UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA

CODIGO SNIP: Nº 2333883

CURSO: GERENCIA DE PROYECTOS (Electivo II)

“TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA”

Docente: Ing.
Presentado por:
 RAMOS QUISPE Deyvis
 J
 P
 L
Semestre: OCTAVO Grupo: B
PERU - PUNO
 1. Resumen Ejecutivo del proyecto seleccionado
A. Información General
i. Nombre del PIP:
«Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en el sector Chilla, distrito
de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno»
ii. Localización:
El proyecto se localiza en el distrito de Juliaca, ubicado referencialmente en las
coordenadas UTM (WGS 84): 19L, 381721 E, 8286133 N, a una altitud promedio de
3840 m.s.n.m.

El distrito de Juliaca es uno de los 04 distritos de la provincia de San Román y ocupa una
superficie aproximada de 533.47 km2 . El código UBIGEO del distrito es 211101.

iii. Institucionalidad:
Del proyecto de inversión seleccionado anteriormente, desarrolle las siguientes
actividades.

1. Presente y describa brevemente el árbol de objetivo y la matriz de marco

lógico, para lo cual haga analice de acuerdo a los criterios de la Metodología
del Marco Lógico.

Planteamiento del Proyecto

Objetivo central del PIP

En correspondencia al problema central planteado el objetivo central del proyecto es:

«Recuperación del área degradada utilizada como botadero de residuos sólidos en el
sector Chilla, distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento de Puno»

Matriz de Marco Lógico

La Matriz del Marco Lógico, se ha elaborado sobre la base del árbol de medios, objetivo
y fines, para la alternativa seleccionada.

La matriz del marco lógico, permite tener un mejor entendimiento sobre la naturaleza del
problema identificado, el cual se pretende resolver con la alternativa técnica de solución
seleccionada. Se describe con claridad los objetivos del proyecto y las acciones para la
solución de la problemática; y sienta las bases para el seguimiento y evaluación de los
resultados e impactos.
El periodo de tiempo de logro de la meta final está referido al horizonte de evaluación, es
decir al 10mo año de Operación y Mantenimiento del proyecto. Ver la siguiente tabla.
 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Medios de
Objetivo Indicador Supuestos
Verificación
Informes de
Mejora de las Las autoridades
Disminución de la contaminación Monitoreos
condiciones municipales así como
ambiental, Cumplimiento de los Ambientales a
ambientales en la los trabajadores
ECAs al término del cargo de la
ciudad de cumplen con las
año 10 de OyM entidad
Fin:

Juliaca pautas del proyecto

responsable.
Recuperación del área
Resultados de
degradada utilizada
Área estabilizada y recuperada los monitoreos
como
ambientalmente, estabilizar y ambientales en Todos los residuos
botadero de residuos
recuperar ambientalmente 8.61 el área degrada sólidos municipales
sólidos en el sector
ha al término del año por son dispuestos en el
Proposito:

Chilla, distrito de
10 de OyM. residuos sólidos relleno sanitario
Juliaca, provincia de
del
San Román,
botadero
departamento de Puno
Informe de la
Unidad de
Residuos
Sólidos (URS)
Los residuos sólidos del botadero son de la
Financiamiento
confinados y cubiertos de Municipalidad
apropiado y oportuno
Manejo de residuos manera adecuada, 525,144.45 m3 de los Provincial de
para la operación y
sólidos RRSS son cubiertos San Román e
mantenimiento del
Componentes 1:

y confinados adecuadamente al informe de

proyecto.
término del año 2. mantenimiento
del
confinamiento
de residuos
sólidos
Informe de la
URS de la
Área degradada vigilada y
Municipalidad
monitoreada ambientalmente 86,190 m2
Actividad 1.1: Componentes 3: Componentes 2:

Provincial de
del área
Gestión municipal San Román e
del botadero es vigilado y
informes de
monitoreado al Municipalidad y
realización de
término del año 2 población ya no
monitoreos
ambientales dispone residuos
sólidos en el botadero
Población sensibilizada sobre los
Informe de la
riesgos e impactos a la salud y al
URS de la
Prácticas de la ambiente con 3 Campañas de
Municipalidad
población sensibilización sobre los riesgos e impactos
Provincial de
a la salud y al ambiente al término del año
San Román
2.

