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“MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE
RESERVORIO ACUCHIMAY A JIRON
QUINUA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO”
1
© Copyright EPSASA 2010
Formula:
Empresa Constructora I&S
Ingenieros S.R.L
2
ÍNDICE
I RESUMEN EJECUTIVO
a. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) 6
b. Objetivo del proyecto 6
c. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 6
d. Descripción técnica del PIP 6
e. Costos del PIP 7
f. Beneficios del PIP 8
g. Resultados de la evaluación social 8
h. Sostenibilidad del PIP 9
i. Impacto ambiental 9
j. Organización y Gestión 10
k. Plan de Implementación 11
l. Conclusiones y Recomendaciones 11
m. Marco Lógico 14
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto 16
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 19
2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios. 20
2.4 Marco de referencia 21
III IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual 28
3.2 Definición del problema y sus causas. 80
3.3 Objetivo del proyecto 83
3.4 Alternativas de solución 85
3
IV FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Análisis de la Demanda 90
4.2 Análisis de la Oferta 94
4.3 Balance Oferta Demanda 95
4.4 Planteamiento técnico de las alternativas 97
4.5 Costo 101
4.6 Beneficios 106
4.7 Evaluación Social 109
4.8 Análisis de Sensibilidad 117
4.9 Análisis de Sostenibilidad 118
4.10 Impacto ambiental 121
4.11 Selección de alternativa 127
4.12 Plan de Implementación 128
4.13 Organización y Gestión 134
4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 138
V CONCLUSION 140
VI ANEXOS
4
CAPÍTULO
5
RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto:
Región : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distritos : San Juan Bautista y Ayacucho.
Localidad : Jirón Huancayo, Jirón España, Jirón Moore, Va Evitamiento, y
Jirón Sol
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
6
conocimientos adecuados de educación sanitaria. El propósito se alcanzara cuando se cumplan
los siguientes objetivos:
1.- Población:
La población, se encuentra determinado por el sector A1 de abastecimiento del servicio de
agua potable por el reservorio Acuchimay, el mismo que abarca las Asociaciones de vivienda
Magdalena, Nazarenas, San Bertha, San Martin de Porras, Urb. Mariscal Cáceres zona baja,
Hospital central, Ciudad de Cumana, Urb. Bancarios, entre otros, que pertenecen al distrito de
Ayacucho y Jesús Nazareno, y presentan una población de 11,855 habitantes, que representa
aproximadamente el 6.42 % del total de la población de la ciudad metropolitano de Ayacucho.
La Unidad Formuladora para definir el crecimiento poblacional toma los datos del Plan Maestro
Optimiza de la EPSASA S.A., tasa de crecimiento anual en 2.24% y la densidad por vivienda o
lote de 3.84 habitantes.
CUADRO Nº 01
Proyección de la población
Momento Año Población
-1 2010 11,589
0 2011 11,855
1 2012 12,121
2 2013 12,393
3 2014 12,671
4 2015 12,955
5 2016 13,245
6 2017 13,542
7 2018 13,845
8 2019 14,155
9 2020 14,472
10 2021 14,796
11 2022 15,127
12 2023 15,466
13 2024 15,812
14 2025 16,166
15 2026 16,528
16 2027 16,898
17 2028 17,277
18 2029 17,664
19 2030 18,060
20 2031 18,465
Fuente: Elaboracion propia
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Consumos:
Al año 2010 mes de Diciembre, la categoría domestica, el consumo per cápita promedio por
conexión representa 13.25 m³/mes de consumo unitario con medidor y 16.32 m³/mes sin
medidor. En el rubro comercial 33.09 m3/mes con medidor y 14.41 m3/mes, sin medidor;
seguido por industrial, estatal y social.
Cobertura:
Al año 2010 mes de Diciembre, se tiene las siguientes conexiones de agua potable por
categoría: doméstica, comercial, estatal Industrial y social existente en el área de influencia del
proyecto, a si mismo la micro medición es de 87.60%.
CUADRO Nº 02
Numero de conexiones por categoria
Social Domestica comercial Industrial Estatal
Sub Total
C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor
12.00 2.00 2,600.00 325.00 211.00 67.00 15.00 5.00 10.00 4.00 3,251.00
Fuente: Catastro Comercial – Gerencia Comercial EPSASA
b.- Alcantarillado:
Estas fuentes, son el respaldo futuro de agua para la ciudad de Ayacucho, que de acuerdo al
PERC el canal esta diseñado de 2 m³/s, de la que tiene determinado 1,05 m³/s
exclusivamente para el uso agrícola de la zona y para el consumo humano aportará la
cantidad de 0,95 m³/s; actualmente se derivan en promedio por estos canales 0,45 m³/s.
