Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 29/01/2018 09:14:55 p.m. - Fecha de viabilidad: 29/01/2018 10:29:13 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN INICIAL QUE CONTIENE CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA (LEEICII).

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
Unidad Formuladora DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Responsable de la Unidad Formuladora JUAN CARLOS YALLICO EGAS

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones JUAN CARLOS YALLICO EGAS

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 300977 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2406141

1.2 Objeto de intervención DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 439 DEL
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 439 DEL CENTRO POBLADO DE COLLAZOS - DISTRITO
1.3 Nombre de la inversión
DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
1610963 439 - CHINCHA BAJA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
SÍ
1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.5409665767349930 / -76.13337501883507 ICA CHINCHA CHINCHA BAJA COLLAZOS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Descripción del objetivo central del proyecto
INICIAL 439 DEL CC.PP COLLAZOS, DISTRITO DE CHINCHA BAJA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ALUMNOS MATRICULADOS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 39.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 65.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información ESCALE

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos NIÑOS EN EDAD DE 3,4 Y 5 AÑOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 65
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 522.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Pág. 1
 Descripción de alternativas
Ítem Descripción
EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN UN AREA DE 273.41 M2, SS.HH DE ALUMNOS Y
PROFESORES EN UN AREA DE 76.46 M2, CERCO PERIMETRICO EN UN AREA DE 144.50 M, INGRESO PRINCIPAL (PORTADA) EN UN AREA DE 4.79 M,
PATIO ESCOLAR EN UN AREA DE 309.97 M2, EL TIPO DE SISTEMA ESTRUCTURAL ES ALBAÑILERIA CONFINADA, CON CIMENTACION DE CONCRETO
Alternativa 1 (Recomendada)
SIMPLE, CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS Y ALIGERADO, TECHO DE LADRILLO CON CUBIERTA DE LADRILLO
PASTELERO, MUEROS DE LADRILLO DE ARCILLA, PISOS DE CEMENTO PULIDO COLOREADO Y BRUÑADO, VEREDAS PERIMETRICAS Y CON
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR.

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3 años Alumno/año 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 27.00
4 años Alumno/año 15.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
5 años Alumno/año 9.00 10.00 10.00 11.00 12.00 12.00 13.00 14.00 14.00 15.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construccion de aulas y ambientes
Infraestructura Ambientes 5.00 M2 273.41 321,471.65 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/10/2018
administrativos
Ss.hh de alumnos y profesores Infraestructura Ambientes 3.00 M2 73.46 103,532.98 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/10/2018
Estructuras
Cerco perimetrico Infraestructura 1.00 M 144.50 89,817.44 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/10/2018
fisicas
Estructuras
Ingreso principal (portada) Infraestructura 1.00 M 4.79 10,535.27 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/10/2018
fisicas
Estructuras
Construccion de patio escolar Infraestructura 1.00 M2 309.97 28,367.45 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/10/2018
fisicas
Número de
Mobiliario escolar Mobiliario 97.00 97.00 13,319.36 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/10/2018
mobiliario

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 83,058.72 94,133.22 105,207.71 121,819.46 83,058.72 66,446.98 553,724.81
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,319.36 13,319.36
Subtotal por periodo 83,058.72 94,133.22 105,207.71 121,819.46 83,058.72 79,766.34 567,044.17
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
Supervisión 2,100.00 2,380.00 2,660.00 3,080.00 2,100.00 1,680.00 14,000.00
Costo de inversión total 99,158.72 96,513.22 107,867.71 124,899.46 85,158.72 81,446.34 595,044.17

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
Infraestructura M2 120.92 137.04 153.16 177.35 120.92 96.74 806.13
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.00 97.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00

Pág. 2
 Mantenimiento 27,436.93 27,436.93 27,436.93 27,436.93 53,070.66 27,436.93 27,436.93 27,436.93 27,436.93 53,070.66

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 471,965.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 708,447.13
Costo Anual Equivalente (CAE) 105,579.51
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 13,900.99

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Los costos de operación en cuanto al personal docente y administrativo los cubrirá el tesoro público vía sector educación a través de la UGEL Chincha. Para el
pago de mantenimiento, es decir, servicios básicos como limpieza y cuidado de la infraestructura, se ha coordinado con la Dirección y la APAFA de la institución
Análisis de sostenibilidad
educativa inicial 439 del CC.PP Collazos y la dirección Regional de Educación a través de la UGEL Chincha, los cuales se comprometen a la Operación y
Mantenimiento.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Bajo SIMULACROS CONTINUOS
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Código: 300977 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? Sí N° 5

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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ANEXOS PLANO_INTEGRAL.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA ficha_tecnica_simplificada_educacion_v1.pdf Descargar

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