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2 .- TIPO DE VIVIENDA:
CASAS
DEPARTAMENTOS x
OBSERVACIONES Casas en Condomino Cerrdo
3 .- SISTEMA CONSTRUCTIVO:
CONVENCIONAL (Albañilería Confinada)
MUROS DE CONCRETO (Sistema Unicelular)
ALBAÑILERÍA ARMADA
DUAL (Aporticado y Muros de Corte) x
OBSERVACIONES
5 .- PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
CONFORME x
NO CONFORME
OBSERVACIONES
7 .- PLAZO DE PROYECTO
CONSTRUCCIÓN 12 Periodo de Construcción
VENTAS POST CONSTRUCCIÓN 4 Ventas post Construcción
PROYECTO TIPO CLASE UPC - SAN BORJA
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
UIT 35.00 S/. 4,150 $43,750
INGRESAR TIPO DE CAMBIO 3.32
INGRESE EL AREA TECHADA POR DEMOLER 0.00 m2 COSTO/M2 $166
PORCENTAJE DE IGV PARA LAS VENTAS 18.0% $0
2 .- EGRESOS
COSTOS DE TERRENO 42.09% $864,270
VALOR COMERCIAL DEL TERRENO (CALCULO DE APORTE) 2,139.16 $/m2 $829,565
COSTO DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO (CALCULO DE EGRESOS) 2,139.16 $/m2 $829,565
ALCABALA $24,512
PAGO DE APORTES 0.00 $/m2 $0
ESTUDIO DE SUELOS $339
ESTUDIO TOPOGRÁFICO $388
COSTOS NOTARIALES $4,148
COSTOS REGISTRALES $3,318
DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACION EXISTENTE $0
ESTUDIO DE TÍTULOS $1,000
OTROS COSTOS / VARIOS $1,000
IGV DE LA DEMOLICION 36.00% $0
IGV POR COSTOS DE TERRENO 0.00% $0
COSTO DE HABILITACIÓN URBANA 0.00% $0
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN 0.00 $/m2 0.00 m² $0
IGV CONSTRUCTORA 36.00% $0
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 49.70% $1,020,515
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN 416.81 $/m2 1,358.28 m² $566,140
ÁREA TECHADA VENDIBLE DE VIVIENDA 500.00 $/m2 806.62 m² $403,312
ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS TECHADOS 0.00 $/m2 0.00 m² $0
ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS SIN TECHAR 0.00 $/m2 0.00 m² $0
ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS (SEMISÓTANO Y/O SÓTANO) 300.00 $/m2 350.00 m² $105,000
ÁREA COMÚN (SERVIDUMBRE - CIRCULACIÓN) 500.00 $/m2 201.66 m² $100,828
ÁREA LIBRE 100.00 $/m2 135.73 m² $13,573
OTROS (LIBRE - DUCTOS - ETC) 0.00 $/m2 0.00 m² $0
ASCENSORES 1.00 29,661.02 $29,661
GASTOS GENERALES CONSTRUCTORA 8.00% $45,291
UTILIDAD CONSTRUCTORA 6.00% $33,968
IGV CONSTRUCTORA 16.00% $108,010
GERENCIA DE PROYECTO (6% de la Venta) 6.00% $132,994
OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES $0
IGV ORIGINADO POR GERENCIA DE PROYECTO 36.00% $47,878
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN 0.00% $0
IGV POR COSTOS DE GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 36.00% $0
FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE SERVICIOS 0.15% $3,000
COSTOS DE FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE DESAGÜE $1,000
COSTOS DE FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE AGUA $1,000
