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Emitido para
00 ---- Josué Paredes B. Cristian Gil G.
su ejecución
Plan de Aseguramiento de la Calidad y
Programa de Control de Calidad
(QA/QC) PLC-CVC-001/1230-90
TABLA DE CONTENIDO
ÍTEM PÁG.
Este documento tiene como finalidad presentar la Política del Sistema Integrado
de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
(SSOMAC) y describir el Sistema de Gestión y Control de Calidad a utilizar en el
Contrato “Recuperación de Obras Misceláneas de las
Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana”
Basado en la adaptación por parte de la Organización de la Norma ISO
9001:2008
Enfoque al Cliente
Liderazgo
Participación del personal
Enfoque de procesos
Gestión basada en sistemas
Mejora continua
Toma de decisiones basada en hechos
Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
Referencias
CODIGO PROCEDIMIENTO
MASIG-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión SSOMAC
CA-P-001 Procedimiento de Control de la Documentación
CA-P-002 Procedimiento de Control de Registros.
CA-P-003 Procedimiento de Redacción de la Documentación.
CA-P-004 Procedimiento de Auditorías Internas
CA-P-005 Procedimiento Producto y Servicio No Conforme
CA-P-006 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
CA-P-007 Procedimiento de Atención a Reclamos
CA-P-008 Procedimiento Revisión del Sistema Integrado de Gestión.
CA-P-009 Procedimiento de Comunicación Interna - Externa
CA-P-010 Procedimiento Análisis de Datos
GDH-P-001 Procedimiento de Selección y Contratación de Personal.
EM-P-002 Procedimiento de Atención a Requerimiento de Equipos.
CO-P-001 Procedimiento de Compras.
CO-I-001/01 Procedimiento de Compras por Emergencia.
MOF-001 Descripción de Cargos
GDH-P-001 Procedimiento de Selección y Contratación de Personal.
GDH-P-002 Procedimiento de Inducción
GDH-P-004 Procedimiento de Capacitación.
Procedimiento de Solicitud y Uso de Teléfonos fijos,
AD-P-00-006
Móviles y RPM en Sede Central y Obras
GAF-P-008 Procedimiento Administrativo para el Inicio de Obra.
Procedimiento Preparación, Reparación y Mantenimiento
EM-P-001
de Unidades y Equipos.
Procedimiento del control de los equipos de inspección,
AL-P-004
medición y ensayo
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2. ALCANCE
2.1 General
2.2. Técnicos
Los alcances técnicos y de calidad están establecidos en los documentos de
diseño del proyecto y de la ingeniería de detalle que el CLIENTE debe entregar
formalmente a través de oficina técnica de la obra.
Estos documentos pueden ser: especificaciones, procedimientos, protocolos,
información de proveedores, hojas de información, planos, contratos,
documentos contractuales que originen cambios o modificaciones y listados de
equipos.
El criterio de aceptación usado para la verificación de la calidad y las
inspecciones de monitoreo se definen en los documentos del proyecto. Estos
documentos, más las normas aplicables, se utilizan como criterio de
aceptación de los materiales y las actividades del trabajo.
La Calidad de los trabajos llevados a cabo por los responsables en la obra, será
de responsabilidad directa de CONSORCIO VERSAC CAMESA, por lo cual se
realizará el Aseguramiento, control y revisión de la documentación.
2.3. Exclusiones
3. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
6.1 Organización
El equipo de profesionales, está organizado como se indica en el organigrama.
CARGO RESPONSABILIDADES
Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales,
administrativos y contables.
7. GESTION DE RECURSOS
Referencias
Referencias
Referencias
Referencias
c. Diseño de Ingeniería
CONSORCIO VERSAC CAMESA efectuará las revisiones de los planos,
especificaciones técnicas generales y/o particulares, para evaluar las
necesidades de consultas y cambios de ingeniería mediante un RFI que
serán aprobadas por el cliente, se realizarán los RED LINE y se enviarán al
cliente para su aprobación, luego de este proceso se elaborarán y se
entregarán los AS BUILT del proyecto.
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02 TRABAJOS EN SANTALLANA
02.01 REPOSICION BADEN AGUAS ABAJO PARRILLAS
02.01.01 Excavación Estructural en Material Suelto
02.01.02 Refine y Nivelación
02.01.03 Losa de piedra emboquillada
Descripción
Esta actividad consiste en remover todo el material acumulado en el badén natural que se encuentra aguas abajo del
Trash Rack.
