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UNIVERIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES


ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS-

Título:
PLAN DE NEGOCIO – FLASH CLEAN

Autores:
CAMARENA ROMAN, Gean Carlo
HUAMAN ANTEZANA, Kelly
MEZA ROJAS, Ingrid
VASQUEZ PIZARRO, Evelyn

Docente:
Lic. Adm. Wilder Torpoco Huayta

Catedra:
Empresariado

La Merced – Perú
2018

1
INDICE
II. DIAGNOSTICO ................................................................................................ 6

2.1 ANALISIS DEL ENTORNO ............................................................................ 6

2.1.1.ENTORNO ECONÓMICO ........................................................................ 6

2.1.2 ENTORNO SOCIOCULTURAL ............................................................... 6

2.1.3 ENTORNO TECNOLÓGICO .................................................................... 7

2.2 ANALISIS DEL SECTOR ............................................................................... 8

2.2.1 AMENAZAS DE INGRESO...................................................................... 8

2.2.2 ANALISIS DE LA COMPETENCIA ........................................................ 8

2.3 DIAGNOSTICO FODA .................................................................................... 9

2.3.1 ANALISIS FODA ...................................................................................... 9

III. DESCRIPCION DEL SERVICIO ................................................................... 11

IV. MISION ........................................................................................................... 12

V. VISION ............................................................................................................ 12

V.I. VALORES .......................................................................................................... 12

VII. OBJETIVOS................................................................................................. 13

7.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 13

7..2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 13

VIII. METAS ........................................................................................................ 14

IX. PLAN DE MARKETING ................................................................................ 14

9.1 ANALISIS DE COMPETENCIA ................................................................... 14

12.2 ESTRATEGIA DE MARKETING ............................................................... 21

2
12.3 ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX: ................................................. 30

X. PLAN DE SERVIDUCCION .......................................................................... 31

10.1 PROCESO PRODUCTIVO ........................................................................... 31

10.2 LOS SERVICIOS QUE BRINDAREMOS SON: ......................................... 32

XI. PLAN DE PERSONAL ................................................................................... 35

11.1 DISEÑO DEL ORGANIGRAMA................................................................. 35

11.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ......................................................... 35

11.3 FUNCIONES DE CADA AREA .................................................................. 36

11.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ........................................................... 37

11.4 ADMISION DE LAS PERSONAS ............................................................... 38

11.5 MANTENIMIENTO DE LAS PERSONAS .. Error! Bookmark not defined.

XII. PLAN FINANCIERO .................................................................................. 39

12.1 INVERSION .................................................................................................. 39

12.2 BALANCE GENERAL INICIAL ................................................................. 41

12.3 PRONOSTICO DE VENTAS ....................................................................... 41

12.4 PROYECCION DE COSTOS ....................................................................... 42

12.5 DEPRECIACION Y VALORES RESIDUALES ......................................... 43

12.6 FLUJO DE EFECTIVO ................................................................................. 45

12.7 ESTADO DE RESULTADOS ..................................................................... 46

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I. RESUMEN EJECUTIVO

FLASH CLEAN es una Sociedad Anónima Cerrada porque es una alternativa ideal

con figura dinámica y más recomendable para una empresa pequeña o mediana en lo

cual los socios puedan participar de forma activa y directa en la administración, gestión

y representación social.

Flash Clean S.A.C una empresa dedicada al rubro de limpieza que brinda servicio

especializado mediante un recurso humano altamente calificado utilizando instrumentos

tecnológicos que busca posicionarse como una empresa lider en servicios de limpieza en

que a la vez colaboran con la conservación ambiental.

El mercado al cual nos enfocaremos estará ubicado en la ciudad de la Merced,

distrito de Chanchamayo de la Region Junin, teniendo como publico objetivo a las

empresas privadas e instituciones publicas y tambien será brindado a hogares de

profesionales ofreciendo los servicios de limpieza de forma integral y eventual. Por

ende nuestros servicios son los siguientes:

Servicio de limpieza de mantenimiento, servicio que se brindara a instituciones

públicos y privadas, entre ellas financieras, bancos, centros educativos, y otros.

