3 Evaluación PDF

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CEMA ÑAHUINLLA, DISTRITO
DE COYLLURQUI, PROVINCIA COTABAMBAS, REGION APURIMAC”
ÍNDICE
3. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO ...........................................................................4
3.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ...............................................................6
3.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD...............................................................................................7
3.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBLIDAD..........................................................................................9
3.6. IMPACTO AMBIENTAL...........................................................................................................9
3.8. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ................................................................................11
3.9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ...........................................................................................12
3.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ........................................................................................12
3.11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO .........................................................................................13
3.12. CONCLUCIONES ...................................................................................................................14
1
INDICE DE CUADROS
Cuadro N° 94. Factor de Corrección ....................................................................................................................4

Cuadro N° 95. Costos sociales de la ALT 01 y ALT 02 ....................................................................................5
Cuadro N° 96. VACST de cada alternativa..........................................................................................................6
Cuadro N° 97. Indicadores de efectividad para ambas alternativas .................................................................7
Cuadro N° 98. Sensibilidad de la ALT 01 a variaciones del monto de inversión a precios sociales...........7
Cuadro N° 99. Sensibilidad de la ALT 02 a variaciones del monto de inversión a precios sociales...........7
Cuadro N° 100. Análisis de sensibilidad a precios sociales ...............................................................................8
Cuadro N° 101. Matriz de consistencia ambiental..............................................................................................9
Cuadro N° 102. Costos de medidas de mitigación ambiental.........................................................................11
Cuadro N° 103. Organización y gestión del proyecto......................................................................................12
Cuadro N° 104. Cronograma de ejecución Física.............................................................................................12
2
III.
EVALUACIÓN
3
3. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
3.1. BENEFICIOS SOCIALES DE UN PIP
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a la población atendida por el PIP incrementar su
nivel educativo, como consecuencia del consumo del servicio que produce el proyecto.
En términos de los resultados esperados en los beneficiarios, en el cuadro siguiente se describe los
beneficios sociales con el proyecto.
 El 100% de los alumnos recibirán un adecuado servicio educativo.

 Se lograrán que más del 50% de los alumnos tengan rendimientos altos, en sus áreas
curriculares, siendo evaluados a través de las evaluaciones de desempeño escolar.
 100% de alumnos con mejores capacidades de ingresos al nivel secundaria y de nivel secundaria
alcanzar a estudiar en el nivel superior.
 El 100% de alumnos tienen mejores oportunidades de desenvolvimiento en la secundaria y en
el nivel superior.
 100% de los alumnos con hábitos y actitudes de respeto y cuidado de los bienes de la
institución.
 Se reducirá en un 30% los índices de deserción escolar.
3.2. COSTOS SOCIALES DEL PIP
Para traducir cada ítem del flujo privado a flujo social se utiliza los precios sociales, en la forma que
sigue:
Los factores de conversión corregirán cualquier distorsión en los precios de mercado utilizados en el
cálculo de los costos a precios privados.
Para el presente proyecto se ha considerado los siguientes factores de corrección:
Cuadro N° 1. Factor de Corrección

FACTOR DE
PRECIO DE MERCADO
CORRECION
Bienes no transables 0.847
Bienes transables 0.867
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.410
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS SOCIALES DE LA INVERSIÓN:
Los siguientes cuadros detallan los costos sociales de la inversión de los proyectos alternativos.
4
Cuadro N° 2. Costos sociales de la ALT 01 y ALT 02

