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TITULO:
CICLO: x
AUTOR:
2017
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1. NOMBRE
Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta procesadora de
snacks de oca frita.
1.2. NATURALEZA
Producción y Ejecución
1.3. CODIGO CIIU
1030 - Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.
1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
En el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, Región La Libertad.
1.5. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
La empresa tomara el nombre de SNACK DE OCA S.R.L.
Energía (Kcal) 61
Agua (g) 84.1
Proteína (g) 1
Carbohidrato (g) 13.3
Ceniza (g) 1
Calcio (mg) 2
Fosforo (mg) 36
Hierro (mg) 1.6
Retinol (mg) 1
Tiamina (mg) 0.05
Riboflavina (mg) 0.13
Niacina (mg) 0.43
Ácido ascórbico (mg) 38.4
El valor nutritivo de la oca puede ser igual o mejor que la papa. Su contenido de
proteína es muy variable, pero generalmente está por encima del 9% en la materia seca y
con buena proporción de aminoácidos esenciales.
2.1.3. USOS
* Alimento: Se consume el tubérculo. Una vez cosechado debes asolearse durante unos
días para desarrollar la sacarina. También se prepara el chuño de oca, lo que se conoce
como khaya.
Demanda
Población Proyectada
N Año Proyectada
(hab)
(Ton/año)
2.2.1. DEFINICIÓN
Producto básico: El snack a base de oca frita, es un producto que contribuye a
la calidad alimenticia, satisfaciendo la necesidad de los clientes.
Elemento %
Humedad 70 a 80
Carbohidratos 11 a 22
Grasa 1
Fibra 1
Ceniza 1
Proteínas 9
Fuente: Giannoni, D. (2014).
2.2.3. USOS
El producto que se presenta es una alternativa de consumo de snacks, se
ingiere para satisfacer temporalmente el hambre o por placer, proporcionando una
cantidad de energía para el cuerpo. Usualmente se sirven en reuniones o eventos.
Debido a las propiedades de los snacks de oca resultan muy aconsejables para
prevenir el sobrepeso o la obesidad, por su bajo contenido en grasa. Su elevado
contenido en fibra favorece la regulación del tránsito intestinal y ayuda en la
prevención y tratamiento de ciertas patologías intestinales.
EMPRESA 2016
Snacks América Latina SRL 65,4
Gabrielle SRL 4,7
Gelce International SA 4,2
KMC International SAC 3,6
Representaciones Lau SAC 3
Deprodeca SAC 2,3
Villa Natura Perú SAC 1,2
Perufarma SA 0,9
Química Suiza Sa 0,9
E Wong SA 0,8
Private Lavel 0,8
Incacrops SAC 0,7
Eurogourmet SAC 0,4
Otras 11,1
Total 100
Fuente: Euromonitor International (2016).
Fórmula:
𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
𝑛=
𝑁𝐸 2 + 𝑍 2 𝑝𝑞
Dónde:
n = es el tamaño de la muestra.
Z = es el nivel de confianza (1.96).
p = es la variabilidad positiva (0.5).
q = es la variabilidad negativa (0.5).
N = es el tamaño de la población.
E = es la precisión o el error (5%).
(1.96)2 (0.5)(0.5)(24566 )
𝑛=
(24566 )(0.05)2 + (0.05)2 (0.5)(0.5)
n = 384
MD = 0.86 x 24 566
MD = 21 127 personas
MO = 0.3 x 21 127
MO = 6 338 personas
2.2.9.3.MARCA
En la cara principal de la bolsa se mostrará la marca del producto “Oquitas
Snack Andino” con colores e imágenes alusivas al producto. Al posterior de la
bolsa se incluirá una tabla nutricional, en la cual se indicará el contenido de
energía y vitaminas que el producto posee; ingredientes, fecha de producción y
vencimiento hasta 90 días, código de barras y número de lote de producción.
2.2.9.4. ENVASE
El envase es el material que contendrá al producto y cuya función es la de
protegerlo, este se encontrará conformado por una bolsa metálica.
CAPACIDAD
ETIQUETA
2.2.9.7. PLAZA
Se refiere a los medios de distribución o canales adecuados por los cuales
el cliente podrá tener acceso a los productos que se ofrecen. Esto incluye:
Puntos de venta o de atención, almacenamiento, formas de distribución,
intermediarios, todo aquello con lo que la empresa garantizará que el
consumidor pueda tener posesión del producto.
2.2.9.8. PRECIO
Se consideran los siguientes aspectos:
Margen de los mayoristas y minoristas.
Reacción de los clientes ante variaciones en el precio.
Política de precios de la competencia.
FIJACIÓN DE PRECIOS
En este caso se determinara el precio aproximado de nuestro producto,
según la competencia y con la ayuda de encuestas al consumidor.
