CASO 1

El siguiente paso en la lista de verificación era comprobar el Sistema de Evaluación de

proveedores:

El auditor preguntó si había una lista aprobada de proveedores. El Encargado de

Calidad explicó cómo se realiza esta lista y aclaró que a intervalos periódicos se
modificaba pasándola después al departamento de compras.

“¿Podría ver la lista de proveedores?”, preguntó al Jefe de Compras, el cual se dirigió al

archivador amarillo que contenía un apéndice con los proveedores aprobados.

Con la lista en su mano el auditor jefe pidió al administrativo que le llevará al archivo de
carpetas de órdenes de compra enviados y procedió a verificar los proveedores contra la
lista de proveedores aprobados. Miró doce al azar y vio que once estaban en la lista
pero uno no estaba. El nombre era ATC Ltda.

Le comentó esto al Director de Calidad y después de tomar una notas preguntó que por
qué ATC Ltda. No estaba en la lista. “no sé” respondió el director de Calidad. “Es la
primera noticia que tengo de este nombre”

“¿Sabe alguien porqué el proveedor ATC no está en la lista?” preguntó el Auditor jefe al
Personal de Compras.

La suplente del Jefe de Compras respondió que ATC era un proveedor nuevo y que ella
tenía antecedentes de que suministraba ese artículo con rapidez y con un importante
descuento para clientes nuevos, razón por la cual lo iban a incorporar su lista de
proveedores habituales.

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 CASO 2

Después visitaron el área de calibración de equipos, donde el auditor jefe inspeccionó

unos instrumentos calibrados para ver si estaban identificados adecuadamente y cuál
era su estado de calibración.

“Gracias”, dijo, “Parece que todo está en orden.

- ¿Podría describirme el proceso de cómo les llegan los instrumentos para su
calibración?

- “Por supuesto, es muy simple. Recibimos los instrumentos desde distintos puntos.

- Cuándo les llegan los instrumentos para su calibración?

- Cuando se acerca la fecha de vencimiento de la calibración”.

- ¿Las distintas áreas los envían o van a recogerlos?

- “El procedimiento actual establece que los han de enviar”, contestó.

El supervisor le mostró un fichero que contenía una lista completa de todos los
instrumentos de la fábrica con su localización, número de referencia, fecha de
calibración y el procedimiento de calibración a utilizar.

“Ok”, dijo el auditor jefe mirando el procedimiento de calibración y confrontándolo con su

lista de verificación. “Qué ocurre si no recibe un instrumento a tiempo?

El supervisor sonrió y dijo: “Como se indica en el procedimiento, yo envío una nota

indicando que ha vencido su calibración”.

El auditor jefe quiso ver el archivo de notas de vencimiento y verificó más de una
docena, había retrasos desde una semana hasta un mes. Al ver esto quiso saber qué
solución se tomaba. Se le informó en un principio, aunque no constaba en el
procedimiento, que alguien de la sala de herramientas iba a buscar el instrumento pero
en ese momento después de los últimos despidos ya no se seguía este proceso y se
esperaba que los supervisores solucionaran el problema cuando pudieran.

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