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Íte
COMPONENTE P. de P. de
m F.C. P. Social F.C. P. Social
mercado mercado
1.00 INFRAESTRUCTURA 6,891,386.63 5,837,004.48 6,891,386.63 5,837,004.48
OBRAS
PROVISIONALES Y 374,666.49 0.847 317,342.52 374,666.49 0.847 317,342.52
PRELIMINARES
BLOQUE
2,779,542.26 0.847 2,354,272.29 2,779,542.26 0.847 2,354,272.29
PEDAGÓGICO
BLOQUE DE
BIBLIOTECA Y 1,044,813.53 0.847 884,957.06 1,044,813.53 0.847 884,957.06
LABORATORIO
BLOQUE SUM Y
884,335.14 0.847 749,031.86 884,335.14 0.847 749,031.86
ADMINISTRATIVA
BLOQUE CAMPO
262,724.77 0.847 222,527.88 262,724.77 0.847 222,527.88
DEPORTIVO
BLOQUE SSHH-
299,256.92 0.847 253,470.61 299,256.92 0.847 253,470.61
GUARDIANIA
BLOQUE CERCO
381,125.40 0.847 322,813.21 381,125.40 0.847 322,813.21
PERIMETRICO
BLOQUE
INFRAESTRUCTURA 812,806.16 0.847 688,446.82 812,806.16 0.847 688,446.82
EXTERIOR
MITIGACIÓN DE
IMPACTOS 52,115.96 0.847 44,142.22 52,115.96 0.847 44,142.22
AMBIENTALES
MOBILIARIO Y
2.0 461,032.18 390,494.26 461,032.18 390,494.26
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO Y
461,032.18 0.847 390,494.26 461,032.18 0.847 390,494.26
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
3.0 25,500.00 23,205.00 45,000.00 40,950.00
DOCENTE
CAPACITACION
25,500.00 0.910 23,205.00 45,000.00 0.910 40,950.00
DOCENTE
COSTO DIRECTO 7,377,918.81 6,250,703.73 7,397,418.81 6,268,448.73
Gastos Generales
914,717.75 0.847 774,765.93 917,135.37 0.847 776,813.66
(12.39%)
Utilidad (5.5%) 405,785.53 0.847 343,700.34 406,858.03 0.847 344,608.75
Sub Total 8,698,422.09 7,369,170.01 8,721,412.21 7,389,871.14
I.G.V (18%) 1,565,715.98 0.847 1,326,161.43 1,569,854.20 0.847 1,330,176.80
Total Presupuesto de
10,264,138.06 8,695,331.44 10,291,266.40 8,720,047.94
Obra
Supervisión (Incluye
310,361.48 0.847 262,876.17 311,181.77 0.847 263,570.96
I.G.V.)
Liquidación de obra 89,500.00 0.847 75,806.50 89,736.55 0.847 76,006.86
Elaboración de
147,558.38 0.847 124,981.95 147,948.38 0.847 125,312.28
Expediente Técnico
COSTO TOTAL DEL
10,811,557.92 9,158,996.06 10,840,133.11 9,184,938.04
PROYECTO
5
3.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
METODOLOGIA COSTO DE EFECTIVIDAD:
Entendiendo que en el proyecto no se pueden cuantificar los beneficios monetariamente, se ha utilizado

la metodología de evaluación de costo/efectividad, que consiste en identificar indicadores de eficacia y
calcular el valor actual de costos.
Para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar lo siguiente:
 Calcular el Valor Actual de costos sociales, se calcula aplicando la Tasa Social de Descuento
(8.0%).
 Definir y cuantificar el indicador de efectividad.
 Estimar el ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACST):
El valor actual representa el valor en soles de hoy; del conjunto de costos sociales totales que involucra
cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de ejecución. Para el cálculo del VACST
se utiliza la siguiente ecuación:
Donde:
VACST : Es el valor actual del flujo de costos sociales totales.
FCSTt : Es el flujo de costos sociales totales del período t (incluyendo la liquidación).
n : Es el horizonte de evaluación del proyecto (incluyendo la liquidación).
TSD : Es la tasa social de descuento (8.0% anual en soles reales - Ministerio de Economía y
Finanzas).
Sobre la base de los mismos se estima los VACST para cada proyecto alternativo.
Cuadro N° 3. VACST de cada alternativa

ALTERNATIVA 01
VACST= S/. 9,410,087.47
ALTERNATIVA 02
VACST= S/. 9,436,029.45
INDICADORES DE EFECTIVIDAD (IE):
Expresa los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. Para el presente se plantean
indicadores para medir los resultados de los proyectos de educación.
Estimar el ratio costo efectividad (CE) y la selección del mejor proyecto alternativo.
Indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario. Es el
resultado de la ecuación:
6
Dónde:
CE : Es el ratio costo efectividad.