POLITICA DE PAGO
Las condiciones podrán variar de acuerdo se cuente con la exclusividad
del producto con algún cliente estable; de no contar con estas ventas se
definen en función a los clientes más frecuentes. En esta etapa la estrategia
será enfocada a un mercado de público curioso, con ganas de conocer más
sobre su país, aprovechando a la vez el impulso de supermercados,
distribuidores no exclusivos, que lleven el snack hasta bodegas y
comerciantes; y mayoristas que abastezcan a los ambulantes y a las bodegas
fuera de la zona de alcance de los Distribuidores. También se debe notar que
el producto está hecho de oca, para que el comprador que se identifica con
el país, acepte el producto y lo adquiera como parte de su cultura.
2.2.9.9. PROMOCIÓN
Se busca un impacto directo en el comportamiento de los compradores de
la marca “Oquitas Snack Andino”
2.2.10. CONCLUSIONES
Se puede concluir que nuestro producto obtuvo una aceptabilidad del 86 %
en los encuestados, demostrando ser un nuevo producto que encajaría en el
mercado y promoviendo nuevas alternativas de consumo en alimentos de calidad.
.
III. LOCALIZACION DE PLANTA
3.1. TAMAÑO DE PLANTA
De acuerdo a las encuestas realizadas el proyecto tendrá una capacidad de
producción de 1096138 bolsitas de 40 g al año (43845,5 Kg/año o 43,85 Ton/año);
(146 Kg/día o 18Kg/hora). Asimismo sí existe la tecnología adecuada para
implementar el proceso productivo y por otro lado existen entidades financieras que
pueden financiar el proyecto como la Caja Trujillo.
3.2. LOCALIZACIÓN
Para la determinación de las posibles ubicaciones en el Perú, se tomaron en
cuenta los siguientes factores de mayor importancia:
FACTORES DE LAMBAYEQUE LA
LOCALIZACIÓN LIBERTAD
Cercanía de merado 2 5
Proximidad de materia 2 5
prima
Infraestructura 3 5
PUNTUACION 7 15
3.2.1. ESTUDIO DE MACRO LOCALIZACIÓN
Mercado:
El mercado es un factor de importancia y de interés decisorio que debe ser
considerado de manera especial en la localización de la planta. Dependiendo del
producto, el mercado puede estar concentrado o ampliamente disperso. Si está
concentrado, el factor mercado puede influir en la localización de la planta, desde
luego cerca de esa concentración. Por el contrario, si está disperso, la influencia del
mercado pierde importancia en su localización.
En el caso del proyecto, por ser éste uno a pequeña escala, las labores que
realice la mano de obra no requerirán que este posea una cualificación ya que este
factor es apreciable en industrias de tecnología avanzada. Sin embargo no se debe
olvidar la capacitación del personal, principalmente en términos de higiene y
saneamiento. Por su parte, el coste y la disponibilidad serán fundamentales para
decidir la localización de la planta.
Abastecimiento de Energía:
La disponibilidad y costo de la energía eléctrica es otro factor muy importante.
Conviene estudiar los regímenes tarifarios de cada zona, origen de la producción de
energía, estado de instalaciones generadoras, estadísticas de cortes, etc. En cada zona
convendrá analizara la potencia disponible, la tensión, y el lugar de donde es posible
tomar energía. En general las fábricas utilizan gasoil o diesel oíl como combustible
líquido, y gas como combustible gaseoso
Abastecimiento de Agua:
La disponibilidad de agua para la industria está básicamente definida bajo
ciertas condiciones: Calidad (temperatura, contenido de sólidos, carga microbiana),
cantidad, (seguridad, Construcción de tanques de almacenamiento), costos, influencia
en la ubicación de la planta, etc.
Servicios en general:
Los servicios financieros son un elemento importante en el desarrollo y
operación de las industrias. Por lo tanto, las industrias tienden a asentarse en regiones
donde existen bancos y otras instituciones financieras a las cuales recurrir para sus
necesidades. Otros servicios fundamentales son disponibilidad a centros de salud y
educación.
Clima:
Las características del clima influyen en la eficiencia y en el comportamiento
humano. Para las regiones o zonas que se encuentran bajo estudio, es bien imperante
reunir información histórica sobre el comportamiento del clima, temperaturas
extremas, el grado de humedad, el nivel de las precipitaciones, la frecuencia de
fenómenos como vientos, etc.
Eliminación de Desechos:
Es necesario estudiar qué posibilidades existen en la zona para el tratamiento
de desechos (plantas de tratamiento, rellenos de seguridad, etc.).
Los principales desechos de la planta serían las cascaras de las ocas además
de los efluentes derivados de la limpieza y la solución antioxidante.
Reglamentación:
En referencia a la legislación y normas publicas vigentes, además de las
licencias de autorización y funcionamiento municipal.
