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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

IMPLEAMENTACIÓN DE DATACENTER (CENTRO DE DATOS)


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE DE PLANEACIÓN
ENTE O ASUNTO A AUDITAR
TIEMPO AÑO XXXX PERSONAS
Ítem
ACTIVIDAD (MES) (MES) RESPONSABLES
1 FASE DE PLANEACIÓN P 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 2 3 4 7 8 9
Conocer y analizar la Asignación de Trabajo – AT, P
1
objetivo general y objetivos Específicos (Activdad A1) E
P
2 Conocer la Entidad a Examinar (Actividad A2)
E
Conocimiento en detalle del Ente objeto de control P
2.1
fiscal o asunto a auditar E
Identificar personal clave del ente objeto de control P
2.2
fiscal o asunto a auditar E
P
2.3 Conocer la función de auditoría interna
E
P
2.4 Evaluar controles
E
P
3 Realizar pruebas de recorrido
E
P
4 Identificar Factores de Riesgo (Actividad A3)
E
P
4.1 Asociar materias específicas a procesos
E
Asociar factores de riesgo de auditoría a materias P
4.2
específicas E
P
4.3 Definir procesos significativos para la auditoría
E
Diligenciar Matriz para evaluar el diseño de controles - P
5
Fase de Planeación E
P
6 Definir estrategia de auditoría
E
Elaborar el Plan de Trabajo y Programas de Auditoría P
7
(Actividad A4) E
Elaborar los Planes de Trabajo por parte de otros P
8
Equipos de Auditoría -si los hay- E
P
9 Determinar la Coherencia del Plan de Trabajo Conjunto.
E
P
10 Aprobar el Plan de Trabajo Conjunto
E
P
(ESTE FORMATO ES UN REFERENTE Y PUEDE SER AJUSTADO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DEL PROCESO
AUDITOR)
Ajustó: José Miguel Zambrano, María Judith Reyes y Jaime Rodríguez Tibocha

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