Servicio de limpieza especializado: las empresas que usen maquinarias, instrumentos

frágiles, e insumos químicos. Tales como: laboratorios, clínicas, hospitales, empresas

industriales, etc.

Servicios de limpieza especial para hogares Profesionales: Brindaremos el servicio a

hogares profesionales que no tienen tiempo para realizar la tarea de limpieza de sus

hogares.

Asi mismo nos diferenciaremos de nuestras competencias localizadas en el mismo

ámbito tales como Silsa S.A.C, Inversa S.C.R.L, y Ateliza a través de nuestros servicios

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que cumplan con las exigencias de los clientes y contando con un valor agregado que al

momento de solicitar nuestro servicio la empresa o institución obtendrá un servicio de

calidad demostrando puntualidad y confianza. Convirtiéndose esto en nuestras hojas de

presentación frente a la clientela, y diferenciándonos con el servicio de limpieza

especializada a hogares de profesionales, ya que nuestra competencia no opta por dar

este servicio, mostrando una notoriedad ante nuestra competencia que son empresas ya

posicionadas dentro del mercado por los años de actividad y buena acogida del publico.

“FLASH CLEAN S.A.C. “contará con un local, dentro de ello estará ubicado el

almacén de maquinaria y materiales, y otro para oficina administrativa. El local se

acondicionará convenientemente, atendiendo tanto a lo exigido por las normas de

planeamiento municipal como a los requerimientos legales necesarios para el

almacenamiento de productos de limpieza. En lo que respecta al área administrativo se

contada con un Gerente General, un Administrador, un Asistente Administrativo y un

determinado número de Personal Operario; quienes contribuirán con el desarrollo y

crecimiento de la empresa.

De acuerdo a lo expuesto y planteado anteriormente, se requerirá una inversión de S/.

70790.41. Monto del cual S/. 40 790.41 será financiada por cada socio con una suma

individual de S/.10, 197.60 que está conformado por Camarena Román Gean Carlo,

Huamán Antezana Kelly Melissa, Meza Rojas Ingrid Irene y Vásquez Pizarro Evelyn

Liliana; quienes aportaran una suma importante. Asi mismo recuriremos a un

apalancamiento financiero de S/. 30, 000.00, financiado de le Banco Continental

BBVA, a un atasa de interés PYMES del 12% aproximado, con pago de cuotas

mensuales de S/. 790.00. Para asi lograr cubrir los gastos que darán apertura a la

empresa.

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En este plan de negocio se expone el propósito general del proyecto, y los estudios

de mercado, técnico, organización, y financiero como el modelo de negocio, el

organigrama de la organización, la estructura de capital, la evaluación financiera, las

fuentes de financiamiento y el personal necesario para las operaciones de cada

departamento de la empresa.

Para ser verídico que el siguiente plan de negocio es factible dentro del mercado y

campo empresarial, ya que se explica de manera detallada y sencilla como podremos en

marcha dicho plan.

II. DIAGNOSTICO

2.1 ANALISIS DEL ENTORNO

2.1.1.ENTORNO ECONÓMICO

En Perú la situación económica muestra unos indicadores que se presentan a

continuación:

 El PBI en los últimos años crecio con tasas promedio entre 2015 y el 2017;

3.2 % en el 2015, 3.9% en el 2016 y 3.5% en el 2017.

 Liquidez de los mercados.

 Tasa de desempleo para el primer trimestre de 2018 fue de 7.3% promedio.

El mercado de servicios de limpieza ha tenido un crecimiento sostenido, favorecido

por la contratación externa de los servicios de limpieza por parte de empresas y

administraciones públicas.