%
FACTORES A B C D E F G H I J CONTEO PONDERAMIENTO
REAL
A X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 20.45 20
B 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 18.18 18
C 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6 13.64 14
D 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 11.36 11
E 0 0 1 1 x 1 1 1 1 1 7 15.91 16
F 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 9.09 9
G 0 0 0 0 0 0 x 1 0 1 2 4.55 5
H 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 1 2.27 2
I 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 2.27 2
J 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2.27 2
44 100.00 100
Tabla 14: Se Muestran Los Factores A Ser Analizados.
LETRA FACTOR
A Proximidad de materias primas
B Mercado
C Disponibilidad de mano de obra
D Abastecimiento de Energía
E Abastecimiento de Agua
F Servicio de transporte y flete
G Servicios en general
H Clima
I Eliminación de desechos
J Reglamentación
Ranking de Factores
Una vez establecidas las ponderaciones de cada uno de los factores de
localización de planta, se procede a realizar el ranking de factores para la macro
localización, para lo cual se utilizó una calificación del 1 al 10 para cada factor, en
donde 1 significa una baja calificación y 10 es la máxima calificación.
PACASMAYO CHEPEN
FACTORES PONDERAMIENTO
CALIFICACION PUNTUACION CALIFICACION PUNTUACION
A 20% 8 1.6 10 2
B 18% 10 1.8 6 1.08
C 14% 8 1.12 8 1.12
D 11% 8 0.88 4 0.44
E 16% 8 1.28 4 0.64
F 9% 8 0.72 4 0.36
G 5% 8 0.4 4 0.20
H 2% 6 0.12 2 0.04
I 2% 6 0.12 4 0.08
J 2% 4 0.08 4 0.08
8.12 6.04
3.2.2. ESTUDIO DE MICRO LOCALIZACIÓN
Una vez establecida la macro localización en la que se va a ubicar la planta de
producción de snack de Oca se puede realizar el estudio de micro localización.
Las tres ciudades a analizar son muy cercanas entre sí, por lo que no existe
diferencia significativa con la cercanía, pero Pacasmayo es el lugar más cercano a
Trujillo donde se encuentra la materia prima.
Abastecimiento de Agua
Eliminación de desechos
Las condiciones son similares en los distritos, además la propuesta se plantea
en la macro localización.
Condiciones de vida
La ciudad de Pacasmayo y San Pedro son las que tiene mejores condiciones
de vida por tener mayor población que Jequetepeque, sin embargo esta la ciudad de
Pacasmayo cuenta con posibilidad de desarrollo de sus habitantes ya que es una
ciudad con un aire menos contaminado, en el que las personas no sufren de tantas
enfermedades con en las otras dos ciudades. Su ritmo de vida es más saludable.
Reglamentación:
En referencia a la legislación y normas publicas vigentes, además de las
licencias de autorización y funcionamiento municipal
Tabla 17: Ranking de Factores
ALTERNATIVAS
Numero de Ponderación
Pacasmayo Guadalupe
Localización del Factor
calificación total calificación total
A 24% 6 1.44 4 0.96
B 6% 5 0.3 7 0.42
C 15% 8 1.2 9 1.35
D 15% 8 1.2 9 1.35
F 6% 6 0.36 8 0.48
G 9% 4 0.36 3 0.27
H 3% 8 0.24 8 0.24
I 12% 6 0.72 6 0.72
J 10% 7 0.7 7 0.7
6.52 6.49
PESAR
INSPECIONAR
Desinfectante
(0,45 lt) Oca (143,08 kg/día)
LAVAR
CORTAR
Merma 16%
SELECCIONAR
Agua 190,54 lt
ESCALDAR
Agua 46,65 lt
Agua 46,65 lt
ENFRIAR
Aceite 19,57 lt
FREIR
Aceite 18,82 lt
Aceite 160 º C x 5
min Oca (120,19 kg/día)
DESENGRASAR
PESAR Y EMBOLSAR
Oca (120,19 kg/día)
Tinta 2,72 lt
ROTULAR
5 cintas de embalaje 17
pliegues de cartulina
PEGAR
1 cinta de embalaje
50 cajas
EMPACAR
50 cajas x 60 Bolsas
de snack de oca
Rendimiento 82 %
Inspeccionar
Agua
Defectuoso
Desinfectante
Lavar
Agua residual.
Cortar
Merma
Rebanar
Seleccionar
Ocas defectuosas
Agua
Escaldar
Enfriar
Pesar y Embolsar
Inspeccionar Metales
Defectuoso
Tinta
Rotular
Cinta de embalaje
Cartulina
Pegar
Cinta de embalaje
Cajas
Empacar
: 10
: 5
Nota: D.O.P. = Diagrama de operaciones
Elaboración propia.
