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11/9/2018 Imprimir - 4510981698

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RUC: PE20100055237
Telef : 3150800
Dirección: Av. Argentina 4793

Proveedor: Orden de Compra: 4510981698


CEYESA INGENIERIA ELECTRICA S.A. Fecha: septiembre 11,2018
RUC Proveedor: Código Proveedor : Versión OC: Moneda:
O/C Modificada:
PE20100246172 10024617 1 PEN/SOL

Preparada por:
Srta. FERNANDA RUPAY ,
Atención a:
Telef :3150800
Sr. Gerencia General
3150800,
e-mail : KRupayA@alicorp.com.pe

Estado Web:
Nro Oferta Proveedor: Nro Cotización: Petición Oferta (RFQ):
Aceptada

Facturar a:
ALICORP RUC: PE20100055237 Av Argentina Nro.
Enviar Factura a :
4793 Carmen de La Legua Reynoso,Callao TEL:(51 1)
3150800 FAX:(51 1) 3150858 / 3150859

Lugar de Entrega: CENTRO: Sucursal Arequipa


Términos de Entrega:
Sucursal Arequipa Av. Parra 400 Arequipa

Consignar a:
Nro Asignación Presupuestal:
-

DATOS DE IMPORTACION

Medio de Transporte: Fecha de Envío: País de Embarque:

Región de Embarque: Puerto de Desembarque: Fecha Entrega

Embarcador : Embarques Parciales: Condiciones de Embarque:

Aduana: Póliza Seguro:

DATOS ADICIONALES

CONDICIONES GENERALES

FORMATO : ALI-R-CO-00-002
EMPRESA PROVEEDORA : CEYESA INGENIERIA ELECTRICA SA AV. ENRIQUE MEIGGS 255 Z.I. PARQ.IN CALLAO 4524565
4510617

Precio Fecha
Pos Descripción del Producto Cant Unid Total
Unitario Entrega
00010 Kit de retención de puerta para AE 1.0000 C/U 19.2000 19.2000 13/11/2018

Código Producto :00010 - 4510981698


Technical specification : -
Reparto1 : Fecha: 11/13/2018 Cantidad: 1.000
Carga Impuesto : RET-0.00%
00020 Kit de filtros de fibra, para partículas 1.0000 C/U 25.8000 25.8000 13/11/2018

Código Producto :00020 - 4510981698


Technical specification : -
Reparto1 : Fecha: 11/13/2018 Cantidad: 1.000
Carga Impuesto : RET-0.00%
00030 Cobertor antirociador de ventilador/reji 2.0000 C/U 226.8000 453.6000 13/11/2018

Código Producto :00030 - 4510981698


Technical specification : -
Reparto1 : Fecha: 11/13/2018 Cantidad: 2.000
Carga Impuesto : RET-0.00%
00040 Kit de filtros de fibra, para partículas 1.0000 C/U 25.8000 25.8000 13/11/2018

Código Producto :00040 - 4510981698


Technical specification : -
Reparto1 : Fecha: 11/13/2018 Cantidad: 1.000
Carga Impuesto : RET-0.00%
00050 Cobertor antirociador de ventilador/reji 1.0000 C/U 226.8000 226.8000 13/11/2018

Código Producto :00050 - 4510981698


Technical specification : -

https://www.b2mining.com/B2M2Web/orden/visualizarOrdenProveedor.do?txtaction=imprimirOrden&txtIdOrden=5956593 1/3
11/9/2018 Imprimir - 4510981698
Reparto1 : Fecha: 11/13/2018 Cantidad: 1.000
Carga Impuesto : RET-0.00%
Para cualquier consulta sobre sus documentos de pago llamar a : 0-800-12542 (desde teléfonos fijos) o al 595-0444
(desde celular o cabinas)

SUB-TOTAL (PEN) 751.2000


Comentarios:
DESCUENTO(0.0000%) 0.0000
Forma de pago: VALOR DE VENTA 751.2000
Crédito a 90 días (PEN)
Fecha de Autorización:
OTROS COSTOS (PEN) 0.0000
Autorizado por:
IMPUESTOS 0.0000
(18.0000%)

VALOR TOTAL (PEN) 751.2000

Narrativa:
Texto Cabecera:
Estimado Proveedor:

Se solicita la entrega de la orden de compra en mención en:

USUARIO SOLICITANTE

LUGAR DE ENTREGA:
SOCORRO CARGO EXPRESS S.A.
Ruc : 20379372741
Dirección: Calle San Andres # 6020 Urb. Industrial Molitalia - Los
Olivos
Referencia: Alt. Cdra. 63 Av. Alfredo Mendiola cruce con Av.
Universitaria con Panamericana Norte.

Dirección PLANTA AREQUIPA: Av Parra N° 400, Arequipa

Atención: Luis Miguel Pari


Tlf: (054) 232-880 Anexo 402848/956121479

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
- SCTR
- Orden de Compra/Contrato Marco
- Guía de Remisión debe indicar número de OC/CONTRATO Y la posición
- Se deben sellar todas las copias de la guía en almacén. Se dejan las
guías de SUNAT y DESTINATARIO en almacén.
- Certificados Especiales dependiendo del producto a presentar.
Para todo producto químico: aceites, grasas, solventes, gases, etc es
indispensable adjuntar hojas de seguridad (MSDS) y certificados de
calidad.