2.1.2 ENTORNO SOCIOCULTURAL

Los servicios de limpieza en nuestro país se están convertido en una necesidad

básica, tanto para los hogares, las empresas e instituciones, pequeños negocios y

particulares debido a principalmente a algunos factores:

• Escasez de tiempo libre.

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• Crecimiento de la economía peruana.

• La intensificación del outsourcing o tercerización.

Debido a la alta competencia de los servicios brindados por diferentes

organizaciones, el grado de exigencia del cliente aumenta cada vez más.

Por ejemplo el cliente exige un:

• Servicio profesional.

• Servicio de calidad.

• Servicio con garantías.

• Servicio personalizado.

En la actualidad estamos viviendo en un escenario basado en la oferta y la demanda

ya sea de productos y/o servicios. Por lo tanto, debemos aprovechar las oportunidades

que nos brindan los nuevos negocios. La demanda de servicios de limpieza está

aumentando. Se está volviendo constante y creciente.

La limpieza es un elemento esencial para los hogares, es ahí donde nosotros

marcaremos nuestra ventaja competitiva. Este hecho otorga una estabilidad

extraordinaria al sector de limpieza, que posiblemente lo aboque a un constante

crecimiento.

2.1.3 ENTORNO TECNOLÓGICO

Una de las dimensiones que mas están evolucionando a lo lardo de las últimas décadas

es la Tecnología. El desarrollo y su aceleración modifican constantemente las

condiciones en las que compite la empresa. Suponen, la apertura de nuevas

posibilidades para la empresa, o peligro para aquellas que no sepan adaptarse.

La influencia de las nuevas tecnologías solbre la empresa, pueden modificarse el

servicio que ofrece ó modificar las relaciones de intercambio entre la empresa y sus

competidores.

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2.2 ANALISIS DEL SECTOR

2.2.1 AMENAZAS DE INGRESO

El sector de empresa dedicadas a brindar el Servicio de Limpieza y Mantenimiento,

esta en su mayor parte dirigida alas empresas, industrias y en menor escala a casas y

departamentos. El dinamismo de este sector se evidencia en constante implementación

de nuevas empresa en el sector, es asi como en la ciudad de La Merced brindan el

Servicio como: Servicios Integrados de Limpieza S.A (SILSA), Inversa SRL y Alteliza

empresas que están ya posicionadas en el mercado nacional. Basicamente existe una alta

oferta en este sector de Servicio de Limpieza sin embargo, esta oferta va dirigida en su

mayor parte a grupos industriales, y el hecho de requerir equipos de Limpieza

industriales para cubrir con estos clientes, se requiere de mayor inversión en equipo.

Razón por la cual los costos del servicio de limpieza a viviendas será muy costoso,

considerando que los requerimientos del servicio son constantes no ocasionales.

No exiten barreras legales en el país que implican el ingreso a este sector. Lo cual no

hay dificultades de ingreso porque tenemos un sector dinámico del mercado de Servicio

de Limpieza, alta oferta de servicios de limpieza industriales y altas inversiones

requeridas.

2.2.2 ANALISIS DE LA COMPETENCIA

El tiempo de permanecia en el mercado, experiencia, publicidad constante, nuevas

estrategias de diversificación y servicio al cliente, son avales que le permiten a estas

empresas poscionarse en el mercado.

La empresa Silsa S.A ofrece un servicio de limpieza y mantenimiento a nivel

Nacional es líder en el mercado nacional porque cuenta con personal calificado,

maquinarias y equipos de Tecnología avanzada permiento esto contar con clentes tanto

el sector publico y privado. La empresa Inversa SRL que tmbien opera a nivel

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internacional ha diversificado su actividad, porque a mas de los servicios de limpieza y

mantenimiento general oferta servicios de mensajería. Asimismo como la empresa

Alteliza ofrece un servicio permanente o eventual a empresas importantes ya que es

responsable de la dotación del personal calificado (profesionalismo, personal altamente

capacitado, puntualidad, asesoría contínua, especialistas en temas ambiantales y por

ultimo servicio de calidad).