El proceso de fritura se llevará a cabo con una freidora eléctrica con aceite
caliente a 160 °C sumergiendo las rodajas por 5 min siendo la relación rodajas/aceite
de 1:4 (gramos/mililitros), realizando el filtrado del aceite cada 12 frituras y
recargando el aceite que fue consumido en la fritura anterior, debido a que al
permanecer el aceite caliente mayor tiempo, este elimina sustancias contaminantes
que causan daños a la salud. Al final del día el aceite reusado será almacenado en una
zona hermética libre de contaminación.
A continuación, para eliminar el exceso de aceite, se llevará a cabo el desengrasado
mediante una centrífuga la cual está conectada a la freidora y que a la vez enfría el
producto. Después de este proceso, se desplazan por unas bandas transportadoras en
las que son inspeccionadas manualmente para eliminar los chips quemados y proceder
al embolsado en envolturas metálicas de 40 gramos. Para confirmar que un producto
se encuentra en óptimas condiciones.
Finalmente, el snack embolsado es rotulado manualmente, colocando las fechas
de vencimiento y número de lote, luego se juntará 12 unidades en tiras de cartulina y
cinta de embalaje, para luego ser empacados en cajas de 60 unidades y llevados al
almacén de producto terminado a la espera de su venta.
B. RENDIMIENTO
En el proceso de elaboración del snack de oca, el rendimiento aproximado de
materia prima, es de 82% de producto terminado, el 18% restante se va eliminando
con la cáscara de la oca y su clasificación.
3.4.MAQUINARIA Y EQUIPOS
PRECIO DE
VENTA
CANTIDAD IMAGEN DESCRIPCION (S/.)
Dimensiones:
Largo: 600mm
1 Ancho: 450mm 590,00
Alto: 960mm
Capacidad: 500kg
Peso: 14.5kg
LAVADORA TR-V
Dimensiones:
Largo: 700 mm
Ancho: 1400 mm
Alto: 1400 mm
Capacidad: 20 kg/h
1
Potencia mecánica: 1,5 HP 19.500,00
Peso: 220 kg
REBANADORA MPA
Dimensiones:
Largo: 1100 mm
Ancho: 800 mm
Alto: 1400 mm
Semi automática1360
BANDA TRANSPORTADORA
Dimensiones:
De acuerdo a la medida necesaria.
Construcción en Acero Inoxidable. Estructura
2 realizada con perfiles tubulares con extremos
inferiores regulables. 8.400,00
Banda de poliéster/PVC sanitaria blanca
vulcanizada sinfín. Aprobado USDA-FDA
para contacto directo con alimento.
Dimensiones:
Largo: 950 mm
Ancho: 950 mm
Alto: 900 mm
Semi automática
PRECIO DE
DESCRIPCION VENTA
CANTIDAD IMAGEN (S/.)
CINTA TRANSPORTADORA
ELEVADOR DE CANGILONES
Dimensiones:
Largo: 2000 mm
1 Ancho: 500 mm
Alto: 1200 mm 8.400,00
Voltaje: 220 V
TINA DE ACERO
Dimensiones:
1 Largo: 1.5 m
Ancho: 0.7 m 4.600,00
Alto: 0.9 m
FREIDORA MF-040
Dimensiones:
Largo: 1900 mm
Ancho: 1900 mm
Alto: 3000 mm (Con cesta levantada)
Capacidad: 25 kg/h
Capacidad de aceite: 20 litros
1 Potencia mecánica: 3,5 HP
Potencia eléctrica: 3,07 Kw 40.000,00
Frecuencia: 60 Hz
Incluye control de temperatura, agitador
eléctrico, centrífuga con vaciado eléctrico y
control de tiempo.
DOSIFICADOR – ENVASADOR
DCCK – 400
Dimensiones:
Largo: 1300 mm
Ancho: 960 mm
1 Alto: 1150 mm
Capacidad: 10 a 15 bolsas/min
Ancho de la bolsa: 50 a 160 ml 15.000,00
Largo máximo de la bolsa: 200 ml
Variedad de pesaje: 25 a 500 gr
Potencia mecánica: 6,57 HP
Potencia eléctrica: 5,77 Kw
Voltaje: 220 V
Automática.
DETECTOR DE METALES EN
CINTA
Dimensiones: 13.000,00
1
Largo: 1200 mm
Ancho: 600 mm
Alto: 1100 mm
Voltaje: 220 V
Potencia mecánica: 0,5 HP
Potencia eléctrica: 0,44 Kw
Frecuencia: 60 Hz
Automática
MESA DE TRABAJO
5 Dimensiones:
5.250,00
Largo: 1.5 m
Ancho: 0.7 m
Alto: 0.9 m
Material: acero inoxidable
1 Dimensiones: 200,00
Largo: 1.02 m
Ancho: 1.0 m
Alto: 2.2 m
Rueda 49 caracteres signos de puntuación.
TABLA N° 19. Maquinaria y Equipo de Laboratorio
PRECIO DE
VENTA (S/.)