VACST : Es el valor actual de los costos sociales netos.
Con el resultado del ratio costo efectividad se seleccionará la alternativa que presente el menor valor.
Utilizando la ecuación anterior se obtienen el ratio costo efectividad de las alternativas seleccionadas.
Entonces se obtiene el Indicador de resultado como se muestra a continuación:
Cuadro N° 4. Indicadores de efectividad para ambas alternativas

ALTERNATIVA 01
VACST= 9,410,087.47
Población Beneficiaria= 2,311
Costo de Efectividad= 4,071.53
ALTERNATIVA 02
VACST= 9,436,029.45
Población Beneficiaria= 2,311
Costo de Efectividad= 4,082.76
3.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para el presente análisis se ha supuesto que en el mercado las distorsiones pueden ocasionar la suba o
caída de los costos de inversión, que están conformadas por un conjunto de materiales como: fierro,
cemento, impuestos, etc. Desde el -30% hasta el 30%.
Cuadro N° 5. Sensibilidad de la ALT 01 a variaciones del monto de inversión a precios sociales

COSTO DE INVERSION ALT 01
VACs CE (S/.)
Variación Porcentual Monto de Inversión
-30% 6,411,297.24 6,587,061.23 2,850.07
-20% 7,327,196.85 7,528,069.97 3,257.23
-10% 8,243,096.45 8,469,078.72 3,664.38
0% 9,158,996.06 9,410,087.47 4,071.53
10% 10,074,895.67 10,351,096.21 4,478.69
20% 10,990,795.27 11,292,104.96 4,885.84
30% 11,906,694.88 12,233,113.71 5,292.99
Cuadro N° 6. Sensibilidad de la ALT 02 a variaciones del monto de inversión a precios sociales

COSTO DE INVERSION ALT 02
VACs CE (S/.)
Variación Porcentual Monto de Inversión
-30% 6,429,456.63 6,605,220.61 2,857.93
-20% 7,347,950.43 7,548,823.56 3,266.21
-10% 8,266,444.24 8,492,426.50 3,674.48
0% 9,184,938.04 9,436,029.45 4,082.76
7
10% 10,103,431.84 10,379,632.39 4,491.04

20% 11,021,925.65 11,323,235.34 4,899.31
30% 11,940,419.45 12,266,838.28 5,307.59
Como se aprecia en los cuadros anteriores, una distorsión en los costos de la inversión, puede reducir o
incrementar el Valor Actual de Cotos Totales y el Costo-Efectividad.
El costo eficacia resulta de la división de VACST entre el total de jóvenes atendidos durante la
evaluación del proyecto que es de 10 años.
A continuación realizaremos la comparación entre los indicadores de evaluación social de los proyectos
alternativos.
Cuadro N° 7. Análisis de sensibilidad a precios sociales

Var % CE (S/.) ALT 1 CE (S/.) ALT 02
-30% 2,850.07 2,857.93
-20% 3,257.23 3,266.21
-10% 3,664.38 3,674.48
0% 4,071.53 4,082.76
10% 4,478.69 4,491.04
20% 4,885.84 4,899.31
30% 5,292.99 5,307.59
En la imagen anterior, se observa que a medida que se incrementa el costo de los materiales para la
sustitución de la infraestructura educativa en ambos proyectos alternativos, también se incrementa el
VACST y CE de cada uno de los mismos. Asimismo se aprecia que el CE de la alternativa 01 siempre
se mantiene por debajo del CE de la alternativa 02 (a simple vista no se aprecia, pero si ampliamos la
escala del eje de las ordenadas se observa este comportamiento) ante cualquier variación en el costo de
los materiales.
8
Si consideramos una variación de -30% en el valor referencial, resulta como CE de S/. 2,850.07 para la
alternativa 01 y S/. 2,857.93 para la alternativa 02. De igual forma, se aprecia que ante una variación de
+30%, se producen cambios sustanciales en el CE de ambas alternativas, resultando valores inferiores
de CE para la alternativa 01 es S/. 5,292.99 mientras que para la alternativa 02 el CE de S/. 5,307.59
3.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBLIDAD
Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto durante la etapa de inversión y post inversión del
Proyecto, los involucrados asumen los siguientes compromisos:
En cuanto a la etapa de Inversión:
 Acta de compromiso del APAFA en aporte de mano de obra no calificada de la I.E. Cema
Ñahuinlla.
En cuanto a la etapa de Post Inversión:
 En Acta de compromiso de los docentes de participar responsablemente en los talleres
que el proyecto brindara.
 Acta de compromiso del Director en gestionar oportunamente los recursos para el
mantenimiento de la I.E. Cema Ñahuinlla.
 Documento de compromiso de Operación y Mantenimiento de parte de la UGEL.
 Acta de compromiso de la UGEL Cotabambas, para asumir capacitación de los docentes
de la I.E. Cema Ñahuinlla durante el horizonte del proyecto.
3.6. IMPACTO AMBIENTAL
En el presente capítulo se podrán identificar los impactos positivos y negativos que la alternativa
seleccionada podría causar al medio ambiente, así como las acciones de intervención.
Identificar los componentes y variables ambientales que serán afectados:

Los componentes del ecosistema que podrían ser afectados por el proyecto seleccionado son: el medio
físico natural, el medio biológico y el medio social; los elementos de cada uno de ellos se describen a
continuación:
 Medio físico natural; encontramos al suelo, agua y aire

 Medio biológico; están la flora y la fauna.
 Medio social; referido a hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto.
Caracterizar el Impacto Ambiental:

En el siguiente cuadro, se detalla las características de los componentes y variables afectados.
Cuadro N° 8. Matriz de consistencia ambiental

ESPACIALE
EFECTO TEMPORALIDAD MAGNITUD
S
Permanentes
Moderados
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Variables de incidencia
Fuertes
Neutro
Media
Larga
Local
Corta
leves
Medio físico natural

Suelo X X X
Agua X X X X
9
Aire X X X X
Medio biológico
Flora X X X X
Fauna X X X X
Medio social
Hombres X X X X
Mujeres X X X X
Aspecto social X X X X
Aspecto económico X X X X
Del cuadro anterior se observa que los impactos positivos resultan mayores que los impactos negativos,
las razones de las mismas se describen a continuación:
Impactos positivos.
En el aspecto social, hombres y mujeres del CC.PP. de Ñahuinlla serán beneficiados con el
presente proyecto, al incrementarse el empleo en mano de obra no calificada para la ejecución y
operación de la misma, beneficiándolos económica y socialmente contribuyendo en la mejora de
la calidad de la población.
Impactos negativos.
En el aspecto físico natural, el recurso más afectado será el aire, durante las etapas de demolición
de la infraestructura educativa actual de material adobe, se producirán de manera transitoria
contaminación del aire mediante la elevación de polvos de tierra, que estando en condiciones
climáticas poco favorables podrían desplazar los polvos de tierra hacia lugares aledaños donde
se ubican las familias del CC.PP. de Ñahuinlla. La probable afectación de la calidad de las aguas
superficiales está referida a la extracción inadecuada de materiales de cantera, movimiento de
tierra, estos trabajos podrían incrementar los niveles turbidez y/o sólidos en suspensión del río.
El material de acumulación proveniente de los procesos constructivos también resultan impactos
negativos que podrían afectan al momento de su desplazamiento.
Medidas preventivas y correctivas:
Las medidas preventivas y/o correctivas, tiene como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a
niveles aceptables en el área de influencia del proyecto. A fin de evitar posibles conflictos sociales se
han de tomar las siguientes medidas:
 Previo al inicio de las obras de construcción, en coordinación con los usuarios, se

informará a los propietarios sobre los trabajos a realizar.
 Se ha de mantener permanentemente informada a las autoridades locales y población en
general, respecto a las diferentes actividades a realizarse, la cual deberá ser clara, accesible
y actualizada.
 Durante el proceso constructivo se perturbará la tranquilidad de los pobladores que
residen cerca de los lugares donde se ejecuten labores, por lo que es necesario adoptar las
medidas siguientes:
Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para
aminorar la emisión de los mismos, como consecuencia del empleo de las maquinarias,
vehículos y equipos.
Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la
diseminación de partículas de polvo.
10
Los agregados que se han de transportar deberían ser humedecidos para evitar su
dispersión.
 Para evitar la posible contaminación de las viviendas, se debe considerar las siguientes
medidas.
 En los campamentos de obra se instalaran sistemas para el manejo y disposición de grasas
y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos
de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior
eliminación.
 Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará
acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material
excedente.
El cuadro mostrado a continuación permite determinar los costos que se incurrirán para establecer
medidas correctivas y preventivas de impacto ambiental.
Cuadro N° 9. Costos de medidas de mitigación ambiental

