Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECTUVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES INDEPENDENCIA,
FELIX FABIAN, ALMIRANTE GRAU, LIMA, LUCAS RODRIGUEZ, INOCENTE
RODRIGUEZ Y SERAFIN RODRIGUEZ DEL CENTRO POBLADO DE ULLUSCA,
DISTRITO DE PARCO – JAUJA – JUNÍN”
VARIABLE
Ancho de Superficie de rodadura VARIABLE
Mitigación Ambiental.
Cuadro N° 02
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
TOTAL 2,627.87
COSTOS ALTERNATIVA I
ITEM
PRECIOS PRIVADOS
PAVIMENTACION
1 FLEXIBLE S/. 798,706.43
2 VEREDAS S/. 293,059.35
3 OBRAS DE ARTE S/. 133,452.81
4 OTROS S/. 48,000.00
COSTO DIRECTO S/. 1,273,218.59
GASTOS
GENERALES10% S/. 127,321.86
UTILIDAD 10% S/. 127,321.86
SUB TOTAL S/. 1,527,862.31
IMPUESTOS IGV 18% S/. 275,015.22
SUPERVISION 7% S/. 89,125.30
EXPEDIENTE TECNICO
5% S/. 63,660.93
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,955,663.75
Cuadro N° 04
COSTOS ALTERNATIVA I
PRECIOS SOCIALES
ITEM
FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS
CORRECCION SOCIALES
METRA PREC
ITEM DESCRIPCION UNIDAD PARCIAL SUB- TOTAL TOTAL
DO IO
MANTENIMIENTO
A RUTINARIO 4,840.07
TOTAL 5,082.07
Cuadro N° 06
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS FACTOR DE
ITE UNIDA PARCIA
DESCRIPCION PRIVADO CORRECCIO SUB- TOTAL TOTAL
M D L
S N
MANTENIMIENTO
A RUTINARIO 3,630.05
TOTAL 3,811.55
Cuadro N° 07
Costo de Mantenimiento y Operación - Periódico Alternativa 02 a Precios
Privados
SUB-
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL
TOTAL
MANTENIMIENTO
A PERIODICO
1.00 Carpeta Asfáltica m2 685.00 7.50 5,137.50 7,438.10
Limpieza general (cunetas
1.01 pistas) m2 685.00 1.26 863.10
Pintura en Pavimentos -
15.00 10.20
1.03 Símbolos y Letras m2 153.00
Pintura En Pavimentos - Bordes
1.04 De Vereda m2 350.00 3.67 1,284.50
TOTAL 7,810.01
Cuadro N° 08
Costo de Mantenimiento y Operación - Periódico Alternativa 02 a Precios
Sociales
TOTAL 5,857.50
Cuadro N° 09
Resultados de Evaluación Social
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
MONTO DE
INVERSION 1,955,663.75 1,544,974.37 2,685,374.75 2,121,446.05
VALOR ACTUAL DEL
FLUJO DE COSTOS
TOTALES VACT (1) 1,811,320.43 1,430,257.80 2,487,905.04 1,964,474.64
TOTAL DE
BENEFICIARIOS
PROMEDIO DURANTE
LOS 10 AÑOS (2) 618 618 618 618
COSTO EFECTIVIDAD
(1)/(2)
2,933.05 2,316.00 4,028.64 3,181.05
I. IMPACTO AMBIENTAL
Re vegetación y reforestación
Señalización ambiental
ETAPAS
DETALLE
PRE - CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN (1er año) CIERRE
J. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Cuadro N° 10
Cronograma de ejecución Financiera
Meses(Nuevos Soles)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Total por meta
METAS
2013
PAVIMENTACION S/.
