Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 26/04/2018 05:14:06 p.m. - Fecha de viabilidad: 26/04/2018 09:10:51 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE AGUA
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE RED PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
Unidad Formuladora UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la Unidad Formuladora KATHERIN ESCOBEDO TUANAMA

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones IGNACIO PALOMINO HUACHO

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 301773 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2421044

1.2 Objeto de intervención DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JORDAN - DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE
1.3 Nombre de la inversión
TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
NINGUNA NINGUNA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.189248 / -76.51427460 SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE NUEVO JORDAN

1.10 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.189248 / -76.51427460 SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE NUEVO JORDAN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JORDAN ACCEDE AL SERVICIO DE AGUA Y
Descripción del objetivo central del proyecto
SANEAMIENTO ADECUADO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 115.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2038 140.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JORDAN SIN SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2038 Valor en el último del horizonte de evaluación 140
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,411.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Pág. 1
 Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL AGUA DULCE (01 UNIDADES) CON UN CAUDAL DE
AFORO DE 1.85 LTS/SEG. CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 6 M3 DE CONCRETO ARMADO DE F’C=210 KG/CM2, LAS DIMENSIONES
INTERIORES SEGÚN DISEÑO SON 2.40 X 2.40 X 2.00M. (ANCHO, LARGO Y ALTO RESPECTIVAMENTE) CON UN ESPESOR DE MURO 0.20M, CUYO
VALOR HA SIDO CALCULADO CON UN VOLUMEN DE REGULACIÓN DEL 25% DEL CONSUMO PROMEDIO ANUAL PARA EL SECTOR RURAL.
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE ROMPE PRESIÓN DE TIPO VI (04 UND) Y TIPO VII (05 UND), CON ACCESORIOS DE ENTRADA (E) Y SALIDA(S) DE
DIÁMETRO VARIABLE. DICHA ESTRUCTURA SERÁ DE CONCRETO ARMADO, DE F’C=210 KG/CM2, ASÍ COMO DE ACERO ESTRUCTURAL DE
Alternativa 1 (Recomendada) FY=4200KG/CM2. INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 1,888.52 ML. INSTALACIÓN DE 33
CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA VIVIENDAS, 01 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y 01 POSTA MEDICA, TOTAL DE 35 CONEXIONES COMPONENTE 02:
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) TIPO ARRASTRE HIDRAULICO. CONSTRUCCIÓN DE 35 LAVADERO INTRADOMICILIARIO (35 UNIDADES):
33 PARA VIVIENDAS, 01 PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y 01 PARA POSTA MEDICA. CONSTRUCCIÓN DE 35 UNIDADES BÁSICAS DE
SANEAMIENTO, 33 PARA FAMILIAS, 01 PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y 01 PARA POSTA MÉDICA, CADA UBS CONTARA CON BIODIGESTOR 600 L
PARA TRATAMIENTO PRIMARIO Y POZOS DE PERCOLACIÓN PARA TRATAMIENTO FINAL. COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA GESTIÓN DEL
SERVICIO. SE PROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA LAS FAMILIAS Y PARA LA JASS.

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
116. 117. 118. 119. 121. 122. 123. 124. 126. 127. 128. 129. 131. 132. 133. 134. 136. 137. 138. 140.
Servicio de agua potable Población atendida
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
116. 117. 117. 119. 121. 122. 123. 124. 126. 127. 128. 129. 131. 132. 133. 134. 136. 137. 138. 140.
Servicio de saneamiento Población atendida
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Estructuras
Obras provisionales, seguridad y salud Infraestructura 1.00 M2 106.00 52,058.77 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Número de
Flete Vehiculos 1.00 1.00 204,288.45 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
vehículos
Estructuras
Sistema de captación Infraestructura 1.00 M2 47.06 29,404.64 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Estructuras
Linea de conducción Infraestructura 1.00 Metros lineales 264.98 36,035.18 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Estructuras
Pase aereo Infraestructura 3.00 Metros lineales 120.00 122,483.48 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Estructuras
Reservorio Infraestructura 1.00 M3 6.00 49,377.47 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Estructuras
Linea de aducción y red de distribución Infraestructura 1.00 Metros lineales 1,623.53 101,961.17 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Estructuras
Camara de rompe presión t-7 Infraestructura 5.00 M2 36.55 19,670.22 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Estructuras
Camara de rompe presión t-6 Infraestructura 4.00 M2 29.24 11,956.51 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Estructuras
Conexiones domiciliarias Infraestructura 35.00 Metros lineales 350.00 25,553.90 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Mitigación de impacto ambiental Intangibles Informe 1.00 1.00 52,491.26 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
Plan de monitoreo arqueologico Intangibles Documento 1.00 1.00 34,033.56 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
Estructuras
Valvula de control, aire y purga Infraestructura 11.00 M2 20.46 5,767.82 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
SERVICIO DE SANEAMIENTO
Estructuras
Caseta de ubs Infraestructura 35.00 M2 100.80 206,039.90 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Estructuras
Lavadero y accesorios Infraestructura 35.00 M2 177.45 61,591.68 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Estructuras
Biodigestor Infraestructura 35.00 M2 72.10 66,293.02 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
Estructuras
Pozo de lodos y percolación Infraestructura 35.00 M2 181.37 76,598.25 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
fisicas
CAPACITACIÓN
Número de
Capacitación ciudadana Intangibles 3.00 3.00 17,066.74 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
capacitaciones
Número de
Fortalecimiento de jass Intangibles 3.00 3.00 13,242.68 01/05/2018 01/06/2018 01/01/2019 01/03/2019
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 288,264.00 288,264.00 288,264.01 864,792.01

Pág. 2
 Vehiculos 0.00 0.00 68,096.15 68,096.15 68,096.15 204,288.45
Intangibles 0.00 0.00 38,944.75 38,944.75 38,944.74 116,834.24
Subtotal por periodo 0.00 0.00 395,304.90 395,304.90 395,304.90 1,185,914.70
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
Supervisión 0.00 0.00 14,565.40 14,565.40 14,565.40 43,696.20
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de inversión total 22,500.00 22,500.00 409,870.30 409,870.30 409,870.30 1,274,610.90

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico Documento 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 0.00 0.00 0.33 0.33 0.34 1.00
Liquidación Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 0.00 1,045.18 1,045.18 1,045.18 3,135.54
Vehiculos Número de vehículos 0.00 0.00 0.33 0.33 0.34 1.00
Intangibles Informe 0.00 0.00 2.67 2.67 2.66 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2019

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3 2,749.3
Operación
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0 1,184.0
Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 821,814.02

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 963,248.79
Costo Anual Equivalente (CAE) 98,109.02
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 5,770.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE INVERSIÓN SERÁ LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TOCACHE - MPT, LA CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA ESTARÁ A CARGO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, ESTANDO ENTRE SUS FUNCIONES:
Análisis de sostenibilidad EJECUTAR Y CONDUCIR EL PROYECTO, Y VMCS, SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO Y EVALUAR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE CADA UNO
DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO. LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SERÁ LA JASS DE
LA LOCALIDAD DE NUEVO JORDÁN.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Ninguna
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Pág. 3
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Fichatecnicaestandar.pdf Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO Fomato1-RegistroProyectos.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumenejecutivo.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar

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