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Tecnología del Pacifico S.A. de C.V.

Titulo:
Procedimiento para Alertas de Calidad, Acciones correctivas y
preventivas.

No. De
Fecha Efectividad: 02/01/05 P004
procedimiento:
Documento de
Manual ISO (4.1) Revisión: 0
referencia externa:

Generó Juan Macias Pagina: 1 de 4

Historia de Revisiones:

Realizado
Revisión Sección Descripción del cambio Fecha
por:
0 N/A Liberación Inicial Paola Gosset 11/19/01

1 Responsabilidades Cambio en responsabilidades Paola Gosset 03/27/03

2 Todas Traducción a español, y cambio de formato Gladys Cota 02/19/04


Cambio de Formato
3 Todas Juan Macias 06/20/05
Procedimiento nuevo

Aprobaciones:

Departamento Firma Fecha

Gerente Planta
(Dennis Carmedy)

Gerente de Calidad
(Miguel Reyes)

Gerente de ingeniería
(Randy Hall)

Gerente de Materiales
(Estela Clemenz)

Gerente de producción
(Eliud Nieto)

Forma: F001 Revisión: 0 Fecha: 01/17/05


Tecnología del Pacifico S.A. de C.V.

Procedimiento para Alertas de Calidad, Acciones


Titulo No. De procedimiento: P004
correctivas y preventivas.
Fecha Efectividad: 02/01/05 Revisión 0
Documento de
4.1 Pagina 2 de 4
referencia externa:

1.0 PROPOSITO
1.1 Analizar y resolver la causa raíz de alertas de calidad.

1.2 Crear una solución permanente que prevenga la recurrencia de no conformidades o problemas identificados en
cualquier departamento de la organización.

2.0 ALCANCE
2.1 Cualquier inconformidad, oral o escrita. De clientes externos o internos.

2.2 Este procedimiento es aplicable a todos los departamentos de Tecnología del Pacifico S.A de C.V. en el cual
exista cualquier inconformidad con relación o rendimiento del producto, Sub-ensamble, partes compradas, mano de
obra, equipo, instalación servicio o cualquier aspecto hecho y ofrecido por tecnología del pacifico.

3.0 APROBACIONES
3.1 Este procedimiento requiere de las aprobaciones del gerente de calidad, gerente de calidad, gerente de
producción, gerente de Servicio al cliente, gerente de materiales y gerente de ingeniería.

4.0 RESPONSABILIDADES
4.1 Es responsabilidad de TODOS los empleados identificar problemas en cualquier área de la compañía que
afecten la calidad del producto o al sistema de calidad.

4.2 Es responsabilidad de todos los empleados revisar los problemas originados en sus áreas, para contestar las
alertas de calidad e implementar acciones correctivas / preventivas.

4.3 Es responsabilidad del departamento de calidad revisar las alertas de calidad, acciones correctivas y
preventivas y darles seguimiento hasta que estas estén resueltas y podamos cerrarlas.

4.4 Es responsabilidad del departamento de calidad reportar el estatus de las alertas de calidad, acciones
correctivas y preventivas.

4.5 El/Los ingenieros de aseguranza de calidad mantendrán la base de datos de alertas, acciones correctivas y
preventivas.

4.6 El departamento de calidad junto con el departamento de sistemas es responsable de respaldar la base de
datos diariamente y el archivo guardado deberá tener una duración mínima de siete (7) días y máxima de quince
(15) días.

5.0 DEFINICIONES
5.1 Procedimiento: Documento que describe como, cuando, donde y por quién son realizadas una serie de
actividades que conforman un proceso.

5.2 Empleados: todos las personas físicas que presten sus servicios a Tecnología del Pacifico S.A. de C.V. o para
Energy Labs, Inc.

5.3 Mantenimiento de base de datos: Entiendase como, no asignar las alertas o acciones correctivas / preventivas
si antes hacer una mínima averiguación sobre quien es el responsable de la alerta, y al momento de cerrar alguna.

5.4 Intranet, http://www.energylabs.com/intranet.asp

Forma: F001 Revisión: 0 Fecha: 01/17/05


Tecnología del Pacifico S.A. de C.V.