COSTOS DE FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD $1,000
COSTOS DE FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN DE TELEFONIA - TV CABLE $0
IGV ORIGINADO POR COSTOS DE CONEXIÓN DE SERVICIOS 36.00% $0
COSTOS DE DESARROLLO DE PROYECTO 0.82% $16,875
HONORARIOS ARQUITECTURA (DISEÑO) 5.00 $/m2 1,358.28 m² $6,791
HONORARIOS ESTRUCTURAS (DISEÑO) 2.00 $/m2 1,358.28 m² $2,717
HONORARIOS SANITARIAS (DISEÑO) 1.00 $/m2 1,358.28 m² $1,358
HONORARIOS ELÉCTRICAS (DISEÑO) 1.00 $/m2 1,358.28 m² $1,358
PLANOS $250
ASESORÍA Y/O GERENCIA DE PROYECTOS $0
IGV COSTOS DE DESARROLLO DE PROYECTO 36.00% $4,401
COSTOS MUNICIPALES 1.93% $39,600
DERECHO DE TRAMITE DEMOLICION $0
PAGO DE LICENCIA DE DEMOLICION $0
DERECHO POR REVISION DE ANTEPROYECTO (PAGO MUNICIPALIDAD) $510
DERECHO POR REVISION DE PROYECTO (PAGO MUNICIPALIDAD) $510
DERECHO DE TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION $2,551
PAGO DE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y/O OBRA NUEVA $15,308
CONTROL DE OBRA MUNICIPALIDAD $83
DETERIORO DE PISTAS Y VEREDAS $0
OTROS IMPREVISTOS Y/O OTROS GASTOS $1,000
CONFORMIDAD DE OBRA $1,021
MEMORIA Y PLANO DE DECLARATORIA DE FABRICA $2,000
INDEPENDIZACION $1,000
CERTIFICADO DE NUMERACIÓN $486
DERECHO DE REVISION CAP $113
DERECHO DE REVISION CIP $113
DERECHO DE REVISION INDECI $113
DERECHO DE REVISION BOMBEROS $113
GASTOS NOTARIALES DE LA HIPOTECA $318
GASTOS REGISTRALES DE LA HIPOTECA $1,274
DERECHO DE TRAMITE POR FINALIZACION DE OBRA $105
ARBITRIOS, SERENAZGO Y OTROS $1,000
IMPUESTO PREDIAL $500
SERVICIO DE PARQUE SERPAR $11,481
IGV COSTOS DE DESARROLLO DE PROYECTO (TRAMITES MUNICIPALES) 0.00% $0
COSTOS DE LA PROMOTORA (GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS) 0.46% $9,440
PERSONAL DE OFICINA ADMINISTRATIVO, LEGAL Y CONTABLE $8,000
SERVICIOS DE OFICINA $0
MATERIALES DE OFICINA $0
PROFESIONALES EN OBRA $0
TÉCNICOS Y OTROS $0
OTROS VARIOS $0
IGV COSTOS DE LA PROMOTORA (OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS) 18.00% $1,440
COSTOS DE LA PROMOTORA PUBLICIDAD Y VENTAS 2.08% $42,783
PUBLICIDAD $11,083
ESTRATEGIA COMERCIA Y MARKETING $0
CARTEL DE VENTA $0
MAQUETAS Y OTROS $0
GERENCIA INMOBILIARIA $0
COMISIONES POR VENTAS $22,166
IGV COSTOS DE LA PROMOTORA (PUBLICIDAD Y VENTAS) 18.00% $9,534.90
COSTOS FINANCIEROS 2.78% $57,011
INTERESES FINANCIAMIENTO 9% 0.72% $38,621
COMISIÓN DE DESEMBOLSO 1% $10,286
SEGURO DE OBRA (PÓLIZA CAR) 2.9 0.36% $1,826
SUPERVISIÓN DE OBRA ENTIDAD FINANCIERA (5 MESES DE OBRA) $500 $5,042
IGV COSTOS DE LA PROMOTORA (PUBLICIDAD Y VENTAS) 18.00% $1,236.31
TOTAL DE EGRESOS 100.00% $2,053,494
//403470341.xls//Perfil de Factibilidad
3 .-
INGRESOS
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
INGRESAR NUMERO DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 1.00