La población esta
Cobertura y Realizar la cobertura y Contratos,
predispuesta a
confinamiento de confinamiento de facturas e
colaborar con el
residuos sólidos residuos sólidos informes
proyecto
S/. 9,444,840.93
Realizar la construcción La población esta
Almacenamiento y Contratos,
Actividad

de la infraestructura de predispuesta a
evacuación de facturas e
almacenamiento y colaborar con el
lixiviados informes
1.2:

S/. 518,088.38 evacuación de lixiviados proyecto

 La población esta
Realizar la construcción Contratos,
Actividad 2.2: Actividad 2.1: Actividad
Captura y evacuación
del sistema de captura y facturas e
predispuesta a
de gases colaborar con el
1.3: evacuación de gases informes
proyecto
S/. 20,644.01

Capacitación sobre No se da una

Contratos,
Vigilancia ambiental instrumentos de variación significativa
facturas e
municipal fiscalización y en los niveles de
informes
evaluación ambiental precios unitarios.
S/. 5,500.00
Capacitación sobre
No se da una
operación y Contratos,
variación significativa
mantenimiento de facturas e
Fortalecimiento de las en los niveles de
infraestructura del informes
capacidades del precios unitarios.
proyecto
personal municipal S/. 17,500.00
Se cumplen
Elaboración de manual
Contratos, oportunamente con
de operación y
facturas e todos los plazos y
mantenimiento del
informes cronogramas
Conocimiento de proyecto
S/. 39,800.00 dispuestos
riesgos e impactos a la
Actividad 3.1:

Se cumplen
salud y el ambiente Campaña de difusión de
Contratos, oportunamente con
beneficios del proyecto a
facturas e todos los plazos y
los actores involucrados
informes cronogramas
(material audiovisual)
S/. 20,385.68 dispuestos
Se cumplen
Campaña de difusión de Contratos, oportunamente con
información sobre el facturas e todos los plazos y
proyecto a la población informes cronogramas
S/. 75,500.00 dispuestos
Las decisiones
políticas no vulneran
Charlas dirigidas a los Contratos,
Prácticas de los ni reducen los
recicladores del botadero facturas e
actores sociales en la impactos de la
municipal informes
zona degradada implementación del
S/. 8,000.00 proyecto.
Las decisiones
Capacitaciones y cursos
Actividad 3.2:

políticas no vulneran
de fortalecimiento de Contratos,
ni reducen los
capacidades laborales facturas e
impactos de la
dirigidos a los informes
implementación del
recicladores del botadero
S/. 82,000.00 proyecto.
S/. 417,813.17 Gastos generales
Utilidad (10% de los
S/. 998,357.33 costos de obras)
Evaluación Intermedia y
Evaluación de
Culminación
S/. 82,202.99
S/. TOTAL DE
11,730,632.49 INVESION
 2. Liste las actividades por componentes con sus correspondientes duraciones
recursos y costos.

DURACION COSTOS
Nº Actividades
MESES SOLES
1 Realizacion de Estudios definitivos S/. 299,893.17
1.1 Elaboración de expediente técnico 6 mss S/. 85,000.00
1.2 Elaboracion del Plan de recuperación de áreas degradadas 2 mss S/. 57,800.00
1.3 Procesos administrativos y gestión de permisos 4 mss S/. 23,500.00
1.4 Proceso de licitación para la ejecución 6 mss S/. 34,555.00
1.4.1 Definición de TDRs y especificaciones técnicas 2 mss S/. 42,450.00
1.4.2 Selección de proveedores 2 mss S/. 25,400.00
1.4.3 Definición de contratos 2 mss S/. 31,188.17
2 Adecuado Manejo de residuos sólidos en el Area degradada S/. 9,983,573.32
convocatoria para la ejecucion de obras, seleccion de proveedores y firma
2.1 2 mss
del contrato S/. 27,000.00
2.2 Ejecion de la Obra S/. 9,983,573.32
2.2.1 Realizar la cobertura y confinamiento de residuos sólidos 1 mss S/. 9,444,840.93
Realizar la construcción de la infraestructura de almacenamiento y
2.2.2 1 mss
evacuación de lixiviados S/. 518,088.38
2.2.3 Realizar la construcción del sistema de captura y evacuación de gases 2 mss S/. 20,644.01
3 Fortalecimiento y Gestión municipal S/. 23,000.00
3.1 Elaboracion de plan de trabajo 0.5 mss S/. 42,500.00
3.2 Realizacion de capacitaciones S/. 23,000.00
3.2.1 Elaboracion de contenidos de los talleres de capacitacion 0.5 mss S/. 27,400.00
Coordinaciones de las actividades preliminares para la realizacion de
3.2.2 0.5 mss
capacitaciones S/. 21,020.00
3.2.3 Capacitación sobre instrumentos de fiscalización y evaluación ambiental 0.5 mss S/. 5,500.00
Capacitación sobre operación y mantenimiento de infraestructura del
3.2.4 0.5 mss
proyecto S/. 17,500.00
4 Adecuadas Prácticas de la población S/. 225,685.68
Elaboracion de plan de trabajo, contenidos de los talleres, material
4.1 0.5 mss
audiovisual, diseño y elaboracion e impresión de bolsas sanas S/. 39,800.00
4.2 actividades de sensibilisacion dirigidas ala poblacion beneficiaria S/. 177,885.68
Campaña de difusión de beneficios del proyecto a los actores
4.2.1 0.5 mss S/. 20,385.68
involucrados
4.2.2 Campaña de difusión de información básica para la población 0.5 mss S/. 75,500.00
Campaña de difusión masiva de información sobre el proyecto a la
4.2.3 1 mss
población beneficiaria S/. 82,000.00
4.3 Actividades dirigidas a los recicladores del botadero S/. 8,000.00
Charla de sensibilización sobre beneficios del proyecto a los recicladores
4.3.1 0.5 mss
del botadero
S/. 8,000.00
4.3.2 Capacitacion dirigido a los recicladores del botadero 0.5 mss
4.3.3 Curso de fortalecimiento de capacidades laborales 0.5 mss