FLEXIBLE S/. 199,676.61 S/. 199,676.61 S/. 199,676.61 199,676.61 S/. 798,706.43
VEREDAS
S/. 73,264.84 S/. 73,264.84 S/. 73,264.84 S/. 73,264.84 S/. 293,059.35
DRENAJE PLUVIAL
S/. 33,363.20 S/. 33,363.20 S/. 33,363.20 S/. 33,363.20 S/. 133,452.81
OTROS
S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 48,000.00
GASTOS
GENERALES10% S/. 31,830.46 S/. 31,830.46 S/. 31,830.46 S/. 31,830.46 S/. 127,321.86
UTILIDAD 10%
S/. 31,830.46 S/. 31,830.46 S/. 31,830.46 S/. 31,830.46 S/. 127,321.86
IMPUESTOS IGV 18%
S/. 68,753.80 S/. 68,753.80 S/. 68,753.80 S/. 68,753.80 S/. 275,015.22
SUPERVISION 7%
S/. 22,281.33 S/. 22,281.33 S/. 22,281.33 S/. 22,281.33 S/. 89,125.30
EXPEDIENTE
TECNICO 5% S/. 63,660.93 S/. 63,660.93
PRESUPUESTO S/.
TOTAL S/. 63,660.93 S/. 473,000.71 S/. 473,000.71 S/. 473,000.71 473,000.71 S/. 1,955,663.75
Cuadro N° 11
Cronograma de ejecución Fisica
Meses(Nuevos Soles)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Total
METAS
2013 por
meta
PAVIMENTACION FLEXIBLE 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
VEREDAS 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
DRENAJE PLUVIAL 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
OTROS 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
GASTOS GENERALES10% 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
UTILIDAD 10% 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
IMPUESTOS IGV 18% 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
SUPERVISION 7% 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
EXPEDIENTE TECNICO 5% 100.00 100.00
K. MARCO LÓGICO
ÍNDICES
COMPONENTE O NIVEL
RESUMEN NARRATIVO OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
DE LA LÓGICA VERTICAL
VERIFICABLES
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA REDUCIR EN 100% COSTOS E INGRESOS CALCULADOS POR SE REQUIERE DE ESFUERZOS
EN EL CENTRO POBLADO DE ULLUSCA LAS NECESIDADES EL INEI COMPLEMENTARIOS QUE ACOMPAÑE A
FIN BÁSICAS LA MUNICIPALIDAD EN EL
INSATISFECHAS MANTENIMIENTO
PARA EL AÑO 2
EVALUACIÓN MEDIANTE ENCUESTAS Y LOS ESFUERZOS DEL MUNICIPIO TIENEN
ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS 20% REDUCCIÓN DE ESTUDIOS QUE DEBE REALIZAR LA QUE SER COMPARTIDOS CON LOS
CALLES INDEPENDENCIA, FELIX FABIAN, CASOS DE MUNICIPALIDAD BENEFICIARIOS PARA CONSEGUIR EL
OBJETIVO GENERAL
ALMIRANTE GRAU, LIMA, LUCAS RODRIGUEZ, ENFERMEDADES BOLETINES INFORMATIVOS DE CENTRO MANTENIMIENTO PERMANENTE.
INOCENTE RODRIGUEZ Y SERAFIN RODRIGUEZ RESPIRATORIAS EN SALUD.
DEL CENTRO POBLADO DE ULLUSCA EL AÑO 3.
CARPETA DE RODADUDURA DE 100% DEL TOTAL INFORMES TÉCNICOS Y FOTOGRAFÍAS DISPOSICIÓN FAVORABLE DE LA
TIERRA EN BUEN ESTADO DEL ÁREA DEL DE LA ZONA. MUNICIPALIDAD DISTRITAL.
EXISTENCIA DE ALCANTARILLADO PROYECTO CON LOS BENEFICIARIOS VALORAN Y
PLUVIAL CALZADA EN EL APROVECHAN LAS NUEVAS CONDICIONES
EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTE, Y AÑO 1. DE LA VÍA.
