NOMBRE INSTITUCION: ESE.

HOSPITAL LOCAL DE TURBACO

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA- ASISTENCIAL

No. PERS ASIG. BCA. H. EXTRAS Y SUBSIDIOS, BONIF Y

CENTRO DE COSTOS NOMINA ASIG. BCA MES TOTAL R.N OTROS TOTAL SALARIOS
1 2 3 4 5 6 7
COLS 4+5+6
MEDICINA GENERAL 16 5,943,146 30,275,685 120,228 30,395,913
medicos 9 2,018,645 18,167,805 18,167,805
enfermeras jefe 2 2,504,875 5,009,750 5,009,750
aux. enfermeria 5 1,419,626 7,098,130 120,228 7,218,358
ODONTOLOGIA 4 2,564,000 13,432,000 120,228 13,552,228
odontologo 3 1,744,000 5,232,000 5,232,000
auxi. Odontologia 1 820,000 8,200,000 120,228 8,320,228
LABORATORIO 3 2,923,937 6,337,937 120,228 6,458,165
bacteriologa 2 1,818,000 5,232,000 5,232,000
aux. laboratorio 1 1,105,937 1,105,937 120,228 1,226,165
FARMACIA 3 2,320,000 3,140,000 120,228 3,260,228
regente de farmacia 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000
aux. de farmacia 2 820,000 1,640,000 120,228 1,760,228
URGENCIA 8 3,619,626 14,478,504 120,228 14,598,732
medicos 4 2,200,000 8,800,000 8,800,000
aux. enfermeria 4 1,419,626 5,678,504 120,228 5,798,732

TOTAL COSTO DIRECTO 34 67,664,126 601,140 68,265,266

L LOCAL DE TURBACO

% PREST. % APORTES SEG S Y TOT.PREST Y TOTAL SALARIOS+ PS

SOCIAL P FISCALES APORTE +APORTES
8 9 10 11
COL 7 * % PS COL 7 *% AP COL 8+COL 9 COL7+COL10
6,991,059 9,726,691 16,717,750 47,113,663
4,178,595 5,813,697 9,992,292 28,160,097
1,152,242 1,603,120 2,755,362 7,765,112
1,660,222 2,309,874 3,970,096 11,188,454
3,117,012 4,336,713 7,453,725 8,657,953
1,203,360 1,674,240 2,877,600 8,109,600
1,913,652 2,662,473 4,576,125 548,353
1,485,378 2,066,613 3,551,991 10,010,156
1,203,360 1,674,240 2,877,600 8,109,600
282,018 392,373 674,391 1,900,556
749,852 1,043,273 1,793,125 5,053,353
345,000 480,000 825,000 2,325,000
404,852 563,273 968,125 2,728,353
3,357,708 4,671,594 8,029,302 22,628,034
2,024,000 2,816,000 4,840,000 13,640,000
1,333,708 1,855,594 3,189,302 8,988,034

15,701,009 21,844,884 37,545,893 93,463,159

 NOMBRE INSTITUCION HOSPITAL LOCAL DE TURBACO PERIODO
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA ADMINISTRATIVA DE CENTROS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS
PERIODO:

SUBSIDIOS, % APORTES TOTAL

No. PERS ASIG. BCA. H. EXTRAS Y BONIF Y TOTAL % PREST. SEG S Y P TOT.PREST Y SALAR+ PS HONORARIOS
CENTRO DE COSTOS NOMINA ASIG. BCA MES TOTAL R.N OTROS SALARIOS SOCIAL FISCALES APORTE +APORTES No. PERSONAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COLS 4+5+6 COL 7 x % PS COL 7 x % AP COL 8+COL 9 COL7+COL10

ADMINISTRATIVO 9 4,431,080 39,879,728 654,191 120,228 40,654,147 9,350,454 13,009,327 9,350,454 50,004,601 1

APOYO LOGISTICO
vigilante 4 758402 3,033,608 288,820 120,228 3,442,656 791,810 1,101,649 1,893,459 5,336,115 1
servicios genereales 4 880,264 3,521,056 120,228 3,641,284 837,495 1,165,210 2,002,705 5,643,989 1
TOTAL INDIRECTA DE
APOYO LOGISTICO 8 1,638,666 6,554,664 288,820 240,456 7,083,940 1,629,305 2,266,859 3,896,164 10,980,104 2

