ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES MEJORAMIENTO ( Paquete 1)

DURACION DEL SERVICIO (MESES) 12

COSTO DIRECTO -

CANTIDAD VALOR UNITAR

ITEM DESCRIPCION U
DESCR

1.00 PERSONAL DE OBRA

INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente mes 1
1.02 Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y Costos) mes 1
1.03 Especialista de Suelos y Pavimentos mes 1
1.04 Especialista de Obras de Arte y Drenaje mes 1
1.05 Especialista en Impacto Ambiental mes 1
1.08 Ing. Asistente mes 3
1.06 Responsable de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional mes 1
1.07 Maestro Capataz General mes 1
1.08 Dibujante en Autocad mes 1
1.09 Topografo mes 3
1.14 Técnico Laboratorista de Suelos, Pavimentos y Concreto mes 2
1.1 Ayudante de Topografía (zona) mes 6
1.11 Señaleros (zona) mes 2
SUBTOTAL

ADMINISTRACION
1.12 Administrador mes 1
1.13 Contador mes 1
1.14 Asistente Ambiental mes 1
1.15 Asistente Social mes 1
1.16 Encargado de Almacén y Campamento mes 3
1.17 Especialista en Sistemas mes 0.25
1.18 Técnico en Enfermería (zona) mes 1
1.19 Secretaria (zona) mes 1
1.2 Mantenimiento y Limpieza (zona) mes 1
1.21 Guardianes 2x3 Turnos (zona) mes 6
SUBTOTAL

EQUIPOS
1.22 Mecánico mes 3
SUBTOTAL
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)

2.01 Personal Profesional mes 1
2.02 Personal Técnico mes 1
2.03 Personal Ayudante (zona) mes 1
TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN

3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES MEJORAMIENTO ( Paquete 1)

DURACION DEL SERVICIO (MESES) 12

COSTO DIRECTO -

CANTIDAD VALOR UNITAR

ITEM DESCRIPCION U
DESCR
3.01 Equipos de Laboratorio Suelos mes 1
3.02 Equipos de Laboratorio Concreto mes 1
3.03 Equipos de Laboratorio Asfalto mes 1
3.04 Densímetro Nuclear mes 2
3.05 Deflectometro de impacto (FWD) mes 1
3.06 Perfilómetro Laser - RSP (Clase I) mes 1
3.07 Equipos de Radio Comunicación (2 Bases + 12 Móviles) mes 1
3.08 Estación Total (incl. 2 Portaprismas) mes 1
3.09 Nivel de Ingeniero (incl. Miras) mes 2
3.1 PC (Incl. Software) mes 6
3.11 Impresora Láser A4 mes 2
3.12 Impresora Tinta A3 mes 1
3.13 Impresora-Ploter A1 mes 1
3.14 Grupo Electrógeno 100kw (*) mes 3
3.15 Planta Tratamiento de Agua (Incl. Tanque almacenamiento) mes 3
3.16 Antena Parabólica mes 3
3.17 Equipo Taller mes 3
3.18 Equipo Menor y Herramientas mes 3
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS
(*) El costo incluye combustible
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES MEJORAMIENTO ( Paquete 1)

DURACION DEL SERVICIO (MESES) 12

COSTO DIRECTO -

CANTIDAD VALOR UNITAR

ITEM DESCRIPCION U
DESCR
4.00 VEHICULOS
4.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes 3
4.02 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes 1
4.03 Camionetas Pick Up Cabina Simple 4x2 c/radio transmisor (*) mes 3
4.04 Camionetas Pick Up Cabina Simple 4x2 c/radio transmisor (*) mes 1
4.04 Camioneta Rural 4x4 - 12 psj. c/radio transmisor (*) mes 0
4.05 Camioneta Custer 24 psj. (*) mes 3
4.06 Camión Abastecedor (*) mes 1
4.08 Camión Lubricador (*) mes 1
4.07 Cama Baja 40 Ton.(*) mes 1
TOTAL COSTO DE VEHICULOS
(*) Los costos incluyen operador y combustible

5.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)

5.01 Transporte Terrestre - Personal Profesional est 1.00
5.02 Transporte Terrestre - Personal Técnico est 1.00
5.03 Mov. y Desmov. de equipos no incluido en los Costos Directos est 1.00
TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

6.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS

6.01 Ensayos Especiales de Laboratorio glb 1.00
6.02 Ensayos Especiales de Control de Calidad gln 1.00
6.03 Implementos de Seguridad Profesionales und 3.00
6.04 Implementos de Seguridad Técnicos (Incl. Uniforme) und 3.00
6.05 Implementos de Seguridad Operadores (Incl. Uniforme) und 3.00
6.06 Implementos de Seguridad Obreros (Incl. Uniforme) und 3.00
6.07 Materiales de Seguridad en Instalaciones glb 1.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS

