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1.

CALCULO DE LOS COSTOS

Los costos se han distribuido según se muestra en la tabla 1, esto debido al tipo de contrato con
la empresa constructora; el contrato es el OPEN BOOK y se paga lo que realmente se gasta en
un periodo de tiempo.

Tabla 1: Distribución de los costos

Ítem Descripción Unidad


1 Mano de obra US$
2 Gastos generales US$
3 Materiales de perforación US$
4 Herramientas US$
5 EPP’S US$
6 Equipos US$
7 Servicios túnel US$
8 Sostenimiento US$
9 Explosivos US$
10 Transporte US$
11 Infraestructura US$

1.1. Mano de obra

Debido a que el contrato es de tipo Open Book, se paga lo que realmente se paga, la mano de
obra ha sido calculada fuera del P.U de avance del túnel. El detalle del costo de la mano de obra
por puesto de trabajo se encuentra en el anexo 15 y 16.

Tabla 2: Costo de la mano de obra

Labor Unidad Total $/mt


Túnel US$ 4342786.81 511.88
Cámara US$ 550270.61 511.88
Refugio US$ 143326.30 511.88
Desquinche US$ 377255.29 511.88
Total US$ 5413639.01 511.88

1.2. Gastos generales

La construcción del proyecto es tercerizada y la ejecutará una empresa especializada en el rubro,


por tal motivo se ha presupuestados sus gastos generales, el detalle de dicho cálculo se muestra
en el anexo 17 y 18.

Tabla 3: Gastos generales

Labor Unidad Total $/mt


Túnel $ 1 407 291.30 165.88
Cámara $ 178 316.61 165.88
Refugio $ 46 445.26 165.88
Desquinche $ 122 250.55 165.88
Total $ 1 754 303.73 165.88
1.3. Materiales de perforación

Los materiales y accesorios de perforación han sido considerados como actividad específica
debido a que es posible optimizarlo mediante un control detallado de los jefes de guardia. El
detalle de los cálculos se muestra en el anexo 19.

Tabla 4: Costo de aceros, accesorios y materiales de perforación

Labor Unidad Total $/mt


Túnel US$ 1 037 215.30 122.26
Cámara US$ 92 204.15 85.77
Refugio US$ 13 118.54 46.85
Desquinche US$ 60 639.71 82.28
Total US$ 1 203 177.69 116.62

1.4. Herramientas

La compra de herramientas para todo el proyecto ha sido considerada para las dos etapas,
dichos artículos quedarán para el beneficio del proyecto, ver anexo 20.

Tabla 5: Costo de las herramientas

Labor Unidad Total $/mt


Túnel US$ 7 585.58 0.89
Cámara US$ 961.16 0.89
Refugio US$ 255.91 0.89
Desquinche US$ 658.95 0.89
Total US$ 9 461.61 0.89

1.5. Materiales de seguridad y EPP’s

He presupuestado los recursos de seguridad a utilizar esto con el fin de cumplir con los
estándares operativos y calidad en el trabajo entregado. El anexo 21 y 22, detalla las necesidades
de dichos recursos durante el horizonte del proyecto.

Tabla 6: Costo de los EPP’s y materiales

Labor Unidad Total $/mt


Túnel US$ 35 114.33 4.14
Cámara US$ 563.77 0.52
Refugio US$ 78.19 0.28
Desquinche US$ 264.98 0.36
Total US$ 36 021.27 4.05

1.6. Equipos

Dentro del plan operativo presentado he considerado la compra de equipos para cada actividad
a realizar, dicho análisis de costo horario de los mismos se encuentra en el anexo 23, 24 y 25, así
mismo se presentan los cálculos de rendimiento y eficiencia por estas actividades.
Tabla 7: Costo de equipos

Labor Unidad Total $/mt


Túnel US$ 4 325 465.69 509.84
Cámara US$ 326 313.66 303.55
Refugio US$ 23 503.74 83.94
Desquinche US$ 230 922.56 313.33
Total US$ 4 906 204.65 484.83

1.7. Servicios Túnel

Al igual que en toda operación minera, se necesita de los servicios de agua, aire, iluminación,
colocación de alcayatas, instalación de mangas de ventilación entre otros, en el presente
apartado se ha calculado los costos al detalle para satisfacer las necesidades del proceso
constructivo. En el anexo 26 y 27, se encuentra el detalle de dicho análisis.

Tabla 8: Costo de los servicios túnel

Labor Unidad Total $/mt


Túnel US$ 949 066.54 111.87
Cámara US$ - -
Refugio US$ - -
Desquinche US$ 82 444.84 111.87
Total US$ 1 031 511.39 111.87

1.8. Sostenimiento

En base al informe geomecánica, se ha calculado los índices de los elementos de sostenimiento


aplicar para toda la construcción del Proyecto Túnel de Integración. Hago hincapié que en la
etapa 02, debido al tipo de terreno que se tiene (Filitas), el proceso constructivo se hace largo y
tedioso, ya que en esa etapa los avances son cortos y el sostenimiento aplicar es pesado. El
anexo 28 presenta el detalle de las cantidades y costos de los elementos de sostenimiento para
el proyecto.

Tabla 9: Costos de los elementos de sostenimiento

Labor Unidad Total $/mt


Túnel US$ 11 411 455.51 1 345.06
Cámara US$ 855 152.87 795.49
Refugio US$ 73 081.22 261.00
Desquinche US$ 855 136.83 1 160.29
Total US$ 13 194 826.43 1 291.461

1.9. Explosivos y accesorios de voladura

Este recurso será proporcionado por la empresa minera, de la misma manera que en los
anteriores análisis, el detalle de encuentra plasmado en el anexo 09.
Tabla 10: Costo de explosivos y accesorios de voladura

Labor Unidad Total $/mt


Túnel US$ 665 388.02 78.43
Cámara US$ 54 398.50 50.60
Refugio US$ 8 933.25 31.90
Desquinche US$ 32 655.52 44.31
Total US$ 761 375.29 74.43

1.10. Transporte

El traslado de desmonte se realizará hacia el botadero huaripampa, para ello se ha realizado


todo un análisis detallado del costo el cual se encuentra explicado en el anexo 30.