T. INDIRECTA OPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INDIRECTA IPS 17 6,069,746 46,434,392 943,011 360,684 47,738,087 10,979,759 15,276,186 13,246,618 60,984,705 3
 Sep-16
F1.1

TOTAL MANO DE
HONORARIOS VLR OBRA
HONORARIO DIRIRECTA
13 COL11+COL13

1,500,000 51,504,601

1,000,000 6,336,115
1,100,000 6,743,989

2,100,000 13,080,104

0 0

3,600,000 64,584,705
 NOMBRE INSTITUCION:
COSTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PERIODO Sep-16
F-2
CENTRO DE MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL OTRO TOTAL
COSTOS CURACION QUIRURGI. ODONTOL LABORAT MATERIAL
1 2 3 4 5 6 7

MEDICINA GENERAL 1,205,000 2,562,000 3,767,000

ODONTOLOGIA 5,496,000 5,496,000
LABORATORIO CLINICO 2,586,100 2,586,100
URGENCIAS 10,528,500 18,825,400 29,353,900
FARMACIA 10,528,500 10,528,500

TOTAL MATERIALES 21,057,000 20,030,400 5,496,000 2,586,100 2,562,000 51,731,500

NOTA: ADICIONES O SUPRIMA LOS CONCEPTOS DE MATERIAL E INSUMO QUE FALTEN O SOBREN
 ASIGNACION DE COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
NOMBRE IPS: HOSPITAL LOCAL DE TURBACO PERIODO: Sep-16
CENTRO DE ENERGIA GAS ACUEDUCTO COSTO TELEFONOS
COSTOS INDUCTOR COSTO $ INDUCTOR COSTO $ INDUCTOR COSTO $ DIRECT. $ FAX $ CELULAR $
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERATIVOS
MEDICINA GENERAL 16 1,198,212 16 0 16 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 5 374,440 5 0 4 0 0 0 0
LABORATORIO 4 299,552 4 4
FARMACIA 4 299,552 4 0 3 0 0 0 0
URGENCIA 10 748,880 10 0 8 0 0 0 0

TOTAL OPERATIVA 39 2,920,636 39

TOTAL ADMON. 10 748,880 10 0 10 0 0 0 0

0
AP. LOGISTICO 10 748,880 10 0 10 0 0 0 0

TOTAL IPS 59 4,418,396 59

COSTO X SALIDA = A: COSTO/No.salidas

SI NO DISPONE DEL COSTO EN CADA CENTRO DE COSTOS, ELABORE ESTE FORMULARIO, SI LO TIENE, REGISTRE EL VALOR EN EL F3
 F-3.1
TOTAL
$
11

1,198,212
374,440
299,552
299,552
748,880

2,920,636

748,880

748,880

4,418,396

VALOR EN EL F3
 ASIGNACION DE COSTOS DE LA DEPRECIACION
NOMBRE IPS: HOSPITAL LOCAL DE TURBACO PERIODO: Sep-16
CENTRO DE ARR, I PRED. D.EDIF VLR. MUEBLES Y E0.0083333333 EQUI. MEDIC 0.0083333333 VEHICULOS 0.016666667 EQ. COMP 0.0166666667
COSTOS M2 COSTO $ VLR. EQU. DEPREC $ VLR. EQU. DEPREC $ VLR. VEH. DEPREC $ VLR.EQUI. DEPREC $
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OPERATIVOS
MEDICINA GENERAL 42 44,208 11,160,000 93,000 1,130,000 9,417 0.0000 0 7200000 120000
ODONTOLOGIA 44 42,199 3,990,000 33,250 11,182,000 93,183 0.0000 0 2400000 40000
LABORATORIO CLINICO 40 46,419 1,420,000 11,833 9,437,843 78,649 0 0 800000 12800
URGENCIAS 90 20,631 5,250,000 43,750 18,365,000 153,042 0.0000 0 2400000 40000
FARMACIA 30 61,892 3,240,000 27,000 354,780 2,957 0.0000 0 800000 12800