Las plantas de tratamiento de agua potable Quicapata tienen una producción de 540m3
diarios de agua.
8
La planta Nº 01 produce 360m3 de agua por día y la planta Nº 02 produce una cantidad de
180m3 de agua, por lo que se afirma que la oferta es de 540 m3 de agua potable por día, los
que van a ser almacenados en los diferentes reservorios de agua potable para su respectivo
distribución.
Con respecto al esquema de abastecimiento de agua potable para los sectores del área de
proyecto se ha realizado las mediciones de los caudales que puede transportar la tubería de
abastecimiento para estos sectores arrojando un máximo de 45.70 l/s, sin embargo por los
años de servicio que supera la vida útil no representa ninguna oferta de conducción por lo que
se considerará como una oferta de 00.00 l/s.
En lo que respecta a la oferta de almacenamiento está dada por el volumen del reservorio
Acuchimay que es de2,500M3 de capacidad.
CUADRO Nº 03
Balance Oferta – Demanda de Conducción
Oferta
Demanda
actual de Balance
Año Proyectada
conducción (l/s)
Total (l/s)
(l/s)
2010 49.8 0.00 -49.75
2011 50.4 0.00 -50.39
2012 49.9 0.00 -49.86
2013 50.7 0.00 -50.67
2014 50.1 0.00 -50.10
2015 50.9 0.00 -50.92
2016 50.1 0.00 -50.14
2017 51.0 0.00 -50.97
2018 50.2 0.00 -50.25
2019 51.4 0.00 -51.43
2020 50.8 0.00 -50.75
2021 51.6 0.00 -51.60
2022 51.0 0.00 -50.97
2023 52.2 0.00 -52.21
2024 53.1 0.00 -53.14
2025 54.1 0.00 -54.09
2026 55.0 0.00 -55.04
9
2027 56.3 0.00 -56.35
2028 55.7 0.00 -55.71
2029 56.7 0.00 -56.70
2030 58.0 0.00 -58.03
2031 59.1 0.00 -59.06
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 04
Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento
Demanda Oferta
Balance
Año Proyectada actual
(M3)
(m3) (M3)
2010 1,014.4 2,500 1,485.61
2011 1,026.9 2,500 1,473.13
2012 1,016.5 2,500 1,483.53
2013 1,032.2 2,500 1,467.84
2014 1,021.2 2,500 1,478.82
2015 1,037.0 2,500 1,463.00
2016 1,022.0 2,500 1,478.03
2017 1,038.0 2,500 1,462.03
2018 1,024.1 2,500 1,475.95
2019 1,046.9 2,500 1,453.14
2020 1,033.8 2,500 1,466.22
2021 1,050.2 2,500 1,449.84
2022 1,038.1 2,500 1,461.95
2023 1,062.0 2,500 1,438.01
2024 1,080.0 2,500 1,419.98
2025 1,098.4 2,500 1,401.56
2026 1,117.0 2,500 1,382.98
2027 1,142.2 2,500 1,357.76
10
2028 1,129.9 2,500 1,370.12
2029 1,149.1 2,500 1,350.90
2030 1,174.8 2,500 1,325.18
2031 1,194.9 2,500 1,305.11
Fuente: Elaboración propia
11
Acción 02: Capacitación en Educación sanitaria:
Actividades de capacitación relacionados uso los servicios de agua y alcantarillado con la
finalidad de otorgarle sostenibilidad a las inversiones.
- A precios de Mercado:
- A precios Sociales:
1.- Inversión en agua potable:
CUADRO Nº 06
12
F.- Beneficios del Proyecto:
Los beneficios del proyecto, en lo referente al sistema de agua potable se obtendrán mediante
procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar el valor y la disponibilidad que
le otorgue el servicio medido a través del área bajo la curva de la demanda. No habiendo otra
alternativa y siendo, una única alternativa, las acciones son mutuamente excluyentes e
imprescindibles, y con la implementación se obtendrán los mismos beneficios económicos; por
lo tanto la decisión que ha de tomarse para la selección es de mayor rentabilidad económica
respecto a los costos de inversión y operación.
