DETERMINACIÓN FINAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - E

PERIODO EXPORTACIONES VENTAS NO VENTAS DEBITO AQUISICIONE CREDITO

TRIBUTARIO FACTURADAS REALIZADAS GRAVADAS GRAVADAS FISCAL S GRAVADAS FISCAL

TOTALES 1,999,511 1,999,511 - 32,941 5,929 1,366,500 245,970

201702 687,379 687,379 - 7,080 1,274 364,222 65,560

201703 485,824 485,824 6,858 1,234 153,167 27,570
201704 139,482 139,482 - - - 253,467 45,624
201705 346,955 346,955 542 98 146,144 26,306
201706 166,970 166,970 7,128 1,283 104,222 18,760
201707 - - 7 1 198,444 35,720
201708 172,901 172,901 6,202 1,116 27,528 4,955
201709 - - 5,124 922 119,306 21,475
201710 417,356 - 12,851 2,313 20,239 3,643
201711 - 417,356 200 29,454 5,302 17,189 3,094
201712 - - 88,184 15,873 218,350 39,303
201801 308,934 308,934 5,029 905 8,961 1,613
RAL A LAS VENTAS - EXPORTADOR

PORCENTAJE SALDO A SALDO A

CREDITO IMPUESTO
DE FAVOR MES FAVOR PARA P/C IR
FISCAL REAL RESULTANTE
PRORRATA ANTERIOR MES SGTE

100.00% - - - 64,287 10,417

0.00% - 64,287 - 90,622 7,390
0.00% - 90,622 - 136,246 2,092
0.00% - 136,246 - 162,455 5,212
0.00% - 162,455 - 179,932 2,611
0.00% - 179,932 - 215,651 0
0.00% - 215,651 - 219,490 2,687
0.00% - 219,490 - 240,043 77
0.00% - 240,043 - 241,373 6,453
0.00% - 241,373 - 239,165 445
0.00% - 239,165 - 262,595 1,323
0.00% - 262,595 - 263,303 4,709
 DETERMINACIÓN FINAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS

CONCEPTO/PERIODO 201702 201703 201704 201705

EXPORTACIONES REALIZADAS 687,379 485,824 139,482 346,955

CF O SFE NOMINAL DEL MES 65,560 27,570 45,624 26,306

COEFICIENTE PRORRATA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

CF EFECTIVO O REAL 65,560 27,570 45,624 26,306

SALDO A FAVOR
DEL MES ANTERIOR - 53,869 72,814 116,346
DEL EXPORTADOR
TOTAL 65,560 81,439 118,438 142,652

DEBITO FISCAL 1,274 1,234 - 98

SALDO A FAV. MAT. DE BEN. 64,286 80,204 118,438 142,554

LIMITE EXPORTACIONES 123,728 87,448 25,107 62,452

LIMITES SFMN MES ANTERIOR - 53,869 72,814 95,829

LIMITE DEL MES 123,728 141,317 97,921 158,280

SFMB OBJ. COMP. Y DEVOL. 64,286 80,204 97,921 142,554

COMPENSACIÓN P/C O IR ANUAL 10,417 7,390 2,092 5,212

SALDO DETERMINADO A DEVOLVER 53,869 72,814 95,829 137,342

SFE DEVUELTO

SFE PARA EL PROX MES 53,869 72,814 116,346 137,342

SFMB PROX MES 53,869 72,814 95,829 137,342

Este color indica que debe llenarse manualmente (sin formula)

se aprecia que el importe de SFE solicitad

devolucion en el periodo 201801 asciende
monto de s/ 219879
TO GENERAL A LAS VENTAS - EXPORTADOR

201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 201801

166,970 - 172,901 - - 417,356 - 308,934

18,760 35,720 4,955 21,475 3,643 3,094 39,303 1,613

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.99% 99.99% 99.99%

18,760 35,720 4,955 21,475 3,643 3,094 39,299 1,613

137,342 152,207 187,926 189,078 209,554 204,431 201,778 223,881

156,102 187,927 192,881 210,553 213,197 207,524 241,077 225,494

1,283 1 1,116 922 2,313 5,302 15,873 905

154,819 187,926 191,764 209,631 210,884 202,223 225,204 224,589

30,055 - 31,122 - - 75,124 - 55,608

137,342 152,207 152,207 180,643 180,566 174,113 201,778 200,455

167,396 152,207 183,329 180,643 180,566 249,237 201,778 256,063

154,819 152,207 183,329 180,643 180,566 202,223 201,778 224,589

2,611 0 2,687 77 6,453 445 1,323 4,709

152,207 152,207 180,643 180,566 174,113 201,778 200,455 219,879

219,879

152,207 187,926 189,078 209,554 204,431 201,778 223,881 -

152,207 152,207 180,643 180,566 174,113 201,778 200,455 -

e SFE solicitado a
801 asciende por el
19879
PRORRATA - RELIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL OPERACIONES GRAVADAS Y NO GRAVADA

VENTAS GRAVADAS + EXPORTACIONES OTRAS VTAS NO GRAVADAS TOTAL

PERIODO VENTAS EXPORTACIO
TRIBUTARIO TOTAL MES ACUMULADO MES ACUMULADO ACUMULADO
GRAVADAS NES
(1) (2) (1)+(2)=(3) (4) (5) (6) (4)+(6)=(7)

201403 - - - -
201404 - - - -
201405 - - - -
201406 - - - -
201407 - - - -
201408 - - - -
201409 - - - -
201410 - - - -
201411 - - - -
201412 - - - -
201701 - - - -

201702 7,080 687,379 694,459 694,459 - - 694,459

201703 6,858 485,824 492,682 1,187,141 - - 1,187,141
201704 - 139,482 139,482 1,326,623 - - 1,326,623
201705 542 346,955 347,497 1,674,120 - - 1,674,120
201706 7,128 166,970 174,098 1,848,218 - - 1,848,218
201707 7 - 7 1,848,225 - - 1,848,225
201708 6,202 172,901 179,103 2,027,328 - - 2,027,328
201709 5,124 - 5,124 2,032,452 - - 2,032,452
201710 12,851 417,356 430,207 2,462,659 - - 2,462,659
201711 29,454 - 29,454 2,492,113 200 200 2,492,313
201712 88,184 - 88,184 2,580,297 - 200 2,580,497
201801 5,029 308,934 313,963 2,894,260 - 200 2,894,460
RAVADAS Y NO GRAVADAS

% OPER. CREDITO
GRAV. FISCAL

(4)/(7)=(8) (9)

100.00% -
#REF! -
#REF! -
#REF! -
#REF! -
#REF! -
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