14-11-2018 MATRIZ DE

RIESGOS
TOPICOS MODERNOS DE INGENIERIA

ALUMNAS:
CALSIN GUTIERREZ FANNY ANTONELLA
CASTREJON ESTREMADOYRO MILAGROS
DELGADO VILLANUEVA BRENDA LUCIA
ZEGARRA BELTRAN MARIA FERNANDA
SECCION:
“C”
 Matriz de riesgos

CONTEXT DESCRIPCION CONSECUENCI SEVERIDA PROBABILIDA IMPACT NIVEL DE

COD RIESGO O CATEGORIA DEL RIESGO A D D O RIESGO
-
Penalizaciones
económicas-
Falta de
Impedimento
INTERNO- documentació
Contractual de la Riesgo muy
4 CONTRACTUAL Interno n en el 4 4 16
Legal consecución grave
Y LEGAL proyecto -
del proyecto
Falta de
documentos
que definan el
alcance
-Retrasos -
Plazos de
fabricación
excesivos -
INTERNO- Planificación
Retrasos en Riesgo
5 PROGRAMACIO Interno Programación mal 3 3 9
suministros importante
N estructurada o
poco definida -
Estimación de
tiempos
errónea
 Mala
INTERNO- planeación de Riesgo
6 Interno Financiero -Sobrecostos - la estructura 4 2 8
FINANCIERO apreciable
Presupuesto de costos
ajustado
-Ingeniería
poco definida -
Especificacione
s pobres -
Plazos de
emisión de
documentació
n excesivos -
Plazos de
INTERNO- Retraso del Riesgo
7 Interno Ingeniería validaciones 2 3 6
INGENIERIA proyecto apreciable
técnicas para
compras
excesivos -
Plazos para
aprobación de
documentos
muy largos o
con muchas
revisiones
 INTERNO COMPRAS

DESCRIPCION SEVERIDAD PROBABILIDAD NIVEL DE

COD RIESGO CONTEXTO CATEGORIA CONSECUENCIA IMPACTO
DEL RIESGO (1-4) (1-4) RIESGO

. Pobre
Falta de seguimiento seguimiento Riesgo
8 Interno Compras 3 3 9
adecuado a ofertantes de los Pérdidas importante
ofertantes Financieras
. Plazo para
Tiempos de entrega entrega de Riesgo
8 Interno Compras 4 4 16
excesivos ofertas Retraso del muy grave
excesivo proyecto

INTERNO CALIDAD/ ACTIVACION

DESCRIPCION SEVERIDAD PROBABILIDAD NIVEL DE

COD RIESGO CONTEXTO CATEGORIA CONSECUENCIA IMPACTO
DEL RIESGO (1-4) (1-4) RIESGO

Realizar
Ausencia de control Fabricación reprocesamiento, Riesgo
9 Interno Calidad/Activación 4 2 8
durante el proceso defectuosa que implica apreciable
tiempo y costo

Fabricación no Problemas en la
. Detalles Riesgo
9 acuerdo a los Interno Calidad/Activación entrega del 3 3 9
inacabados importante
estándares proyecto
 Volver a fabricar,
gastando
Baja calidad del . Ensayos no Riesgo
9 Interno Calidad/Activación nuevamente 4 2 8
producto superados apreciable
insumos y
tiempo

. Fabricación Problemas en la
Ausencia de control Riesgo
9 Interno Calidad/Activación no acorde a entrega del 4 2 8
durante el proceso apreciable
especificación proyecto

. Calidad Producto de baja Riesgo

9 Deficiente calidad Interno Calidad/Activación 4 3 12
insuficiente calidad muy grave

INTERNO CONSTRUCCION

DESCRIPCION SEVERIDAD PROBABILIDAD NIVEL DE

COD RIESGO CONTEXTO CATEGORIA CONSECUENCIA IMPACTO
DEL RIESGO (1-4) (1-4) RIESGO

Discontinuidad en los Demora en el Riesgo

10 Interno CONSTRUCCION Interferencias 4 2 8
trabajos proyecto importante
entre trabajos
 Rotura de
tuberías por
asentamientos Demora en el Riesgo
10 Falla en las tuberías Interno CONSTRUCCION 4 3 12
propios o de proyecto muy grave
otras
construcciones

Dañar
Dañar en cadena otros Demora en el Riesgo
10 Interno CONSTRUCCION instalaciones 4 2 8
pasos del proceso proyecto importante
existentes

Defectos de Uso excesivo de Riesgo

10 Ausencia de control Interno CONSTRUCCION 3 2 6
ejecución insumos apreciable

Pérdida de
Asentamiento de pendiente por pérdida Riesgo
10 Interno CONSTRUCCION 3 3 9
suelos defectos de económica importante
alineación

Pérdidas
humanas,
Mal vibrado Riesgo
10 Posibles accidentes Interno CONSTRUCCION económicas y 4 2 8
del hormigón importante
problemas con
el seguro
 No dejar
suficiente Pérdidas
espesor de humanas,
Riesgo
10 Posibles accidentes Interno CONSTRUCCION hormigón económicas y 4 3 12
muy grave
entre la problemas con
armadura y el el seguro
exterior

Pérdidas
Corrosión de humanas,
Riesgo
10 Posibles accidentes Interno CONSTRUCCION elementos económicas y 4 2 8
importante
metálicos problemas con
el seguro