CANT DESCRIPCION
1 Estantes 600
1 Otros 250
1 Escritorio 300
1 Estantes 600
1 876910 80%
2 986524 90%
3 1096138 100%
4 986524 90%
5 1096138 100%
6 1096138 100%
7 1096138 100%
8 1096138 100%
9 1096138 100%
10 1096138 100%
A. TERRENO
Los cálculos para encontrar las áreas se muestran en las siguientes tablas:
Elementos
n L A h Ss Ss x n SS x n x
móviles
Operarios 12 1,65 0,5 6 9,9
Montacargas 1 1,61 1 1,5 1,61 1,61 2,42
Total 7,61 12,32
Nota: n = número de máquinas u operarios; L= Largo; A= Ancho; h= Alto; Ss= Superficie
estática. Elaboración propia.
HEM 1,62
HEE 1,08
FACTOR K 0,75
Nota: HEM= altura promedio ponderada de los elementos móviles; HEE= altura promedio
ponderada de los elementos estáticos; K = Coeficiente que depende de la altura promedio
ponderada de los elementos móviles y estáticos.
Para cada semana, será necesario recibir 59 sacos de oca, los cuales estarán
apilados sobre parihuelas, uno encima del otro. Sus dimensiones son de 1 x 0,6 x
0,12 m.
Parihuela Cant.
INSUMO Cant. En Núm. Núm. Área
Largo Ancho Requerida base De pisos parihuelas m2
Oca (sacos) 1,2 1 69 2 8 5 6
Aceite (Baldes) 1,2 1 18 9 3 1 1,2
Tinta, desinfectante
(Baldes) 1,2 1 4 12 2 1 1,2
Bolsas y cinta de
embalaje
(Rollos) 1,2 1 11 9 2 1 1,2
Cartulina (Paquetes) 1,2 1 3 1 3 1 1,2
Cajas 1,2 1 819 4 60 4 4,8
Total 13 15,6
La medida de una caja con producto terminado tiene 0,5 x 0,35 x 0,33 m de
dimensión, las cuales se almacenarán cada 24 cajas sobre una parihuela, por lo
que se ubicarán en estantes de 1,65 m de altura entre división.
Para que el almacenero pueda ingresar y despachar las cajas con producto
terminado ubicadas en el segundo nivel del estante, el almacenero manejará un
montacargas elevador.
Almacén de mermas:
Esta área contará con 4 cilindros de 180 lts de capacidad, para la evitar el
contacto con el medio ambiente. Sus dimensiones son de 0,275 m de radio y 0,8
m de alto, por lo que se necesita un área mínima de 1,21 m2.
Oficinas:
Cargo Área m2
Gerente 23
Jefe de Operaciones 18
Jefe Comercial 18
Supervisor de producción 7,5
Supervisor de Finanzas 7,5
Analista de compras 4,5
Asistente de Calidad 4,5
Analista de RRHH 4,5
Secretaria en recepción 7
Total 94,5
Servicios Higiénicos:
Para el área administrativa, se instalarán 2 baños, uno para hombre y otro para
mujer, ambos con 2 retretes y 2 lavatorios.
Comedor:
Zona Área m2
Operaciones 74,85
Almacén MP 11,85
Almacén PT 21
Almacén de
mermas 1,21
Oficinas 114,5
Comedor 22,12
Servicios
higiénicos 8
Total 253,53
B. DISTRIBUCION DE PLANTA
U Sin importancia
Número Razón
1 Secuencia del proceso
2 Emisión de olores
3 Atención al cliente y cercanía de entrada
4 Ruido Maquinaria
5 Control
6 Sin relación
7 Por higiene
8 Aseguramiento de calidad
9 Seguridad
Nota: Numeración de motivos según criterio del autor.
Elaboración propia
U Sin importancia -
U: (1,3), (1,5), (1,8), (1,9), (2,6), (2,8), (2,9), (3,5), (3,8), (3,9), (4,6), (4,7), (4,9),
(4,10), (4,11), (5,6), (5,7), (5,10), (5,11), (6,7), (6,8), (6,9), (7,8), (7,9), (7,10),
(7,11), (8,10), (8,11), (9,10), (9,11), (10,11)
X: (2,5)
Elaboración propia.
Figura 4: Diagrama relacional de espacios
Elaboración propia.
Figura 5: Plano
Nota: Basado en el diagrama relacional de espacios.
Elaboración propia.
C. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y RECURSOS
HUMANOS.
Utilización
Materia
Periodo Cap. Max.
prima (Kg)
(%)
1 35080 80%
2 39465 90%
3 43850 100%
4 43850 100%
5 43850 100%
6 43850 100%
7 43850 100%
8 43850 100%
9 43850 100%
10 43850 100%
R. LAB.
CALIF.
CANT.