COMPONENTES DRENAJES
CALZADA PEATONAL CONSTRUIDOS
CON CRITERIOS TECNICOS
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe
soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
ASPECTOS GENERALES
Departamento : Junín
Provincia : Jauja
Distrito : Parco
Localidad : Ullusca
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento: Junín Nación: Perú
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCO
SECTOR : GOBIERNO LOCAL
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCO
PERSONA RESPONSABLE : LIC. NELSON RAÚL CABALLERO FLORES
CARGO : GERENTE DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION : PLAZA PRINCIPAL S/N
BENEFICIARIOS
El presente proyecto surge de la necesidad de la población beneficiaria,
debido a los problemas presentados de transitabilidad vehicular que
ocasiona permanentes accidentes por partes de la población vulnerable
(niños y ancianos), por lo que las autoridades del sectores mencionados han
solicitado a la Municipalidad Distrital de Parco la priorización del presente
estudio.
La población beneficiaria está organizado a través de un comité de gestión
para el apoyo y gestión del proyecto en estudio.
Dicha junta directiva es la encargada de realizar los trámites
correspondientes ante la MDP, asimismo los vecinos han mostrado su
predisposición y participación, reflejada en la colaboración para las
encuestas e inspecciones de la vía dando a conocer la información requerida
sobre la vía tales como el movimiento peatonal en horas punta, la
transitabilidad de los vehículos y la situación de los servicios básicos.
CLASIDICADOR FUNCIONAL
Según el anexo SNIP 01 GLOSARIO DE TÉRMINOS CLASIFICADOR
FUNCIONAL PROGRAMÁTICO, para proyectos de inversión Publica
IDENTIFICACIÓN
3. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO
A. POBLACION DE REFERENCIA
La población total del Distrito de Parco registra una población de 1,504
habitantes, de los cuales 694 son hombres representando el 46% y 810
son mujeres que representa el 54% de la población; los habitantes según
el lugar donde habitan están distribuidos en dos zonas una es la zona
urbana donde se encuentran el 74% de los pobladores y la zona rural
26%, tal como se puede apreciar en los cuadros siguiente:
Cuadro N° 13
Población de Referencia por Sexo
Cuadro N° 14
Población de Referencia por Área
Cuadro N° 15
Proyección de la Población de Referencia
PROYECCION DE LA POBLACION
DE REFERENCIA
Pob.
Años Población T.C
Beneficiaria
0 2013 1504 1.20% 1504
1 2014 1.20% 1522
2 2015 1.20% 1540
3 2016 1.20% 1559
4 2017 1.20% 1578
5 2018 1.20% 1596
6 2019 1.20% 1616
7 2020 1.20% 1635
8 2021 1.20% 1655
9 2022 1.20% 1674
10 2023 1.20% 1695
Fuente: Elaboración Propia
POBLACION DE OBJETIVO
La población del centro poblado de Ullusca, cuenta con una población
de 578 habitantes del centro poblado de Ullusca, de los cuales 265 son
hombres representando el 46% y 313 son mujeres que representa el 54%
de la población, tal como se puede apreciar en los cuadros siguiente:
Cuadro N° 16
Población de Objetivo por Sexo
SEGÚN SEXO
46% Hombre
54% Mujer
PROYECCION DE LA POBLACION
OBJETIVA
Pob.
AÑOS Población T.C
Beneficiaria
0 2013 578 1.20% 578
1 2014 1.20% 585
2 2015 1.20% 592
3 2016 1.20% 599
4 2017 1.20% 606
5 2018 1.20% 614
6 2019 1.20% 621
7 2020 1.20% 628
8 2021 1.20% 636
9 2022 1.20% 644
10 2023 1.20% 651
Fuente: Elaboración Propia
Primaria
Secundaria
36%
Cuadro N° 20
Condición de la Infraestructura de Salud del Distrito
D.1 VIVIENDA
El material predomínate de las paredes de las viviendas del distrito de
Parco es de material de adobe el cual representa el 89%, por otro lado
solo el 11% es de material de concreto armado, estos materiales son
predominantes por el tipo de zona y asimismo por el nivel económico.
