Informe Final Laguna Choquene v1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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INFORME FINAL DE CIERRE DE BOCAMINA, LIMPIEZA
Fecha 28/01/2017
DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE
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INFORME FINAL DE CIERRE DE

BOCAMINA, LIMPIEZA DE ORILLAS
LAGUNA CHOQUENE
Jr. Los Fresnos #268 Urb. El Ingenio – Cajamarca

Telefax: 076 36 2751 Celular: 976 661661 RPM: #288417
e-mail: comin@comin.pe
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INFORME FINAL
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................................................................................................................... 5
1.1. Resumen de la Construcción .............................................................................................................................................................................................................................. 5
1.2. Objetivos del Trabajo ......................................................................................................................................................................................................................................... 6
1.3. Alcances del Trabajo .......................................................................................................................................................................................................................................... 6
2. CONTROL DE PROYECTOS ..................................................................................................................................................................................................................................... 7
2.1. COMPARATIVO DE METRADOS PLANIFICADO VS EJECUTADO ........................................................................................................................................................................... 7
2.2. COMPARATIVO DE COSTOS PLANIFICADO VS EJECUTADO ............................................................................................................................................................................. 10
2.3. CURVA S DE COSTOS PLANIFICADO VS EJECUTADO....................................................................................................................................................................................... 15
3. DOCUMENTOS DE CQC DE LA CONSTRUCCIÓN ................................................................................................................................................................................................... 17
4. DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ................................................................................................................................................................................................................. 17
4.1. Cierre de Bocamina Rampa Marcelo ............................................................................................................................................................................................................... 17
4.1.1. Obras provisionales ........................................................................................................................................................................................................................................ 17
4.1.2. Obras preliminares........................................................................................................................................................................................................................................ 18
4.1.3. Movimiento de tierras ................................................................................................................................................................................................................................... 18
4.1.4. Concreto Simple ............................................................................................................................................................................................................................................ 18
4.1.5. Concreto Armado........................................................................................................................................................................................................................................... 18
4.1.6. Seguridad ....................................................................................................................................................................................................................................................... 18
4.2. Demolicion de estructuras antiguas y revegetación de accesos ................................................................................................................................................................ 18

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4.2.1. Obras preliminares........................................................................................................................................................................................................................................ 18
4.2.2. Demolicion de estructuras de concreto ..................................................................................................................................................................................................... 19
4.2.3. Revegetacion ................................................................................................................................................................................................................................................. 19
4.2.4. Remediacion de accesos .............................................................................................................................................................................................................................. 19
4.3. Instalacion de alcantarilla para pase de agua laguna a bofedal .................................................................................................................................................................. 19
4.3.1. Obras preliminares ....................................................................................................................................................................................................................................... 19
4.3.2. Movimiento de tierras .................................................................................................................................................................................................................................. 19
4.3.3. Suministro e instalación de alcantarilla ..................................................................................................................................................................................................... 19
4.3.4. Concreto Armado ........................................................................................................................................................................................................................................ 20
4.3.5. Reposición de geomenbrana en canal ........................................................................................................................................................................................................ 20
4.4. Limpieza de orillas Laguna Choquene............................................................................................................................................................................................................ 20
4.4.1. Obras preliminares....................................................................................................................................................................................................................................... 20
4.4.2. Movimiento de tierras ................................................................................................................................................................................................................................. 20
5. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................................................................................................. 21, 48
6. ANEXOS ................................................................................................................................................................................................................................................................ 21
ANEXO 1 CONTRATO .................................................................................................................................................................................................................................................. 21
ANEXO 10 PLANOS AS BUILT .................................................................................................................................................................................................................................... 21
ANEXO 11 CUADERNO DE OBRA ................................................................................................................................................................................................................................ 21
ANEXO 2 ADDENDA 01 .............................................................................................................................................................................................................................................. 21
ANEXO 3 VALORIZACIONES ...................................................................................................................................................................................................................................... 21

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ANEXO 4 CRONOGRAMA DE OBRA ........................................................................................................................................................................................................................... 21
ANEXO 5 REPORTES SEMANALES ............................................................................................................................................................................................................................ 21
ANEXO 6 PANEL FOTOGRAFICO ................................................................................................................................................................................................................................ 21
ANEXO 7 INFORME CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................................................................................................. 21
ANEXO 8 (INFORME FINAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE) ...................................................................................................................................... 21
ANEXO 9 PLANOS DE CONSTRUCCION .................................................................................................................................................................................................................... 21

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RESUMEN EJECUTIVO
Minera Sillustani S.A.C. (en adelante Sillustani) es propietaria de la Unidad Minera Regina, la cual se encuentra
ubicada en el Sur del Perú, en el Distrito de Quilcapuncu, Provincia de San Antonio de Putina, región de Puno.
Geográficamente, el proyecto está localizado aproximadamente a 139 km al noreste de la ciudad de Juliaca en la
franja central de la Cordillera Occidental de los Andes. La zona de ubicación del proyecto está a una altura que
varía entre 4600 y 5000 msnm. El clima en el área del proyecto es típico de la región sierra, con temperaturas que
varían entre -7,8 °C y 16,5 °C
La ejecución de los diferentes trabajos, formarán parte del cumplimiento del Plan de Cierre de Pasivos ambientales
Mineros de Mina Regina.
1. INTRODUCCIÓN
COMIN SAC. Es una empresa peruana de servicios especializados destinados para prestar sus servicios a
los sectores de la minería y construcción, con una experiencia calificada, logística integral con una permanente
actualización en los avances tecnológicos.
COMIN, considera que uno de los principales pilares de su fortaleza está en su gente gracias a su esfuerzo,
compromiso y perseverancia que la caracterizan. COMIN ha desarrollado un equipo de gestión de proyectos
que conoce a fondo lo que se necesita para ejecutar un proyecto, procurando siempre la satisfacción del
Cliente: tanto en Seguridad, Calidad, Costo y Tiempo de Ejecución. Esto se logra gracias al continuo interés
de COMIN por la formación de talentos, mediante la capacitación permanente en los nuevos sistemas de
Gestión y el desarrollo de habilidades, tanto individual como colectivo, de su personal; así como el promover
prácticas de aprendizaje reflexivo: interacción entre jóvenes y experimentados, capacidad de entendimiento
del entorno, innovación y obtención de resultados con valor agregado.
COMIN ha elegido para su crecimiento un planteamiento estratégico en el que se hace hincapié en el logro
constante de la excelencia operativa. Con el fin de dar forma a sus propósitos, además se ha diseñado metas
y objetivos con planes, programas, procedimientos y presupuestos claramente definidos. Todas estas
acciones tienen el propósito de lograr estrategias que impliquen el desarrollo de una estructura organizacional
moderna, el análisis constante de su cadena de valor, la definición de los procesos claves y su aplicación
acertada.
1.1. Resumen de la Construcción
El proyecto de Cierre de Bocamina, Limpieza de Orillas Laguna Choquene contempla los siguientes
trabajos:
 CIERRE BOCAMINA RAMPA MARCELO.
 DEMOLICION ESTRUCTURAS ANTIGUAS Y REVEGETACION DE ACCESOS.
 INSTALACION DE ALCANTARILLA PARA PASE DE AGUA LAGUNA A BOFEDAL.
 LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE.
Los trabajos de construcción se realizaron dentro de la unidad minera Regina.
Aspectos de relevancia:
 Nombre del trabajo / servicio: CIERRE DE BOCAMINA, LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA
CHOQUENE.
 Ubicación geográfica y característica: La unidad minera Regina, se encuentra ubicada en el Sur del
Perú, en el Distrito de Quilcapuncu, Provincia de San Antonio de Putina, región de Puno.

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Geográficamente, el proyecto está localizado aproximadamente a 139 km al noreste de la ciudad de

Juliaca.
 Finalidad. Realizar los trabajos de remediación, formarán parte del cumplimiento del Plan de Cierre
de Pasivos ambientales Mineros de Mina.
 Indicar si existe un marco legal especial (o alguna otra reglamentación) que regule los servicios: Se
debe cumplir con los metrados que serán proporcionadas por Sillustani.
1.2. Objetivos del Trabajo
Ejecutar las obras de construcción indicadas en el alcance del presente informe con el fin de cumplir con
el plan de cierre de mina.
1.3. Alcances del Trabajo
Cierre de Bocamina Rampa Marcelo, construcción de un tapón de concreto armado, en la boca de la

mina: Rampa Marcelo, con abertura central, en la parte inferior, que permita el paso del agua drenada
desde el interior de la mina.
Demolición Estructuras Antiguas y Revegetación de Accesos, destrucción de restos de concreto

que formaron parte de la Ex Planta, así como la reconformación de las áreas donde se ubicaron estos
con material top soil y sembrado de ichu, adicional a esto se requiere la revegetación de los accesos a
esta zona, mediante la colocación de una capa de material top soil y siembra de ichu.
Instalación de Alcantarilla para Pase de Agua Laguna Choquene a Bofedales, para el pase del agua
que vierte la Laguna Choquene a los bofedales, se instalará una Alcantarilla Corrugada de HDPE Ø 48”,
por debajo del canal de coronación Oeste.
Limpieza de orillas de la Laguna Choquene y remediación, Recuperación de relaves en la playa de

la Laguna Choquene y disposición de material inadecuado dentro del depósito de relave.
La remoción del relave superficial en el área que se encuentra adyacente perimetral a la laguna será de
forma manual/maquinaria; este material de corte será dispuesto en la cabecera de la relavera, a una
distancia máxima de 2 km.
Sobre la superficie de las orillas de la laguna limpiadas, se colocará una capa soporte, con material de
Grava, de espesor 10 cm., para colocar sobre esta una capa de material de préstamo: Material Orgánico,
de espesor 20 cm.