Costo
Impactos Negativos Media de Mitigación
(S/.)
Lonas para cobertura de agregados 3,500
Mitigación ambiental en Manejo de residuos sólidos 3,800
etapa de construcción de la
obra Charlas de sensibilización 4,500
Monitoreo ambiental 2,500
Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y
5,700
salud en el trabajo
Equipos de protección individual 10,500
Plan de seguridad Equipos de protección colectiva 4,500
Señalización temporal de seguridad 2,300
Capacitación en seguridad y salud 4,800
Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud
Plan de contingencia durante el trabajo
3,115
Desmontaje de instalaciones provisionales 2,401

Plan de cierre
Limpieza final de obra 4,500
Total 52,116
3.8. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
El proyecto seleccionado para el presente proyecto es la ALTERNATIVA 01 por las siguientes

razones:
- Económica.
La Inversión económica de la Alternativa 01: S/. 10, 811,557.92
- Social.
La rentabilidad social del proyecto en términos de Costo Efectividad CE tiene un valor inferior
(S/. 3,455.78) es decir, que se incurrirán costos menores para lograr los beneficios esperados.
- Ambiental.
La Alternativa 01 plantea medidas de mitigación ambiental que permitan prevenir y tomar acciones
correctivas ante posibles impactos ambientales.
11
Sostenible.
El proyecto de la Alternativa 01 es rentable socialmente porque cuenta con el compromiso
documentado de los actores involucrados en la operación, mantenimiento del Proyecto durante el
horizonte del tiempo.
- A nivel de sensibilidad.
El valor del VACST y el CE para la Alternativa 01 resulta siempre inferior a la Alternativa 02.
3.9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Es necesario mencionar que la Modalidad de Ejecución del presente proyecto se plantea por
CONTRATA.
La participación de los involucrados en el Proyecto en la etapa de inversión y post inversión se detalla
en el cuadro siguiente.
Cuadro N° 10. Organización y gestión del proyecto

N° ACTIVIDADES INVERSION POST INVERSION
Construcción de
Municipio Distrital de Unidad de gestión Educativa Local
1 infraestructura de material de
Coyllurqui. de Cotabambas.
concreto.
Unidad de gestión Educativa Local
Mantenimiento de de Cotabambas.
2
infraestructura APAFA
Docentes
Implementación con equipos y Municipio distrital de
3
muebles Coyllurqui.
Unidad de Gestión Educativa Local
Mantenimiento de muebles y de Cotabambas
4
equipos APAFA
Docentes
Municipio distrital de
Capacitación al Personal Coyllurqui
5
Docente Unidad de Gestión Educativa
Local de Cotabambas.
3.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Cuadro N° 11. Cronograma de ejecución Física

Mes
Descripci Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
13-
ón 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14
Infraestructu
8% 10% 17% 18% 13% 7% 8% 6% 7% 5% 0% 0%
ra
Mobiliario y
Equipamient 50% 50%
o
Capacitación
100%
Docente
Costo
8% 10% 17% 18% 13% 7% 8% 6% 7% 5% 50% 150%
Directo
Gastos
8% 10% 15% 17% 12% 6% 8% 6% 6% 5% 3% 4%
Generales
Utilidad 8% 10% 15% 17% 12% 6% 8% 6% 6% 5% 3% 4%
12
Sub Total 8% 10% 15% 17% 12% 6% 8% 6% 6% 5% 3% 4%

IGV 8% 10% 15% 17% 12% 6% 8% 6% 6% 5% 3% 4%
Valor
8% 10% 15% 17% 12% 6% 8% 6% 6% 5% 3% 4%
Referencial
Supervisión 8% 10% 15% 17% 12% 6% 8% 6% 6% 5% 3% 4%
Liquidación
100%
de obra
Expediente
100%
Técnico
Presupuesto
1% 7% 9% 15% 16% 12% 6% 7% 6% 6% 5% 3% 4% 1%
Acumulado
3.11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
MAYORES LOGROS DE Al término de los 10 años de evaluación del

APRENDIZAJE Y proyecto, se incrementa de 25% a 40% la demanda Actas consolidadas de
MAYOR DESARROLLO potencial no atendida, así también se mejoran los evaluación de los
FIN
INDIVIDUAL DE LA indicadores de rendimiento académico, tales como siguientes 10 años, ….