1. M.O. de fabricación
Operarios NC O 8
Empleados C E 3
Jefe de planta P E 1
Laboratorio C E 0
Mecánico electricista C E 0
2. M.O. Indirecta
Gerente de administración P E 1
Contador P E 1
Secretaria C E 1
Guardián NC O 2
3. M.O. de ventas
Vendedor C E 1
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Meses
Concepto Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
Terreno x
Obras civiles x x x x
Maquinaria y Equipos:
De procesamiento x x X
De almacén x
De seguridad y vehículo x
De laboratorio x
De oficina x
De servicio y auxiliar x
Total Inversión Fija
Tangible
1.2. Inversión Fija Intangible
Gastos de org. Y constit. x
Estudios x
Intereses preoperativos x x x x
Total Inversión Fija
Intangible
Total Inversión Fija
2. capital de trabajo
Sueldos y Salarios x
Mat. Prima e insumos x
servicio y otros x
En los siguientes cuadros se detallan todos los aspectos económicos y financieros que se
requieren para poner en funcionamiento la planta.
Capacidad 200000 Kg
maxima
Días al año 300
Horas/día 8
PE-años 10
1 876910 80
2 986524 90
3 1096138 100
4 1096138 100
5 1096138 100
6 1096138 100
7 1096138 100
8 1096138 100
9 1096138 100
10 1096138 100
2 1,50
5 1,50
6 1,50
7 1,50
8 1,50
9 1,50
10 1,50
UNIDAD DE
MATERIAL DIRECTO CANTIDAD COSTO
MEDIDA
1. MATERIA PRIMA Unitario total
Oca kg 1220 0,7 854
TOTAL DE MATERIA PRIMA 854
2. OTROS
MATERIALES DIRECT
Aceite L 134 4,5 603
bolsa metálica unidad 25000 0,1 2500
cajas unidad 417 0,7 291,9
cinta unidad 17 3,5 59,5
TOTAL DE OTROS MATERIALES 3454,4
TOTAL GENERAL 4308,4
Tabla Nº 44: COSTO DE MATERIALES DIRECTOS PARA EL CAPITAL DE
TRABAJO
Para (días) 30
Producción Total (Kg) 3510
MATERIAL DIRECTO Costo (s/)
1. Materia Prima
Oca 2996,49
Total MP 2996,49
2. OTROS
MATERIALES DIRECT
Aceite 2115,79
Bolsa metálica 8771,93
Cajas 1024,21
Cinta 208,77
Total Otros Materiales 12120,70
Total Materiales Directos 15117,19
Tabla Nº 45: COSTO DE MATERIALES DIRECTOS A 10 AÑOS (S/)
Año Total de
producción (Kg) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
876910 986524 1096138 1096138 1096138 1096138 1096138 1096138 1096138 1096138
MATERIAL
DIRECTO
1. Materia Prima
Oca 748881,14 842491,50 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85
TOTAL MP 748881,14 842491,50 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85
Aceite 528776,73 594873,97 660971,21 660971,21 660971,21 660971,21 660971,21 660971,21 660971,21 660971,21
Bolsa metálica 2192275 2466310,00 2740345,00 2740345,00 2740345,00 2740345,00 2740345,00 2740345,00 2740345,00 2740345,00
Cajas 255970,03 287966,36 319962,68 319962,68 319962,68 319962,68 319962,68 319962,68 319962,68 319962,68
Cintas 52176,15 58698,18 65220,21 65220,21 65220,21 65220,21 65220,21 65220,21 65220,21 65220,21
Total otros Mat.
Direct. 3029197,904 3407848,51 3786499,11 3786499,11 3786499,11 3786499,11 3786499,11 3786499,11 3786499,11 3786499,11
Total Material
Directo 3778079,044 4250340 4722600,96 4722600,96 4722600,96 4722600,96 4722600,96 4722600,96 4722600,96 4722600,96
Tabla Nº 46: COSTO DE MATERIALES INDIRECTO DE FABRICACION (PARA
CAPACIDAD DEL AÑO 1)
COSTO (S/)
Unidad de CANTIDA
MATERIAL INDIRECTO Unitario Total
Medida D
COSTO (S/)
Unidad de
SERVICIO CANTIDAD Unitario Total
Medida
Para días 30
Producción Total (Kg) 54000
MATERIAL INDIRECTO COSTO (S/)
grasa y lubricantes 22.50
detergentes 60.00
desinfectantes 375.00
reactivos para laboratorio 138.00
útiles de oficia 378.15
útiles de aseo 100.84
COSTO TOTAL DE MATERIAL
1074.49
INDIRECTO
SERVICIO
agua 6192.00
energía eléctrica 120.00
comunicaciones 4500.00
transporte y almacenamiento de material 2521.00
COSTO TOTAL DE SERVICIOS 13333.00
TOTAL DE MATE Y DE SERVICIO 14407.49
R. LAB.
CALIF.