Estas empresas han logrado posicionarse en el mercado por el valor agregado que

tienen sus servicios, determinando adecuadamente los factores importantes tales como:

eficiencia, rapidez, seguridad y calidad de equipo, brindando asi confianza a sus

clientes.

La competitividad en el sector se va determinando por inversión en publicidad como

una estrategia para mantener o presentar la marca en un mercado cada vez mas amplio.

La gran mayoría de estas empresas que brindan servicio de limpieza y mantenimiento,

realizan su campaña publicitaria en paginas y redes sociales.

Y con respecto a los precios de las competencias manejan cada empresa un precio

base asi como Inversa SRL 70 soles, Ateliza 75 soles y Silsa 80 soles dependiendo al

servicio que vindra varian los precios.

2.3 DIAGNOSTICO FODA

A continuación se detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que

actualmente enfrenta la empresa:

2.3.1 ANALISIS FODA

Fortalezas:

 Gran entusiasmo en generar la nueva microempresa.

 Variedad de servicios a ofrecer.

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 Conocimiento del rubro.

 Servicio poco común en el mercado.

 Cobertura geográfica amplia del servicio a entregar.

 Contar con las herramientas y maquinarias necesarias para la entrega del

servicio.

 Personal eficiente, responsable y amable.

 Horarios accesibles.

Debilidades:

 Poca experiencia en iniciación de una empresa.

 Poca experiencia en marketing y publicidad.

 Disponibilidad de especialista para algunos servicios.

 Encontrar al personal calificado y especializado.

 Falta de lugar físico y terreno para gestionar el servicio.

 Poco presupuesto para la inversión en tecnologías.

Oportunidades:

 Aumento de la demanda por estos servicios.

 Demanda por nuevos servicios de limpieza y mantenimiento.

 Aumento de los proyectos inmobiliarios.

 Fuerza abundante en el mercado.

 Demanda no estacional.

 Pocas empresas dedicadas al rubro o a entregar la variedad de servicios que

ofreceré.

Amenazas

 Competidores con experiencia en el rubro.

 Posible guerra de precios.

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 Nueva normativas legales.

III. DESCRIPCION DEL SERVICIO

MARCA: Flash Clean

LOGO:

SLOGAN: “Su nombre lo dice todo”

FLASH CLEAN, tendrá como actividad la prestación de servicios integrales de

limpieza y mantenimiento, dirigida principalmente a instituciones particulares,

instituciones educativas, pequeños negocios, y grandes clientes.

Que trabajara conjuntamente proporcionando medios bastos para su capacitación

pronto y mejor desarrollo, ofreciéndoles las mejores oportunidades los mejores ingresos

y las mejores condiciones de trabajo de todo el sector, para su propio beneficio y el de

sus familias de la selva central e inmigrantes. Contando con los diferentes tipos de

servicios como:

Servicio de limpieza de mantenimiento, servicio que se brindara a instituciones

públicos y privadas, entre ellas financieras, bancos, centros educativos, y otros.

Servicio de limpieza especializado: las empresas que usen maquinarias, instrumentos

frágiles, e insumos químicos. Tales como: laboratorios, clínicas, hospitales, empresas

industriales, etc.

Servicios de limpieza especial para hogares: Brindaremos el servicio a hogares

profesionales que no tienen tiempo para realizar la tarea de limpieza de sus hogares.

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Somos conscientes de que vamos a encontrar un gran número de competidores, pero

consideramos que la prestación de un servicio diferenciado y de la calidad puede ser la

clave del éxito.

IV. MISION

Somos una empresa que brinda servicio de limpieza, de manera oportuna, eficiente y

de calidad con capital humano capacitado; para lograr la fidelización interna y externa.

V. VISION

Ser una empresa líder en el mercado local dentro del ámbito de limpieza, preferida

por las grandes y pequeñas organizaciones.

V.I. VALORES

Nuestra organización conlleva un sistema de Administración por Valores, en la que

los mismos priorizan nuestro actuar en todo tiempo y en todos los niveles.