Tabla 11: Costo del transporte de desmonte

Labor Unidad Total $/mt


Túnel US$ 1 749 766.95 206.24
Cámara US$ 117 268.84 109.09
Refugio US$ 7 636.11 27.27
Desquinche US$ 99 240.46 134.65
Total US$ 1 973 912.35 196.18

1.11. Infraestructura

Para tener un buen avance del túnel y cumplir con el horizonte del proyecto, es necesario
construir raicé bore en la etapa dos, esta inversión es de vital importancia para los fines que se
pretende obtener.

Tabla 12: Costo de infraestructura

Labor Unidad Total $/mt


Túnel US$ 2 079 366.66 245.09
Cámara US$ - 0.00
Refugio US$ - 0.00
Desquinche US$ 180 633.34 245.09
Total US$ 2 260 000.00 245.09

2. CAPEX TOTAL DEL PROYECTO

Dado el análisis de todos los costos que incurrirán para la construcción del Proyecto Túnel de
Integración, hemos determinado que la inversión será de 32,544,433.43 US$. Este monto se
detalla en el siguiente cuadro.

Tabla 13: Inversión total del proyecto Túnel de Integración

Descripción Unid Túnel Cámara Refugio Desquinche


Mano de obra US$ 4 342 786.81 550 270.61 143 326.30 377 255.29
Gastos generales US$ 1 407 291.30 178 316.61 46 445.26 122 250.55
Materiales de perforación US$ 1 037 215.30 92 204.15 13 118.54 60 639.71
Herramientas US$ 7 585.58 961.16 255.91 658.95
EPP'S US$ 35 114.33 563.77 78.19 264.98
Equipos US$ 4 325 465.69 326 313.66 23 502.74 230 922.56
Servicio túnel US$ 949 066.54 - - 82 444.84
Sostenimiento US$ 11 411 455.51 855 152.87 73 081.22 855 136.83
Explosivos US$ 665 388.02 54 398.50 8 933.25 32 655.52
Transporte US$ 1 749 766.95 117 268.84 7 636.11 99 240.46
Infraestructura US$ 2 079 366.66 - - 180 633.34
Total US$ 28 010 502.69 2 175 450.16 316 377.53 2 042 103.04

Para cada actividad del proceso constructivo del Proyecto Túnel de Integración se ha calculado
el costo unitario del mismo a fin de poder compararlo con otros proyectos de similar
envergadura. Es necesario recordar que el Túnel de Integración es minero y no será de intereses
público.

Tabla 14: Costos unitarios del proyecto Túnel de Integración

Descripción Unidad Túnel Cámara Refugio Desquinche


Programa de avances Metros 8 484.00 1 075.00 280.00 737.00
Mano de obra US$/mt 511.88 511.88 511.88 511.88
Gastos generales US$/mt 165.88 165.88 165.88 165.88
Materiales de perforación US$/mt 122.26 85.77 46.85 82.28
Herramientas US$/mt 0.89 0.89 0.91 0.89
EPP'S US$/mt 4.14 0.52 0.28 0.36
Equipos US$/mt 509.84 303.55 83.94 313.33
Servicio túnel US$/mt 111.87 - - 111.87
Sostenimiento US$/mt 1 345.06 795.49 261.00 1 160.29
Explosivos US$/mt 78.43 50.60 31.90 44.31
Transporte US$/mt 206.24 109.09 27.27 134.65
Infraestructura US$/mt 245.09 - - 245.09
Total US$/mt 3 301.57 2 023.67 1 129.92 2 770.83
Budget US$ 28 010 502.69 2 175 450.16 316 377.53 2 042 103.04

Tabla 15: Costos unitarios por metro lineal de avance

Labor Avance - mt P.U – US$/mt CAPEX – US$


Túnel 8 484.00 3 301.57 28 010 502.69
Cámara 1 075.00 2 023.67 2 178 450.16
Refugio 280.00 1 129.92 316 377.53
Desquinche 737.00 2 770.83 2 042 103.04
CAPEX TOTAL 32 544 433.43

P.U US$/MT 3 529.38

3. CALCULO DE LOS COSTOS ACTUALES

Dada la coyuntura actual de la caída de los precios de los metales a diciembre del 2014, los
costos al cierre del mes de febrero del 2015 son los que se muestran en el tabla 16,
especificando al detalle por actividad en US$/ton.
Tabla 16: Costo de las actividades del ciclo de minado

Descripción SCR CAR AND TIC


Perforación 3.9 3.4 3.9 5.4
Voladura 3.4 3 2.5 3.2
Sostenimiento 9.7 4.5 11.4 8.7
Limpieza 7.3 5.4 3.1 4.8
Transporte 6.62 5.45 5.6 3.3
Relleno 0.9 0.8 10.5 0
servicios 5.3 1.9 3 5.4
Bombeo 0.8 0.8 2.3 5.5
Supervisión 1.7 1.1 1 2.4
Otros 3.2 4.1 4 4
Total 42.82 30.45 47.3 42.7

De la tabla 16 se aprecia que el costo de transporte representa el 16% y 18% del costo de
producción de las minas SCR y CAR respectivamente, además este costo va en aumento
conforme se profundicen las minas.

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