Luego se procederá con el refine, nivelación y compactación del terreno donde se va a construir la estructura de
amortiguamiento.
Secuencialmente se procederá con la construcción de una losa de piedra emboquillada (Rip Rap); para esta actividad se
tendrá en cuenta que el espesor de la estructura no deberá ser menor a 0.40 m., y se utilizará boloneria con diámetro
de 8” a 20”.
Se tendrá considerado que la construcción de esta estructura será después de la instalación de la tubería HDPE DE
42”.
02.02 COMPUERTAS
02.02.01 Reparación compuerta metálica 1.20 m x 1.50 m
Descripción
Se requiere remover la estructura de soporte y anclajes de la compuerta del vertedero , así como el suministro e
instalación de una compuerta nueva de acuerdo a planos aprobados por el cliente. Para ello se verificará las
dimensiones actuales de la estructura de concreto, ya que en la parte inferior de la compuerta a reparar existe una losa
de concreto que se encuentra averiada, procediendo a efectuar las labores de demolición de la misma y construir una
nueva con las características de la losa actual de concreto, teniendo como referencia los planos aprobados por el cliente.
Luego se construirá una segunda compuerta de acuerdo a los planos 1230-2-222, y 1230-5-055, y para detalles de
anclajes 1230-5-056
El suministro, fabricación se realizará en un taller de maestranza por personal calificado, para luego ser instalado in situ,
esto incluye los trabajos de anclaje.
En esta actividad se evitará en lo posible realizar trabajos de soldadura en obra.
Descripción
En esta actividad se realizará la excavación estructural del material suelto aguas arriba del Trash Rack, incluyendo el
canal de relaves, camino y canal natural de aguas de lluvia.
Se debe tener en cuenta que la eliminación deberá ser por volteo, quiere decir que el material excedente nos servirá
para los trabajos de recuperación de plataforma de rodadura (relleno en camino).
Luego se procederá a estabilizar los taludes existentes en los canales natural y de relaves así como los taludes de
la quebrada.
Se reparará el acceso de ingreso, con la limpieza del material suelto, estabilizando los taludes del camino en el lado del
canal de relave y el lado del canal natural, mediante un sistema de contención (muros de enrocados), colocando una
fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de diámetro, material seleccionado de la propia quebrada; luego se procederá a
encimar de la misma manera apoyado de un mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado en los planos
alcanzados por SPCC.
En el cauce del relave se debe tener en cuenta la limpieza del cauce, así como la reparación de gaviones existentes.
Se colocará una línea de enrocado (Muro seco) en la cara derecha del canal de relaves (observando aguas arriba del
Trash Rack), desde el trash rack hasta la pantalla de rieles nueva. De acuerdo a los plano 1230-2-224
Se deberá reparar con columnas nuevas de acero (rieles) en la misma posición donde estuvieron las anteriores, así
como realizar la reparación de la base de concreto con personal de piso, teniendo en cuenta las medidas de seguridad
necesarias para proteger al personal que efectúe la demolición.
Luego se procederá a soldar los rieles en campo, debiendo estimar que los trabajos de soldadura lo realice personal
capacitado y que cuente con todos los permisos necesarios para trabajos en caliente.
Adicional a esto se construirá una nueva pantalla de 14 m de longitud ubicado a unos 42 m aproximadamente al norte
de la pantalla existente, con columnas de acero (rieles), que irán empotradas a una estructura de concreto de acuerdo
al detalle 05 del diseño del plano 1230-3-016.
Cabe indicar que para la realización de esta actividad SPCC, previa coordinación efectuará el desvío momentáneo del
cauce de relaves.
Se realizará la conformación de los taludes laterales de la vía de ingreso y se repondrá la estabilidad del camino,
mediante el relleno, la conformación y compactación por capas de cada 0.30 metros hasta llegar al nivel estimado de
rodado, y así poder recuperar la plataforma de rodadura, teniendo en cuenta que el material a utilizar será material
propio de la zona.
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Luego se procederá con el relleno estructural (manual), necesario para enterrar y/o fijar la tubería de desvío en el PF-
5, donde fuese necesario.