 Honestidad: Todos nuestros trabajadores trabajaran con este valor como base

de la atención ética que brindaran.

 Cortesía: La mejor forma de crear un buen ambiente de trabajo es llevarse

bien con los compañeros de la empresa y asi reflejar el buen trato también a

los clientes.

 Responsabilidad: Reconocemos que somos partícipes de un sistema social

con el cual interactuamos. Todas nuestras decisiones y actos serán

congruentes con dicho sistema social.

 Integridad: La integridad es uno de los valores fundamentales que buscamos

en el personal. Siendo el sello distintivo de una persona que demuestra

sólidos principios morales y éticos en el trabajo.

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 Respeto: Es el principal pilar para sostener cualquier tipo de convivencia

pacífica, es tener respeto hacia los demás. Por ende nosotros brindaremos

respeto tanto entre el personal interno como al personal externo.

 Pasión: creemos que las cosas con pasión es una de las claves para tener una

vida prospera, y feliz en cada aspecto(personal, familiar y laboral). Entonces

si nuestro persnal hace las cosas con pasión, los resultados no solo son para

satisfacción del cliente sino de la empresa y de el mismo.

VII. OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GENERAL

Posicionarnos como la mejor empresa en la prestación de servicio de limpieza, líder

a nivel local proporcionando un excelente servicio y calidad en su desarrollo del

servicio y lograr la rentabilidad deseada..

7..2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Implementar equipos y tecnología mediante un financiamiento para

garantizar un mejor servicio.(Objetivo especifico de serviducción)

 Mejorar las capacidades de los trabajadores mediante capacitaciones para

lograr un servicio de calidad.(Objetivo especifico de Personal)

 Lograr gran participación del mercado de servicio de limpieza a través del

marketing mix para ser líderes en el mercado.(Objetivo especifico de

marketing)

 Alcanzar la utilidad deseada sobre la inversión, controlando los costos para

mantener una rentabilidad a un periodo anual.(Objetivo especifico de

financiamiento)

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VIII. METAS

 Fortalecer el concepto del Servicio de Limpieza especializado en los hogares

y empresas de la Selva Central.

 Llegar a un crecimiento anual del 5% en el mercado.

 Satisfacer plenamente los requerimientos del cliente.

 Proponer un modelo de negocios en esta rama con los más altos estándares,

para lograr fidelización de los clientes a través de entrega de valor agregado.

 Desarrollar nuestra actividad basándonos en una filosofía de calidad y

competitividad.

IX. PLAN DE MARKETING

9.1 ANALISIS DE COMPETENCIA

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A (SILSA)

Es una sociedad anónima dedicada a brindar servicios de limpieza y mantenimiento,

así como servicios especializados. Es la empresa líder en el mercado nacional, contamos

con personal con amplia experiencia, debidamente calificado y capacitado para cubrir

todas las necesidades de nuestros clientes. Asimismo, tenemos maquinarias y equipos de

tecnología avanzada que garantizan la prestación de un excelente servicio. El

posicionamiento de SILSA como líder en el mercado de limpieza y mantenimiento

permite contar con importantes clientes tanto del sector público como del sector privado.

Servicio de limpieza

En SILSA la limpieza es una preocupación constante para el buen funcionamiento de su

empresa o cualquier tipo de instalaciones ya sean de carácter industrial, comercial, de

dimensiones pequeñas hasta muy grandes.

Dentro de este rubro nuestros servicios son los siguientes:

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 Limpieza integral de edificaciones, ambientes hospitalarios, educativos,

administrativos e industriales.

 Limpieza y pintado de fachadas.

 Lavado, desinfección y limpieza de piscinas, tanques y cisternas.

Los materiales e implementos a utilizar cuentan con la calidad y las autorizaciones

sanitarias correspondientes: Nuestros equipos de limpieza están listos para el trabajo. La

facilidad de uso, tecnología y alto rendimiento elevan la productividad en la labor de

nuestros operarios.