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2. CONTROL DE PROYECTOS
2.1. COMPARATIVO DE METRADOS PLANIFICADO VS EJECUTADO
METRADOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
PREVISTO REAL DIFERENCIA
CONTRACTUAL
SOW 01 - CIERRE BOCAMINA
A CIERRE BOCAMINA RAMPA MARCELO
1.1 OBRAS PROVISIONALES
1.1.2 CERCO DE OBRA m 30.00 0.00 -30.00
1.1.3 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA POTABLE glb 1.00 1.00 0.00
1.1.4 INSTALACION PROVISIONAL DE FLUIDO ELECTRICO glb 1.00 0.00 -1.00
1.2 OBRAS PRELIMINARES
1.2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS est 1.00 1.00 0.00
1.2.2 ELIMINACION DE AGUA PROVENIENTE DE BOCAMINA días 10.00 10.00 0.00
1.2.2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 64.00 64.00 0.00
1.2.3 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 64.00 64.00 0.00
1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.1 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3 15.00 0.00 -15.00
1.4 CONCRETO SIMPLE
1.4.1 MURO DE MAMPOSTERIA C/CEMENTO TIPO V m3 2.30 2.30 0.00
1.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MUROS m2 9.10 9.10 0.00
1.5 CONCRETO ARMADO
1.5.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA MURO m2 23.70 23.70 0.00
1.5.2 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 231.06 231.06 0.00
1.5.3 CONCRETO ARMADO f'c= 280 kg/cm2 C/CEMENTO TIPO V PARA MURO m3 6.70 6.70 0.00
1.5.4 PINTURA ASFALTICA IMPERMEABLE m2 23.70 0.00 -23.70
1.6 SEGURIDAD
1.6.1 PUERTA DE REJAS glb 1.00 0.00 -1.00
B DEMOLICION ESTRUCTURAS ANTIGUAS Y REVEGETACION DE ACCESOS
2.1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA est 1.00 1.00 0.00
2.2 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2.2.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO C/MAQUINARIA PESADA m3 366.35 366.35 0.00
2.2.2 CONFORMACIÓN DE MATERIAL DEMOLIDO m3 366.35 366.35 0.00
2.3 REVEGETACION
2.3.1 COLOCACION/CONFORMACION DE MATERIAL TOP SOIL DE PRESTAMO,e =2O CM. m3 60.00 60.00 0.00
2.3.2 SEMBRADO DE ICHU m2 300.00 300.00 0.00
2.4 REMEDIACION ACCESOS L=825.00 ML. Ancho pro.= 7-00 ML.
2.4.1 COLOCACION/CONFORMACION DE MATERIAL TOP SOIL DE PRESTAMO,e =1O CM. m3 577.50 577.50 0.00
2.4.2 SEMBRADO DE ICHU m2 5,775.00 5,775.00 0.00

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C INSTALACION DE ALCANTARILLA PARA PASE DE AGUA LAGUNA A BOFEDAL

3.1.3 ELIMINACION DE DE AGUA PROVENIENTE DE LAGUNA Y CANAL glb 1.00 1.00 0.00
3.2.1 EXCAVACION CON EQUIPO PESADO EN TERRENO NORMAL m3 90.00 90.00 0.00
3.2.2 CAMA DE APOYO PARA ALCANTARILLA HDPE e= 0.20cm m3 7.20 7.20 0.00
3.2.3 RELLENO, COMPACTACION Y CONFORMACION CAJA CANAL SOBRE ALCANTARILLA m3 90.00 90.00 0.00
3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA
3.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION ALCANTARILLA HDPE Ø 48" CORRUGADA m 24.00 24.00 0.00
3.4 CONCRETO ARMADO
3.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CABEZAL m2 36.01 36.01 0.00
3.4.2 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 113.48 113.48 0.00
3.4.3 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.85 4.85 0.00
3.4.4 EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONCRETO m2 4.00 4.00 0.00
3.5 REPOSICION DE GEOMEMBRANA EN CANAL
3.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA, e=1.5 mm. m2 30.00 30.00 0.00
SOW 02 - LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE

D LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE
4.1.2 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 60,000.00 60,000.00 0.00
4.2.1 EXCAVACION DE RELAVE EN ORILLAS DE LAGUNA (eprom.=0.30 M.) m3 18,000.00 18,000.00 0.00
4.2.2 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO, HASTA 2 KM. m3 18,000.00 18,000.00 0.00
4.2.3 COLOCACION DE CAPA SOPORTE: GRAVA, (e=0.10 M.) m3 6,000.00 6,000.00 0.00
4.2.4 COLOCACION DE CAPA SUPERFICIE: MATERIAL ORGANICO, (e=0.20 M.) m3 12,000.00 12,000.00 0.00
4.2.5 REMEDIACION DE CANTERAS glb 1.00 1.00 0.00

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METRADOS
PREVISTO REAL DIFERENCIA
ADICIONAL 01
4.3 LIMPIEZA DE LAGUNA CHOQUENE (AREA 01)
4.3.1 EXCAVACION DE RELAVE EN LA LAGUNA (Area 01) m3 3,972.63 3,972.63 0.00
4.3.3 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 -15,608.75 -15,608.75 0.00
4.3.7 CONFORMACIÓN DE BOTADERO m3 1,986.32 1,986.32 0.00
4.3.9 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESO glb 1.00 1.00 0.00
4.3.10 CONFORMACIÓN DE BOTADERO (CONTRACTUAL) m3 18,000.00 18,000.00 0.00
4.3.11 COMPRA DE MATERIAL ORGANICO (CONTRACTUAL) m3 12,000.00 12,000.00 0.00

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2.2. COMPARATIVO DE COSTOS PLANIFICADO VS EJECUTADO

2.2.1. CONTRACTUAL
PREVISTO REAL
METRADO P.U. PARCIAL ($) METRADO PARCIAL ($)
SOW 01 - CIERRE BOCAMINA
A CIERRE BOCAMINA RAMPA MARCELO
1.1 OBRAS PROVISIONALES
1.1.2 CERCO DE OBRA m 30.00 24.56 736.80 0.00 0.00
1.1.3 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA POTABLE glb 1.00 598.97 598.97 1.00 598.97
1.1.4 INSTALACION PROVISIONAL DE FLUIDO ELECTRICO glb 1.00 839.40 839.40 0.00 0.00
1.2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS est 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00
1.2.2 ELIMINACION DE AGUA PROVENIENTE DE BOCAMINA días 10.00 451.80 4,518.00 10.00 4,518.00
1.2.2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 64.00 24.84 1,589.76 64.00 1,589.76
1.2.3 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 64.00 0.73 46.72 64.00 46.72
1.3.1 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3 15.00 142.94 2,144.10 0.00 0.00
1.4 CONCRETO SIMPLE
1.4.1 MURO DE MAMPOSTERIA C/CEMENTO TIPO V m3 2.30 277.43 638.09 2.30 638.09
1.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MUROS m2 9.10 30.76 279.92 9.10 279.92
1.5 CONCRETO ARMADO
1.5.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA MURO m2 23.70 41.98 994.93 23.70 994.93
1.5.2 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 231.06 3.12 720.91 231.06 720.91
1.5.3 CONCRETO ARMADO f'c= 280 kg/cm2 C/CEMENTO TIPO V PARA MURO m3 6.70 319.74 2,142.26 6.70 2,142.26
1.5.4 PINTURA ASFALTICA IMPERMEABLE m2 23.70 2.23 52.85 0.00 0.00
1.6 SEGURIDAD
1.6.1 PUERTA DE REJAS glb 1.00 256.00 256.00 0.00 0.00

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B DEMOLICION ESTRUCTURAS ANTIGUAS Y REVEGETACION DE ACCESOS

2.1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA est 1.00 254.00 254.00 1.00 254.00
2.2 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2.2.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO C/MAQUINARIA PESADA m3 366.35 7.68 2,813.57 366.35 2,813.57
2.2.2 CONFORMACIÓN DE MATERIAL DEMOLIDO m3 366.35 2.75 1,007.46 366.35 1,007.46
2.3 REVEGETACION
2.3.1 COLOCACION/CONFORMACION DE MATERIAL TOP SOIL DE PRESTAMO,e =2O CM. m3 60.00 6.27 376.20 60.00 376.20
2.3.2 SEMBRADO DE ICHU m2 300.00 1.94 582.00 300.00 582.00
2.4 REMEDIACION ACCESOS L=825.00 ML. Ancho pro.= 7-00 ML.
2.4.1 COLOCACION/CONFORMACION DE MATERIAL TOP SOIL DE PRESTAMO,e =1O CM. m3 577.50 6.27 3,620.93 577.50 3,620.93
2.4.2 SEMBRADO DE ICHU m2 5,775.00 1.94 11,203.50 5,775.00 11,203.50
C INSTALACION DE ALCANTARILLA PARA PASE DE AGUA LAGUNA A BOFEDAL
3.1.3 ELIMINACION DE DE AGUA PROVENIENTE DE LAGUNA Y CANAL glb 1.00 451.80 451.80 1.00 451.80
3.2.1 EXCAVACION CON EQUIPO PESADO EN TERRENO NORMAL m3 90.00 2.84 255.60 90.00 255.60
3.2.2 CAMA DE APOYO PARA ALCANTARILLA HDPE e= 0.20cm m3 7.20 18.04 129.89 7.20 129.89
3.2.3 RELLENO, COMPACTACION Y CONFORMACION CAJA CANAL SOBRE ALCANTARILLA m3 90.00 7.96 716.40 90.00 716.40
3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLA
3.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION ALCANTARILLA HDPE Ø 48" CORRUGADA m 24.00 167.32 4,015.68 24.00 4,015.68
3.4 CONCRETO ARMADO
3.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CABEZAL m2 36.01 30.76 1,107.67 36.01 1,107.67
3.4.2 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 113.48 3.12 354.06 113.48 354.06
3.4.3 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.85 279.73 1,356.69 4.85 1,356.69
3.4.4 EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONCRETO m2 4.00 159.95 639.80 4.00 639.80
3.5 REPOSICION DE GEOMEMBRANA EN CANAL
3.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA, e=1.5 mm. m2 30.00 5.72 171.60 30.00 171.60

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4.1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA est 1.00 10,000.00 10,000.00 1.00 10,000.00
4.1.2 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 60,000.00 0.73 43,800.00 60,000.00 43,800.00
4.2.1 EXCAVACION DE RELAVE EN ORILLAS DE LAGUNA (eprom.=0.30 M.) m3 18,000.00 5.33 95,940.00 18,000.00 95,940.00
4.2.2 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO, HASTA 2 KM. m3 18,000.00 3.98 71,640.00 18,000.00 71,640.00
4.2.3 COLOCACION DE CAPA SOPORTE: GRAVA, (e=0.10 M.) m3 6,000.00 18.04 108,240.00 6,000.00 108,240.00
4.2.4 COLOCACION DE CAPA SUPERFICIE: MATERIAL ORGANICO, (e=0.20 M.) m3 12,000.00 6.27 75,240.00 12,000.00 75,240.00
4.2.5 REMEDIACION DE CANTERAS glb 1.00 2,178.75 2,178.75 1.00 2,178.75
5 GASTOS GENERALES glb 1.00 184,844.13 184,844.13 1.00 184,844.13

6 UTILIDADES glb 1.00 36,272.49 36,272.49 1.00 36,272.49
VALOR TOTAL CONTRACTUAL 674,522.78 670,493.60
SUB TOTAL 670,493.60