Cuadro N° 21
Material predominante de las paredes de las viviendas del distrito
de Parco
100% MADERA
OTRO
E.1 SERVICIOS
AGUA POTABLE
El abastecimiento de servicio de agua del distrito de Parco, el 98% de las
viviendas cuentan con servicio de agua a través de Río, acequia, manantial o
similar, este tipo de líquido vital no es apto para el consumo de agua, por lo
que es probable la presencia de enfermedades intestinales, asimismo el 2% de
las viviendas consumen agua a través de pozo y de sus vecinos. Actualmente
el distrito de parco cuenta con proyecto de servicio de agua y alcantarillado
el cual se encuentra en búsqueda de financiamiento.
Cuadro N° 22
Material predominante de las paredes de las viviendas del distrito de Parco
similar y por otro lado solo el 3% de las viviendas consumen agua a través
de los vecinos.
Cuadro N° 23
Abastecimiento de agua centro poblado Ullusca
Río,acequia,manantial o
similar
Vecino
97%
SERVICIO HIGIENICO
El distrito de Parco, no cuenta con servicio higiénico el cual representa el 86%
de las viviendas, asimismo el 7% de las viviendas cuentan con pozo ciego o
negro / letrina construidas de forma artesanal, por otro lado solo el 4%
cuentan con pozo séptico.
Cuadro N° 24
Servicio Higiénico del Distrito de Parco
88%
No tiene
Alumbrado público
El distrito de Parco cuenta con alumbrado público el 91% de la población,
por otro lado 9% no cuenta con dicho servicio, asimismo en el área de estudio
tiene similar característica el 92% y solo el 8% con cuenta con este servicio, el
cual forma parte de la población dispersa.
Cuadro N° 26
Servicio de alumbrado público del Distrito de Parco
9%
Si
No
91%
Cuadro N° 27
Servicio de alumbrado público del centro poblado de Ullusca
Si
No
91%
Cuadro N° 28
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
Otros X Otros X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del
proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales SI NO
en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacion y
evaluación de proyectos? X
FUENTE: manual de AdR – elaboración EQUIPO TÉCNICO
Cuadro N° 29
Parte B: Preguntas sobre características específicas de los peligros.
Frecuencia Severidad
Resultad
S N (a) o (b)
Peligros
©=(a)*(b
B M A S.I. B M A S.I. )
Inundación
- Existen zonas con problemas de
inundaciones? X 1 2 2
- Existen sedimentos en el rio o quebrada? X
- Cambian el flujo del rio o acequia
principal que estará involucrado con el
proyecto? X
Lluvias Intensas X
Derrumbes / Deslizamientos X
- Existen procesos de erosión? X
- Existe mal drenaje de suelos? X
- Existen antecedentes de inestabilidad o
fallas geológicas en las laderas? X
- Existen antecedentes de deslizamientos? X
- Existen antecedentes de derrumbes? X
X
Heladas
X
Friaje/Nevada
Sismos X
Sequias X 1 2 2
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
FUENTE: manual de AdR – elaboración EQUIPO TÉCNICO
CARPETA DE
RODADURA
TERRENO NATURAL
EXISTENCIA DE
BACHES EN LA
CALZADA
EXISTENCIA DE
OBRAS DE ARTE
DISCURRIEMIENTO DE
AGUAS POR
CANALETAS
NATURALES
INEXISTENCIA
DE VEREDAS
VEREDAS
CONSTRUIDAS
SIN CRITERIO
TECNICO
INCREMENTO EN GASTOS
DE SALUD
DEFICIENTE DEFICIENTE
TRATAMIENTO DE LA TRATAMIENTO DE
SUPERFICIE CALZADA
VEHICULAR PEATONAL
OBJETIVO CENTRAL:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES INDEPENDENCIA,
FELIX FABIAN, ALMIRANTE GRAU, LIMA, LUCAS RODRIGUEZ, INOCENTE
RODRIGUEZ Y SERAFIN RODRIGUEZ DEL CENTRO POBLADO DE ULLUSCA
Los medios para lograr los objetivos son:
Las Vías a intervenir cuenta con calzada pavimentada para la transitabilidad
vehicular.