INGRESAR POR ETAPA EL NUMERO DE: BLOQUES VIVIENDAS TOTAL
ETAPA 1 1.00 10.00 10.00
- 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00
PRECIO PROMEDIO DE VIVIENDAS (SIN IGV) ÁREA M2 CANTIDAD PRECIO $
DEPARTAMENTOS 1ER NIVEL 100.83 m2 2 und 184,160.73
DEPARTAMENTOS 2DO NIVEL 100.83 m2 2 und 184,161
DEPARTAMENTOS 3ER NIVEL 100.83 m2 2 und 184,161
DEPARTAMENTOS 4TO NIVEL 100.83 m2 2 und 184,161
DEPARTAMENTOS 5TO NIVEL 100.83 m2 2 und 184,161
- 0.00 m2 0 und -
- 0.00 m2 0 und -
- 0.00 m2 0 und -
TOTAL 1008.28 m2 10 und $1,841,607
PRECIO PROMEDIO DE VIVIENDAS (CON IGV) PRECIO $ SUB TOTAL IGV
DEPARTAMENTOS 1ER NIVEL 201,656 403,312 34,991
DEPARTAMENTOS 2DO NIVEL 201,656 403,312 34,991
DEPARTAMENTOS 3ER NIVEL 201,656 403,312 34,991
DEPARTAMENTOS 4TO NIVEL 201,656 403,312 34,991
DEPARTAMENTOS 5TO NIVEL 201,656 403,312 34,991
- - - -
- - - -
- - - -
TOTAL $2,016,560 $174,953
PRECIO PROMEDIO DE ESTACIONAMIENTOS (SIN IGV) PRECIO $ CANTIDAD SUB TOTAL
TECHADO 18,349 10 und 183,486
SIN TECHAR - 0 und -
TOTAL 10 und $183,486
PRECIO PROMEDIO DE ESTACIONAMIENTOS (CON IGV) PRECIO $ SUB TOTAL IGV
TECHADO 20,000 200,000 16,514
SIN TECHAR - - -
TOTAL $200,000 $16,514
PRECIO PROMEDIO DE DEPÓSITOS (SIN IGV) PRECIO $ CANTIDAD SUB TOTAL
TECHADO - 0 und -
SIN TECHAR - 0 und -
TOTAL 0 und $0
PRECIO PROMEDIO DE DEPÓSITOS (CON IGV) PRECIO $ SUB TOTAL SUB TOTAL
TECHADO - - -
SIN TECHAR - - -
TOTAL $0 $0
TOTAL DE INGRESOS $2,216,560
4 .-
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN POR ÁREA CONSTRUIDA ($/m2) 514.72 $/m2
COSTO DE PROYECTO POR ÁREA VENDIBLE ($/m2) 2,036.63 $/m2
TOTAL DE EGRESOS (SIN IGV) $1,928,872.56
TOTAL DE INGRESOS (SIN IGV) $2,025,093.54
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $96,221
RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS RESPECTO A LOS INGRESOS TOTALES (INC IGV) 4%
RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS RESPECTO A LOS EGRESOS TOTALES (INC IGV) 5%
5 .-
CRÉDITO FISCAL (IGV)
IGV CONSTRUCTORA $155,887
IGV PROMOTORA $16,612
TOTAL IGV $172,499
IGV VENTA DEPARTAMENTOS/CASAS $174,953
IGV VENTA ESTACIONAMIENTOS / DEPÓSITOS $16,514
TOTAL IGV $191,466
CRÉDITO FISCAL -$18,967
//403470341.xls//Perfil de Factibilidad
COSTO FINACIERO APROXIMADO DEL DINERO
//403470341.xls//Cuadro de Areas
TC S/. 3.45
TOTAL DIRECTO
GASTOS GENERALES 0%
UTILIDAD 0%
SUB - TOTAL
IGV 0%
TOTAL
ARQUITECTURA
10.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
10.01.00 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2
10.02.00 TARRAJEO EN INTERIORES, M2
10.03.00 TARRAJEO EN EXTERIORES , M2
10.04.00 VESTIDURAS DE DERRAMES ML
10.05.00 TARRAJEO CON IMPERMEAB. EN CISTERNA M2
10.06.00 TARRAJEO CON IMPERMEAB. EN T/ ELEVADO M2
10.07.00 BRUÑAS SEGÚN DETALLE EN EXTERIORES ML
10.08.00 BRUÑAS SEGÚN DETALLE EN INTERIORES ML
13.00 CONTRAZOCALOS