IGV 120,688.85
TOTAL 791,182.45

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2.2.2. ADICIONAL 01

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4.6.1 EXCAVACION DE RELAVE EN LA LAGUNA (Area 04) m3 12,747.42 7.59 96,752.95 12,747.42 96,752.95
4.6.2 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 20,805.10 0.73 15,187.72 20,805.10 15,187.72
4.6.3 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO, HASTA 2 KM. m3 12,747.42 6.87 87,574.80 12,747.42 87,574.80
4.6.6 CONFORMACIÓN DE BOTADERO m3 6,373.71 1.07 6,819.87 6,373.71 6,819.87
4.6.7 REMEDIACION DE CANTERAS glb 0.60 2,141.63 1,284.98 0.60 1,284.98
5 GASTOS GENERALES glb 1.00 192,539.22 192,539.22 1.00 192,539.22

6 UTILIDADES glb 1.00 54,311.08 54,311.08 1.00 54,311.08
7 DESCUENTO COMERCIAL glb 1.00 -5,738.85 -5,738.85 1.00 -5,738.85
VALOR TOTAL CONTRACTUAL 920,000.00 920,000.00
SUB TOTAL 920,000.00

IGV 165,600.00
TOTAL 1,085,600.00

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2.2.7. RESUMEN
PREVISTO CONTRACTUAL ADICIONAL 01 TOTAL

ITEM DESCRIPCION
PARCIAL ($) PARCIAL ($) PARCIAL ($) PARCIAL ($)
1 COSTO DIRECTO 453,406.16 449,376.99 678,888.55 1,128,265.54
2 GASTOS GENERALES 184,844.13 184,844.13 192,539.22 377,383.35
3 UTILIDAD 36,272.49 36,272.49 54,311.08 90,583.57
4 DESCUENTO COMERCIAL -5,738.85 -5,738.85
5 SUBTOTAL 674,522.78 670,493.60 920,000.00 1,590,493.61
6 IGV 18% 121,414.10 120,688.85 165,600.00 286,288.85
7 TOTAL 795,936.88 791,182.45 1,085,600.00 1,876,782.46
2.3. CURVA S DE COSTOS PLANIFICADA VS EJECUTADA

2.3.1. CURVA “S” CONTRACTUAL
CURVA S - AVANCE (%)

100.00%
90.00%
80.00%
71.29% 71.29%
70.00%
69.52%
64.81%
60.00% 63.05%
57.81%
50.00% 44.88% 51.73%
47.36%
40.00% 39.19% 46.17%
30.00%
24.29%
20.00%
14.10%
10.00%
0.00% 0.73%
0.00%
SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
PLANIFICADO ACUM. % AVANCE REAL ACUM. % AVANCE REAL %

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2.3.2. CURVA “S” CONSIDERANDO LA LINEA BASE GENERADA POR EL ADICIONAL DE OBRA
CURVA S - AVANCE (%)

100.00%
98.04% 98.79% 98.89%
96.65% 96.65%
90.00% 92.07%
83.94%
80.00%
74.05%
70.00%
60.00% 61.30%
54.16%
50.00%
40.00% 39.34%
33.77%
30.00%
27.66%
25.77%
25.07%
22.97%
20.00% 20.53%
18.92%
17.93% 18.45%
15.65%
10.00%
9.69%
5.65%
0.00%
0.00% 0.29%
SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05
LINEA BASE 01 % PLANIFICADO ACUM. % AVANCE REAL ACUM. % AVANCE REAL %

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3. DOCUMENTOS DE CQC DE LA CONSTRUCCIÓN
Los documentos para el control de la calidad de los diferentes trabajos se realizaron en cumplimiento del Plan
de Calidad de Obra (RE-SGC-DC-PPC-001), siendo el alcance:
 Control, Inspección y Liberación de trazo y replanteo topográfico.

 Control. Inspección y Liberación de Demolición de Estructuras
 Control, Inspección y Liberaciones de terreno de fundación
 Control, Inspección y Liberación de colocación de grava
 Control. Inspección y Liberación de colocación de top soil
 Control, Inspección y Liberación de pre- vaciado de concreto
 Control. Inspección y Liberación de Acero
 Control, Inspección y Liberación de concreto fresco en obra.
.
4. DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Para la ejecución de los trabajos, se ha realizado las siguientes actividades:
SOW 01 – CIERRE BOCAMINA
Cierre bocamina Rampa Marcelo

 Obras provisionales.
 Obras preliminares.
 Movimiento de tierras.
 Concreto simple.
 Concreto armado.
 Seguridad.
Demolición estructuras antiguas y revegetación de accesos

 Demolición de estructuras de concreto.
 Revegetación.
 Remediación de accesos.
Instalación de alcantarilla para pase de agua laguna a bofedal.

 Suministro e instalación de alcantarilla.
 Concreto armado.
 Reposición de geomembrana en canal.
SOW 02 – LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE
Limpieza de orillas Laguna Choquene


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4.1. Cierre de bocamina Rampa Marcelo:
4.1.1. Obras provisionales:

Las obras provisionales se refieren a las actividades delimitación del área de trabajo (cerco de obra).
Además, se refiere a las actividades de instalación de agua y energía eléctrica para la ejecución de los
trabajos.
4.1.2. Obras preliminares:
Las obras preliminares se refieren a las actividades de MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE

EQUIPOS que se necesitan para el inicio de actividades.
La partida de ELIMINACIÓN DEL AGUA PROVENIENTE DEL INTERIOR DE LA BOCAMINA, se refiere

al bombeo de agua proveniente de infiltraciones, la cual es necesaria para realizar las actividades,
Además de las actividades de LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL y el TRAZO Y REPLANTEO DE
OBRA.
4.1.3. Movimiento de tierras:
En movimiento de tierras tenemos la partida de EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO, la

cual se refieren a la excavación de la base de cimentación para el muro tapón, la cual se realizara de
manera manual.
4.1.4. Concreto simple:
Para este ítem se han considerado las siguientes partidas:

 Muro de Manposteria c/cemento tipo V.
 Encofrado y desencofrado normal muros.
4.1.5. Concreto armado:

 Encofrado y desencofrado Caravista muro
 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2.
 Concreto armado f’c=280 kg/cm2 c/cemento tipo v para muro.
 Pintura asfáltica impermeable
4.1.6. Seguridad:

 Puerta de rejas

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4.2. Demolición estructuras antiguas y revegetación de accesos:
Se considera como obras preliminares a la MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y

MAQUINARIA y TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA, dichas actividades se realizaron previo a las
actividades de demolición. Se consideran los costos de movilización y desmovilización a obra de
personal, equipos, herramientas, materiales y otros, necesarios para la realización de la obra, antes de
iniciar y al finalizar los trabajos.
4.2.2. Demolición de estructuras de concreto:
Se considera en el presente ítem a la DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

C/MAQUINARIA PESADA y la CONFORMACION DE MATERIAL DEMOLIDO, dichas actividades se
realizaron ex planta y ex campamento de obreros.
4.2.3. Revegetación:
Se considera como revegetación a la COLOCACION/CONFORMACION DE MATERIAL DE TOP SOIL

DE PRESTAMO e=20 CM y el SEMBRADO DE ICHU, las cuales se desarrollaron de acuerdo a las
especificaciones técnicas y las coordinaciones en campo con la supervisión.
4.2.4. Remediación de accesos:
Se considera como remediación de accesos a las partidas de COLOCACION/CONFORMACION DE

MATERIAL DE TOP SOIL DE PRESTAMO e=10 CM y el SEMBRADO DE ICHU, las cuales se
desarrollaron de acuerdo a las especificaciones técnicas y las coordinaciones en campo con la
supervisión.
4.3. Instalación de alcantarilla para pase de agua laguna a bofedal:

Ídem a la partida 4.2.1.
Se considera como movimiento de tierras a las siguientes partidas:
 Excavación con equipo pesado en terreno normal: Esta partida se desarrolló con el uso de equipo
pesado (excavadora Cat 324 DL), siguiendo los trazos plasmados en campo por el área de
topografía y la aprobación de la supervisión.
 Cama de apoyo para alcantarilla HDPE e=0.20 cm: Esta partida se desarrolló de acuerdo a las
especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico, siendo aprobado por la supervisión
de SRK Consulting.
 Relleno, compactación y conformación caja canal sobre alcantarilla: Esta partida se desarrolló
de acuerdo a los procedimientos y especificaciones técnicas del proyecto, siendo verificadas y
liberadas por la supervisión.

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4.3.3. Suministro e instalación de alcantarilla:
Esta partida se desarrolló asumiendo los costos de suministro y movilización de la alcantarilla HDPE
ø=48” corrugada, la cual fue revisada y aprobada por la supervisión antes de su instalación,
posteriormente se realizó la instalación de la tubería de acuerdo a las especificaciones brindadas por el
fabricante para una correcta instalación.
4.3.4. Concreto Armado:
 Encofrado y desencofrado: Para el encofrado de las estructuras de concreto, se realizó con

paneles de tripley y/o fenólico y listones de madera. Inicialmente el área de topografía coloca los
ejes de los lado o caras de las estructuras de concreto a encofrar, posteriormente el personal
procede a encofrar respetando los alineamientos y verticalidad de las estructuras. Después del
vaciado de concreto se espera los tiempos indicados en las especificaciones técnicas antes de
iniciar el desencofrado.
 Acero de refuerzo: En la armadura de las cimentaciones, muros y otras estructuras de concreto,

se colocó varillas corrugadas de acero de 3/8” de diámetro según el diseño de planos. El
recubrimiento del acero varía de acuerdo a la posición del acero y su ubicación, las cuales se
realizaron respetando y cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto.
 Concreto f’c=210 kg/cm2: Es un concreto que a los 28 días alcanza una resistencia a la
compresión simple de 210 kg/cm2, el cual está compuesto por armadura de acero. Se utilizó
para las cimentaciones de las estructuras de concreto. El diseño de mezcla se realizó en un
laboratorio externo de la ciudad de Juliaca y se aprobó por la supervisión, para así determinar la
dosificación correcta en la preparación de concreto, ya que esta mezcla se realizó en una
mezcladora de concreto tipo trompo.
 Emboquillado de piedra con concreto: Comprende el recubrimiento de superficies con

emboquillado de piedra, para protegerlas contra la erosión y socavación, utilizando concreto
f’c=175 Kg/cm2 + 60% de piedra mediana (P.M.), de acuerdo con lo indicado en los planos y/o
lo ordenado por el Supervisor. El emboquillado se construirá según lo indicado en los planos del
proyecto, en su ubicación, dimensionamiento y demás características. Cualquier modificación
deberá ser aprobada por el Supervisor.
4.3.5. Reposición de geomenbrana en canal:
Esta partida se desarrolló asumiendo los costos de suministro y movilización de geomenbrana e=15 mm.,
la cual fue revisada y aprobada por la supervisión antes de su instalación, seguidamente se procedió a
instalarla en campo de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico y la aprobación
de la supervisión.
4.4. Limpieza de orillas Laguna Choquene:
 Movilización y desmovilización de equipo y maquinaria: Se consideran los costos de movilización

y desmovilización a obra de personal, equipos, herramientas, materiales y otros, necesarios para
la realización de la obra, antes de iniciar y al finalizar los trabajos.
 Trazo y replanteo de obra: Se recibió de Sillustani la información de BM con datos de cotas y

sistema de coordenadas con los cuales se realizaron los trabajos de levantamientos topográficos
siendo revisados y aprobados por la supervisión.

