presupuesto fue en la fecha 08/03/2018.
Estos cambios no conllevan a cambiar el presupuesto ni distribución del mismo.

22. AUTORIZACION DEL INICIO DEL PROYECTO

En la Empresa Antapaccay

Datos del (os) Patrocinador (es)

Nombres y apellidos Área Cargo Firma

Edwin Amoretti Relaciones Gerente de

Comunitarias Relaciones
Comunitarias

En la Fundación Tintaya

Otros autorizadores del Proyecto

Nombres y apellidos Área Cargo Firma

Alejandrino Loaiza Dirección Ejecutiva Director Ejecutivo

Lourdes Hinostroza Proyectos Coordinadora

Bruno Yauri Agropecuaria Coordinador

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