7.00 COSTOS AMBIENTALES

1.00 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y/O CORRECTIVAS
Manejo de Aguas Residuales
Servicios Higienicos Portatiles e Insumos und
Movilización y Desmovilización de Servicios Higienicos Portatiles glb
Manejo de Residuos Solidos Peligrosos
Transporte Especializado de Residuos Peligrosos (EPS) - 1.7 Tn (furgoneta 30 Tn) tn
2.00 SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
Señales Ambientales Temporales und
3.00 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
Transporte de Equipos, Movilidad para profesionales, estadía glb
4.00 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES
Subprograma de Relaciones Comunitarias glb
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES MEJORAMIENTO ( Paquete 1)

DURACION DEL SERVICIO (MESES) 12

COSTO DIRECTO -

CANTIDAD VALOR UNITAR

ITEM DESCRIPCION U
DESCR
Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local glb
Subprograma de Participación Ciudadana glb
5.00 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Subprograma de Educacion Ambiental y Seguridad Vial glb
Subprograma de Capacitacion y Seguridad Vial glb
6.00 PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS
Sub-Programa de Prevención y Control de Riesgos Laborales
Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional glb
Subprograma de salud ocupacional
Exámenes médicos ocupacionales (al personal de obra) glb
TOTAL COSTOS AMBIENTALES

8.00 SERVICIOS VARIOS

8.01 Asesoría Técnica est 1.00
8.02 Permisos y Licencias est 1.00
8.03 Alquiler y/o construccion de Polvorin mes 1.00
8.04 Vigilancia, Mantenimiento para Explosivos, traslado interno mes 1.00
8.05 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00
8.06 Hospedajes mes 1.00
8.07 Fotocopias Planos mes 1.00
8.08 Fotocopias Documentos mes 1.00
8.09 Movilización Coordinación Lima (Incl. Peajes y Estacionam.) mes 1.00
8.10 Acondicionamiento de Patio de Maquinas y Plantas de Proc. est 1.00
8.11 Mensajería - Encomiendas mes 1.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA DE OBRA

9.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS

9.01 Utiles de Oficina mes 1.00
9.02 Materiales Fungibles Topografía mes 1.00
9.03 Materiales Fungibles Laboratorio mes 1.00
9.04 Artículos de Higiene Personal mes 1.00
9.05 Artículos de Lavandería mes 1.00
9.06 Varios mes 1.00
TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA

10.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

10.01 Gerente de Vial (Ing. Civil) mes 1.00
10.02 Coordinador de Vial del Mejoramiento mes 0.50
10.03 Asesoría Técnica -Legal mes 0.20
10.04 Contador - Administración mes 0.20
10.05 Auxiliar Administrativo mes 0.20
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES MEJORAMIENTO ( Paquete 1)

DURACION DEL SERVICIO (MESES) 12

COSTO DIRECTO -

CANTIDAD VALOR UNITAR

ITEM DESCRIPCION U
DESCR
10.06 Secretaria mes 0.50
10.07 Beneficios Sociales % 1.00
10.08 Alquiler de Oficina mes 0.20
10.09 Mantenimiento de Oficina principal mes 0.20
10.10 Teléfono - Fax mes 0.20
10.11 Copias Fotostáticas mes 0.20
10.12 Utiles y Materiales fungibles mes 0.20
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

11.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

11.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00
11.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo mes 1.00
11.03 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) glb 2.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

12 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)

12.01 A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
12.02 B.- SEGUROS DE VIDA LEY
12.03 C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)
12.04 Costo por emisión de Póliza
TOTAL COSTO DE SEGUROS

TOTAL GASTOS GENERALES 1

TOTAL GASTOS GENERALES 2

TOTAL GASTOS GENERALES INVERSION SIN IGV

IGV 18.00%

TOTAL GASTOS GENERALES INVERSION INC. IGV

TO ( Paquete 1)

Fecha del Presupuesto :

CANTIDAD VALOR UNITAR VALOR TOTA

UNIDAD S/. / u S/.