13.01.00 DE CEMENTO S/ COLOREAR H = 10 cm. ML
13.02.00 DE CEDRO 3/4" x 3" Y RODON ML
13.03.00 DE CEMENTO S/ C. H = 30 cm. P/JARDIN INT. ML
13.04.00 DE CEMENTO S/ C. H = 30 cm. P/FACHADA EXT. ML
13.05.00 DE CERAMICO H = 10 cm. EN ESCALERAS ML
13.06.00 DE CERAMICO H = 10 cm. EN COCINAS ML
14.00 ZOCALOS
14.01.00 ZOCALO CERAMICO EN PARED 20X30 M2
14.02.00 RODOPLAS 6MM ML
17.00 CUBIERTAS
17.01.00 LADRILLO PASTELERO ASENT. CON MEZCLA M2
20.00 CERRAJERIA
20.01.00 BISAGRAS ALUMINIZADA DE 4" UND
20.02.00 BISAGRAS PIVOT ( FIJAS AL PISO ) VAIVEN UND
20.03.00 CERRAD. FORTE 2 GOLPES EN PTA. P/EXTER. UND
20.04.00 CERRADURA PERA INTERIORES UND
20.05.00 CERRADURA PERA INTERIORES UND
22.00 PINTURA
22.01.00 PINTURA LATEX 2MANOS EN CIELORASO M2
22.02.00 PINT.LATEX 2 MANOS INTER(Muros y columnas) M2
22.03.00 PINT.LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES M2
22.04.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINT. DE MADERA M2
22.05.00 PINT. ESMAL. P/BARANDA /ESCAL. Y TERRAZAS ML
22.07.00 PINT. BARNIZ EN CONTRAZOCALOS H = 10 cm. ML
22.08.00 PINT. EN CONTRAZOCALOS H = 30 cm.INTER. ML
22.09.00 PINT. EN CONTRAZOCALOS H = 30 cm.EXTER. ML
23.00 VARIOS
23.01.00 LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA GLB
23.02.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB
23.04.00 REPOSTERO DE CONCRETO PARA COCINA UND
23.05.00 ALTILLO DE CONC. P/MUEB.(Inc. Ropero empot.) ML
23.06.00 HUELLAS P/ ESTACIONAMIENTO.- CONCRETO M3
23.07.00 HUELLAS P/ ESTACION.- ENCOF. Y DESENCOF. M2
TOTAL DIRECTO
GASTOS GENERALES 0%
UTILIDAD 0%
SUB - TOTAL
IGV 0%
TOTAL
ELECTRICAS
01.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) PTO
01.02.00 SALIDA PARA BRAQUETE (PARED) PTO
01.04.00 SALIDA PARA SPOT LIGHT DE ESCALERA PTO
01.05.00 SALIDA PARA REFLECTORES PTO
TOTAL DIRECTO
GASTOS GENERALES 0%
UTILIDAD 0%
SUB - TOTAL
IGV 0%
TOTAL
SANITARIAS
01.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
01.01.00 INODORO DE LOSA VITRIFICADA TANQUE BAJO
01.01.02 INODORO DE BAÑO PRINCIPAL UND
01.01.03 INODORO DE BAÑO DE SERVICIO UND
01.02.00 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA DE PARED
01.02.01 LAVATORIO DE BAÑO PRINCIPAL C/PEDESTAL UND
01.02.02 LAVATORIO DE BAÑO DE SERVICIO UND
01.03.00 ACCESORIOS
01.03.01 PAPELERA DE BAÑO CON EJE 15 x 15 cm. Cerámica UND
01.03.02 TOALLERA '' '' '' DE CERAMICA UND
01.03.03 JABONERA DE BAÑO CON ASA DE CERAMICA UND
01.03.04 REGADERA PARA DUCHA UND
01.03.05 BARRAS PARA CORTINAS UND
TOTAL DIRECTO
GASTOS GENERALES 0%
UTILIDAD 0%
SUB - TOTAL
IGV 0%
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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US $ 0.00 S./ -
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0.00
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US $ 0.00 S./ -
FLUJO DE CAJA EFECTIVO PROYECTO "LOS RUISENORES"
Celda de Control