Todos los proveedores deben venir con casco, zapatos de seguridad y


guantes de seguridad.

NOTA:
El proveedor asumirá la reparación o reemplazo de toda mercadería
dañada a consecuencia de un embalaje deficiente.

FACTURACIÓN:
Las notas de crédito/débito, facturas electrónica y facturas físicas
deben ser entregadas en Av. Argentina 4793, Callao. La recepción de
facturas se realiza en Av. Argentina 4793, Callao.

La factura debe indicar el número de guía de remisión.

HORARIO ATENCION:
LUNES, MARTES Y MIERCOLES:
9:00 AM a 1:00 PM

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
1. Facturas y/o demás comprobantes de pago:
- Físicos: Debe entregar las 3 copias (Emisor, SUNAT y Negociable)
- Electrónicos: Debe enviar el PDF y XML al Buzón Electrónico y
entregar el PDF impreso.
2. Guías de remisión: Deben entregar la Copia Destinatario.
3. Pre Registro: Hoja impreso que se descarga de la Web de E-Biz Latín
4. Liquidación Definitiva: Hoja impresa que se descarga de la Web de
Alicorp (solo para Transportistas).

No se aceptaran documentos en sobres, bolsas o folders y los cargos


deben estar separados de los documentos originales.

Las facturas deben ser pre-registradas por el proveedor en el portal


de Ebiz cuando la mercadería ya ha sido ingresada en Alicorp.
Las facturas deben ser presentadas en un plazo máximo de 30 días del
ingreso del material, de lo contrario no podrán ser pagadas.

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Último día del mes en que se recibirán sus facturas:
-Miércoles 24 de Enero
-Miércoles 21 de Febrero
-Miércoles 21 de Marzo
-Martes 24 de Abril
-Miércoles 23 de Mayo
-Lunes 25 de Junio
-Martes 24 de Julio
-Miércoles 22 de Agosto
-Lunes 24 de Setiembre
-Miércoles 24 de Octubre
-Miércoles 21 de Noviembre
-Miércoles 19 de Diciembre (se adelanta por cierre de año)

LAS FECHAS ANTES MENCIONADAS SOLO REFIERE AL DIA MÁXIMO PARA RECIBIR
FACTURAS POR DESPACHOS ATENDIDOS HASTA ESTA FECHA; SIN EMBARGO LAS
FACTURAS CUYAS ENTREGAS DE MATERIALES FUERON POSTERIORES A ESTA FECHA
Y HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL MES EN CURSO, SERÁN RECEPCIONADAS EN EL MES
SIGUIENTE

EBIZ:
Para cualquier inconveniente o consulta sobre el portal Ebiz
(Pre-registros, Pagos, entre otros) comunicarse con:

Atención: Luisa López


Tlf: 245-2211
Celular 945 119 148
e-mail: soporte_ebusiness@gromero.com.pe

Web : Plataforma Ebiz Latin # www.b2mining.com


Email : capacitacionproveedores@ebizlatin.com
Chat Online / Teléfono : 518-3360 # Opción 1
(Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8:30am # 6:00pm / Sábado:
9:00am # 12:00pm)

RECLAMOS:
Para cualquier consulta sobre diferencia de precio debe contactarse
directamente con su comprador.
Para cualquier consulta sobre guía no ingresada debe contactarse
directamente con el almacenero que firmo y sello la guía.

ALMACEN:
Para cualquier consulta sobre el ingreso del material comunicarse con:
Atención: Grover Antonio Angues Rosas
Tlf: 315-0800 Anexo 444816
e-mail: GAnguesR@alicorp.com.pe

Es indispensable adjuntar la guía de remisión.

PAGOS:
Para cualquier consulta, reclamo, o inconveniente sobre pagos y
retenciones comunicarse con:
Atención: Leyda Ríos
Tlf: 245-2000 Anexo: 102209
Celular: 954948807
e-mail: LRiosL@excellia.com.pe

Otros temas relacionados a pagos comunicarse con:


Atención: Carlos Marín Chumbe
Tlf: 315-0800 Anexo: 444213
Celular: 996728762
DATA A BRINDAR PARA IDENTIFICACIÓN DE SU EMPRESA:
- Ruc de la Empresa
- N° Contrato Marco /Orden de Compra/Orden de Servicio/Hoja de
Aceptación.
- Posición del Material Atendido.
- Copia de la factura que desea pre-registrar.
- Copia de la guía de remisión, la cual debe indicar el N° de Orden
de Compra/Contrato Marco/Posición del material entregado/Orden de
Servicio.

NOTA: REGULARIZACION
La regularización de registro de guías de materiales solicitados
directamente por los usuarios se realizara únicamente los días
Viernes de 7:00 am hasta 2:30 pm.

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