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PLAN DE AUDITORIA

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA.

FECHA DE EMISION DEL INFORME DIA 29 MES 04 AÑO 2018


1. PROCESO Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004
transición al año 2015

 Evaluar la eficiencia del sistema de gestión


ambiental del Hospital central de la policía
conforme a la norma ISO 14001:2004
transición al año 2015.

 Estructurar y organizar todas las


actividades necesarias para llevar a cabo
de forma eficiente el proceso de auditoría
y poder verificar el grado de cumplimiento
2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA y gestión ambiental del Hospital central de
la policía.

 Identificar y controlar los procesos que se


encuentran operando en el área de
urgencias bajo condiciones de riesgo o
provocando contaminación del aire, agua,
suelo y a la salud humana y al medio
ambiente.

El procedimiento de Auditoría Interna de Calidad


aplica a todos los procesos del área de urgencias
del Hospital Central de la Policía que hacen parte
de los Sistemas de Gestión de Calidad y
comprende desde la planeación, ejecución,
informe de las auditorías internas de calidad hasta
el seguimiento de los planes de mejora.

Se evaluará el total de las operaciones que se


involucran en la generación, separación,
almacenamiento, recolección, transporte y
tratamiento de los residuos hospitalarios, por lo
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA que se revisarán todas aquella actividades y
procedimientos establecidos para el área de
urgencias del Hospital Central de la Policía, con el
fin de verificar su cumplimiento por parte del
personal involucrado tanto en el manejo de los
residuos como en la supervisión de los
procedimientos.

4. NORMATIVA GENERAL
NORMA REFERENTE
Decreto 351 de l 19 de febrero de 2014 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de
los residuos generados en la atención en salud y
otras actividades”
Decreto 1594/1984 Reglamenta usos del agua y otorga niveles
máximos permitidos para vertimientos líquidos.
Decreto 1791/1996 Por el cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal
Resolución 909/2008 Por la cual s e establecen las normas y estándares
de emisión admisibles de contaminantes a la
atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones.
Resolución 627/2006 Establece la norma nacional de emisión de ruido y
ruido ambiental
Resolución 910/2008 Por el cual s e reglamentan los niveles permisibles
de emisión de contaminantes que deberán cumplir
las fuentes móviles terrestres.
Decreto 3440/2004 Por el cual se cobra la tasa retributiva por los
vertimientos puntuales realizados a los cuerpos de
agua en el área de jurisdicción.
Decreto 2811/1974 Regula el manejo de los recursos naturales
renovables entre ellos el agua en cualquiera de
sus estados.
Decreto 948/199 Prevención y control de la contaminación
atmosférica y protección de la calidad del aire. Se
establecen las normas y principios generales para
la protección atmosférica, los mecanismos de
prevención, control y atención de episodios por
contaminación del aire por contaminantes fijos y
móviles, las directrices y competencias para la
fijación de normas de calidad de aire o niveles de
inmisión y las normas básicas para la fijación de
los estándares de emisión y descarga de
contaminantes a la atmosfera
Resolución 898/1995 Criterios ambientales de calidad de los
combustibles líquidos y sólidos utilizados en
hornos, calderas de uso comercial e industrial.
Resolución 1351/1995 Informe de estado de emisiones como un requisito
para el trámite del permiso de emisiones
atmosféricas
Decreto 2811/1974 (art.34-38) Manejo de residuos sólidos por medio de la
recolección, transporte y disposición final
Decreto 1715/1978 Protección del paisaje, impedir la alteración o
deformación de los elementos constitutivos del
paisaje
Ley 430 de 1998 “Por la cual se dictan normas prohibidas en
materia ambiental, referentes a los desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones”
Decreto 2676 de 2000 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de
los residuos hospitalarios y similares”
Resolución No. 1164 de 2002 / numeral “Por la cual se adopta el Manual de
7.2.8 Procedimientos para la Gestión Integral de los
residuos hospitalarios y similares”. Numeral
7.2.8. Manejo de efluentes líquidos y emisiones
atmosféricas”
Resolución No. 1362 de 2007 / artículos 2, “por la cual se establecen los requisitos y el
5y6 procedimiento para el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen
referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741
del 30 de diciembre de 2005”. Artículos 2, 5 y 6

 Se audita el proceso teniendo en cuenta


los requisitos de las normas que hacen
parte del sistema de Gestión, norma ISO
14001:2004 transición al año 2015.
Igualmente se verifica el cumplimiento de
la normatividad aplicable. Se utilizará
5. CRITERIOS
como metodología la revisión documental,
entrevistas, verificación in situ y
observación directa.

 Verificación de la adecuada aplicación de


la normatividad ambiental y de los
documentos, procedimientos y programas
aplicables al SGA. Norma ISO 14001:
2004 transición al año 2015

6. AGENDA DE LA AUDITORIA
LUGAR: Hospital Central de la Policía – Sala de Urgencias HORA: 08:00am

REUNION DE APERTURA EJECUCION DE LA REUNION DE CIERRE


AUDITORIA
DIA MES AÑO DESDE HASTA DIA MES AÑO
20 03 2018 29/03/2018 29/04/2018 29 04 2018

Este es un equipo auditor externo conformado por


cinco ingenieros ambientales de la universidad
nacional abierta y a distancia- UNAD con
conocimientos y formacion idonea para evaluar los
procesos en el Hospital central de la policía y asi poder
determinar cualquier problema existente relacionado
7. EQUIPO AUDITOR con el medio ambiente, a partir de la norma ISO
14001:2004 y la normativa medioambiental vigente.

Este equipo auditor esta conformado de la siguiente


manera:

1.
NOMBRE FUNCIÓN ACTIVIDAD
DEL
AUDITOR
Aplicación de
Recopilación entrevistas
de la Aplicación de
información cuestionarios
. general de la Revisión de
empresa documentos para
conocer el SGM de la
empresa
Valoración de la
situación actual
Evaluación de las
técnicas aplicadas en
los procesos.
Análisis de
Determinación de
. procesos
instrumentos
obsoletos
Sugerencia de
reemplazo de
materiales y equipos
Realizar análisis
químicos en el
8. FUNCIONES DEL EQUIPO laboratorio de las
AUDITOR Muestreo y muestras de vertidos,
análisis emisiones y residuos
sólidos que se
generan en los
procesos.
Presentación de los
resultados y las
conclusiones
obtenidas junto con
las
recomendaciones,
observaciones y
medidas correctoras
adecuadas.
.TODO EL Se debe llamar la
Informe final
EQUIPO atención
AUDITOR especialmente sobre
las deficiencias, las
infracciones y los
riesgos detectados,
insistiendo sobre la
urgente necesidad de
soluciones, tanto
técnicas como
jurídicas.
9. ASPECTOS AMBIENTALES
A EVALUAR

10. HALLAZGOS

NO CONFORMIDAD NORMATIVA INCUMPLIDA

11. ACCIONES CORRECTIVAS


Y PREVENTIVAS
12. CONCLUSIONES DE LA
AUDITORIA

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