Eficiente Tratamiento de Calzada Peatonal
ANÁLISIS DE FINES.
DISMINUCION EN GASTOS
DE SALUD
EFICIENTE EFICIENTE
TRATAMIENTO DE LA TRATAMIENTO DE
SUPERFICIE CALZADA
VEHICULAR PEATONAL
ACCIÓN 1B
PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA CALZADA CON CARPETA ASFALTICA EN
M. F. 1 CALIENTE E= 2”
CARPETA DE RODADUDURA EN
BUEN ESTADO
ACCIÓN 1 A
PAVIMENTACION RIGIDO COLOCACIÓN DE LA CALZADA VEHICULAR CON
CONCRETO FC=210 KG/CM2
M. F. 2
ACCIÓN 2A
EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTE, Y SEÑALIZACION HORIZONTAL, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE (EXCAVACION Y
DRENAJES PERFILADO DE BADENES Y CUNETAS.
M. F. 2 ACCIÓN 2A
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO FC=175 KG/CM2
CALZADA PEATONAL CONSTRUIDOS
CON CRITERIOS TECNICOS
Alternativa 02
Construcción de vereda de Concreto Fc=175kg/cm2, en los tramos de las
vías intervenidas.
Colocación de la calzada vehicular con pavimento rígido, en una Longitud
de 1789.94 ml.
Construcción de Badenes de Concreto Fc=210 Kg/cm2 en la intersección
con las bocacalle.
Construcción de Cunetas, sardineles y rampas de Concreto Fc=175
Kg/cm2.
Señalizaciones, símbolos y letreros de acuerdo a las normas de transporte.
Reconexión de redes de agua potable y desagüe.
Mitigación Ambiental.
FORMULACIÓN EVALUACIÓN
FASES ETAPA Y ACTIVIDADES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
b. Proceso De Selección
Inversión
Contratación Materiales- x
Personal
c. Ejecución de obras x
d. Recepción de obras y
levantamiento de x
observaciones, liquidación
mantenimiento periódico x x
inver
sión
pos
mantenimiento rutinario x x x x x x x x
Cabe señalar que la ejecución del proyecto está en función a la capacidad presupuestaria, técnica, de
la Municipalidad Distrital de Parco.
CENTRO
POBLADO 144.5 4 578
ULLUSCA
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Cuadro Nº 34
Proyección de la Población Objetiva
PROYECCION DE LA POBLACION
OBJETIVA
Pob.
AÑOS Población T.C
Beneficiaria
0 2013 578 1.20% 578
1 2014 1.20% 585
2 2015 1.20% 592
3 2016 1.20% 599
4 2017 1.20% 606
5 2018 1.20% 614
6 2019 1.20% 621
7 2020 1.20% 628
8 2021 1.20% 636
9 2022 1.20% 644
10 2023 1.20% 651
Fuente: elaboración Propia
Según los datos del INEI la población del Distrito de Parco tiene una tasa de
crecimiento poblacional Intercensal negativa (2005-2007).
El promedio de la población beneficiada en los 10 años es de 618 personas.
Para proyectar el IMD, se realiza el mismo procedimiento, tomando como
tasa de crecimiento a la tasa poblacional “r” y suponiendo para estas vías
locales un IMD de 60 vehículos (según estudios realizados en perfiles de
vías locales que han utilizado esta metodología y según la guía
metodológica de la DGPI – MEF).
ORIGEN/DESTINO DE PASAJEROS
Se ha podido apreciar que los vehículos de pasajeros no realizan
mayormente el uso de la vía y los vehículos menores: automóviles y Station
Wagon tanto públicos como particulares, utilizan estas vías para el traslado
a la población que habita a ambos lados de las vías descritas en el proyecto,
interconectando esta zona con el casco urbano del Distrito de Parco. Siendo
utilizada para el traslado por razones de trabajo o comercio, a los centros de
enseñanza como la institución educativa.
