Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 22/11/2017 12:40:07 p.m. - Fecha de viabilidad: 28/11/2017 10:03:03 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MANCOMUNIDAD MUNICIPAL LIMA SUR
Unidad Formuladora MANCOMUNIDAD MUNICIPAL LIMA SUR
Responsable de la Unidad Formuladora JAVIER ALEX BERNUY ESPINOZA

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno
Sector
Entidad
Unidad Ejecutora de Inversiones
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 350049 - MANCOMUNIDAD MUNICIPAL LIMA SUR

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2400454

1.2 Objeto de intervención DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PAUL POBLET LIND DESDE EL JR.COMERCIO,ZONA 01, HASTA EL PUENTE INCA MOYA,
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PAUL POBLET LIND DESDE EL JR.COMERCIO,ZONA 01, HASTA EL
1.3 Nombre de la inversión
PUENTE INCA MOYA, CENTRO POBLADO DE CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
AV. PAUL POBLET LIND
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.1034956499999560 / -76.79725559999997 LIMA LIMA CIENEGUILLA CIENEGUILLA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PAUL
Descripción del objetivo central del proyecto
POBLET LIND
Nombre del indicador para la medición del objetivo central REDUCCION EN ACCIDENTES DE PERSONAS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) Valor del año base 25.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 75.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información ENCUESTAS

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 87289
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 127,187.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción

Pág. 1
 CONSTRUCCION DE 122,866.20 M2 DE PISTAS DE CONCRETO PREMEZCLADO ( F´C=350 KG/CM2 CON E= 22 CENTIMETROS) CON PAVIMENTADORA ,
15 UND DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ASFALTO EN FRIO DE 7.20 M, E=10 CENTIMETROS. CONSTRUCCION DE 1,087.64 M2 DE PISTAS DE
CONCRETO PREMEZCLADO (BOCACALLES), ( F´C=350 KG/CM2 CON E= 22 CENTIMETROS) CON PAVIMENTADORA. CONSTRUCCION DE 7,471.51 M2
DE VEREDAS DE CONCRETO PREMEZCLADO (F'C=175 KG/CM2 CON E=10 CENTIMETROS), INTEGRA EL ACABADO, BRUÑADO Y CURADO TANTO DE
Alternativa 1 (Recomendada)
MARTILLO Y DE RAMPAS. CONSTRUCCION DE 72.94 ML DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO PREMEZCLADO (F'C=210 KG/CM2).
CONSTRUCCION DE 5,237.53 ML DE SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO PREMEZCLADO (F'C=210 KG/CM2) CON PAVIMENTADORA.
CONSTRUCCION DE 315.82 ML DE CANALES DE CONCRETO PREMEZCLADO (FC'=280 KG/CM2) TIPO V Y 11 UNIDADES DE ALCANTARILLAS O
PONTONES DE CONCRETO PREMEZCLADO (FC'=280 KG/CM2) TIPO V.

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 20

Unidad de Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha
medida o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Adecuada transitabilidad vehicular Población 88,94 90,63 92,36 94,11 95,90 97,72 99,58 101,4 103,4 105,3 107,3 109,4 111,4 113,6 115,7 117,9 120,2 122,4 124,8 127,1
y peatonal atendida 7.00 7.00 0.00 4.00 3.00 5.00 2.00 74.00 02.00 66.00 68.00 08.00 87.00 05.00 64.00 63.00 04.00 88.00 16.00 87.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
Estructuras
Pistas de concreto Infraestructura 122,866.20 M2 122,866.20 27,629,964.51 01/12/2017 01/01/2018 01/02/2018 01/09/2018
fisicas
Estructuras
Pistas de concreto (bocacalles) Infraestructura 1,087.64 M2 1,087.64 196,382.03 01/12/2017 01/01/2018 01/07/2018 01/08/2018
fisicas
Estructuras
Veredas de concreto Infraestructura 7,471.51 M2 7,471.51 1,347,349.63 01/12/2017 01/01/2018 01/05/2018 01/07/2018
fisicas
Estructuras
Muro de contencion de concreto Infraestructura 72.94 M 72.94 216,447.02 01/12/2017 01/01/2018 01/05/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Sardinel peraltado Infraestructura 5,237.53 M 5,237.53 590,429.22 01/12/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Canales y pontones de concreto Infraestructura 315.82 M 315.82 557,422.98 01/12/2017 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018
fisicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 3,817,249.45 3,817,249.42 3,817,249.42 3,817,249.42 3,817,249.42 3,817,249.42 3,817,249.42 3,817,249.42 30,537,995.39
Subtotal por periodo 3,817,249.45 3,817,249.42 3,817,249.42 3,817,249.42 3,817,249.42 3,817,249.42 3,817,249.42 3,817,249.42 30,537,995.39
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 30,000.00
Costo de inversión total 3,820,999.45 3,820,999.42 3,820,999.42 3,820,999.42 3,820,999.42 3,820,999.42 3,820,999.42 3,820,999.42 30,567,995.39

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión Informe 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 30,000.00
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 0.00 122,866.20 1,087.64 7,471.51 72.94 5,237.53 315.82 137,051.64

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2018

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 15 Año 20
11 12 13 14 16 17 18 19
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimi
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ento
Con Proyecto
810,000 810,000 810,000 810,000 1,200,00 810,000 810,000 810,000 810,000 1,200,00 810,000 810,000 810,000 810,000 1,200,00 810,000 810,000 810,000 810,000 1,200,00
Operación
.00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00

Pág. 2
 Mantenimi 860,000 860,000 860,000 860,000 1,200,00 860,000 860,000 860,000 860,000 1,200,00 860,000 860,000 860,000 860,000 1,200,00 860,000 860,000 860,000 860,000 1,200,00
ento .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,414,871,636.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 30,759,521.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 352.39

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LIMA SUR ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA FORMULACION, EVALUACION Y EJECUCION DE ESTE PROYECTO.
Análisis de sostenibilidad
LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SE HARA CARGO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Ninguna
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FICHA TÉCNICA ESTANDAR f06.pdf Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO f01.pdf Descargar
ANEXOS pto.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION re.pdf Descargar

Pág. 3