Se tendrá en cuenta la reparación del codo existente deteriorado, teniendo en cuenta según el plano 1230-2-009 y
detalles 01
Descripción
En esta actividad aguas abajo del Trash Rack de Huacanane se encuentra el canal de derivación hacia el PF-5, lugar
donde se realizarán trabajos de excavación masiva necesaria para su reposición, asimismo se realizará la limpieza
necesaria de su cauce así como de la reparación y conformación de sus taludes; estos trabajos se realizarán con el
apoyo de una retroexcavadora.
Se indica que el material excedente producto de la excavación se eliminara al botadero N° 04 de acuerdo a lo
estipulado por SPCC.
Luego se procederá con la construcción de un muro de concreto ciclópeo, donde se realizarán trabajos:
- Extracción de piedras de la zona por personal de piso.
- Luego se realizará el carguío y traslado del material al punto de trabajo, esta actividad se realizará con
el apoyo de un cargador frontal y camión volquete.
- Secuencialmente se procederá con la limpieza manual del terreno, seguido del encofrado y después del
vaciado del concreto ciclópeo.
Paralelo a estos trabajos se realizará el relleno estructural para la recuperación del terraplén que conforma el acceso
deteriorado.
En esta zona se realizará la remoción del material aluvial acumulado en las diferentes zonas de los accesos, hasta
llegar a las cotas indicadas en los planos proporcionados por SPCC, esta actividad se realizará con el apoyo de 01
cargador frontal y 1 camión volquete, se debe tener en cuenta que el material excedente se elimara en lo botaderos
indicados por SPCC.
Posterior a esto se realizará el corte de terreno para mejoramiento en los puntos más críticos del acceso con el apoyo
de una excavadora.
Luego se procederá con la conformación de terraplén en los puntos críticos, teniendo en cuenta que se realizará el
relleno estructural por capas de 0.30 m. hasta llegar a la conformación del terraplén y las cotas estimas de acuerdo a la
ingeniería de detalle.
Se tendrá en cuenta que se tomará material de préstamo de cantera proporcionado por SPCC.
Para estos trabajos se contara con el apoyo de 01 motoniveladora, 01 rodillo liso vibratorio, 01 tractor oruga, 01
camión volquete y 01 cisterna de agua.
Como tarea inicial se realizará el retiro de los marcos y anclajes de la compuerta para ser llevada a un
taller de maestranza para su reparación.
Reparada así como la reparación del concreto afectado por efectos de la reparación.
Adiciona a esto se reparará los muros de concreto afectados.
En la medida de lo posible se deberá evitar los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar
con personal capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de
acuerdo a la normativa peruana y de la empresa, previa autorización de SPCC.
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03.07 REPOSICION ACCESO VEHICULAR PARA MANTENIMIENTO COMPUERTAS INICIO CANAL PF5
03.07.01 Encimado muros y construcción losa canal
03.07.02 Relleno compactado
Descripción
En esta actividad ingresando desde el Dique PF-5 con dirección al Trash Rack, se tiene un camino de ingreso paralelo
al canal de derivación, en la parte baja.
Esta estructura estará apoyada por muros de concreto, teniendo en cuenta la construcción de estos con personal de
piso.
Luego se pasará a la compactación con relleno estructural, el cual permitirá estabilizar parte de los taludes críticos.
Como inicio de trabajos se realizará la excavación y retiro de todo el material acumulado en la zona del by pass con el
apoyo de una retroexcavadora.
Secuencialmente a esto se procederá con el relleno estructural, esto quiere decir se realizará la conformación del
terraplén utilizando un tractor oruga, una motoniveladora, un rodillo liso vibratorio autopropulsado y agua para la
compactación, se tendrá en cuenta que el material de relleno será material de préstamo tomado de la cantera cercana
al frente de trabajo proporcionado por SPCC.
Se realizará el cambio de las parrillas existentes en el PF5 de acuerdo a los planos de diseño, con personal de piso.
Se estima todos los materiales necesarios para la fabricación e instalación de las parrillas existentes.
De acuerdo a las condiciones se deberá revisar las condiciones actuales de las parrillas para realizar su reposición.
En la medida de lo posible se deberá evitar los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar con personal
capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de acuerdo a la normativa
peruana y de la empresa. Previa autorización de SPCC .
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Inicialmente se realizará la limpieza del cauce natural con el apoyo de una retroexcavadora, así mismo se realizará la
eliminación de material por un sistema de volteo.
Luego se procederá a estabilizar los taludes, dejado un perfil de canal lo suficientemente amplio para el cauce normal
del agua.