5 Gastos generales S/. 417,813.17

6 Evaluación Intermedia y Evaluación de Culminación 1 mss S/. 82,202.99
7 Utilidad (10% de los costos de obras) S/. 998,357.33
S/.
TOTAL DE INVERSION 11,730,632.49

Los costos de operación y mantenimiento 10 AÑOS S/. 1,030,931

 Recurso Unidad Cantidad
Mano de obra
Operador de equipo liviano Hh 1.2000
Topógrafo Hh 36.2495
Operario Hh 9,568.6073
Oficial Hh 9,023.1299
Peón Hh 46,122.6561
Controlador oficial Hh 2,275.3493
Operario de equipo pesado Hh 7,752.7760
Oficial para instalación de geo sintético Hh 2,427.1040

Las actividades del componente de Gestión Municipal y Prácticas de la población serán realizadas
de manera exclusiva por servicios específicos de consultorías, para lo cual se han considerado los
detalles de las empresas especialistas que nos han hecho llegar sus cotizaciones.

Servicios Unidad Cantidad

Movilización de equipos y herramientas Est 2.0000
Pintado Glb 1.0000
Manejo del recurso aire Glb 1.0000
Señalización ambiental Glb 1.0000
Capacitación y educación ambiental Glb 1.0000
Manejo de suelos Glb 1.0000
Manejo de residuos sólidos Glb 1.0000
Flete terrestre Glb 3.0000
Desratización y desinsectación Ha 8.6200

3. Obtenga ó realice un cuadro de relacionamiento (predecesores) entre las

actividades identificadas.

CUADRO DE PREDECESORES
Nro ACTIVIDADES FUNCION
Realizacion de Estudios definitivos
1 Elaboración de expediente técnico
2 Elaboracion del Plan de recuperación de áreas degradadas 1FC
3 Procesos administrativos y gestión de permisos 2CC
4 Proceso de licitación para la ejecución 2FC,3FC
5 Definición de TDRs y especificaciones técnicas 2FC,3FC
6 Selección de proveedores 4FC
7 Definición de contratos 6FC
Fortalecimiento y Gestión municipal
8 Elaboracion de plan de trabajo 3FC
Realizacion de capacitaciones
9 Elaboracion de contenidos de los talleres de capacitacion 8CC
10 Coordinaciones de las actividades preliminares para la realizacion de capacitaciones 9FC
11 Capacitación sobre instrumentos de fiscalización y evaluación ambiental 10FC
12 Capacitación sobre operación y mantenimiento de infraestructura del proyecto 11FC
Adecuadas Prácticas de la población
Elaboracion de plan de trabajo, contenidos de los talleres, material audiovisual, diseño y elaboracion e
13 impresión de bolsas sanas 3FC
actividades de sensibilisacion dirigidas ala poblacion beneficiaria
 14 Campaña de difusión de beneficios del proyecto a los actores involucrados 13FC
15 Campaña de difusión de información básica para la población 14FC
16 Campaña de difusión masiva de información sobre el proyecto a la población beneficiaria 14CC
Actividades dirigidas a los recicladores del botadero
17 Charla de sensibilización sobre beneficios del proyecto a los recicladores del botadero 13FC
18 Capacitacion dirigido a los recicladores del botadero 17FC
19 Curso de fortalecimiento de capacidades laborales 18FC
Adecuado Manejo de residuos sólidos en el Area degradada
20 convocatoria para la ejecucion de obras, seleccion de proveedores y firma del contrato 7FC-1
Ejecion de la Obra
21 Realizar la cobertura y confinamiento de residuos sólidos 19FC
22 Realizar la construcción de la infraestructura de almacenamiento y evacuación de lixiviados 21FC
23 Realizar la construcción del sistema de captura y evacuación de gases 22FC

4. Determine la duración total del proyecto, el costo directo del proyecto y el

costo total del proyecto.
Costos del Proyecto

El costo total de inversión a precios de mercado del proyecto asciende a S/. 11,730,632.48 y
S/. 12,031,887.66 soles para primera y segunda alternativa de solución respectivamente.