CANT.
BENF Y
CARGO Y REM. BRUTA REM.
LEYES TOTAL
FUNCIÓN MENS/TRAB BRUTA
SOC
Meses Monto Porcentaje Monto
1. M.O. de
fabricación
1.1 mano de obra
directa
Operarios NC O 8 850 12 10200 53 5406 124848
Empleados C E 3 850 12 10200 53 5406 46818
Total de M.O. de
5 43200 22896 75120
administración
Para días 30
Producción Total (Kg) 3510
1. M.O De Fabricación
1.1. Mano de Obra Directa
Operarios 124848
Empleados 46818
Otros
ÁREA (m2)
Of. De
Areas Lab.
CONSTRUCCION Recep. Alm. De Alm. De SS.HH Jefe Of. Taller de Vigilancia y
del Cont. TOTAL
(Costo) De MP insumos PT y Vest. de Adm. mant. Guardianía
proceso Calid.
Planta
AREAS (m2) 35 8 50 63 10 30 10 20 15 12 253
Estructuras:
Muros y columnas 210.73 210.73 210.73 398.87 210.73 160.2 210.73 210.73 398.87 210.73 2433.05
Techos 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 819
Otros
Acabados
Pisos 17.64 17.64 45.98 17.64 45.98 21.19 45.98 45.98 17.64 45.98 321.65
Puertas y ventanas 92.03 92.03 20.01 39.11 20.01 20.01 20.01 20.01 39.11 20.01 382.34
Revestimiento 49.03 49.03 97.46 49.03 97.46 97.46 97.46 97.46 49.03 97.46 780.88
Otros
Instalaciones
Eléctricos y sanitarios 142.3 142.3 142.3 142.3 142.3 142.3 142.3 142.3 142.3 1280.7
Otros
TOTAL (M2) 607.82 593.63 598.38 728.85 456.08 537.25 598.38 598.38 728.85 598.38 6046
COSTO TOTAL
21273.7 4749.04 29919 45917.55 4560.8 16117.5 5983.8 11967.6 10932.75 7180.56 158602
OBRAS CIVILES (S/)
MERCADO
CANT. DESCRIPCION
NACIONAL
1 Lavadora 19500,00
1 Balanza 590,00
1 Rebanadora 6000,00
1 Escaldadora 18700,00
15 Recipientes 300
10 Dosificadora 15000,00
1 Escritorio 300
2 Estantes 1200
1 Transporte 6000
Costo total de equipo de seguridad y vehiculo 7850
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
LABORATORIO
1 Escritorio 250
1 Ph-metro 502.69
2 Refractometro 806
otros 250
158602.
Obras civiles 33.3 4762.83
3
Maquinaria y equipo
TOTAL DE AMORTIZACION DE
3000.00
INTANGIBLES
Tabla Nº 55: DEPRECIACION Y AMORTIZACION
DESCRIPC
ION- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
Obras 4762. 4762. 4762. 4762. 4762. 4762 4762 4762 4762 4762
civiles 83 83 83 83 83 .83 .83 .83 .83 .83
Maquinaria
y equipo:
De
2903. 2903. 2903. 2903. 2903. 2903 2903 2903 2903 2903
procesamien
69 69 69 69 69 .69 .69 .69 .69 .69
to
De
seguridad y 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785
vehículos
De 317.6 317.6 317.6 317.6 317.6 317. 317. 317. 317. 317.
laboratorio 86 86 86 86 86 686 686 686 686 686
De servicio 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 275. 275. 275. 275. 275.
y auxiliar 31 31 31 31 31 531 531 531 531 531
Gastos de
organizació
ny 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0
constitucio
n
1382 1382 1382 1382 1382 9044 9044 9044 9044 9044
TOTAL
4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 .74 .74 .74 .74 .74
Tabla Nº 53: FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
ingresos por ventas 1315365 1479786 1644207 1644207 1644207 1644207 1644207 1644207 1644207 1644207
ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 1315365 1479786 1644207 1644207 1644207 1644207 1644207 1644207 1644207 1644207
EGRESOS
Costo de produccion 748881,14 842491,50 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85 936101,85
Gastos de adminis y ventas 88620 88620 88620 99697,5 110775 110775 110775 110775 110775 110775
depreciacion y amortizacion 13824,74 13824,74 13824,74 13824,74 13824,74 9044,74 9044,74 9044,74 9044,74 9044,74
Total Egresos 851325,88 944936,24 1038546,6 1049624,1 1060701,6 1055921,6 1055921,6 1055921,6 1055921,6 1055921,59
Utilidad ante 464039,12 534849,76 605660,41 594582,91 583505,41 588285,41 588285,41 588285,41 588285,41 588285,4112
impuestos
Impuestos 0 160454,93 181698,12 178374,87 175051,62 176485,62 176485,62 176485,62 176485,62 176485,6234
Utilidad despues de 464039,12 374394,83 423962,29 416208,04 408453,79 411799,79 411799,79 411799,79 411799,79 411799,7878
impuestos
(+) depreciacion y amortizacion 13824,74 13824,74 13824,74 13824,74 13824,74 9044,74 9044,74 9044,74 9044,74 9044,74
(-) inversion en el 464206,4679
proyecto
(+) valor residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
FLUJO DE CAJA - 477863,86 388219,57 437787,03 430032,78 422278,53 420844,53 420844,53 420844,53 420844,53 420844,53
ECONOMICO 464206,4679
(+)prestamo 354125,00
(-) amortizacion 31262,316 99000 99000,008 99000,008 99000,008 0 0 0 0 0
(+) efecto tribut de inter del 9378,6948 29700,003 29700,003 29700,003 29700,003 0 0 0 0 0
prestamo
FLUJO CAJA -110081,47 499747,48 457519,58 507087,03 499332,78 491578,53 420844,53 420844,53 420844,53 420844,53 420844,5266
FINANCIERO
Diario La patria, Jueves 1 de Abril del 2010. La oca, un alimento básico para más de
20 millones de personas en los andes.