Con fines metodológicos se ha determinado dos tipos de usuarios y/o beneficiarios clasificados
en usuarios antiguos y nuevos, que en la actualidad están conectados al sistema mediante la
conexión domiciliaria con y sin medidor. Si se implementa el proyecto percibirán un beneficio
por la mejora en el servicio al menos en la continuidad, cantidad, cobertura, etc.
Los beneficios por el consumo de agua adicional viene dado por el área bajo la curva de la
demanda que se presenta en el grafico, en el área sombreada para el cálculo de dicha área se
ha procedido tal como se indica en la grafica.
13
Los beneficios por el consumo de agua adicional viene dado por el área bajo la curva de la
demanda que se presenta en el grafico, en el área sombreada para el cálculo de dicha área se ha
procedido tal como se indica en la grafica.
CUADRO Nº 07
Resumen de beneficios
Sin Micro
Descripción Con Micro medición
medición
Nuevos Usuarios 219.73 219.85
CUADRO Nº 08
BENEFICIOS ECONOMICOS EN AGUA POTABLE
Beneficios a Precios Sociales
Nº de usuarios
(S/.)
Población
Población Antiguas Nuevas
Años Conectada
Total
(%) Total Antiguas Nuevas Total
C/M S/M C/M S/M
14
G.- Resultado de la evaluación económica y social
Para la evaluación económica del proyecto (únicamente para el agua potable), el cual se ha
calculado basado en los datos proporcionados en la situación sin proyecto y en la situación
con proyecto.
La inversión inicial en presente trabajo se considera en el año 01.
a) Metodología Costo/Beneficio
El resultado de la evaluación económica para cada componente a nos arrojan los siguientes
resultados: Única Alternativa: Componente Ampliación de redes de Agua Potable
Análisis de Sensibilidad
CUADRO Nº 09
SENSIBILIDAD DEBIDO A LA VARIACION DE LA
INVERSION
VARIACION DE LA
TIRS VANS
INVERSIÓN (%)
0% 61.56% 5,325,286
10.00% 54.98% 4,712,960
20.00% 49.56% 4,519,299
30.00% 45.02% 4,325,639
40.00% 41.16% 4,131,978
50.00% 37.84% 3,938,317
Fuente: Elaboración propia
15
2.- Variaciones de la población:
CUADRO Nº 010
SENSIBILIDAD DEBIDO A LA VARIACION DE LA POBLACION
VARIACION DE LA
TIRS VANS
INVERSIÓN (%)
0.0% 61.56% 5,325,286
10.0% 53.94% 4,175,489
20.0% 46.40% 3,444,357
30.0% 38.96% 2,713,226
40.0% 31.60% 1,982,094
Fuente: Elaboración propia
Cada actividad una vez concluido y entregado por la Unidad Ejecutora, la encargada de
administrar, responsabilizándose de la operación y mantenimiento de la misma será la EPSASA,
para lo cual dispone de capacidad técnica y logística, por ser una entidad especializada, que viene
brindando servicio desde muchos años atrás y estar bajo la normatividad y fiscalización de la
SUNASS. La fuente de financiamiento son los propios recursos que la empresa captada de los
usuarios por el servicio prestado, siendo ésta de carácter permanente la misma que se invertirá
durante la evaluación de la vida útil del proyecto.
La EPSASA estará cubriendo los gastos de inversión con los recursos propios, cuyas ejecuciones
serán mediante la modalidad de administración directa o contrato, para los 05 meses de ejecución,
cabe señalar que el horizonte de evaluación del presente perfil esta orientado para una vida útil de
20 años. En consecuencia, para el mantenimiento de las obras, el costo tendrá una variación
según la temporalidad del proyecto.
a) Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y mantenimiento del proyecto:
Gerencia de Operaciones es una unidad ejecutora especializada en este tipo de proyectos, que
tiene la responsabilidad de planificar, organizar y supervisar la construcción de las obras a cargo de
las firmas contratistas ganadoras de la Buena Pro.
Por lo indicado en el párrafo anterior EPSASA cuenta con la experiencia y capacidad para la
ejecución del Proyecto tanto en su etapa de inversión como la de operación.