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 Excavación de Relave en Orillas de Laguna (eprom=0.30 m.): Esta actividad se desarrolló de

manera satisfactoria, encontrando áreas de excavación de relave diferentes a lo largo de la
limpieza de la Laguna Choquene, Cabe mencionar que se tuvo que conformar accesos
temporales de enrocado y lastre ya que no se podía accesar por las condiciones del terreno y
un factor adicional fue el clima adverso.
 Acarreo de material excedente a botadero, hasta 2 km: esta partida se desarrolló

inmediatamente después de la excavación, utilizando los accesos temporales hasta el botadero
indicado por la supervisión.
 Colocación de capa de soporte, Grava (e=0.10 m.): esta actividad se realizó una vez concluida
la excavación y acarreo de relave en las zonas asignadas a remediar, las cuales fueron
consultadas y aprobadas por la supervisión. Este material de grava fue un material de préstamo.
 Colocación de capa superficie: Material orgánico (e=0.20 m.): esta actividad se realizo una vez
concluida la colocación de la capa de soporte, en las mismas zonas de remediación, las cuales
fueron consultadas y aprobadas por la supervisión. Este material orgánico fue un material de
préstamo de la Cantera Tabita.
5. CONCLUSIONES
 Se cumplió con el plan de trabajo de la Obra al haberse desarrollado los trabajos de acuerdo a lo señalado
por el cliente Sillustani y la supervisión de SRK Consulting, además de los planos de construcción,
procedimientos y la buena técnica constructiva.
 Por parte de producción, se cumplió con el trabajo en el plazo previsto y de manera satisfactoria,
consideramos que los objetivos y alcances del proyecto fueron logrados.
 Por parte de Control de Calidad, se tiene la certeza que los trabajos inspeccionados se han logrado
teniendo en cuanta los parámetros de calidad esperados y alcanzados. De manera conjunta las
supervisiones de Construcción (Comin S.A.C), Control de Calidad (Comin S.A.C) y Control de
Aseguramiento (SRK Consulting) dieron su conformidad.
 Por parte de Seguridad, los trabajos se hicieron de manera segura teniendo en cuenta nuestro objetivo
“0” accidentes.
 Se presentó Planos As Built de la zona donde se ejecutaron los trabajos.
 Una vez terminada la Obra fue recepcionado sin observaciones.
6. ANEXOS
 ANEXO 1 CONTRATO
 ANEXO 2 ADDENDA 01
 ANEXO 3 VALORIZACIONES
 ANEXO 4 CRONOGRAMA DE OBRA
 ANEXO 5 REPORTES SEMANALES
 ANEXO 6 PANEL FOTOGRAFICO
 ANEXO 7 INFORME CONTROL DE CALIDAD
 ANEXO 8 INFORME FINAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
 ANEXO 9 PLANOS DE CONSTRUCCION
 ANEXO 10 PLANOS AS BUILT
 ANEXO 11 CUADERNO DE OBRA

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ANEXO 1
CONTRATO

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ANEXO 2
ADDENDA 01

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ANEXO 3
VALORIZACIONES

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ANEXO 4
CRONOGRAMA DE OBRA

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ANEXO 5
REPORTES SEMANALES

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ANEXO 6
PANEL FOTOGRAFICO

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SOW 01 – CIERRE DE BOCAMINA

1. CIERRE DE BOCAMINA RAMPA MARCELO
Foto 1: Bocamina Rampa Marcelo. Foto 2: Bombeo de agua Bocamina Rampa Marcelo.
Foto 3: Trabajos de empedrado ingreso Bocamina Rampa Marcelo. Foto 4: Espejo de agua a 15 m interior de la Bocamina.

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2. DEMOLICION ESTRUCTURAS ANTIGUAS Y REVEGETACION DE ACCESOS
Foto 1: Estructuras de concreto antiguas. Foto 2: Demolición de estructuras de concreto.
Foto 3: Conformación de material demolido. Foto 4: Conformación de material demolido.
Foto 5: Sembrado de Ichu en área conformada del material demolido. Foto 6: Transporte y acumulación de material top soil para remediación
de accesos.

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Foto 7: Conformación de top soil para remediación de accesos. Foto 8: Accesos remediados con top soil espesor promedio 10 cm.
Foto 9: Traslado de Ichu de zonas de préstamo. Foto 10: Sembrado de Ichu en accesos remediados con top soil.
Foto 11: Colocación de abono natural en trasplante de Ichu. Foto 12: Accesos revegetados con Ichu.

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3. INSTALACION DE ALCANTARILLA PARA PASE DE AGUA LAGUNA A BOFEDAL.
Foto 1: Trazo y replanteo de obra. Foto 2: Control de niveles topográficos.
Foto 3: Liberación de geomembrana de la zanja de anclaje para Foto 4: Corte de geomembrana del canal existente para colocación de
colocación de alcantarilla. alcantarilla.
Foto 5: Excavación de terreno para colocación de alcantarilla. Foto 6: Excavación de terreno para colocación de alcantarilla.

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Foto 7: Conformación de la cama de apoyo e=20 cm. Foto 8: Compactación de la cama de apoyo.
Foto 9: Colocación de tubería HDPE Ø 48”. Foto 10: Colocación de tubería HDPE Ø 48”.
Foto 11: Compactación de las capas de relleno. Foto 12: Colocación de relleno.

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Foto 13: Conformación de la caja del canal sobre alcantarilla. Foto 14: Bombeo de agua en canal.
Foto 15: Colocación de geomembrana canal oeste sobre alcantarilla. Foto 16: Soldado de geomembrana.
Foto 17: Vaciado de concreto (solado). Foto 18: Encofrado y vaciado de concreto (zapata) muro de alcantarilla.

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Foto 19: Encofrado de cabezal muro de alcantarilla. Foto 20: Vaciado de concreto muro de alcantarilla.
Foto 21: Emboquillado de piedra c/concreto Alcantarilla. Foto 22: Emboquillado de piedra c/concreto Alcantarilla.
Foto 23: Conformación de taludes en alcantarilla. Foto 24: Alcantarilla para pase de agua Laguna a bofedal.

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SOW 02 – LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE.
Foto 1: Movilización de equipos y maquinarias. Foto 2: Levantamiento topográfico.
Foto 3-4: Laguna Choquene.
Foto 5: Excavación de relave Laguna Choquene sector I. Foto 6: Excavación de relave Laguna Choquene sector I.

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Foto 7: Excavación de relave Laguna Choquene sector III. Foto 8: Excavación de relave Laguna Choquene sector IV.
Foto 9: Carguío de relave. Foto 10: Acarreo de relave.
Foto 11: Descarga de relave en botadero. Foto 12: Relavera Sillustani (Botadero de relave para la limpieza Laguna
Choquene).

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Foto 13: Conformación de relave en botadero. Foto 14: Bombeo de agua Laguna Choquene.
Foto 15: Carguío de grava en cantera. Foto 16: Acarreo de material de grava Laguna Choquene.
Foto 17: Conformación de grava en Laguna Choquene sector I. Foto 18: Conformación de grava en Laguna Choquene sector IV.

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Foto 19: Corte y acumulación de material orgánico (top soil) cantera Foto 20: Corte y acumulación de material orgánico (top soil) cantera
Tabita I. Tabita II.
Foto 21: Acarreo de material orgánico (top soil). Foto 22: Conformación de material orgánico (top soil) Laguna Choquene
sector I.
Foto 23: Conformación de material orgánico (top soil) Laguna Choquene Foto 24: Conformación de material orgánico (top soil) Laguna Choquene
sector II. sector III.

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Foto 25: Conformación de material orgánico (top soil) Laguna Choquene Foto 26: Laguna Choquene.
sector IV.
Foto 27: Conformación de cantera Tabita II (material orgánico). Foto 28: Conformación de cantera Juanita (roca – lastre).
Foto 29: Regado de accesos para mitigación de polvo. Foto 30: Mejoramiento de accesos.

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SOW 02 – LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE.

ADICIONAL 01.
Foto 1: Limpieza de relave Laguna Choquene (área 01). Foto 2: Limpieza de relave Laguna Choquene (área 02).
Foto 3: Limpieza de relave Laguna Choquene (área 03). Foto 4: Limpieza de relave Laguna Choquene (área 04).
Foto 5: Acarreo y descarga de relave en botadero. Foto 6: Conformación de celdas en botadero para descarga de relave
saturado.

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Foto 7: Regado de accesos para mitigación de polvo. Foto 8: Rehabilitación y mantenimiento de accesos hacia cantera de
material orgánico (top soil).
Foto 9: Carguío y transporte de material (lastre – roca) para accesos Foto 10: Conformación de accesos internos en Laguna Choquene para
internos Laguna Choquene. limpieza de relave.

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PROYECTO: CIERRE DE BOCAMINA, LIMPIEZA

ANEXO 7
INFORME FINAL DE CONTROL DE CALIDAD
Nro. Contrato: CON-RE-014

RE-SGC-DC-PPC-001
ENERO 2017

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INDICE
1. Resumen de Construcción
2. Objetivos de Control de Calidad
3. Documentos de CQC de Calidad
a Procedimientos Constructivos
b Registros de Liberación
c Reporte de No Conformidades
4. Control de Calidad en Obra CQC
a Control de Calidad en Obra Civiles
b Control de calidad en Movimiento de Tierras
5. Conclusiones
6. Panel Fotográfico