TOTAL OPERATIVO 246 215,348 25,060,000 208,833 40,469,623 337,247 0.0000 0 13600000 225600

TOTAL ADMON. 176 10,550 6,895,325 57,461 0 0 0.0000 0 3567498 59458.3

AP. LOGISTICO 8
vigilante 4 464,186 67,000 558 0 0 0.0000 0 0 0
servicios genereales 4 464,186 600,000 5,000 0 0 0.0000 0 0 0

TOTAL IPS
COSTO METRO = A: VLR. DEPR EDIF/Tot. M2

SI NO DISPONE DEL COSTO EN CADA CENTRO DE COSTOS, ELABORE ESTE FORMULARIO, SI LO TIENE, REGISTRE EL VALOR EN EL F3
F-3.2
TOTAL
$
12

222,417
166,433
103,282
236,792
42,757

771,680

116,919

933,931
464,745
469,186

1,822,530
 COSTO DE GASTOS GENERALES F-3

MATERIAL MANTENTENIM SEGUROS Y

SERVIC. TOTAL UTILES Y DOTACION DE ASEO Y MANTENTENI TO COMBUST Y VIVERES Y OTROS GTOS.
CENTRO DE COSTOS PUBLICOS DEPRECIACION PAPELERIA PERSONAL LAVANDERIA MTO. EQUIPOS INMUEBLES LUBRICAN.. ALIMENTOS GTO.LEGAL G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OPERATIVOS COL. 11 F.3.1 COL. 12 F.3.2
MEDICINA GENERAL 1,198,212 222,417 130,000 0 28,500 380,000 0 12,500 0 0 0
ODONTOLOGIA 374,440 1,365,083 56,000 0 15,600 42,000 0 12,500 0 0 0
LABORATORIO CLINICO 299,552 103,282 68,000 20,000 48,000 0 12,500
FARMACIA 299,552 42,757 30,500 0 6,800 235,000 0 12,500 0 0 0
URGENCIA 748,880 236,792 126,000 0 50,780 465,000 0 12,500 0 0 0

TOTAL OPERATIVO 2,920,636 1,970,331 410,500 0 121,680 1,170,000 0 62,500 0 0 0

TOTAL ADMON. 748,880 116,919 2,600,000 0 32,000 225,000 0 N/A 0 0 0

vigilante N/A 0 8,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

servicios genereales N/A 0 3,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TOT. LOGISTICO 748,880 933,931 N/A 0 11,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

TOTAL IPS 4,418,396 3,021,181 3,010,500 153,680 1,395,000 62,500

 TOTAL
12

1,971,629
1,865,623
551,334
596,609
1,513,952

6,655,647

3,722,799

8,000
3,000
1,693,811

12,061,257
 INFORMACION ESTADISTICA

NOMBRE INSTITUCION: ESE. HOSPITAL DE TURBACO PERIODO Sep-16

F-4
VALOR EQUIPOS
No DE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL KILOS RACIONES PAQUETES O
PROCEDIMT No DE ESTANCIA TOTAL CONSULT EXAMENE SESIONE PERSONA LAVADO ALIMENTI EXTENSION HRIAS. % DE
CENTRO DE COSTOS OS CAMAS OCUPADA EGRESOS AS S S S S M2 CIAS ES TELEF.- CLINICAS ESTERILIZ. MEDICO COMPUTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MEDICINA GENERAL 2278 16 N/A 42 N/A N/A 2278 1,130,000 7200000
ODONTOLOGIA 375 5 N/A 44 N/A N/A 375 26 11,182,000 2400000
LABORATORIO 3765 4 N/A 40 N/A N/A 9,437,840 800000
FARMACIA 1640 4 N/A 30 N/A N/A 354,780 800000
URGENCIA 868 10 N/A 90 N/A N/A 868 18,365,000 2400000

TOTAL OPERATIVAS 5161 3765 39 246 N/A N/A

LOGISTICAS 10 8
TOTALES 49 254
IPOS

TRANSP

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
 ASIGADMON F5A

COSTO TOTAL DEL APOYO ADMINISTRATIVO

NOMBRE INSTITUCION F-5.1
PERIODO
CENTRO DE COSTOS TOTAL COSTO DE No. DE PERSONAS
MANO DE OBRA GASTOS GRALES. ADMON. (1) COSTO PROMEDIO
1 2 3 4 5 6
FORM 1.1 FORM 3 SUME COL 2+3 FORM. 4 COL 4/COL5
51,504,601 3,722,799 55,227,400 49 1,127,090
TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION
(1) NO INCLUYA LAS DE ADMINISTRACION .(2)