Los recursos para la ejecución del Proyecto propuesto son los fondos directamente recaudados,
fondos provenientes de las tarifas recaudados por los servicios prestados de agua potable y
alcantarillado de la ciudad de Ayacuchotas misma que deben cubrir por lo menos los costos de
operación y mantenimiento, debiendo ser los ingresos por concepto de tarifa siempre mayores a
dichos costos a lo largo del periodo de evaluación.
Para la ejecución del proyecto se puede contar con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como por administración directa con
experimentados profesionales especialistas en ejecución y supervisión de obras, tanto de la
empresa como externos.
El Presupuesto total que se invertirá en el primer año de ejecución cuyo horizonte de evaluación de
vida útil del proyecto orientado a 20 años, se ejecutara con el programa de inversiones, cuyo inicio
se hará en el año uno, la EPSASA invertirá la suma de S/. 1‘731,693.01 (Un millón setecientos
17
treinta un mil seiscientos noventa y tres con 01/100 nuevos soles). Que se cubrirán con recursos
propios.
La predisposición de pago de la población oscila entre S/. 15,00 y 20,00 al mes, esta intención es
relativamente menor al precio que en la actualidad pagan por el servicio de agua potable con
conexión directa (S/. 18,00 por 20 m3).
El promedio de ingreso familiar se encuentra por encima de mínimo vital, condición que
garantizaría el pago por los servicios que reciban, por ser éste un elemento vital y cuidado del
medio ambiente.
En la práctica se viene evidenciando, que el consumo de agua potable de los usuarios después de
haberse sometido con micro medición, el consumo o al menos el costo de servicio ha bajado
relativamente. Se ha determinado que un usuario cuando tenía conexión directa pagaba S/. 17,00
y se facturaba 20 m3 a pesar de que no consumía dicha cantidad, y después de instalado micro
medidor paga solo 10 nuevos soles con servicio las 24 horas de agua.
Por lo tanto podemos decir que los valores se encuentran dentro de los rangos de predisposición
de pago de la población, incluso menor al costo de servicio actual pero consumiendo agua de
buena calidad y en mayor volumen incluido alcantarillado.
En la zona de estudio, el ingreso familiar oscila entre S/. 450.00 al mes, entonces la población
estaría pagando aproximadamente cada caso:
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el nivel de gasto familiar destinado al pago
de servicio de agua potable y alcantarillado, no debe superar el 5% del ingreso familiar.
El componente biológico incluye los elementos relacionados con los ecosistemas acuáticos y
terrestres y las cadenas tróficas.
18
El componente biológico incluye los elementos relacionados con los ecosistemas acuáticos y
terrestres y las cadenas tróficas.
La zona donde se realizará el proyecto, no posee variedad de fauna y flora que pueda ser
impactada de manera directa o indirecta durante las distintas etapas del proyecto.
El componente físico comprende los suelos, superficie acuática, agua subterránea, aire y paisaje.
Todos ellos serán impactados en diferentes magnitudes durante las distintas etapas del proyecto.
La etapa de construcción originará la pérdida del suelo debido a la remoción del mismo para la
instalación de los diferentes componentes del proyecto.
La etapa de construcción también causará impactos en la calidad del aire ya que se generarán
niveles de ruido superiores a los establecidos por la normativa nacional cuando se emplee la
maquinaria pesada que realizará el traslado del material de construcción. Asimismo, aumentará la
concentración de material particulado, originando algunas molestias en los pobladores de las
zonas donde se llevarán a cabo las obras de construcción. Sin embargo, este impacto será de
carácter temporal.
En relación al paisaje del lugar, éste será impactado directamente durante la etapa de
construcción, ocasionando un deterioro del mismo, por lo tanto se deberá matizar la presencia de
las instalaciones con el diseño paisajístico de la zona.
La etapa de construcción se verá caracterizada por un potencial impacto negativo sobre los
trabajadores, los cuales se verán expuestos a riesgos sobre su salud durante su labor.
Por otro lado, la población se verá beneficiada por la oferta de trabajo que el proyecto supone.
Además, hay que considerar el impacto positivo sobre los usuarios del agua quienes serán los
principales beneficiarios al recibir una mayor cobertura de servicios básicos.
19
En síntesis se identifican los siguientes beneficios:
CUADRO Nº 11
Matriz de acciones que pueden causar impacto
El impacto social que originara el proyecto es mejorar la atención integral al cliente, conforme
a las directivas emanadas por la SUNASS, Garantizando la producción de agua potable, en
20
calidad y cantidad necesaria, Reducir el índice de agua no contabilizada (ANC), mejorando la
continuidad de servicio.