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RESUMEN EJECUTIVO
Sillustani S.A. (en adelante sillustani) es una empresa de operaciones mineras que posee el proyecto
Regina, la cual se encuentra ubicada en el sur del Perú, en el Distrito de Quilcapunco, Provincia de san
Antonio Putina Departamento de Puno. Geográficamente, el proyecto está localizado aproximadamente
a 139 km al noreste de la ciudad de Juliaca en la franja central de la Cordillera Occidental de los Andes.
La zona de ubicación del proyecto está a una altura que varía entre 4600 y 5000 msnm. El clima en el
área del proyecto es típico de la región sierra, con temperaturas que varían entre -7,8 °C y 16,5 °C.
Sillustani ha iniciado su plan de remediación de pasivos ambientales para lo cual ha contratado a Comin
Sac. Empresa especializada en trabajos de movimiento de tierras, obras civiles y otros proyectos dentro
de la minería y la construcción moderna para la ejecución del proyecto “CIERRE DE BOCAMINA,
LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE”, orientado a mejorar la gestión ambiental de la zona
de operaciones de la unidad Minera REGINA, para lo cual se tiene que realizar los siguientes trabajos:
SOW-1
 Cierre Bocamina Rampa Marcelo
Construcción de un tapón de concreto armado, en la boca de la mina: Rampa Marcelo, con abertura
central, en la parte inferior, que permita el paso del agua drenada desde el interior de la mina.
El canal de mampostería proyectado en los planos no será construido, debido a que el agua proveniente
de la bocamina, será captada mediante una captación de concreto proyectada, para la nueva PTARI.
 Demolición Estructuras Antiguas y Revegetación de Accesos
Destrucción de restos de concreto que formaron parte de la Ex Planta, así como la reconformación de
las áreas donde se ubicaron estos con material top soil y sembrado de ichu, adicional a esto se requiere
la revegetación de los accesos a esta zona, mediante la colocación de una capa de material top soil y
siembra de ichu.
 Instalación de Alcantarilla para Pase de Agua Laguna Choquene a Bofedales
Para el pase del agua que vierte la Laguna Choquene a los bofedales, se instalará una Alcantarilla
Corrugada de HDPE Ø 48”, por debajo del canal de coronación Oeste.
SOW 2
LIMPIEZA DE LAGUNA
Este frente corresponde a la recuperación de relaves en la playa de la Laguna Choquene y disposición

de mate La remoción del relave superficial en el área que se encuentra adyacente perimetral a la laguna
será de Forma manual/maquinaria, en una profundidad media aproximada de 30 cm; este material de
corte será dispuesto en la cabecera de la relavera, a una distancia máxima de 2 km.
Sobre la superficie de las orillas de la laguna limpiadas, se colocará una capa soporte, con material de
Grava, de espesor 10 cm., para colocar sobre esta una capa de material de préstamo: Material
Orgánico, de espesor 20 cm.

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Fecha 28/01/2017
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1.0 RESUMEN DE LA CONSTRUCCION
Los trabajos de construcción se realizaron dentro de la unidad minera sillustani.

Aspectos de relevancia:
 Nombre del trabajo / servicio: Cierre de Bocamina, Limpieza de Orillas de Laguna
 Ubicación geográfica y característica: La unidad minera sillustani está ubicada en el
departamento de Puno, distrito de Quilcapunco, a una altitud de 4,300 msnm. El acceso es por
la carretera
 Finalidad del Cliente: cumplir con su plan de remediación de pasivos ambientales, para ello se
han realizado trabajos de demolición de estructuras y remediación de accesos, construcción de
alcantarilla para pase de agua a Bofedales, limpieza de orillas de laguna choquene.
2.0 objetivos de Control de Calidad.
 Presentar un resumen de los trabajos y servicios que se han ejecutado en el presente

contrato.
 Los procedimientos, inspecciones visuales y liberaciones realizadas en campo fueron
aplicados satisfactoriamente en coordinación con la Supervisión CQA de SRK Consulting.
 Verificar que los Materiales cumplen con los requisitos de Control de Calidad.
 Garantizar la correcta ejecución de las obras encomendadas con el apoyo de nuestra área
de Topografía para las liberaciones.
 El dossier de control de calidad se reproducirá en 3 copia la cual se distribuirá:
01 Original a nuestro Cliente (Sillustani)

01 Copia a la empresa especializada de Control de Aseguramiento (SRK)
01 Copia para nuestro archivo al área de Control de Calidad de Constructora COMIN S.A.C
3.0 DOCUMENTOS DE CQC DE CALIDAD
Los documentos para el control de la calidad de los diferentes trabajos se realizaron en cumplimiento del Plan
de Calidad de Obra (RE-SGC-DC-PPC-001), y al IPP (Plan de Puntos de Inspección).
3.1 Procedimiento Constructivos
Para realizar las actividades de los distintos entregables se presentaron procedimientos de ejecución de
trabajos, en ellos se describe el objetivo, el alcance, las responsabilidades, los equipos, instrumentos y
materiales, los equipos de protección personal, los formatos de control, los documentos de referencia
normas, los mismos que serán difundidos al personal involucrado en la ejecución de la actividad.

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CUADRO RESUMEN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MATRIZ DE REGISTROS
Fecha: 08/10/2016
ITEM DESCRIPCION FECHA APROBACION
1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 08/08/2016

2 EXCAVACION DE RELAVE 08/08/2016
3 COLOCACION DE GRAVA 08/08/2016
4 COLOCACION DE TOP SOIL 08/08/2016
3.2 Registros de Liberación
Para el control de calidad cada actividad constructiva se requirió de la generación de protocolos, registro
según material y la actividad especificada en las respectivas EETT de cada especialidad.
Los registros de liberación son los documentos de CQC empleados por la supervisión COMIN, con los
que de acuerdo a los procedimientos establecidos durante las inspecciones de obra autorizan, verifica y
aprueba el inicio de las actividades más importantes en las diferentes actividades de la obra. La totalidad
de los registros están aprobados y se encuentran documentados en el Dossier de Calidad que
corresponde entregar al Final de Obra. Todos los registros de liberación están firmados por la supervisión.
CUADRO RESUMEN
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MATRIZ DE REGISTROS
Fecha: 01/10/2016
DISCIPLINA REGISTROS CODIFICACION
REGISTRO TOPOGRAFICO RE-SGC-DC-TOP-001
MOVIMIENTO DE REGISTRO DE DEMOLICION RE-SGC-DC-DE-001
TIERRAS REGISTRO DE TERRENO DE FUNDACION RE-SGC-DC-FUND-001
REGISTRO DE COLOCACION DE GRAVA RE-SGC-DC-REM-001
REGISTRO DE COLOCACION DE TOP SOIL RE-SGC-DC-REM-001
OBRAS REGISTRO DE PRE HORMIGONEADO RE-SGC-DC-PH-001
CIVILES REGISTRO DE CONCRETO FRESCO RE-SGC-DC-CF-001

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3.3 Reporte de No Conformidad
Durante la ejecución del proyecto no se tuvo ningún reporte de no conformidad por parte de la supervisión
4.0 control de calidad en obra CQC
4.1 Control de Calidad en Obras Civiles
 Demolición.- Se realizaron demoliciones en estructuras y en coordinación con la supervisión, se

verificaron las dimensiones reales con la topografía, las cuales se registraron en protocolos de
liberación por cada estructura.
 Excavación.- Se realizaron excavaciones en áreas establecidas según el replanteo de la

topografía, se realizó la verificación de los niveles de excavación mediante registros de liberación
topográfica por estructuras.
 Concreto.- Se realizó diseños de concreto F´c 140, 210, 280 Kg/cm2, los cuales fueron utilizados
en las diferentes estructuras del proyecto como vaciado de concreto pobre, y concreto armado en
áreas establecidas según planos, se realizó los ensayos correspondientes según el plan de
calidad del proyecto (ensayo de asentamiento, muestreo de probetas, medición de temperatura),
siguiendo con el control de concreto en obra se realizado los ensayos de rotura de probetas en
laboratorio externo, el cual se registra en la documentación adjunta en el dossier de calidad.
4.2 Control de Calidad en Movimiento de tierras
 Terreno de Fundación.- En las orillas de la laguna choquene se tiene que realizar el retiro de
relave ya sea con maquinaria o manualmente, El espesor aproximado de corte es de 0.75 cm, el
cual es verificado por topografía, el área de CQC y CQA verifica visualmente que no existen restos
de óxidos y/o relave y que se está cumpliendo con las EETT del proyecto.
 Colocación de Grava.- Una vez que se libera el área de terreno de fundación por parte de CQC
y CQA se coloca el material de soporte grava e= 0.10 cm el cual es aprobada por el área de
control de calidad y aseguramiento de calidad (CQA)
 Colocación de Top Soil.- la última fase de la remediación de la laguna y accesos es la colocación

de material de superficie Topo Soil e=0.20 cm el cual es aprobado por parte de CQC y CQA
respectivamente.

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5.0 CONCLUSIONES
 Los controles realizados durante el proceso constructivo estuvieron monitoreados y aprobados por el
supervisor QC y aprobado por QA de SRK
 El dossier final del proyecto consta de 03 tomos los cuales están conforme al índice aprobado por la
supervisión SRK
 Se cumplió con el plan de trabajo de la obra al haberse desarrollado los trabajos de acuerdo a lo
señalado en las especificaciones técnicas, los planos de construcción, procedimientos.
6.0 panel fotográfico
6.1 Remediación de Accesos

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6.2 CONTROL DE CONCRETO FRESCO

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6.3 CONTROL DE TERRENO DE FUNDACION

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6.4 CONTROL DE COLOCACION DE GRAVA
6.5.- CONTROL DE COLOCACION DE TOP SOIL

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PROYECTO: CIERRE DE BOCAMINA, LIMPIEZA

ANEXO 8
INFORME FINAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

Y MEDIO AMBIENTE
CIERRE DE BOCAMINA, LIMPIEZA DE LAGUNA

CHOQUENE MINERA SILLUSTANI PROYECTO
REGINA – PUNO
SSOMA
SUPERVISIÓN:
JASON CORNEJO PAREDES (Ingeniero SSOMA)

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INDICE
7. Resumen Ejecutivo.
8. Introducción.
9. Cumplimiento de los Objetivos.
10. IPERC, Mapeo de Procesos y Estándares del Proyecto.
11. Matrices ambientales.
12. Procedimientos de trabajo.
13. Buenas prácticas realizadas en el Proyecto.
14. Estadísticas de Seguridad 2016 - 2017 (cuadro resumen de Seguridad).
15. Informe de desempeño de la supervisión en la gestión de seguridad 2016.
16. Análisis de tendencias de RACS y acciones que se tomaron.
17. Conclusiones.
18. Panel Fotográfico.

