P-2017 PRESENTACIÓN PROYECTO NCh-ISO17025 + NCh-ISO 17020 21 de agosto 2017

Señor:
Juan Eduardo Johnson
Responsable Proyecto

De acuerdo a lo solicitado, se adjunta propuesta con el siguiente detalle de actividades a realizar, cuyo objetivo es lograr la Acreditación bajo los
requerimientos del Sistema Nacional de Acreditación y de la Superintendencia del Media Ambiente , bajo convenio INN-SMA. Para el área cuyo
alcance comprende muestreo, mediciones y análisis del componente aire para emisiones de fuentes fijas cumpliendo requisitos de la NCh-
ISO17025;2005 y NCh-ISO17020:2012.

N° Descripción de Días de Comentario

Actividad trabajo

1 Curso Implementación
y análisis de la
NCh-ISO17025:2005 Y
NCh-ISO17020:2012
3 días Conocer y Analizar los requisitos de la Norma Chilena Oficial NCh-ISO 17025:2005“Requisitos
Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y Calibración “Sistema Nacional de
Acreditación y Requisitos complementarios.
Conocer y Analizar los requisitos de la Norma Chilena Oficial “Requisitos para el funcionamiento de
diferentes tipos de organismos que realizan la inspección”
(Proceso de Acreditación, Reglamentos, Directrices, Solicitud de Postulación).

Nota: Requisito que el responsable técnico y responsable de gestión cuente con la formación de las
normas.

2 Generación de 5 días Procedimientos documentados de los requisitos relativos a la Gestión:

documentación NCh-ISO17025:2005 y NCh-ISO17020:2012
requisitos relativos a la • Procedimientos del ítem 4.1 Organización y del ítem 5.2 Organización y Gestión.
gestión
(procedimientos y • Procedimientos del ítem 4.3 Control de documentos y del ítem 8.3 Control de documentos.
formularios y Manual
de Gestión) • Procedimientos del ítem 4.4 Revisión de las solicitudes, cotizaciones y contratos y 7.1.5 de
Requisitos de procesos
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N° Descripción de Días de Comentario

Actividad trabajo

• Procedimientos del ítem 4.6 Compra de servicios y suministros y del 6.2.11 de requisitos relativos
a los recursos.

• Procedimientos del ítem 4.8 Resolución de reclamos y del ítem 7.5 Quejas y Apelaciones y del 7.6
Proceso de quejas y apelaciones.

• Procedimientos del ítem 4.11 Implementación de acciones correctivas y del ítem 8.7 Acciones
correctivas
• Procedimientos del ítem 4.12 Acciones preventivas y del ítem 8.8 Acciones preventivas.

• Procedimientos del ítem 4.13 Control de los registros y del ítem 8.4 Control de los registros

• Procedimientos del ítem 4.14 Auditorías internas y del ítem 8.6 Auditorías internas.

• Procedimientos del ítem 4.15 Revisiones por la dirección y del ítem 8.5 Revisión por la dirección.

• Procedimientos del ítem 4.9 Control de trabajo de ensayo no conforme. (especifico de la

NCh_ISO17025:2005)

3 Generación 4 días Procedimientos documentados para los requisitos Técnicos: NCh-ISO17025:2005 y NCh-
documentación ISO17020:2012
requisitos técnicos • Procedimientos del ítem 5.2 Personal y 6.1 Personal.
(procedimientos y
formularios). • Procedimientos del ítem 5.3 Instalaciones y condiciones ambientales y 6.2 Instalaciones y
Equipos.
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N° Descripción de Días de Comentario

Actividad trabajo

• Procedimientos del ítem 5.4 Métodos de ensayos y validación de los métodos y 7.1 Métodos y
procedimientos de Inspección (muestreo y mediciones).

• Procedimientos del ítem 5.5 Equipos y 6.2 Instalaciones y equipos y del 5.6 Trazabilidad de las
mediciones.

• Procedimientos del ítem 5.8 Manipulación de los ítems de ensayos y del 7.2 Tratamiento de los
ítems de inspección y de muestras

4 Generación de Matrices
Procedimiento del ítem 5.9 Aseguramiento de la calidad de los ensayos (especifico de la NCh-
ISO17025:2005)
1 día Requisito especifico NCh-ISO17020:2012
• Matriz de riesgos a la imparcialidad
• Matriz de riesgos respecto de sus responsabilidades legales derivadas de sus operaciones
Nota: DA-D22, 4.1.3 y 5.1.4

5 Curso de incertidumbre 1,5 días • Dirigido a los métodos de ensayos

de ensayos y
generación del Nota: Trazabilidad del resultado de las mediciones, DA-D04, NCh-ISO17025.Of2005 5.4
procedimiento
6 Generación del Manual 2 días Se genera Manual de Gestión integrado con los requisitos de las normas y las exigencias del Sistema
de Gestión Nacional de Acreditación. (Subcontratación, Servicio al cliente, Mejoramiento).

7 Curso auditorías 2 días Conocer la sistemática de realizar auditoria interna bajo la NCh-ISO19011:2012
internas para la NCh-
ISO17025;2005 y NCh- Nota: Opcional
ISO17020:2012
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N° Descripción de Días de Comentario

Actividad trabajo

Nota: El auditor debe tener curso de auditor (puede ser capacitado en cualquier curso de auditoria
NCh-ISO9001, NCh-ISO14001 o NCh-ISO17025 NCh-ISO 17020) y tener capacitación en NCh-
ISO17025 y NCh-ISO17020.

8 Auditoria interna
9 Presentación de
antecedentes
solicitados en INN-F420
y del INN-F418
3 días Se requiere 2 auditores (1 auditor requisitos técnicos y 1 auditor requisitos de gestión).
Se entrega Informe de la auditoría y lista de verificación para ser presentando al INN en la
postulación.
Nota 1: Se debe dejar un día para generar las listas de verificación e Informe de auditoría.
Nota 2: Se debe auditar el análisis y las actividades de muestreo en terreno.
Nota 3: Auditoría técnica de la NChISO17025:2005 puede ser realizada por personal técnico del
laboratorio, calificado como auditor.
Auditoría técnica de la NChISO17020:2012 debe ser realizada por personal independiente del
muestreo y mediciones y con conocimientos.
1 día Se revisa y apoya en toda la documentación que se debe enviar para la postulación.
Nota: Directrices para el envío de documentación a la división acreditación DA-D06

Es necesario tomar en cuenta en el desarrollo de la actividad los siguientes comentarios:

Nota 1: Se debe designar a una persona responsable de la gestión y de los requisitos técnicos..

Nota 2: Se entregan certificados correspondientes al (los) curso (s) realizado (s), sin tope de números de alumnos y pueden ser parcializadas o
bien incluir un día sábado.

Nota 3: Se pueden elegir las actividades de acuerdo a sus necesidades o bien incluir otras, por ejemplo realizar un curso de Gestión de acciones
correctivas y tratamiento de no conformidades.
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Formas de Pago:

Opción: Cuotas Mensuales, a convenir.

Mediante boleta de honorarios, según las actividades seleccionadas se debe incluir el 10%.

Día de trabajo de 9 UF +10 % con boleta de honorarios.

Esperando aclarar cualquier duda, atentamente

M. Patricia Gutiérrez B.

Asesor en Sistemas de Gestión de OEC