Se Optimizará y consolidar en forma inmediata la infraestructura existente para asegurar un
buen servicio a los usuarios actuales al menor costo y crear la capacidad necesaria para
abastecer los Pueblos Jóvenes sin servicio adecuado. Estas medidas incluirían la medición
completa y efectiva de todas las conexiones.
Desarrollar en forma inmediata una estrategia comunal con alternativas de bajo costo (capital
y operación) para dotar con servicios adecuados de agua potable a la población sin conexión
domiciliaria. Esta estrategia comprende un programa de: educación sanitaria de la comunidad
para que reclame y aprecie los beneficios de mejores servicios y esté dispuesta a contribuir
hacia los costos de inversión y de operación y mantenimiento; la aplicación de tecnología
apropiada de bajo costo (vale la pena enfatizar que estas alternativas no son sinónimas de
servicios de baja calidad); y la reactivación en EPSASA del área de control de perdidas con,
con personal idóneo en el manejo de acciones y recursos adecuados, que lidere las iniciativas
de mejores servicios y el diálogo correspondiente con los beneficiarios.
Gerencia de Operaciones es una unidad ejecutora especializada en este tipo de proyectos, que
tiene la responsabilidad de planificar, organizar y supervisar la construcción de las obras a
cargo de las firmas contratistas ganadoras de la Buena Pro.
Por lo indicado en el párrafo anterior EPSASA cuenta con la experiencia y capacidad para la
ejecución del Proyecto tanto en su etapa de inversión como la de operación.
21
CUADRO Nº 12
22
L.- Conclusiones
5. El análisis de Costo /Beneficio para el componente de agua potable arroja un VANS (10%) de
5 325,285.00 y un TIRS: 61.56%.
Los resultados del análisis de costo/beneficio, demuestran viabilidad económica y social para la
alternativa y sus correspondientes componentes o acciones, por cuanto la inversión por
habitante demuestra que el presente Proyecto es económicamente rentable resultando positivos
nuevos soles por beneficiario, siendo estos resultados por debajo de la línea de corte o valores
referenciales.
23
7. El proyecto permitirá brindar servicios óptimos de agua potable a los 95% de los beneficiarios
directos e indirectos de los habitantes o familias que están inmersos en el área del proyecto,
que mejoraran sus condiciones de salubridad y por ende su calidad de vida.
8. El proyecto está orientado a mejorar el aspecto social en la atención integral al cliente, conforma
a las directivas emanadas por la SUNASS, Garantizando la producción de agua potable, en
calidad y cantidad necesaria, reducir el índice de agua no contabilizada (ANC), mejorando la
continuidad del servicio. Para ello se Optimizará y consolidará en forma inmediata la
infraestructura existente para asegurar un buen servicio a los usuarios actuales al menor costo y
crear la capacidad necesaria para abastecer los Pueblos Jóvenes sin servicio adecuado. Estas
medidas incluirían la medición completa y efectiva de todas las conexiones.
24
M.- Matriz del Marco Lógico
CUADRO Nº 13
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
PROPOSITO La población
- Disminución de enfermedades
cuenta con
diarreicas y dermatológicas en
Disminución de enfermedades mayores
3% al Año 1.
Digestivas, infecciosas y Registros y boletines recursos
parasitarias en el sector de del MINSA y económicos
- Disminución de la mortalidad
abastecimiento Acuchimay 1 de ESSALUD para atención
infantil
la ciudad de Ayacucho. de otras
necesidades
COMPONENTES
Satisfacción de la
- Incremento de continuidad de Al Año 1 se cuenta con línea de población afectada
servicios de agua potable. conducción segura y adecuada
Uso adecuado
con suficiente capacidad de Informes de la
de los servicios
- Mayores niveles de conducción EPSASA.
prestados por
educación sanitaria.
la población.
Reportes de la
SUNASS
RECOMENDACIONES:
Se recomienda por lo tanto la ejecución del proyecto, considerando suficiente el estudio de pre-
inversión a nivel perfil para declarar su viabilidad y autorizar su ejecución de la inversión, además
estas acciones que se plantean como solución al problema central son actividades de especialidad
diaria para la Entidad, es más, no se plantean acciones de diseños nuevos que ameriten mayor
profundización. Los datos estadísticos en su mayoría corresponden a datos primarias.
25