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1. RESUMEN EJECUTIVO
El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA) apunta a los lineamientos establecidos
por COMIN SAC para la Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la sede, así como; para lograr el
cuidado a las personas como objetivo principal.
El SIG COMIN SAC y Gestión de MINSUR S.A. Comprende: la estructura organizativa, las responsabilidades,
los Estándares, los procesos, los procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo una gestión
efectiva.
Describe todas las actividades asociadas al Proyecto, los cuales fueron elaborados para asegurar el
cumplimiento de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental y con ello alcanzar el mejoramiento continuo en
el desempeño de la gestión. Se definió claramente las estrategias, que se deben desarrollar, las
responsabilidades de los trabajadores, describiendo las actividades que se desarrollarán para mantener bajo
control los riesgos operacionales correspondientes al periodo de ejecución, la sustentación del cumplimiento
del sistema de gestión de Seguridad y Salud establecido en la reglamentación vigente, en los PASSA 2016
y otros estrategias de gestión, las cuales se planificaron e implementaron con la finalidad de minimizar y/o
controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales en las actividades de
la sede PROYECTO REGINA “CIERRE DE BOCAMINA, LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE”
La Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en cumplimiento y aplicación del Reglamento de Seguridad
y Salud Ocupacional DS-024-2016 y el DS-005-2012-TR, apoyándose además de Sistemas de Gestión
internacionales y de criterio experto del personal que conforma su proyecto.
2. INTRODUCCIÓN
La Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que se desarrolló en la Sede PROYECTO
REGINA - fue ejecutada en base a la Política, Principios y Estrategias de SSA plasmadas en el Programa
Anual de Seguridad, Salud y Ambiente-PASSA 2016, las cuales a la vez son referenciadas en base a la
normativa legal vigente (Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 y el Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo DS Nº 005-2012-TR, DS Nº 024-2016-EM); además de apoyarse de sistemas de gestión
internacionales asociados al SIG implementado en COMIN SAC y la experiencia de su supervisión.
Para el desarrollo y ejecución de las estrategias se tuvo en cuenta los proceso planeamiento, organización,
dirección, ejecución y control de las actividades, orientadas a Identificar los Peligros/Aspectos, Evaluar los
Riesgos/Impactos y controlar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar la
integridad física de los trabajadores, a la salud, daños a la propiedad, interrupción de los procesos productivos
o degradación del ambiente o entorno de trabajo; permitiendo estar en armonía con el entorno y ejecutando
trabajos sostenibles en el tiempo. La ejecución de todas las actividades asociadas al Proyecto, destinadas a
asegurar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiental; se ejecutó en
base a la aplicación de una política de cultura preventiva, afinada con el mejoramiento continuo en el
desempeño de la gestión, definiendo y asumiendo funciones y responsabilidades, generando conocimiento,
competencias y motivando a los trabajadores; a través de la cual se logró mantener bajo control los trabajos
de COMIN SAC en la sede “CIERRE DE BOCAMINA, LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE”.

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3. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
PASSA 2016
GENERAL
OBJETIVO CUMPLIMIENTO
Implementar acciones concretas con el propósito
de lograr cero Accidentes en el Trabajo y
Enfermedad Profesional durante el tiempo de
ejecución del proyecto. 100 %
Además, el cumplimiento de todas las normas de
seguridad salud y ambiente.
ESPECIFICO
OBJETIVO CUMPLIMIENTO
Tener un índice de frecuencia igual a 0 y el índice
de severidad igual a 0. 100 %
Seguimiento y control al 100% de las medidas
correctivas de las investigaciones de Incidentes. 100 %
SALUD
Cumplimiento al 100% de los exámenes
ocupacionales a todos los trabajadores 100 %
Cumplimiento al 100% de los exámenes de

ingreso y retiro de los trabajadores según sea el 100 %
caso
Ambiental
Cumplir con 100% de los compromisos ambiental
según contrato con el cliente. 100 %
Cumplimiento al 100% del programa de

100 %
capacitaciones e inspecciones ambientales
TOTAL
100

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4. PROCEDIMIENTO SIG, IPERC, MAPEO DE PROCESOS Y ESTÁNDARES DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTOS SIG
SIG-PRO-001 Procedimiento para Elaboración y Control de Documentos y
Formatos
SIG-PRO-002 Procedimiento para el Control de Registros
SIG-PRO-003 Procedimiento de Medición de Satisfacción del Cliente
SIG-PRO-004 Procedimiento de Auditorias del Sistema Integrado de Gestión
SGC-PRO-001 Procedimiento de Control de No Conforme

210-SIG-PRO-001 Comunicación Interna y Externa
210-SIG-PRO-002 Requerimiento de Información (RFI)
210-SIG-PRO-003 Administración de Planos y Especificaciones Técnicas
5. MATRICES AMBIENTALES
El desarrollo de las matrices ambientales se realizó en la misma Matriz del IPERC en todas sus actividades.
210-SSA-DOC-001
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos
210-SSA-PLA-001 Plan de Contingencia y Respuestas a Emergencias
210-SSA-PLA-002 Plan de Manejo Ambiental
6. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO – PROYECTO REGINA

MINERA SILLUSTANI COMIN SAC 2016
PETS DE OPERACIONES
COM – EQUI - PR – 01 Corte y eliminación de relave con Excavadora

COM – EQUI - PR – 02 Transporte de material con camión Volquete
COM – EQUI - PR – 03 Operación de Tractor Oruga
COM – EQUI - PR – 04 Operación de Cargador Frontal
COM – EQUI - PR – 05 Regado de vías con Cisterna de Agua
COM – EQUI - PR – 06 Abastecimiento de Combustible
COM – EQUI - PR – 07 Demolición de estructuras con martillo hidráulico
COM – EQUI - PR – 08 Instalación de alcantarilla
COM – EQUI - PR – 09 Vigías y cuadradores
PETS DE TOPOGRAFIA
COM – TOP - PR – 01 Trazo y replanteo topográfico
PETS DE OBRAS DE ARTE

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COM – GPR - PR – 01 Colocación de acero

COM – GPR - PR – 02 Encofrado y desencofrado
COM – GPR - PR – 03 Muros de mampostería
COM – GPR - PR – 04 Vaciado de concreto
PETS DE SSOMA
COM – GSSOMA- PR – 01 Revegetación de accesos existentes

COM – GSSOMA- PR – 02 Tormentas eléctricas
COM – GSSOMA- PR – 03 Bloqueo y etiquetado (LOCK OUT TAG OUT)
COM – GSSOMA- PR – 04 Plan de respuesta a emergencias
BUENAS PRÁCTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO
1) Implementación de señalización en los diferentes frentes del proyecto

2) Renovación y entrega de EPP´s básicos y específicos a todo el personal.
3) Implementación de Estación de residuos sólidos.
4) Difusión y puesta en práctica del PETS: tormentas eléctricas.
5) Capacitación en la elaboración de IPERC continuo, en las diferentes tareas específicas tanto para
operadores como personal de piso.
6) Revisión y mejoramiento de PETS; que implico la mayor ocurrencia de incidentes
7) Entrega y difusión de IPERC BASE; de todas las tareas específicas realizadas (Operadores de línea
amarilla, operadores de volquete, personal de piso y equipo liviano).
8) Codificación y numeración correlativa de todas las unidades móviles en proyecto (Equipo pesado,
línea amarilla y equipo liviano)
9) Difusión de un PETS, todos los domingos antes de iniciar el turno de trabajo.
10) Difusión de Hojas de Seguridad.
11) Charlas de seguridad de inicio de guardia con la instrucción y participación del todo personal.
12) Charlas mensuales de Jueves Minero a con la participación de todo el personal de Sillustani
(Compañía y Contratistas).
13) Capacitaciones a personal que cumple la función de Vigía / Cuadrador.
14) Paradas Preventivas de Seguridad, con el objetivo de reforzar la cultura de la seguridad en todos
nuestros colaboradores.
15) Se implementó radios de comunicación a los equipos de línea amarilla (Excavadoras, tractor,
cargador frontal) y volquetes; para una mejor coordinación y comunicación e proyecto
16) Se hizo la constitución del Comité de Seguridad y salud en el trabajo.
17) Reuniones mensuales con los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
18) Se implementó radio de comunicación para personal de vigías.

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7. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD 2016 (CUADRO RESUMEN DE SEGURIDAD)

ÍNDICES DE SEGURIDAD
Del cuadro podemos apreciar que nuestros índices de seguridad fueron cero, gracias al trabajo en equipo de
toda la sede de COMIN SAC.
INDICES: AGOSTO – DICIEMBRE 2016
INDICES REPORTE DE ACT./

MESES FREC. SEV. ACC. COND
DEL AÑO
MES ACUM MES ACUM MES ACUM MES
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15
TOTAL 0 0 0.00
I.F. = 0 I.S. = 0 I.A. = 0
INCIDENTES / ACCIDENTES: AGOSTO – DICIEMBRE 2016
N° ACCIDENTES
N°
ACCIDENTES DÍAS PERDIDOS HHT
MESES INCIDENTES MES ACUMULADO
LEVES
DEL AÑO
MES ACUM MES ACUM. INCAP. FATAL TOTAL INCAP. FATAL TOTAL D.C. D.M. ACUM MES
AGOSTO - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 5967.0
SEPTIEMBRE 2 2 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 6600.0
OCTUBRE 2 4 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 5580.0
NOVIEMBRE 2 6 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 9000.0
DICIEMBRE - 6 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 7920.0
TOTAL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35067.0
HHT / HHC: AGOSTO – DICIEMBRE 2016
N° DE TRABAJADORES HHT HHC

MESES FREC.
DEL AÑO HHC/
EMP OBR TO TAL MES ACUM. MES ACUM. persona MES
prom edio
AGOSTO 8 31 39 5967.0 5967.0 14.00 14.00 0.36 0.00
SEPTIEMBRE 5 17 22 6600.0 12567.0 75.00 89.00 3.41 0.00
OCTUBRE 6 12 18 5580.0 18147.0 96.00 185.00 5.33 0.00
NOVIEMBRE 8 22 30 9000.0 27147.0 128.00 313.00 4.27 0.00
DICIEMBRE 8 25 33 7920.0 35067.0 96.00 409.00 2.91 0.00
TOTAL 35067.0 409.00 3.26 0

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HORAS HOMBRE SIN ACCIDENTE INCAPACITANTE AGOSTO – DICIEMBRE 2016 = 35,067.00 HHT
INDICES: ENERO 2017

INDICADORES
INDICADORES REACTIVOS
PROACTIVOS
INDICES REPORTE DE ACT./
MESES FREC. SEV. ACC. COND
DEL AÑO
MES ACUM MES ACUM MES ACUM MES
ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4

FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0 0 0.00
I.F. = 0 I.S. = 0 I.A. = 0
INCIDENTES / ACCIDENTES: ENERO 2017
N° ACCIDENTES
N°
ACCIDENTES DÍAS PERDIDOS
MESES INCIDENTES MES ACUMULADO
LEVES
DEL AÑO
MES ACUM MES ACUM. INCAP. FATAL TOTAL INCAP. FATAL TOTAL D.C. D.M. ACUM MES
ENERO 1 1 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 6200
FEBRERO - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0.0
MARZO - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0.0
ABRIL - 0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0.0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6200
HHT / HHC: ENERO 2017
N° DE TRABAJADORES HHT HHC

MESES FREC.
DEL AÑO HHC/
EMP OBR TO TAL MES ACUM. MES ACUM. persona MES
prom edio
ENERO 6 14 20 6200.0 6200.0 60.00 60.00 3.00 0.00
FEBRERO 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6200.0 60.00 3.00 0
HORAS HOMBRE SIN ACCIDENTE INCAPACITANTE ENERO 2017= 6,200.00 HHT

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RESUMEN INCIDENTES
Ítem Tipo Fecha Breve descripción Acciones inmediatas y/o correctivas FOTO
1.- Paralización inmediata de la actividad de
Incidente operacional
carguío de volquetes en esa zona.