18 13,952.43 251,144.00
18 12,092.11 217,658.00
14 10,231.79 143,245.00
12 10,231.79 122,781.00
18 10,231.79 184,172.00
18 6,511.14 351,602.00
18 10,231.79 184,172.00
18 5,425.95 97,667.00
18 2,325.40 41,857.00
16 5,425.95 260,446.00
14 5,425.95 151,927.00
16 2,325.40 223,238.00
18 1,860.33 66,972.00
2,296,881.00

18 9,301.63 167,429.00
18 9,301.63 167,429.00
18 6,511.14 117,201.00
18 6,511.14 117,201.00
18 1,860.33 100,458.00
18 10,231.79 46,043.00
18 6,511.14 117,201.00
18 3,100.54 55,810.00
18 1,860.33 33,486.00
18 1,860.33 200,916.00
1,123,174.00

16 3,500.00 168,000.00
168,000.00
3,588,055.00

1 785.71 786.00
1 633.33 633.00
1 633.33 633.00
2,052.00
TO ( Paquete 1)

Fecha del Presupuesto :

CANTIDAD VALOR UNITAR VALOR TOTA

UNIDAD S/. / u S/.
14 6,500.00 91,000.00
14 6,500.00 91,000.00
10 6,500.00 65,000.00
14 2,300.00 64,400.00
0.3 2,500.00 750.00
0.1 2,500.00 250.00
18 500.00 9,000.00
16 8,500.00 136,000.00
16 2,400.00 76,800.00
18 4,500.00 486,000.00
18 750.00 27,000.00
18 1,235.00 22,230.00
18 3,569.00 64,242.00
18 9,780.00 528,120.00
18 25,650.00 1,385,100.00
18 6,800.00 367,200.00
18 9,000.00 486,000.00
18 10,000.00 540,000.00
4,440,092.00
TO ( Paquete 1)

Fecha del Presupuesto :

CANTIDAD VALOR UNITAR VALOR TOTA

UNIDAD S/. / u S/.

12 12,000.00 432,000.00
12 12,000.00 144,000.00
12 10,000.00 360,000.00
12 10,000.00 120,000.00
12 20,000.00 0.00
12 20.00 720.00
12 20,000.00 240,000.00
12 25,000.00 300,000.00
10 45,000.00 450,000.00
2,046,720.00

1.00 20,880.00 20,880.00

1.00 15,660.00 15,660.00
1.00 8,500.00 8,500.00
45,040.00

1.00 8,500.00 8,500.00

1.00 8,500.00 8,500.00
10.00 600.00 18,000.00
15.00 400.00 18,000.00
50.00 195.00 29,250.00
170.00 160.00 81,600.00
1.00 2,600.00 2,600.00
166,450.00

24.00 680.00 16,320.00

1.00 15,000.00 15,000.00

18.00 25,000.00 450,000.00

50.00 34.00 1,700.00

1.00 1,200.00 1,200.00

1.00 4,500.00 4,500.00

TO ( Paquete 1)

Fecha del Presupuesto :

CANTIDAD VALOR UNITAR VALOR TOTA

UNIDAD S/. / u S/.
1.00 4,500.00 4,500.00
1.00 4,500.00 4,500.00

1.00 9,600.00 9,600.00

1.00 9,600.00 9,600.00

1.00 18,000.00 18,000.00

1.00 45,000.00 45,000.00

579,920.00

1.00 20,000.00 20,000.00

1.00 12,000.00 12,000.00
5.00 9,670.00 48,350.00
5.00 2,300.00 11,500.00
18.00 600.00 10,800.00
18.00 890.00 16,020.00
18.00 500.00 9,000.00
18.00 500.00 9,000.00
18.00 780.00 14,040.00
1.00 4,200.00 4,200.00
18.00 3,900.00 70,200.00
225,110.00

18.00 789.00 14,202.00

18.00 5,610.00 100,980.00
18.00 5,610.00 100,980.00
18.00 2,000.00 36,000.00
18.00 2,000.00 36,000.00
18.00 5,000.00 90,000.00
378,162.00

18.00 18,603.25 334,859.00

18.00 13,952.43 125,572.00
18.00 9,301.63 33,486.00
18.00 9,301.63 33,486.00
18.00 3,100.54 11,162.00
TO ( Paquete 1)

Fecha del Presupuesto :

CANTIDAD VALOR UNITAR VALOR TOTA

UNIDAD S/. / u S/.
18.00 3,100.54 27,905.00
49.00%
18.00 2,788.73 10,039.00
18.00 2,100.00 7,560.00
18.00 600.00 2,160.00
18.00 600.00 2,160.00
18.00 1,200.00 4,320.00
592,709.00

1.00 656,280.10 656,280.10

1.00 2,625,120.38 2,625,120.38
0.005% 3,281,400.48 328.14
3,281,728.62

120,000.00
120,000.00
360,000.00
9,000.00
609,000.00

11,503,836.87
15,955,038.62

27,458,875.49

4,942,597.59

32,401,473.08