Cuadro Nº 35
Proyección de la Población Objetiva
Cuadro Nº36
SITUACION DE LA OFERTA CON PROYECTO
TIPO DE
ANCHO
SUPERFI
LONG. DE
DESCRIPCION TRAMO CIE DE ESTADO
(ML) CALZAD
RODADU
A (ML)
RA
Tramo: independencia - Deteriorado y
Calle Félix Fabián 91.7 Afirmado 2.8
Carretera Central baches
Tramo: independencia - Deteriorado y
Calle Lima 79.6 Afirmado 5
Carretera Central baches
Calle Almirante Tramo: independencia - Deteriorado y
76.17 Afirmado 5
Grau Carretera Central baches
Calle Lucas Tramo: independencia - Deteriorado y
65 Afirmado 6.5
Rodríguez Carretera Central baches
Calle Inocente Tramo: independencia - Deteriorado y
126.88 Afirmado 6.5
Rodríguez Carretera Central baches
Serafín Tramo: independencia - Deteriorado y
50.59 Afirmado 5
Rodríguez. Carretera Central baches
Deteriorado y
Independencia Tramo: Félix Fabián - 1300 Afirmado 6
baches
Drenaje No tiene
cunetas No tiene
Instalaciones
sanitarias Si tiene
Veredas de
concreto. No tiene
Cuadro Nº 37
Balance Oferta – Demanda
variable
Ancho de Superficie de rodadura variable
Alternativa 02
Construcción de vereda de Concreto Fc=175kg/cm2, en los tramos de las
vías intervenidas.
Colocación de la calzada vehicular con pavimento rígido, en una Longitud
de 1789.94 ml.
Construcción de Badenes de Concreto Fc=210 Kg/cm2 en la intersección
con las bocacalle.
Construcción de Cunetas, sardineles y rampas de Concreto Fc=175
Kg/cm2.
Señalizaciones, símbolos y letreros de acuerdo a las normas de transporte.
Reconexión de redes de agua potable y desagüe.
Mitigación Ambiental.
Cuadro Nº 38
Presupuesto de mantenimiento oferta optimizada (Sin Proyecto)
A precios privados
SUB-
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL
TOTAL
TOTAL 2,627.87
Cuadro Nº 39
Presupuesto de mantenimiento oferta optimizada (sin proyecto)
A precios Sociales
FACTOR
PRECIOS DE PARCI SUB-
ITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
PRIVADOS CORREC AL TOTAL
CION
TOTAL 1,970.90
COSTOS ALTERNATIVA I
ITEM
PRECIOS PRIVADOS
1 PAVIMENTACION FLEXIBLE S/. 798,706.43
2 VEREDAS S/. 293,059.35
3 OBRAS DE ARTE S/. 133,452.81
4 OTROS S/. 48,000.00
COSTO DIRECTO S/. 1,273,218.59
GASTOS GENERALES10% S/. 127,321.86
UTILIDAD 10% S/. 127,321.86
SUB TOTAL S/. 1,527,862.31
IMPUESTOS IGV 18% S/. 275,015.22
Cuadro Nº 41
Presupuesto de la alternativa 01 con pavimento flexible
A precios Sociales
COSTOS ALTERNATIVA I
PRECIOS SOCIALES
ITEM
FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS
CORRECCION SOCIALES
Cuadro Nº42
Presupuesto de la alternativa 02 con pavimento rígido
A precios Privados
COSTOS ALTERNATIVA II
ITEM
PRECIOS PRIVADOS
1 PAVIMENTO RIGIDO S/. 1,237,906.60
2 VEREDAS S/. 335,911.42
3 OBRAS DE ARTE S/. 126,472.83
4 OTROS S/. 48,000.00
COSTO DIRECTO S/. 1,748,290.85
GASTOS GENERALES10% S/. 174,829.09
UTILIDAD 10% S/. 174,829.09
SUB TOTAL S/. 2,097,949.02
IMPUESTOS IGV 18% S/. 377,630.82
SUPERVISION 7% S/. 122,380.36
EXPEDIENTE TECNICO 5% S/. 87,414.54
PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,685,374.75
Cuadro Nº43
Presupuesto de la Alternativa 02 Con Pavimento Rígido
A precios Sociales
COSTOS ALTERNATIVA II
PRECIOS SOCIALES
ITEM
FACTOR DE
DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
CORRECCION
Cuadro Nº 44
Costo de mantenimiento y operación rutinario alternativa 01 a precios privados
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1 )
SUB-
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL
TOTAL
MANTENIMIENTO
A RUTINARIO 4,840.07
TOTAL 5,082.07
Cuadro Nº 45
Costo de mantenimiento y operación rutinario alternativa 01 a precios sociales
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1 ) A PRECIOS
SOCIALES
Limpieza general
2.00 (cunetas pistas) ML 822.00 0.75 616.50 616.50
Pintura en pavimento
2.01 borde vereda M2 374.27 0.75 280.70 280.70
pintura de cruce
2.02 peatonal M2 737.74 0.75 553.30 553.30
Pintura Lineal en
2.03 sardinel ML 2,753.06 0.75 2,064.80 2,064.80
pintura de simbolos y
2.04 flechas M2 153.00 0.75 114.75 114.75
TOTAL 3,811.55
Cuadro Nº 46
Costo de mantenimiento y operación periodico alternativa 01 a precios privados
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1)
ITE UNID METRAD PRECI SUB-
DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
M AD O O TOTAL
MANTENIMIENTO
A PERIODICO
1.00 Carpeta Asfáltica m2 685.00 7.50 5,137.50 7,438.10
Limpieza general (cunetas
1.01 pistas) m2 685.00 1.26 863.10
Pintura en Pavimentos -
15.00 10.20
1.03 Simbolos y Letras m2 153.00
Pintura En Pavimentos -
1.04 Bordes De Vereda m2 350.00 3.67 1,284.50
TOTAL 7,810.01
Cuadro Nº 47
Costo de mantenimiento y operación periodico alternativa 01 a precios sociales
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO
(ALTERNATIVA 1) A PRECIOS SOCIALES
PRECI FACTO
ITE OS R DE PARCIA SUB-
DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
M PRIVA CORRE L TOTAL
DOS CCION
MANTENIMIENTO
A PERIODICO
1.00 Carpeta Asfáltica m2 5137.50 0.75 3,853.13 5,578.58
Limpieza general
1.01 (cunetas pistas) m2 863.10 0.75 647.33
Pintura en Pavimentos -
1.03 Simbolos y Letras m2 153.00 0.75 114.75
Pintura En Pavimentos -
1.04 Bordes De Vereda m2 1284.50 0.75 963.38
TOTAL 5,857.50
Cuadro Nº 48
Costo de mantenimiento y operación rutinario alternativa 02 a precios
privados
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
TOTAL 6,017.09
Cuadro Nº 49
Costo de mantenimiento y operación rutinario alternativa 02 a precios
sociales
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS
SOCIALES
TOTAL 4,512.82
Cuadro Nº 50
Costo de mantenimiento y operación periodico alternativa 02 a precios privados
TOTAL 10,391.48
Cuadro Nº 51
Costo de mantenimiento y operación periodico alternativa 02 a precios sociales
TOTAL 7,793.61
Cuadro Nº 53
Costos incrementales alternativa 01y 02 a precios sociales
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 BENEFICIOS “SIN PROYECTO”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad
vehicular del área del Proyecto, la población seguirá percibiendo los
mismos efectos que la situación actual, que implica no tener calzadas
para la circulación fluida, seguir caminando tramos por tierra, seguir
destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto no existen
beneficios en términos cualitativos.