INSTRUCCIONES: 1. SE TRASLADA DEL F1 EL VALOR DE MANO DE OBRA DE CENTROS DE ADMON

2. SE TRASLADA DEL F3 EL VALOR DE GTOS. GRALES. DE CENTROS DE ADMINISTRACION
3. SE TRASLADA DEL F1 O DEL F4 EL TOTAL DE PERSONAS ADMINISTRADAS (Operativas+ap. logistico)
SE SUMAN LOS DOS VALORES y el total se divide entre el numero de personas

DISTRIBUCION DEL COSTO DE LA ADMINISTRACION

COSTO DE ADMON.
COSTO PROMEDIO POR CENTRO
No. DE PERSONAS DEL PERSONA LOGISTICO Y TOT.
CENTRO LOGISTICO CENTRO LOGISTICO ADMINISTRADA OPERATIVO
1 2 3 4
FORM 1.1 (2) PARTE SUPERIOR COL 2 X COL 3

vigilancia 5 1,127,090 5,635,450

servicios generales 5 1,127,090 5,635,450

Página 16
 ASIGADMON F5A

OTRAS (OPERATIVAS) 42 1,127,090 47,337,780

TOTAL COSTO DE ADMON. 52

Para distribuir el costo de Administracion, obtenido arriba, proceda asi:

1. Traslade el numero de personas del centro de apoyo logistico y el Total operativas del F1.
2. Traslade el costo promedio de admon. Por persona (ver llamado 2) igual para todos los centros
3. Multiplique el numero de personas de la col.2 por el valor de la col3.

Página 17
NOMBRE INSTITUCION: ESE. HOSPITAL LOCAL DE TURBACO
COSTO TOTAL Y PROMEDIO DE LOS CENTROS DE APOYO LOGISTICO
PERIODO Sep-16
F-5

CENTRO DE COSTOS COSTO DE INDUCTOR O COSTO PROMEDIO

LOGISTICO MANO DE OBRA GASTOS GRALES. ADMON TOTAL COSTOS ASIGNAC. DEL INDUCTOR
1 2 3 4 5 6 7
FORM 1.1 FORM.3 FORM.5A SUME: COL 2+3+4 FORM. 4 DIVIDA COL 5 EN 6

6,336,115 8,000 5,635,450 11,979,565 17,623,015 0.68 25,925,036

6743989 3,000 5,635,450 12,382,439 18,020,889 0.69 26,226,856

OPERATIVOS NA 47,337,780 39
LOGISTICO 11,000 N/A 10
TOTALES 11,000 47,337,780 49

NA = NO APLICA

INSTRUCCIONES: 1. Traslade a la Col.1 el valor de la mano de obra de los centros de apoyo logistico del F1
2. Traslade a la Col.2 el valor de Gastos Grales de los centros de apoyo logistico del F3
3. Traslade a la col 3 el valor del costo de Admon de los centros logisticos y el total de los operativos del F5A
4. Registre en la col 4 el valor resultante de sumar las col 1+col2+col 3. personas
5. Registre, del F4, el total de inductores de cada centro de apoyo logistico; y en Operativos, registre el No de personas
6. Registre en la Col 6 el resultado de dividir el valor de la Col.4 entre la cantidad registrada en la Col 5
 ASIGNACION DE COSTOS INDIRECTOS Y DE APOYO LOGISTICO F-6

CENTRO DE ADMINISTRACION LAVANDERIA ASEO-VIG Y MTO. EDIF. ALIMENTACION ESTADISTICA FOTOCOPIAS OTROS
F5 1,127,090 0 $ F5 11,000 $ F5 0 $ F5 18000 $ F5 0 $ F5 0
COSTOS pers COSTO $ kilos COSTO $ MTS.2 # COSTO $ RAC. COSTO $ H. CLIN COSTO $ No. costo No. Activ costo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MEDICINA GENERAL 16 18033440 0 0 42 462000 0 0 2278 41,004,000 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 5 5635450 0 0 44 484000 0 0 375 6,750,000 0 0 0 0
LABORATORIO 4 4508360 0 0 40 440000 0 0 0 0 0 0 0 0
FARMACIA 4 4508360 0 0 30 330000 0 0 0 0 0 0 0 0
URGENCIA 10 11270900 0 0 90 990000 0 0 868 15,624,000 0 0 0 0