Para la estabilización del talud se realizará mediante un sistema de contención (muros de enrocados), empotrado al
terreno mediante una uña de cimentación (profundidad de 0.50 m a 1.00 m. de acuerdo al plano), luego se colocara
una fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de diámetro, material seleccionado de la propia de la quebrada, luego se
procederá a encimar de la misma manera apoyado de un mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado
en los planos alcanzados por SPCC.
Paralelo a esta labor se realizará el relleno estructural con personal de piso, logrando un grado de compactación
optima, esto se realizará en capas de 0.30 metros de espesor y será contenido por el muro de enrocado hasta llegar a
las cotas estimadas en los planos.
El material requerido para la conformación del enrocado será material seleccionado de la zona de acuerdo a los
requerimientos de los planos.
El material requerido para la reparación del camino será material seleccionado que se encuentre en la misma quebrada
o aledaños a la zona, considerando una distancia de acarreo de material entre los
100 m. a 800m.
Para la conformación del terraplén (berma), el material a utilizar será tierra-cemento, que será una combinación entre
material de la zona con cemento y se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su
homogeneidad, en caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactación,
para este trabajo se contara con el apoyo de maquinaria pesada adecuado de manera que no perjudique la capa
subyacente y deje la humedad uniforme en el material.
Este después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de
compactación adecuado.
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzado hacia el centro,
traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador.
El material a utilizar será material seleccionado de las posibles canteras indicadas por SPCC y/o de la quebrada,
teniendo en cuenta que no se extenderá ninguna capa de material de base mientras no haya sido realizada la
nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa procedente (base existente).
Las determinaciones de la densidad de la base granular se efectuará en una proporción de cuando menos 50 m.
En esta actividad se tendrá en cuenta que el cemento a utilizar será proporcionado por SPCC, transportados de los
almacenes a cargo de nuestra representada
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En la primera se requiere reparar la base de concreto, picando con especial cuidado para no malograr el refuerzo que
debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso y también la pantalla, colocando las dos columnas faltantes y
cambiar las que se encuentren en mal estado, para este trabajo se contara con la participación de personal de piso.
Para la segunda a 150 m. al norte es requerido instalar una segunda barrera (rock Barrier), realizando una excavación
manual, teniendo en cuenta la cota de fondo indicado en los planos.
Luego se procederá con la colocación de los rieles a distancias equidistantes empotrados a una estructura de concreto
Para la tercera, a 260 m., es necesario reparar la barrera 03 conforme a los planos, restaurando el concreto de la
zona central.
Se tendrá en cuenta incluir todos los materiales y equipo necesario para la instalación de la pantalla.
Se tomará en cuenta que para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para
proteger al personal que efectúe la demolición, así como a terceros
Para esta actividad se tendrá en cuenta que SPCC suministrará los rieles para la instalación de las pantallas.
Los trabajos de eliminación serán en coordinación con la supervisión SPCC, y los contratistas que se encuentren
laborando en la zona.
Posterior a esto se procederá con la eliminación de material excedente al depósito de material excedente (botadero)
cercano al frente de trabajo.
Luego se procederá con la conformación de la base con relleno estructural para la instalación de la tubería en mención.
Se procederá con la soldadura por extruccion de la tubería de 42”, para luego ser instalada al pie de la zanja, este trabajo
se realizará con la participación de personal de piso y el apoyo de un camión grúa de 5 ton.
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Posterior a este trabajo se realizará la reconstrucción de la estructura de concreto de ingreso colapsado de acuerdo a
los detalles y especificaciones del plano 1230-2-008, además de la construcción de dado de concreto de salida para el
anclaje de la tubería.
Se tendrá en cuenta que se realizará el relleno estructural para la base de concreto de anclaje
Luego se procederá con la reposición de una compuerta de ingreso, este trabajo se realizará con la participación de
personal de piso y un camión grúa.
Luego de la remoción de todo el material se deberá construir una losa de piedra emboquillada (RIP RAP) de
disipación de acuerdo al alcance y los planos.
Posterior a esto se realizará la conformación de la base y relleno estructural para la instalación de una tubería de
10m, que será habilitada mediante soldadura por extruccion.
Además se realizará la reparación del Rip Rap de descarga de la tubería de derivación que va desde el Trash rack
(Cuajone) hacia el canal de relaves picando con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer
en la nueva estructura de ser el caso.