//403470341.xls//Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA EFECTIVO PROYECTO "LOS RUISENORES"
Celda de Control
TOTAL IGV EGRESOS 220,377 0 54,426 33,634 33,634 33,634 33,634 31,417 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACUMULADO 1,824,422 865,291 53,360 175,365 175,365 175,365 167,950 157,012 54,713 0 0 0 0 0
2007
INGRESOS VELOCIDAD DE VENTAS SUB TOTAL IGV Mes 0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL IGV INGRESOS #DIV/0! 0 0 1,750 1,750 0 4,502 40,495 #DIV/0! 5,505 0 0 0 0
TOTAL ACUMULADO #DIV/0! 0 0 9,208 9,325 0 39,789 245,323 #DIV/0! 61,162 0 0 0 0
RESUMEN
EGRESOS MENSUAL 1,824,422 865,290.61 53,359.97 175,365.45 175,365.45 175,365.45 167,950.20 157,011.94 54,712.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESO ACUMULADO
INGRESOS MENSUAL #DIV/0! 0.00 0.00 9,208.04 9,325.04 0.00 39,789.08 245,322.81 #DIV/0! 61,162.08 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS ACUMULADO
DEFICIT/SUPERAVIT MENSUAL #DIV/0! ### -53,359.97 ### ### ### ### 88,310.87 #DIV/0! 61,162.08 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO -865,290.61 -918,650.58 -1,084,808.00 -1,250,848.42 -1,426,213.87 -1,554,374.99 -1,466,064.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CREDITO FISCAL
IGV EGRESOS 220,377 0.00 54,425.50 33,633.53 33,633.53 33,633.53 33,633.53 31,417.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV INGRESOS #DIV/0! 0.00 0.00 1,749.53 1,749.53 0.00 4,501.82 40,495.13 #DIV/0! 5,504.59 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL #DIV/0! 0.00 54,425.50 31,884.00 31,884.00 33,633.53 29,131.71 -9,077.65 #DIV/0! -5,504.59 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL ACUMULADO 0.00 54,425.50 86,309.51 118,193.51 151,827.04 180,958.75 171,881.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
//403470341.xls//Flujo de Caja
CRONOGRAMA TENTATIVO DE DESEMBOLSOS DEL BANCO C = 280,000.00
ITEM CONCEPTO ADELANTO 1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes
1.00 Obras Preliminares, Cimentacion Y Sotano y parte del 1er Piso 35,000.00
2.00 Casco sin tarrajear pero con Instalaciones 1er Piso 14,000.00 14,933.33
3.00 Casco sin tarrajear pero con Instalaciones 2do Piso 7,000.00 14,933.33 14,933.33
4.00 Casco sin tarrajear pero con Instalaciones 3er Piso 14,933.33 14,933.33 14,933.33
5.00 Casco sin tarrajear pero con Instalaciones 4to Piso 14,933.33 14,933.33
6.00 Casco sin tarrajear pero con Instalaciones Azotea 14,933.33 14,933.33
7.00 Acabados 1er Piso 14,933.33 14,933.33
8.00 Acabados 2do Piso 14,933.33 14,933.33
9.00 Acabados 3er Piso 14,933.33
10.00 Acabados 4to Piso
11.00 Acabados 5to Azotea
TOTALES MENSUALES 56,000.00 44,800.00 44,800.00 44,800.00 44,800.00 44,800.00
TOTALES ACUMULADOS 56,000.00 100,800.00 145,600.00 190,400.00 235,200.00 280,000.00
//403470341.xls//Cronograma de Desembolsos