Al momento de salir de la zona de carguío (equipo
4/09/2016
cargado) el volquete sufre el hundimiento de las llantas

2.- Mejoramiento de acceso y zona de carguío
1 posteriores del lado derecho producto de las
con material lastre.
condiciones del terreno; el cual imposibilito la salida del
equipo.
3.- Se procedió a rescatar el volquete con ayuda
de las 2 excavadoras.
1. Se procedió a rescatar el volquete con ayuda
de 1 excavadora y 1 volquete.
2.- Paralización inmediata de la actividad de

En momento que hacia su ingreso (en retroceso) al área descarga de volquetes en esa zona. (solo se
23/09/2016
de descarga el volquete de placa V6N-923 (volquete realizó la descarga en el área estable; acceso
2 cargado) sufre el hundimiento de las llantas posteriores conformado (enrocado) con rocas y material
del lado derecho; producto de las condiciones del lastre.
terreno; el cual imposibilito la salida del equipo.
3. Mejoramiento de acceso y zona de descarga
con material lastre para posteriores trabajos.
En momento que hacia des quinche la Excavadora CAT

26/10/2016
324; para acumulación de material lastre; se desprende

una roca de la parte superior del talud cayendo en el 1.- Paralización inmediata de la actividad de
3
material acumulado rebotando en una roca e desquinche con excavadora en cantera Juanita.
impactando al parabrisas delantero inferior causando la
rotura de este.
1. Paralizacion de trabajos de transporte de

relave.
2.- Realizar maniobras de rescate con apoyo del

Al realizar limpieza y acumulacion de relave con Tractor D6T; Y posterior limpieza manual del area
8/11/2016
excavadora en Sector II, al realizar la maniobra de circundante de la excavadora para maniobras de

4 retirada del punto de trabajo se hunde parcialmente las liberacion del equipo
orugas lado derecho del equipo imposibilitando la salida
del punto
3. Mejoramiento de acceso y zona de descarga
con material lastre para posteriores trabajos.

relave.
2. Rescate de excavadora con apoyo de la

Al realizar limpieza y acumulacion de relave con
excavadora 336; con lo cual se hizo el
21/11/2016
excavadora 324 en Sector I, por las condiciones del

estrobamiento y arrastre correspondiente liberado
area; terreno sobresaturado de relave y agua y
5 el equipo del punto de enfangamiento.
presencia de filtraciones de agua, al acumular el relave
sufre el hundimiento parcial hasta la parte inicial de la 3. Revision y m ejoramiento de PETS
cabina imposibilitando la salida del punto de trabajo correspondiente a la actividad; Mejoramiento de
acceso y zona de descarga con material lastre
para posteriores trabajos.
En momentos en que la excavadora CAT 324 (Cod: N° relave.
7) realizaba la limpieza y eliminacion de relave de la
2.- Limpieza y liberacion de area accesible alrededor
Laguna Choquene Sector III (Anillo 4) al promediar las
de la excavadora para generar acceso de salida

16:45 hr ; sufre el enfangamiento parcial y total del
mediante el apoyo de la excavadora CAT 336;
12/01/2017
equipo producto de la zona y material en el cual

ademas de esto se realizo el enrocado del area para
realizaba la limpieza habiendo acondicionado
6 estabilizar la zona y de esta manera generar
progresivamente un acceso de rocas para dicha
plataforma de salida de la excavadora enfangada
limpieza ademas el acondicionamiento de balsas de
madera (troncos de madera amarrados) para estabilizar 5.- Dada las condiciones del terreno en las que se
mas aun la zona de en la que se realizaba la limpieza realizaba el rescate se determino la paralizacion
de relave. La excavadora permanecio en el area de del enrocado en vista de que la excavadora a
enfangamiento imposibilitando su salida. medida que se conformaba con roca el area
circundante esta se hundia mas

Rev. 0
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8. EMPEÑO DE LA SUPERVISIÓN EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDAR
OBSERVACIONES COMPORTAMENTALES
CUMPLIMIENTO %
CHARLAS DE JUEVES MINERO
REUNIONES DE 5 MINUTOS
INSPECCIONES ESPECIFICAS
ITEM
INSPECCIONES GENERALES
INSPECCIONES CRUZADAS
AREA RESPONSABLE CARGO
CAPACITACIONES
P E P E P E P E P E P E P E P E
1 PROY Alan Briones Aliaga Residente 6 6 0 6 6 30 30 6 6 6 6 2 2 45 45 100
2 PROY Jason Cornejo Paredes Ing. Seguridad 6 6 0 6 6 30 30 6 6 6 6 2 2 45 45 100
3 PROY Edgar Montanchez M. Sup. Calidad 6 6 0 6 6 30 30 6 6 6 6 1 1 45 45 100
4 PROY Pablo Rondan Loyola Contro Proy. 6 6 0 6 6 30 30 6 6 6 6 1 1 45 45 100
TOTAL 24 24 0 0 24 24 120 120 24 24 24 24 6 6 180 180 100
9. ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDAR Y

ACCIONES QUE SE TOMARON.
A continuación, se detalla los Reportes de actos y condiciones (RACS) más significativos que implicaron un riesgo
de bajo a medio según correspondía, con las medidas correctivas correspondientes aplicadas.
N° OBSERVACIÓN MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE PLAZO ESTADO

1 Vía de transporte hacia Realizar ampliación de vía Josmell Zevallos 15/08/2016 LEVANTADO
relavera no cuenta con para el tránsito de
ancho adecuado para volquetes
tránsito de volquetes
2 Punto de carguío para Realizar adecuada Josmel Zevallos 20/08/2016 LEVANTADO
eliminación de relave conformación de acceso
acceso inadecuado para con lastre y rocas
3 Bocamina Rampa Marcelo Realizar orden y limpieza Felix Oropeza 10/09/2016 LEVANTADO
falta de orden y limpieza por del área mencionada
parte del personal
encargado
4 Personal de piso no cuenta Implementar y/o renovar Jason Cornejo 15/09/2016 LEVANTADO
con EPP´s específicos para EPP´S a personal
los trabajos asignados

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5 Operador de volquete sr. Retroalimentación en Jason Cornejo 18/09/2016 LEVANTADO

Faustino Callo no realiza cumplimiento de
IPERC continuo antes de procedimientos
iniciar sus trabajos
6 Se observa en vías de Cumplir procedimientos Felix Oropeza 20/09/2016 LEVANTADO
transito de volquetes falta de realizar el regado de vías
regado de vías (exceso de adecuado.
polución)
7 Se observa en botadero de Retroalimentación a Felix Oropeza 23/09/2016 LEVANTADO
relave; personal personal en el uso de
vigía/cuadrador no hace uso EPP´s
con respirador obligatorio
para el área de trabajo.
8 Personal de mantenimiento Reinducción al personal Jason Cornejo 29/09/2016 LEVANTADO
no hace uso de bandejas en el cumplimiento de
anti derrames en la procedimientos
ejecución de sus labores
9 Puntos de acopio y Asignar o mejorar el punto Felix Oropeza 02/10/2016 LEVANTADO
descarga de material grava de acopio de material
las condiciones de la
plataforma en mal estado.
10 Polución excesiva en Realizar el regado de vías Felix Oropeza 05/10/2016 LEVANTADO
acceso comunidad hacia cantera de grava
Condoraque por el tránsito
de volquetes
11 Herramientas manuales Reemplazar herramientas Jason Cornejo 08/10/2016 LEVANTADO
usadas en remediación en en mal estado
condiciones inadecuadas
para su uso
12 Personal de bombeo de Retroalimentación a Jason Cornejo 15/10/2016 LEVANTADO
agua no hace uso adecuado personal en el uso de
de EPP´S (botas de jebe, EPP´s
guantes de jebe)
13 Cargador Frontal CAT 950 Realizar el mantenimiento Felix Oropeza 19/10/2016 LEVANTADO
presenta problemas y revisión del sistema
eléctricos eléctrico
14 Falta de regado de vías Cumplir procedimientos Felix Oropeza 23/10/2016 LEVANTADO
hacia cantera la LUZ realizar el regado de vías
adecuado.
15 Acceso hacia cantera la Luz Cumplir procedimientos Felix Oropeza 30/10/2016 LEVANTADO
en malas condiciones para realizar el mantenimiento
el tránsito de volquetes. de vías adecuado.
16 Zona de alcantarilla falta Realizar el orden y Felix Oropeza 31/10/2016 LEVANTADO
orden y limpieza y limpieza adecuados y la
señalización adecuada señalización
correspondiente.
17 Productos químicos SIKA no Realizar la capacitación Jason Cornejo 05/11/2016 LEVANTADO
se encuentra debidamente en el uso y manejo de
rotulados. hojas MSDS y el rotulado
correspondiente
18 Vías de acceso hacia Realizar el mantenimiento Alan Briones 08/11/2016 LEVANTADO
cantera tabita (TOP SOIL) de vías adecuado.
en malas condiciones para
el tránsito de volquetes
19 Zona de descarga de Realizar el mejoramiento Alan Briones 10/11/2016 LEVANTADO
material top soil en laguna y conformación de la
Choquene en malas plataforma de descarga
condiciones de top soil.
20 Punto de descarga de Mejorar el punto de Alan Briones 08/11/2016 LEVANTADO
material relave en botadero descargar realizar el

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se encuentra saturado enrocado correspondiente

inadecuado para el ingreso y en el área de trabajo
salida de volquetes
21 Punto de carguío de relave Realizar el mejoramiento Alan Briones 12/11/2016 LEVANTADO
en laguna Choquene en y conformación de dicho
Sector IV para el ingreso y acceso
salida de volquetes
Sector I para el ingreso y acceso
salida de volquetes.
23 Personal cuadrador en Retroalimentación a Alan Briones 23/11/2016 LEVANTADO
botadero no hace uso personal en el uso de
adecuado de sus EPP´S EPP´s
ropa de agua.
24 Vías de tránsito para el Realizar el mantenimiento Alan Briones 30/11/2016 LEVANTADO
transporte de material en de vías adecuado.
malas condiciones por
condiciones climáticas
(lluvias, granizo y nieve).
Sector IV para el ingreso y acceso
26 Punto de carguío de relave Realizar el mejoramiento Alan Briones 05/12//2016 LEVANTADO
Sector I para el ingreso y acceso
27 Vías de acceso hacia Realizar el mantenimiento Alan Briones 09/12//2016 LEVANTADO
cantera de TOP SOIL de vías adecuado.
TABITA II en malas
condiciones por lluvias
constantes.
28 Tránsito de volquetes hacia Cumplir procedimientos Alan Briones 15/12//2016 LEVANTADO
cantera de top soil TABITA II realizar el regado de vías
genera demasiada polución. adecuado.
29 Falta de orden y limpieza en Realizar el orden y Alan Briones 17/12//2016 LEVANTADO
punto de acopio de limpieza adecuados y la
materiales (Nuevas señalización
oficinas), falta delimitación correspondiente.
del área
29 Falta conformación acceso Realizar el mejoramiento Alan Briones 19/12//2016 LEVANTADO
(enrocado) de ingreso y y conformación de dicho
salida de volquetes en acceso
Sector I laguna Choquene
30 Celdas para conformación Conformar muro Alan Briones 21/12//2016 LEVANTADO
de botadero no presenta el adecuado tanto en ancho
ancho ni la altura adecuada con altura para los
para la cantidad de material trabajos requeridos
a depositar.
31 Personal de apoyo en Retroalimentación a Alan Briones 04/01//2017 LEVANTADO
botadero (cuadradores) no personal en el
hacen uso de los cumplimiento de PETS
implementos de establecidos para la tarea
señalización adecuadas
para la descarga del
material (cono, paleta y
radio)