Procedimiento para Alertas de Calidad, Acciones


Titulo No. De procedimiento: P004
correctivas y preventivas.
Fecha Efectividad: 02/01/05 Revisión 0
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5.5 Alerta de calidad: describe un problema relacionado al producto o al sistema de calidad, su causa y la acción
tomada para resolver el problema. Su enfoque es el incidente específico y su solución se enfoca a medidas de
contingencia.

5.6 Acción Correctiva: Describe un problema o situación que muestra un patrón que puede ser repetitivo. El
enfoque es el patrón. Necesita un análisis mas profundo y su objetivo es una solución de largo plazo. También
puede ser iniciada como resultado de una no conformidad observada durante una auditoria, o por una queja del
cliente.

5.7 Acción preventiva: Describe problemas potenciales o no conformidades, y la acción a tomar para prevenir su
ocurrencia. Su propósito es identificar los problemas, situaciones u oportunidades para mejoramiento, documentar
información relacionada y asegurar que se le de seguimiento para evitar problemas.

6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA


6.1 F013, Formato de procedimiento
6.2 SOP-QA-001, Manual de Calidad (4.5)
6.3 SOP-005, Manual de elaboración de alertad de calidad, acciones correctivas y preventivas.

7.0 REGISTRO
7.1 Base de Datos

8.0 PROCEDIMIENTO
8.1 Alertas de calidad
8.1.1 Una alerta de calidad se genera, cuando existen discrepancias en la información entre las
especificaciones del cliente (submittal) y la información proporcionada por ingeniería y cuando
no se este cumpliendo con los procedimientos previamente establecidos en las áreas de
trabajo.

8.1.2 Cualquier empleado puede generar una alerta de calidad, llenando la forma mediante la
Intranet.

8.1.3 El ingeniero de calidad revisa el problema y determina quien es el responsable de resolver la


alerta, si la persona asignada acepta la responsabilidad de la alerta de calidad, el/ella deben
asegurarse de que la solución que se ha tomado, se lleve a cabo para resolver el problema.

8.1.4 Si una alerta de calidad no es aceptada, el ingeniero de calidad debe revisarla y si es necesario
reasignar la responsabilidad.

8.1.5 El ingeniero de calidad revisa la causa raíz, y si una acción correctiva es necesaria para
prevenir el problema, se reasigna dicha alerta en modo de acción preventiva, requiriendo una
acción preventiva para dicho material. En caso de no ser necesaria la acción preventiva /
correctiva, el ingeniero de calidad solamente verifica la implementación de la solución.

8.2 Acción Correctiva / Preventiva


8.2.1 Una acción correctiva es generada para eliminar que una no conformidad ocurra de nuevo.

8.2.2 Una acción preventiva es generada para valorar y prevenir la causa potencial de la no
conformidad.

8.2.3 Cualquier empleado puede requerir una acción correctiva / Preventiva, llenando la forma en
Intranet o con la asistencia de el departamento de calidad.

Forma: F001 Revisión: 0 Fecha: 01/17/05


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Fecha Efectividad: 02/01/05 Revisión 0
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8.2.4 El ingeniero de calidad revisa el problema y determina quien es el responsable de dar solución
a esta acción. Si la persona designada acepta la responsabilidad de la acción correctiva, el /
ella también responsable de asegurarse que la acción correctiva / Preventiva se implementada.
8.2.5 El departamento de calidad le da seguimiento a la implementación de las acciones correctivas /
Preventivas. Las acciones se cerraran si el problema o situación ha sido resuelto. Cuando la
acción se cierra, el ingeniero de calidad define un método para evaluar la solución dada.

8.2.6 El ingeniero de calidad cierra la acción correctiva / Preventiva en la Intranet.

8.2.7 Cuando sea requerido el departamento de calidad auditara las acciones correctivas después de
que hayan sido solucionadas y cerradas, para asegurar que el problema o situación, no ocurra
de nuevo y que la acción correctiva sea efectiva.

9.0 DISTRIBUCION
9.1 Toda la distribución deberá se electrónica,
9.2 El original de este procedimiento deberá permanecer en el departamento de Documentación.

Forma: F001 Revisión: 0 Fecha: 01/17/05