4.7.2 BENEFICIOS “CON PROYECTO”
En la situación actual, se tiene un Costo de Operación Vehicular alto,
debido a las condiciones en que se encuentra la vía.
Cuadro Nº 54
Resultados de la evaluación social
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
MONTO DE INVERSION
1,955,663.75 1,544,974.37 2,685,374.75 2,121,446.05
VALOR ACTUAL DEL
FLUJO DE COSTOS
TOTALES VACT (1) 1,811,320.43 1,430,257.80 2,487,905.04 1,964,474.64
TOTAL DE
BENEFICIARIOS
PROMEDIO DURANTE
LOS 10 AÑOS (2) 618 618 618 618
COSTO EFECTIVIDAD
(1)/(2) 2,933.05 2,316.00 4,028.64 3,181.05
VARIACION
COSTO COSTO
% VAN
INVERSION EFECTIVIDAD
INVERSION
15% S/. 1,776,720.52 S/. 1,642,868.95 2660.3
10% S/. 1,699,471.80 S/. 1,571,998.57 2545.5
5% S/. 1,622,223.08 S/. 1,501,128.18 2430.8
0% S/. 1,544,974.37 S/. 1,430,257.80 2316.0
-5% S/. 1,467,725.65 S/. 1,359,387.41 2201.2
-10% S/. 1,390,476.93 S/. 1,288,517.03 2086.5
-15% S/. 1,313,228.21 S/. 1,217,646.65 1971.7
Cuadro Nº 56
VARIACION
COSTO
% COSTO INVERSION VAN
EFECTIVIDAD
INVERSION
15% S/. 2,439,662.96 S/. 2,251,073.02 3645.1
10% S/. 2,333,590.65 S/. 2,153,758.98 3487.6
5% S/. 2,227,518.35 S/. 2,056,444.94 3330.0
0% S/. 2,121,446.05 S/. 1,964,474.64 3181.1
-5% S/. 2,015,373.75 S/. 1,861,816.86 3014.8
-10% S/. 1,909,301.44 S/. 1,764,502.82 2857.2
-15% S/. 1,803,229.14 S/. 1,667,188.79 2699.7
Podemos denotar que ante un incremento del 15% a mas en los costos de
inversión la ALTERNATIVA 01, cualquier variación de los costos de
inversión sigue siendo atractiva.
Re vegetación y reforestación
Señalización ambiental
Cuadro Nº 57
Matriz de Impactos Ambientales
FASES DE COMPONENTES AMBIENTALES TOTAL
PROYECTO AIR AGU SUEL FLOR FAU SALU GENERA
1.0 INICIO DE 0
E 0
A 1
O 0
A 0
NA 0
D 1
L
OBRA
2.0 1 0 1 0 0 1 3
CONSTRUCCION
3.0 OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0
4.0 TERMINO DE 0 0 0 0 0 0 0
OBRA
TOTAL PARCIAL 1 0 2 0 0 1 4
Calificación de Impactos:
Significativo :5
Regular :2
Poco :1
Sin Impacto :0
Confrontando resultados:
Los impactos del proyecto llegan a un total de 4 puntos y en consecuencia
se requiere la presentación EIA simplificada.
ETAPAS
DETALLE
PRE - CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN (1er año) CIERRE
Cuadro Nº 60
Cronograma de Ejecución Física
Meses(Nuevos Soles)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Total
METAS
2013 por
meta
PAVIMENTACION FLEXIBLE 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
VEREDAS 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
DRENAJE PLUVIAL 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
OTROS 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
GASTOS GENERALES10% 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
UTILIDAD 10% 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
IMPUESTOS IGV 18% 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
SUPERVISION 7% 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
EXPEDIENTE TECNICO 5% 100.00 100.00
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar,
y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados S/. 1, 955,663.75 nuevos
soles y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1, 544,974.37 Los
resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es de menor costo.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa de ejecución por
Administración Indirecta o por contrata.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Parco y los Beneficiarios, en
todo el ciclo del proyecto.