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32 Punto de descarga en Reforzar la berma de Alan Briones 08/01/2017 LEVANTADO

botadero se presenta seguridad con roca en el
saturado e inestable para el punto mencionado
33 Personal de piso no hace Retroalimentación a Alan Briones 09/01//2017 LEVANTADO
uso de ropa de agua personal en el uso de
EPP´s
34 Personal de mantenimiento Realizar orden y limpieza Alan Briones 11/01//2017 LEVANTADO
no realiza orden y limpieza correspondientes
en almacén y exteriores
35 Acceso para rescate de Realizar el enrocado Alan Briones 14/01//2017 LEVANTADO
excavadora necesita previo del área de trabajo
conformación de roca
adecuado para tránsito de
volquetes
36 Palos de mallas de Cambiar palos dañados y Alan Briones 16/01/2017 LEVANTADO
seguridad en canal de mejorar malla de
coronación sufre roturas por seguridad
37 Condiciones climáticas Paralización de tareas de Alan Briones 18/12//2016 LEVANTADO
(lluvias constantes en los rescate hasta tener
últimos días) dificultan mejores condiciones
tareas de rescate de climáticas para continuar
excavadora enfangada los trabajos de rescate.
38 Rampa de acceso hacia Realizar el lastrado del Alan Briones 22/01/2017 LEVANTADO
sector III anillo 4 se presenta acceso y compactación de
con material saturado y rampa
encalaminado inadecuado
para el tránsito de volquetes
vacío y/o cargados.
39 Trabajos de liberación de Paralización de trabajos Alan Briones 19/12//2016 LEVANTADO
área circundante de por condiciones
excavadora se paralizan por inadecuadas en el área de
deslizamiento de material trabajo
lluvias constantes en el día.
Conclusiones:
Haciendo un análisis de nuestras FODA podemos mencionar lo siguiente:
 Fortalezas. - Durante el periodo que duró este proyecto pudimos contar con los recursos
(Humano y logístico) necesarios para afrontar situaciones complejas las cuales fueron
resueltas por las habilidades de nuestro equipo de trabajo.
 Oportunidades. Pudimos establecer estrategias en capacitación y obtener como

resultados recursos calificados que nos permitieron cubrir ciertas expectativas con nuestro
cliente.
 Debilidades. - Una de nuestras debilidades iniciales, fue el regado de vías, el mismo que
fue identificada con cada una de las actividades y controladas con nuevos procedimientos
y estándares.
 Amenazas. - COMIN SAC es una empresa jurídica consolidada, sólida en experiencia de

Construcción y Minería; y como en muchos proyectos a nivel nacional existen conflictos
sociales etc. en esta oportunidad en el proyecto se tuvo este tipo de amenazas las cuales
fueron manejadas de la mejor manera por el área de relaciones comunitarias las cuales
pudimos aprovecharla de una buena manera con el entorno jurisdiccional.

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ANEXO 4
10. PANEL FOTOGRAFICO:
CAPACITACIÓN A TODO EL
PERSONAL EN LA
ELABORACION DEL IPERC DE
TAREAS ESPECIFICAS
ENTREGA DE EPP´S ESPECIFICOS

SEGÚN LOS TRABAJOS
(Guantes de Cuero y Respirador con
filtro para polvos)

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IMPLEMENTACIÓN DE PALETAS DE
SEÑALIZACIÓN Y CONOS DE
SEGURIDAD A PERSONAL VIGIAS Y
CUADRADORES
REGADO DE VIAS
CONSTANTE EN TODO LOS
TRAMOS DE TRANSITO
VEHICULAR
IMPLEMENTACION A VIGIAS
DE RADIOS DE
COMUNICACIÓN

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NUMERACIÓN
CORRELATIVA
DE EQUIPO
LIVIANO
(TRANSPORTE
DE PERSONAL
MEJORAMIENTO
CONSTANTE DE VIAS
PARADAS PREVENTIVAS DE
SEGURIDAD

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ENTREGA Y RENOVACION
DE EPP´S A TODO EL
PERSONAL DE COMIN SAC
ENTREGA DE CASACAS
TERMICAS A TODO EL
PERSONAL DE COMIN SAC

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ELECCIÓN Y CONSTITUCIÓN
DE REPRESENTANTES DEL
COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

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ANEXO 9
PLANOS DE CONSTRUCCION

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ANEXO 10
PLANOS AS BUILT

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ANEXO 11
CUADERNO DE OBRA


Informe Final Laguna Choquene v1

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME FINAL DE CIERRE DE

Jr. Los Fresnos #268 Urb. El Ingenio – Cajamarca

1.1. Resumen de la Construcción .............................................................................................................................................................................................................................. 5

1.2. Objetivos del Trabajo ......................................................................................................................................................................................................................................... 6

1.3. Alcances del Trabajo .......................................................................................................................................................................................................................................... 6

2. CONTROL DE PROYECTOS ..................................................................................................................................................................................................................................... 7

2.1. COMPARATIVO DE METRADOS PLANIFICADO VS EJECUTADO ........................................................................................................................................................................... 7

2.2. COMPARATIVO DE COSTOS PLANIFICADO VS EJECUTADO ............................................................................................................................................................................. 10

2.3. CURVA S DE COSTOS PLANIFICADO VS EJECUTADO....................................................................................................................................................................................... 15

3. DOCUMENTOS DE CQC DE LA CONSTRUCCIÓN ................................................................................................................................................................................................... 17

4. DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ................................................................................................................................................................................................................. 17

4.1. Cierre de Bocamina Rampa Marcelo ............................................................................................................................................................................................................... 17

4.1.1. Obras provisionales ........................................................................................................................................................................................................................................ 17

4.1.2. Obras preliminares........................................................................................................................................................................................................................................ 18

4.1.3. Movimiento de tierras ................................................................................................................................................................................................................................... 18

4.1.4. Concreto Simple ............................................................................................................................................................................................................................................ 18

4.1.5. Concreto Armado........................................................................................................................................................................................................................................... 18

4.1.6. Seguridad ....................................................................................................................................................................................................................................................... 18

4.2. Demolicion de estructuras antiguas y revegetación de accesos ................................................................................................................................................................ 18

Jr. Los Fresnos #268 Urb. El Ingenio – Cajamarca

4.2.1. Obras preliminares........................................................................................................................................................................................................................................ 18

4.2.2. Demolicion de estructuras de concreto ..................................................................................................................................................................................................... 19

4.2.3. Revegetacion ................................................................................................................................................................................................................................................. 19

4.2.4. Remediacion de accesos .............................................................................................................................................................................................................................. 19

4.3. Instalacion de alcantarilla para pase de agua laguna a bofedal .................................................................................................................................................................. 19

4.3.1. Obras preliminares ....................................................................................................................................................................................................................................... 19

4.3.2. Movimiento de tierras .................................................................................................................................................................................................................................. 19

4.3.3. Suministro e instalación de alcantarilla ..................................................................................................................................................................................................... 19

4.3.4. Concreto Armado ........................................................................................................................................................................................................................................ 20

4.3.5. Reposición de geomenbrana en canal ........................................................................................................................................................................................................ 20

4.4. Limpieza de orillas Laguna Choquene............................................................................................................................................................................................................ 20

4.4.1. Obras preliminares....................................................................................................................................................................................................................................... 20

4.4.2. Movimiento de tierras ................................................................................................................................................................................................................................. 20

5. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................................................................................................. 21, 48

ANEXO 1 CONTRATO .................................................................................................................................................................................................................................................. 21

ANEXO 10 PLANOS AS BUILT .................................................................................................................................................................................................................................... 21

ANEXO 11 CUADERNO DE OBRA ................................................................................................................................................................................................................................ 21

ANEXO 2 ADDENDA 01 .............................................................................................................................................................................................................................................. 21

ANEXO 3 VALORIZACIONES ...................................................................................................................................................................................................................................... 21

Jr. Los Fresnos #268 Urb. El Ingenio – Cajamarca

ANEXO 4 CRONOGRAMA DE OBRA ........................................................................................................................................................................................................................... 21

ANEXO 5 REPORTES SEMANALES ............................................................................................................................................................................................................................ 21

ANEXO 6 PANEL FOTOGRAFICO ................................................................................................................................................................................................................................ 21

ANEXO 7 INFORME CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................................................................................................. 21

ANEXO 8 (INFORME FINAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE) ...................................................................................................................................... 21

ANEXO 9 PLANOS DE CONSTRUCCION .................................................................................................................................................................................................................... 21

Jr. Los Fresnos #268 Urb. El Ingenio – Cajamarca

1.1. Resumen de la Construcción

Jr. Los Fresnos #268 Urb. El Ingenio – Cajamarca

Geográficamente, el proyecto está localizado aproximadamente a 139 km al noreste de la ciudad de

1.2. Objetivos del Trabajo

1.3. Alcances del Trabajo

Cierre de Bocamina Rampa Marcelo, construcción de un tapón de concreto armado, en la boca de la

Demolición Estructuras Antiguas y Revegetación de Accesos, destrucción de restos de concreto

Limpieza de orillas de la Laguna Choquene y remediación, Recuperación de relaves en la playa de

Jr. Los Fresnos #268 Urb. El Ingenio – Cajamarca

2.1. COMPARATIVO DE METRADOS PLANIFICADO VS EJECUTADO

Jr. Los Fresnos #268 Urb. El Ingenio – Cajamarca

C INSTALACION DE ALCANTARILLA PARA PASE DE AGUA LAGUNA A BOFEDAL

SOW 02 - LIMPIEZA DE ORILLAS LAGUNA CHOQUENE

Jr. Los Fresnos #268 Urb. El Ingenio – Cajamarca

Jr. Los Fresnos #268 Urb. El Ingenio – Cajamarca

2.2. COMPARATIVO DE COSTOS PLANIFICADO VS EJECUTADO