POBLACIÓN ESCOLAR tasa de aprobación de 94.90% a 97.80%. Donde los prueba estándar
EN EL DISTRITO DE estudiantes se sienten satisfechos con el servicio que nacional.
COYLLURQUI presta la I.E. y tienen un buen rendimiento escolar
Se mantiene la
“ADECUADA
disponibilidad de
PRESTACION DE Nóminas de matrícula
PROPOSITO
Durante la operación del proyecto el 100% del seguir brindando

SERVICIOS DE de los siguientes 10
servicio educativo que presta la I.E., tiene la apoyo para la
EDUCACIÓN años/información de
capacidad suficiente para atender en óptimas operatividad de la
SECUNDARIA EN LA ESCALE de los
condiciones hasta 240 estudiantes. I.E., siendo prioridad
INSITUTICION CEMA siguientes 10 años
del sector brindar un
ÑAHUINLLA”.
buen servicio.
Informe de evaluación
Se cuenta con el 100% de infraestructura educativa
SUFICIENTE Y física de las
en buen estado , y se le realiza el mantenimiento
ADECUADA instalaciones de la
preventivo y correctivo periódicamente durante el
INFRAESTRUCURA nueva infraestructura
periodo de vida útil del proyecto
educativa La Inversión y
COMPONENTES
adquisición de los
ADECUADO Y El 100% de los estudiantes cuentan con recursos se realizan
Inventario actualizado
SUFICIENTE equipamiento y mobiliario escolar suficiente desde el de acuerdo al
de bienes de la I.E.
EQUIPAMIENTO inicio de la operación del proyecto. cronograma de
ejecución y
desembolsos.
El 100% de los docentes vienen aplicando
ADECUADA GESTIÓN Informes de evaluación
metodologías dinámicas y prácticas, para innovar el
DEL SERVICIO y supervisión de los
aprendizaje educativo. Desde el inicio operativo del
EDUCATIVO docentes.
proyecto.
13
COSTOS
INDIRECTOS:
EXPEDIENTE
Costo en construcción de TECNICO: Monitoreo de
CONSTRUCCIÓN DE La Municipalidad
infraestructura educativa: S/. 147,558.38 actividades, informes
INFRAESTRUCTURA distrital de Coyllurqui
S/. 6,891,386.63. GASTOS de seguimiento físico y
ACTIVIDADES
tiene la
GENERALES: financiero al proyecto,
disponibilidad
S/. 914,717.75 informes y documentos
financiera para
UTILIDAD: S/. sustentatorios de gastos
ADQUISICION DE Costo en adquisición de ejecutar el proyecto,
405,785.53 diversos, informe de
EQUIPAMIENTO Y equipo y mobiliario: S/. Participación activa
SUPERVISION Y supervisión, liquidación
MOBILIARIO ESCOLAR 461,032.18. de los pobladores
LIQUIDACION S/. de obras, verificación
beneficiarios.
254,452.15 en campo.
FORTALECIMIENTO
Costo en capacitación a TOTAL MONTO
DE CAPACIDADES DE
docentes: S/. 25,500.00. DE INVERSION:
LOS DOCENTES
S/. 10811557.92
3.12. CONCLUCIONES
 El proyecto de pre inversión a nivel de perfil “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CEMA ÑAHUINLLA,
DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA COTABAMBAS, REGION
APURIMAC”. El monto de inversión a precios privados es de S/. 10, 811,557.92 soles y a
precios sociales es de S/. 9, 158,996.06 soles.
 Para formular el presente proyecto se ha tomado en consideración el problema definido como:
INADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION CEMA ÑAHUINLLA, como consecuencia de
una inadecuada infraestructura educativa para el desarrollo de los procesos de enseñanza–
aprendizaje.
 De la evaluación realizada obtuvimos indicadores que nos demuestran la rentabilidad social del
proyecto, lo cual conduce a tomar la decisión de realizar la inversión los indicadores obtenidos
son los que se muestran en el siguiente cuadro:
Número de
ALTERNATIVAS VACs (S/.) CE (S/.)
Beneficiarios
Alternativa 01 9,410,087 2,311 4,071.53
Alternativa 02 9,436,029 2,311 4,082.76
 Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante la etapa de inversión y post inversión del
proyecto, los involucrados asumen los siguientes compromisos:
En cuanto a la etapa de Inversión:
o Acta de compromiso del APAFA en aporte de mano de obra no calificada..
En cuanto a la etapa de Post Inversión:
o En Acta de compromiso de los docentes en participar responsablemente en los talleres que

el proyecto brindara.
14
o Acta de compromiso de los directores en gestionar oportunamente los recursos para el

mantenimiento de la I.E.
o Acta de compromiso del director y la plana docente de la I.E. para cuidar y conservar la
nueva infraestructura educativa.
o Acta de compromiso de APAFA para el cuidado y conservación de la nueva
infraestructura.
o Documento de compromiso de Operación y Mantenimiento por parte de la UGEL.
o Acta de compromiso de la UGEL para asumir capacitación durante el horizonte del
proyecto.
 En concordancia a los Lineamientos de Política Educativa de la Región Apurímac que busca
mejorar la calidad educativa de sus alumnos del nivel Inicial, Primario y Secundario y se
concluye que el proyecto cumple con los parámetros técnicos para ser declarado viable y
posterior ejecución, contribuyendo así a mejorar los indicadores existentes en la región.
 Por otro lado los efectos negativos que afectan al medio físico y biológico no son relevantes en
relación al gran impacto positivo que generará en el medio social.
15
IV.
ANEXOS
16

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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CEMA ÑAHUINLLA, DISTRITO

DE COYLLURQUI, PROVINCIA COTABAMBAS, REGION APURIMAC”

Cuadro N° 94. Factor de Corrección ....................................................................................................................4

3. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

3.1. BENEFICIOS SOCIALES DE UN PIP

 El 100% de los alumnos recibirán un adecuado servicio educativo.

3.2. COSTOS SOCIALES DEL PIP

Cuadro N° 1. Factor de Corrección

COSTOS SOCIALES DE LA INVERSIÓN:

Cuadro N° 2. Costos sociales de la ALT 01 y ALT 02

3.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA COSTO DE EFECTIVIDAD:

Entendiendo que en el proyecto no se pueden cuantificar los beneficios monetariamente, se ha utilizado

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACST):

Cuadro N° 3. VACST de cada alternativa

INDICADORES DE EFECTIVIDAD (IE):

CE : Es el ratio costo efectividad.

Cuadro N° 4. Indicadores de efectividad para ambas alternativas

3.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Cuadro N° 5. Sensibilidad de la ALT 01 a variaciones del monto de inversión a precios sociales

Cuadro N° 6. Sensibilidad de la ALT 02 a variaciones del monto de inversión a precios sociales

10% 10,103,431.84 10,379,632.39 4,491.04

Cuadro N° 7. Análisis de sensibilidad a precios sociales

Fuente: Elaboración Propia

3.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBLIDAD

3.6. IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los componentes y variables ambientales que serán afectados:

 Medio físico natural; encontramos al suelo, agua y aire

Caracterizar el Impacto Ambiental:

Cuadro N° 8. Matriz de consistencia ambiental

Medio físico natural

Medidas preventivas y correctivas:

 Previo al inicio de las obras de construcción, en coordinación con los usuarios, se

Cuadro N° 9. Costos de medidas de mitigación ambiental

Desmontaje de instalaciones provisionales 2,401

3.8. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

El proyecto seleccionado para el presente proyecto es la ALTERNATIVA 01 por las siguientes

3.9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Cuadro N° 10. Organización y gestión del proyecto

3.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Cuadro N° 11. Cronograma de ejecución Física

Sub Total 8% 10% 15% 17% 12% 6% 8% 6% 6% 5% 3% 4%

3.11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

MAYORES LOGROS DE Al término de los 10 años de evaluación del

INDIVIDUAL DE LA indicadores de rendimiento académico, tales como siguientes 10 años, ….

Durante la operación del proyecto el 100% del seguir brindando

 El proyecto de pre inversión a nivel de perfil “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

En cuanto a la etapa de Inversión:

o Acta de compromiso del APAFA en aporte de mano de obra no calificada..

En cuanto a la etapa de Post Inversión:

o En Acta de compromiso de los docentes en participar responsablemente en los talleres que

o Acta de compromiso de los directores en gestionar oportunamente los recursos para el

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