El costo a precio de mercado de la operación y mantenimiento de la alternativa de solución

seleccionada asciende a S/. 124,117 soles para los años 3 y 4, S/. 135,442 para el 5, S/. 89,229
para los años 6, 8, 9, 10 y 11, y para los años 7 y 12 el costo es S/. 100,555.

DURACION COSTOS
Nº Fases
MESES SOLES
1 Realizacion de Estudios definitivos 12 S/. 299,893.17
2 Adecuado Manejo de residuos sólidos en el Area degradada 6 S/. 9,983,573.32
3 Fortalecimiento y Gestión municipal 2.5 S/. 23,000.00
4 Adecuadas Prácticas de la población 4 S/. 225,685.68

5 Gastos generales S/. 417,813.17

6 Evaluación Intermedia y Evaluación de Culminación 1 S/. 82,202.99
7 Utilidad (10% de los costos de obras) S/. 998,357.33
TOTAL DE INVERSION 25.5 S/. 11,730,632.49

Los costos de operación y mantenimiento 10 AÑOS S/. 1,030,931

5. Reduzca a no menos de 25 actividades (de acuerdo al criterio de priorización)

y elabore la RED PERT y el diagrama de Gantt. e identifique las actividades
críticas y no críticas y finalmente la ruta crítica. Explique (Desarrolle a
mano).
6. Para la etapa de ejecución del proyecto realice las siguientes actividades:

a. Identifique el recurso humano necesario para la ejecución de actividades

del proyecto.

Recurso Humano Unidad

Operador de equipo liviano Horas hombre
Topógrafo Horas hombre
Operario Horas hombre
Oficial Horas hombre
Peón Horas hombre
Controlador oficial Horas hombre
Operario de equipo pesado Horas hombre
Oficial para instalación de geo sintético Horas hombre

b. Identifique el equipo Gerencial del proyecto

1. Gerente de obras publicas

2. Persona responsable de la Unidad Ejecutora
3. Coordinador General
4. Persona responsable de la Unidad Formuladora
5. Encargado de la Unidad Formuladora
6. Director General de Calidad Ambiental
7. Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca

c. Establezca el perfil requerido para la contratación del equipo gerencial

del proyecto (considere el rol o cargo y responsabilidades).
CARGO O ROL PERFIL Y/ RESPONSABILIDADES
Gerente de obras  Planificador tanto del tiempo como de su recurso s a su cargo.
publicas  Integrador de los esfuerzos de las distintas áreas que participan en
el proyecto
 Comunicador para mantener el interés por el proyecto y la
oportuna acción de diferentes áreas
 Administrador de los recursos físicos, tecnológicos, humanos y
financieros pertinentes al proyecto
 Estar bien informado sobre el proyecto y saber escuchar y aprender.
 Ser sensible, con percepción para con los demás.
 Saber meditar y tener y agudeza mental.

Persona  Ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga

responsable de sus veces.
la UE  Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento
equivalente, ó supervisa su elaboración, cuando no sea realizado
directamente por este órgano.
 Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP
Coordinador  Delegar responsabilidades y dejar que las personas respondan y
General desarrollen el trabajo
 Animar, provocar, impulsar y esperar lo mejor de cada persona que
trabaja con él.

Persona  Elabora, suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el

responsable de Banco de Proyectos.
la UF  Elabora los términos de referencia cuando se contrate la
elaboración de los estudios de pre inversión, siendo responsable por
el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de
trabajo cuando la elaboración de los estudios de pre inversión la
realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las
Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la
elaboración de estudios de pre inversión
 Durante la fase de pre inversión, las UF pondrán a disposición de
la DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la información
referente al PIP, en caso éstos la soliciten.
 En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales,
solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las
competencias de su nivel de Gobierno.

Dirección El perfil de un director general de calidad ambiental debe ser saber

General de comunicar las necesidades, expectativas y opiniones
Calidad
Ambiental

7. Utilice el programa del MS Project 2013 para desarrollar la pregunta “5”. Y

comente los resultados