León,J.2000 .Botánica de los cultivos tropicales. 3ª. Ed. Rev. San Jose, C.R.: IICA
Suquilanda, M. Producción orgánico de cultivos andinos (Manual técnico). FAO.
Ecuador.
NCR. 1989a. National Research Council. Oca. 82-91. In Lost crop of the Incas: little-
know plants of the Andes with promise for worldwide cultivation. The National
Academies Press.
Espín, S.; Brito, B.; Villacrés, E.; Rubio, A.; Nieto, C. y Grijalva, J. 2001.
Composición química, valor nutricional y usos potenciales de siete especies de raíces
y tubérculos andinos. Acta Científica Ecuatoriana. 7(1):49.
Lusas, E. Rooney,L. 2001. Snack Food Proccesing. CRC Press. Estados Unidos.
N.P. Sing, 2007, Fruit and vegetable preservation, Primera publicación, Compañía
de libros de Oxford, Inglaterra.
J.G.Brennan, J.R. Butters, N.D. Cowell y A.E.V. Lilley, 1998, Food Engineering
Operations, 3a edición, Editorial Acribia, España
Van Arsdel, W.B., Copley,M, Morgan,A. 1973. Food Dehydration. Vol.1: Drying
methods and Phenomena. 2nd Ed. WESPORT. Estados Unidos.
Geankopolis, C.J. 2003. Transport Processes and Separation Process Principles. 4th
edn Prentice Hall,New Jersey.
Holland FA, Wilkinson JK, 1997. Process Economics. In: Perry RH, Green DW,
Maloney
Peters MS, Timmerhaus KD, West RE, 2003. Plant Design and Economics for
Chemical Engineers, 5th edition. McGraw-Hill.
Heldman, D. Lund,D. 2007. Handbook of food Engineering. 2nd ed. CRC Press.
Estados Unidos.
A. CRITERIOS NUTRICIONALES
Las características de composición y calidad nutricional deben cumplir con lo establecido
por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de
Salud. Los valores nutricionales mínimos de la ración alimenticia de los programas sociales
a cargo de las municipalidades se ajustarán a lo establecido en la legislación correspondiente.
B. ADITIVOS ALIMENTARIOS
Los aditivos alimentarios utilizados en estos productos y los niveles máximos permitidos se
sustentan en lo dispuesto por el Codex Alimentarius y la legislación nacional.
D. CRITERIOS MICROBIOLOGICOS
Los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad se sujetarán a lo expresado en
la presente norma sanitaria de acuerdo a lo siguiente:
ANEXO Nº 4: Método de Escaldado
ANEXO Nº 5: Esquema de obtención de chips de oca
ANEXO Nº 6: MODELO DE ENCUESTAS
Nombre: ……………………….
Dirección: …………………………..
Edad: …………….
Por favor sírvase a degustar el Snack de Oca, responda a las siguientes preguntas y marque
de acuerdo a su preferencia.
PREGUNTA Nº 1:
PREGUNTA Nº 2:
PREGUNTA Nº 3:
Se determinó que el 97% (335 personas) dijeron que Si sustituirían los frugos o leches
chocolatas por nuestro producto y el 3% (10 personas) dijeron que No lo sustituirían.
PREGUNTA Nº 4:
De los 296 personas encuestadas, el 24% (71 personas) dijeron que consumirían una bolsa 1
vez por semana, el 46% (136 personas) indicaron que lo harían 2 veces por semana, el 18%
(53 personas) dijeron que lo harían 3 veces por semana, y el 12% (36 personas) consumiría
4 veces por semana.
PREGUNTA Nº 5:
PREGUNTA Nº 6: