RESUMEN DE LA INVERSION

PREMISAS
RED DE TRANSPORTE $14,701.00
NODO PRINCIPAL $58,500.00
RED DE DISTRIBUCION $780,400.00
RED DE ACCESO $10,000.00 Depende directamente de la cantidad de conexiones finales
OTROS* $221,153.00 Esto incluye: Estudio de Ingeniería, Permisos y Licencias, Servi
TOTAL INVERSIÓN $1,084,754.00
* En este caso se toma el 5% de la INVERSION.

COSTO DE EQUIPOS ACTIVOS $216,950.80

COSTO DE REPUESTOS $21,695.08 COSTO DE REPUESTO 5-10% DE EQUIOIS ATENDUDIS
 de la cantidad de conexiones finales
e Ingeniería, Permisos y Licencias, Servicio de traslado de equipamiento y la supervisión del proyecto.

-10% DE EQUIOIS ATENDUDIS

 RESUMEN DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OP

compra de Internet

capacidad total contratada Mbps 10 <<CAMBIAR

costo por Mbps 100
costo mes $ 1000
Costo total anual 12000

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

año 1 año 2
COSTO DE CONEXIÓN A INTERNET $12,000.00 $12,000.00
COSTOS OPERATIVOS
ALQUILER DEL LOCAL PARA EL NODO PRINCIPAL $1,140.00 $1,140.00
ALQUILER DE TERRENO PARA LAS TORRES $2,400.00 $2,400.00
COSTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA $1,560.00 $1,560.00
PERSONAL TECNICO $6,600.00 $6,600.00
VIGILANCIA DE CASETAS $7,200.00 $7,200.00
COSTOS OPERATIVOS ANUALES $18,900.00 $18,900.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO
año 1 año 2
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y CASETAS $3,180.00 $3,180.00
COSTO DE REPUESTOS(5% DE LOS EQUIPOS) $21,695.08 $21,695.08
COSTOS OPERATIVOS ANUALES $24,875.08 $24,875.08

TOTAL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN $43,775.08 $43,775.08

RATIO DE EFICIENCIA EN UNA RED 4.04% (MUY EFICIENTE)

RED PRIVADA (5-10%)
OS Y GASTOS DE OPERACIÓN Y COSTOS DE MANTENIMIENTO
alquiler de local

mes 800
Año 9600

año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9

$12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00

$1,140.00 $1,140.00 $1,140.00 $1,140.00 $1,140.00 $1,140.00 $1,140.00

$2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
$1,560.00 $1,560.00 $1,560.00
$6,600.00 $6,600.00 $6,600.00
$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00
$18,900.00 $18,900.00 $18,900.00
$2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
$1,560.00 $1,560.00 $1,560.00 $1,560.00
$6,600.00 $6,600.00 $6,600.00 $6,600.00
$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00 $7,200.00
$18,900.00 $18,900.00 $18,900.00 $18,900.00

año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9

$3,180.00 $3,180.00 $3,180.00 $3,180.00 $3,180.00 $3,180.00 $3,180.00
$21,695.08 $21,695.08 $21,695.08 $21,695.08 $21,695.08 $21,695.08 $21,695.08
$24,875.08 $24,875.08 $24,875.08 $24,875.08 $24,875.08 $24,875.08 $24,875.08

$43,775.08 $43,775.08 $43,775.08 $43,775.08 $43,775.08 $43,775.08 $43,775.08

 año 10
$12,000.00

$1,140.00
$2,400.00
$1,560.00
$6,600.00
$7,200.00
$18,900.00

año 10
$3,180.00
$21,695.08
$24,875.08

$43,775.08
 RESUMEN DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPE

compra de Internet
capacidad total contratada Mbps 185
costo por Mbps 100
costo mes $ 18500
Costo total anual 222000

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

año 1 año 2
COSTO DE CONEXIÓN A INTERNET $222,000.00 $222,000.00
GASTO OPERATIVOS
GASTO DE PERSONAL
MANTENIMIENTO
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN Y COSTOS DE MANTENIMIENTO
alquiler de local

mes 800
Año 9600 personal salario
tecnico
$300.00
tarifa x
conexión
administrativo $250.00
TOTALXMES $550.00
TOTALXAÑO $6,600.00

año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9

$222,000.00 $222,000.00 $222,000.00 $222,000.00 $222,000.00 $222,000.00 $222,000.00
OFICINA MANTENIMIENTOXSITE
$65.00 $15.00
SERVICIOS $30.00 TOTALXSITES $240.00
TOTALXMES $95.00 NODO PRINCIPAL $25.00
TOTALXAÑO $1,140.00 TOTALXMES $265.00
TOTALXAÑO $3,180.00
año 10
$222,000.00 ENERGÍA $10.00
TOTALXSITES $130.00
TOTALXMES $130.00
TOTALXAÑO $1,560.00
 ALQUILER DE TERRENO
SITE REP. $50.00
TOTAL DE REPETIDORES $200.00
TOTALXMES $200.00
TOTALXAÑO $2,400.00

VIGILANTE $150.00
TOTALXSITES $600.00
TOTALXMES $600.00
TOTALXAÑO $7,200.00
 DESCRIPCIÓN 0 1 2
Beneficio Social Internet 1,351,395 1,351,395
BENEFICIOS 1,351,395 1,351,395
Costos Operativos 14,175 14,175
Costos de Mantenimiento 18,656 18,656
CAPEX $ 1,084,754.00

COSTOS 856,956 -32,831 -32,831

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS -856,956 1,318,564 1,318,564

Análisis de Rentabilidad
Tasa Social de Descuento en Dólares americanos 8.00%
Valor Actual de Beneficios en Dólares americanos $9,067,969.65
Valor Actual de Costos en Dólares americanos $636,654.90

SENSIBILIDAD:

VAR. CAPEX VAN SOCIAL

$9,704,624.54
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%

VAR. BENEFICIOS VAN SOCIAL

$9,704,624.54
150%
 140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%

VAR.OPEX VAN SOCIAL

$9,704,624.54
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
 EVALUACIÓN SOCIAL DE LA ALTERNATIVA

3 4 5 6 7 8
1,351,395 1,351,395 1,351,395 1,351,395 1,351,395 1,351,395
1,351,395 1,351,395 1,351,395 1,351,395 1,351,395 1,351,395
14,175 14,175 14,175 14,175 14,175 14,175
18,656 18,656 18,656 18,656 18,656 18,656

-32,831 -32,831 -32,831 -32,831 -32,831 -32,831

1,318,564 1,318,564 1,318,564 1,318,564 1,318,564 1,318,564

Valor Actual Neto Social (VAN Social) en Dólares americanos $9,704,624.54

Tasa Interna de Retorno Social (TIR Social) en USD 154%
Ratio Beneficio / Costo 14.2

Ajustes
Ajuste Beneficios Sociales 100%
Ajuste del CAPEX 100%
Ajuste Costos de Oper. y Mant. 100%

Variación del CAPEX vs VAN SOCIAL

$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150
Variación del CAPEX

Variación de los Beneficios vs VAN SOCIAL

$12.00

$10.00

$8.00
N SOCIAL

$6.00
 Variación de los Beneficios vs VAN SOCIAL
$12.00

$10.00

$8.00

VAN SOCIAL
$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150
Variación de los Beneficios

Variación del OPEX vs VAN SOCIAL

$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 1
Variación del OPEX
 9 10
1,351,395 1,351,395
1,351,395 1,351,395
14,175 14,175
18,656 18,656

-32,831 -32,831

1,318,564 1,318,564

$9,704,624.54
154%
14.2

Factores de Conversión de precios privados a precios sociales

Fact. Corrección de la Inversión (CAPEX) 0.79
Fact. Corrección Costos Operativos y Mantenimiento 0.75

AL

% 130% 140% 150%

OCIAL
OCIAL

% 130% 140% 150%

AL

0% 130% 140% 150%

Ingresos 1,260,000
abonados tarifa mes ingreso mes
3,500 $ 30.00 $ 105,000.00

DESCRIPCIÓN 0 1 2
Ingresos 1,260,000 1,260,000
BENEFICIOS 1,008,000 1,008,000
Costos DE INTERNET 12,000 12,000
Costos Operativos 18,900 18,900
Costos de Mantenimiento 24,875 24,875
CAPEX 1,084,754.00
OTROS
COSTOS -1,301,705 -35,020 -35,020

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS -1,301,705 972,980 972,980

Análisis de Rentabilidad
Tasa Privada de Descuento en Dólares americanos 13.65%
Valor Actual de Beneficios en Dólares americanos $5,330,459.11
Valor Actual de Costos en Dólares americanos $1,547,304.48

RATIO

SENSIBILIDAD:

VAR. CAPEX VAN PRIVADO

$3,783,154.63
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
VAR. BENEFICIOS VAN PRIVADO
$3,783,154.63
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%

VAR.OPEX VAN PRIVADO

$3,783,154.63
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
 EVALUACIÓN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA

tarifa anual
$ 1,260,000.00

3 4 5 6 7 8
1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900
24,875 24,875 24,875 24,875 24,875 24,875

162,713
-35,020 -35,020 -35,020 -165,191 -35,020 -35,020

972,980 972,980 972,980 842,809 972,980 972,980

Valor Actual Neto Privado (VAN Privado) en Dólares americanos $3,783,154.63

Tasa Interna de Retorno Privado (TIR Privadol) en USD 74%
Ratio Beneficio / Costo 3.4

Ajustes
Ajuste Beneficios 80%
Ajuste del CAPEX 120%
Ajuste Costos de Oper. y Mant. 80%

Variación del CAPEX vs VAN Privado

$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140%
Variación del CAPEX

Variación de los Beneficios vs VAN Privado

$12.00

$10.00
 Variación de los Beneficios vs VAN Privado
$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140%
Variación de los Beneficios

Variación del OPEX vs VAN Privado

$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140%
Variación del OPEX
 9 10
1,260,000 1,260,000
1,008,000 1,008,000
12,000 12,000
18,900 18,900 equipos activos 15%
24,875 24,875 162713.1

-35,020 -35,020

972,980 972,980

74%
3.4

130% 140% 150%

vado
vado

130% 140% 150%

do

% 130% 140% 150%

Beneficio social mes x persona dolares alumnos docentes personal de salud
Numero de veces que se desplaza mes 20 20 28
cost de pasaje ida y vuelta 2 2 2
costo total por desplazamiento 40 40 56
horas de desplazamiento ida y vuelta 1 1 1
total de horas mes desplazamiento 20 20 28
costo del tiempo en hora dolares 0.954 1.590 1.590
costo total de tiempo 19.08 31.8 44.52
Beneficio por persona 59.08 71.8 100.52

Poblacion total 1623 205 20

Poblacion benificiaria 100% 100% 100%
Pobalcion efectiva 1623 205 20
Beneficio social mes x persona dolares 59.08 71.8 100.52
Beneficio social mes $ 95,886.84 $ 14,719.00 $ 2,010.40
Beneficio anual $ 1,150,642.08 $ 176,628.00 $ 24,124.80
5/7 veces a la semana

$ 1,351,394.88
S/. 4,297,435.72
Ingresos 1,260,000
abonados tarifa mes ingreso mes
3,500 $ 30.00 $ 105,000.00

DESCRIPCIÓN 0 1 2
Ingresos 1,260,000 1,260,000
BENEFICIOS 1,008,000 1,008,000
COSTO INTERNET 12,000
Costos Operativos 18,900 18,900
Costos de Mantenimiento 24,875 24,875
CAPEX 1,084,754.00
OTROS
COSTOS -1,301,705 -35,020 -35,020

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS -1,301,705 972,980 972,980

Análisis de Rentabilidad
Tasa Privada de Descuento en Dólares americanos 13.65%
Valor Actual de Beneficios en Dólares americanos $5,330,459.11
Valor Actual de Costos en Dólares americanos $1,547,304.48

6,900 0.6%
SENSIBILIDAD:

VAR. CAPEX VAN PRIVADO

$3,783,154.63
150% -$1,267,871.30
140% -$1,159,395.90
130% -$1,050,920.50
120% -$942,445.10
110% -$833,969.70
100% -$725,494.30
90% -$617,018.90
80% -$508,543.50
70% -$400,068.10
60% -$291,592.70
50% -$183,117.30
VAR. BENEFICIOS VAN PRIVADO
$3,783,154.63
150% $390,169.67
140% $199,796.13
130% $9,422.59
120% -$180,950.95
110% -$371,324.48
100% -$561,698.02
90% -$752,071.56
80% -$942,445.10
70% -$1,132,818.64
60% -$1,323,192.18
50% -$1,513,565.72

VAR.OPEX VAN PRIVADO

$3,783,154.63
150% -$1,960,707.65
140% -$1,815,241.57
130% -$1,669,775.49
120% -$1,524,309.41
110% -$1,378,843.34
100% -$1,233,377.26
90% -$1,087,911.18
80% -$942,445.10
70% -$796,979.03
60% -$651,512.95
50% -$506,046.87
 EVALUACIÓN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA

tarifa anual
$ 1,260,000.00

3 4 5 6 7 8
1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000

18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900

24,875 24,875 24,875 24,875 24,875 24,875

162,713
-35,020 -35,020 -35,020 -165,191 -35,020 -35,020

972,980 972,980 972,980 842,809 972,980 972,980

Valor Actual Neto Privado (VAN Privado) en Dólares americanos $3,783,154.63

Tasa Interna de Retorno Privado (TIR Privadol) en USD 74%
Ratio Beneficio / Costo 3.4

Ajustes
Ajuste Beneficios 80%
Ajuste del CAPEX 120%
Ajuste Costos de Oper. y Mant. 80%

Variación del CAPEX vs VAN Privado

$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150
Variación del CAPEX

Variación de los Beneficios vs VAN Privado

$12.00

$10.00
 Variación de los Beneficios vs VAN Privado
$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150
Variación de los Beneficios

Variación del OPEX vs VAN Privado

$12.00

$10.00

$8.00
VAN SOCIAL

$6.00

$4.00

$2.00

$0.00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 15
Variación del OPEX
 9 10
1,260,000 1,260,000
1,008,000 1,008,000

18,900 18,900 equipos activos 15%

24,875 24,875 162713.1

-35,020 -35,020

972,980 972,980

74%
3.4

130% 140% 150%

vado
vado

130% 140% 150%

do

% 130% 140% 150%

 RESUMEN DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERAC
compra de Internet

capacidad total contratada Mbps 15 <<CAMBIAR

costo por Mbps 4000

costo mes $ 60000
Costo total anual 720000

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

año 1 año 2
COSTO DE CONEXIÓN A INTERNET $720,000.00 720000
ASTOS DE OPERACIÓN Y COSTOS DE MANTENIMIENTO
alquiler de local

mes 800
Año 9600

año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000
 EVALUACIÓN PRIVADA
Ingresos 1,260,000
abonados tarifa mesingreso mestarifa anual
3,500 $ 30.00 ### ###

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5
Ingresos 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
BENEFICIOS 0 0 0 0 0
COSTO INTERNET 0
Costos Operativos VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA
Costos de Mantenimiento COSTO DE RCOSTO DE RCOSTO DE RCOSTO DE RCOSTO DE R
CAPEX OTROS*
OTROS
COSTOS 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS Y BENE 0 0 0 0 0 0

EVALUACIÓN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA

6 7 8 9 10
1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
0 0 0 0 0

VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA DE CASETA equipos activos

COSTO DE RCOSTO DE RCOSTO DE RCOSTO DE RCOSTO DE REPUESTOS(5% DE LOS EQUIPOS)

#VALUE!
#VALUE! 0 0 0 0

#VALUE! 0 0 0 0
 15%
#VALUE!