TOTALES

INSTRUCCIONES: En las Columnas 1, 3, 5 y 7, 9, 11, 13 se registra el respectivo numero de inductores que uso cada centro operativo
En las columnas 2, 4, 6 y 8, 10, 12, 14 se registra encima de la palabra "COSTO"el valor promedio por inductor del F5 Ej costo de kilo
En las columnas 2, 4, 6 y 8, se registra el resultado de multiplicar el costo del inductor por el numero de inductores de cada centro
En la Col 15 registre la suma de las columnas marcadas con la palabra "COSTO": 2, 4, 6, 8, 10, 12
En la Col 16 se tralada el valor de los gatos grales. De los centros operativos ultima col del F3
En la col 17 se registra el resultado de sumar la Col 15 + Col 16
 COSTO GAS TOS TOTAL COS
TOTAL GENERALES INDIRECTOS
ASIGNADO F3 COL15+COL 16
15 16 17
59,499,440 1971629 61,471,069
12,869,450 1865623 14,735,073
4,948,360 551334 5,499,694
4,838,360 596609 5,434,969
27,884,900 1513952 29,398,852
NOMBRE INSTITUCION: ESE. HOSPITAL LOCAL DE TURBACO
COSTO PROMEDIO POR CENTRO DE COSTOS OPERATIVO

COSTO DIRECTO COSTOS INDIRECTOS COSTO PROMEDIO

No DE
CENTROS MANO O. MATERIALES TOTAL MANO O. ASIGNADO + TOTAL GRAN TOTAL ACTIVIDA MANO DE
OPERATIVOS ASISTENCIAL Y SUM DIRECTO INDIR. ASIST GTOS G. INDIRECTOS COSTOS DES OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9

FORM 1 FORM 2 COL 1+COL2 FORM 1.1 ULTIMA COL F6 COL 4+ COL5 COL 3+COL6 F4 COL1/COL8

OPERATIVO
MEDICINA GENRENAL 2,067,000 3,767,000 5,834,000 0 61,471,069 61,471,069 67,305,069 2278 907
ODONTOLOGIA 1,900,000 5,496,000 7,396,000 0 14,735,073 14,735,073 22,131,073 375 5,067
LABORATORIO 2,300,000 2,586,100 4,886,100 0 5,499,694 5,499,694 10,385,794 3765 611
FARMACIA 1,300,000 29,353,900 30,653,900 0 5,434,969 5,434,969 36,088,869 1640 793
URGENCIA 7,000,000 10,528,500 17,528,500 0 29,398,852 29,398,852 46,927,352 868 8,065

TOTAL IPS

TRASLADE A LAS COL 1,2 Y 4 EL VALOR RESPECTIVO DE LOS F1, F2 Y F1.1

EN LA COL. 3 SUME LOS VALORES DE LAS COL1+COL2.
EN LA COL. 5 REGISTRE EL VALOR DE LA ULTIMA COLUMNA DEL F6
EN LA COL. 6 SUME LOS VALORES DE LAS COLS. 4+ COL5
EN LA COL. 7 SUME LOS VALORES DE LAS COLS. 3+ COL6
EN LA COL. 8 TRASLADE DEL F4, EL NUMERO DE ACTIVIDADES A CADA CENTRO OPERATIVO SUME LOS VALORES DE LAS COLS. 3+ COL6
EN LAS COLS 9,10, Y11 REGISTRE EL RESULTADO DE DIVIDIR LAS COLS. 1, 2 Y 5 ENTRE LA COL. 8
EN LA COL. 12 SUME LOS VALORES DE LAS COLS 9, 10 Y 11
 F-7
COSTO PROMEDIO
MATERIALES COSTO TOTAL
YS INDIRECTO PROMEDIO
10 11 12

COL2/COL8 COL6/COL8 COL7/COL8

1653.6435 26984.67 29,546

14656 39293.53 59,016
686.87915 1460.742 2,759
17898.72 3314.005 22,005
12129.608 33869.65 54,064

LS. 3+ COL6