Para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que
efectúe la demolición, así como a terceros
Se realizará la excavación estructural (manual) del material necesario hasta conformar el talud requerido en la
parte derecha del camino (ladera de cerro).
Luego se procederá con la recuperación y construcción de un muro de concreto ciclópeo del lado derecho del ingreso
al Trash Rack Cuajone, manteniendo la misma sección actual.
Descripción
En esta actividad se procederá con la reparación del acceso de ingreso desde la carretera (Camiara - Toquepala),
Además del ingreso al Trash rack Toquepala y hacia el canal de relaves Toquepala, estos trabajos involucran trabajos
de Remoción de derrumbes, corte para mejoramiento y conformación de material suelto, contando con el apoyo de una
motoniveladora, un rodillo liso vibratorio, un tractor oruga, una excavadora, un volquete, un cargador frontal y un camión
cisterna.
Luego se pasará a estabilizar estabilizar los taludes del camino en el lado del canal de relave y el lado del cerro y
canales de derivación mediante un sistema de muro de enrocado.
Todo material aluvial excedente y relave acumulado será eliminado a un botadero cerca al frente de trabajo.
También se realizará trabajos de refine y nivelación del terreno, relleno y compactación del material necesario para la
conformación de la carpeta de rodado y estabilización de taludes.
Para la realización de estos trabajos se tendrá en cuenta que se debe picar con especial cuidado para no malograr el
refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso y así mismo se tomarán las medidas de seguridad
necesarias para proteger al personal el caso.
SPCC suministrará los rieles para la instalación de las pantallas, el transporte desde los almacenes de Casa Redonda
en Mina Toquepala, será responsabilidad del contratista.
Se tienen en cuenta que la compuerta será fabricada en un taller de maestranza, para luego ser llevada a la zona solo
para la instalación final.
Se debe picar con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser
el caso.
En la medida de lo posible se evitara los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar con personal
capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de acuerdo a la normativa
peruana y de la empresa, previa autorización de SPCC.
natural, mediante la utilización de un enrocado con piedra y relleno con concreto simple de 175kg/cm2, de acuerdo a
los alcances y los planos, teniendo en cuenta que el material requerido para la conformación de los enrocados será
material seleccionado de la zona de acuerdo a los requerimientos de los planos.
El contratista podrá construir la losa de rocas, con material
(Piedras) propios de la quebrada.
Luego de habilitado el muro de concreto ciclópeo se procederá a realizar el relleno estructural conformando el terraplén
del área afectada.
El material requerido para la conformación de los enrocados será material seleccionado de la zona de acuerdo al
requerimiento de los planos.
04.09 REPOSICION MURO PROTECCION CAUCE RELAVE CUAJONE HASTA LLEGADA TRASH RACK
04.09.01 Excavación masiva en material suelto
04.09.02 Excavación Estructural en Material Suelto
04.09.03 Construcción de gaviones
04.09.04 Relleno compactado
Descripción
Aguas arriba del Trash rack de llegada del canal de relaves de Cuajone, se tiene un muro de encausamiento
conformado por material inerte que limita con el camino de ingreso. Se procederá a realizar la excavación masiva y
estructural del material acumulado con personal de piso.
Asimismo se procederá a estabilizar el talud con un refuerzo de muro de gavión, que será realizado por personal de
piso, teniendo en cuenta los alcances y el diseño del muro.
El material requerido para la conformación del muro de gavión será material seleccionado de la zona con diámetros de
8” a 10”; este material será seleccionado por personal de piso.
9. CONTROL DE LA CALIDAD
☑ Reposición de badén
☑ Trazo y replanteo topográfico
☑ Construcción de losa
☑ Obras Provisionales.
☑ Entrega de protocolos.
☑ Ensayo de Compactación de terreno
☑ Ensayo de compresión de probetas de Concreto.
NORMA FRECUENCIA DE
PRUEBA DESCRIPCION EQUIPO REQUERIDO
ASTM PRUEBAS
NORMA FRECUENCIA DE
PRUEBA DESCRIPCION EQUIPO REQUERIDO
ASTM PRUEBAS
Referencias
CA-P-004 : Procedimiento de Auditorías Internas
CA-P-005 : Procedimiento Producto y Servicio No conforme.
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Referencias
Referencias
Referencias
11. ANEXOS