Servicios de Mantenimiento

 SILSA brinda el servicio de mantenimiento de equipos e infraestructura.

 Mantenimiento de equipos electromecánicos

 Equipos de refrigeración y aire acondicionado.

 Instalaciones sanitarias y eléctricas.

 Equipos electromecánicos en general.

 Equipos Térmicos (Calderos).

 Mantenimiento de inmuebles.

 Mantenimiento de infraestructura y servicios generales.

Servicios Complementarios

SILSA ha desarrollado servicios complementarios especializados para responder a las

más variadas y exigentes necesidades de nuestros clientes.

Estos servicios son importantes y garantizan el adecuado desarrollo de las empresas.

Dentro de este rubro nuestros servicios son los siguientes:

 Desinfección de ambientes externos e internos.

 Jardinería y mantenimiento de plantas ornamentales.

 Desratización.

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 Operación de ascensores.

 Nutrición.

 Servicio de tele-operador.

 Módulos de atención al cliente.

 Dotación de personal, profesional y técnico especializado.

Silsa cuenta con las más prestigiosas empresas como también con clientes a nivel nacional.

Esto se debe a la calidad del servicio que brinda en cada uno de sus centros laborales. Además

cuenta con un personal altamente competitivo, capacitado en los rubros de limpieza,

mantenimiento, etc.

Siendo las siguientes empresas a nivel nacional las que cuentan con sus servicios: Essalud,

inversiones Hiraoka, Osiptel, La Contraloria Generala de la Republica, Universidad Ricardo

Palma, Clinica San Felipe, Ministerio de Educacion y Federacion Peruana de Cajas

Municipales de Ahorro y Credito.

INVERSA SRL

Es una empresa de servicios de limpieza y mantenimiento de infraestructuras, donde

nuestras acciones diarias las ejecutamos con una elevada vocación de servicio, basados

en la satisfacción de nuestros clientes utilizando los procedimientos más adecuados para

cumplir las expectativas y exigencias del medio.

Sus Servicios se basan en el concepto de realizar un máximo de eficiencia con mayor

rapidez y menores costos, de acuerdo a la nueva corriente neoliberal de la globalización

total de la economía, contribuimos en la mejora y cuidado de las instalaciones de nuestros

clientes respetando el medio ambiente. Encaminamos nuestros servicios de empresariales

en base a la calidad total, y que nuestros clientes se encuentren satisfechos en base a

honestidad, responsabilidad, puntualidad, calidad, tecnología, fidelidad de información y

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una atención personalizada, dado que la existencia de INVERSA se debe a ellos. Siendo

los servicios que brindan:

 Servicio De Limpieza De Ambientes: Nuestro objetivo es proporcionar

ambientes limpios, saludables y seguros que garanticen y optimicen el

adecuado desarrollo de las labores y actividades del personal administrativo.

 Servicio De Mensajería: Nuestro compromiso es permitir una constante

comunicación y remisión oportuna de la documentación importante de

nuestros clientes para el desarrollo de sus actividades.

 Servicio de Saneamiento Ambiental: Nuestro propósito es adaptarnos a la

problemática especial de cada cliente para evitar y eliminar las condiciones

favorables a la persistencia o reproducción de microorganismos, insectos,

plagas, etc.

 Servicio de Jardinería: La empresa presta un servicio especializado de

conservación y mantenimiento integral de áreas verdes y jardines, para lo

cual, cuenta con técnicos jardineros altamente calificados.

 Servicio de Lavado De Alfombra: Nuestra organización, a través de este

servicio especializado, garantiza la conservación de las alfombras y

tapizones de nuestros clientes en buen estado, sin dañar el tapiz original.

 Servicio de Mantenimiento General: Contamos con personal capacitado,

motivado y con diversas habilidades para realizar las tareas de

mantenimiento preventivo y/o correctivo de instalaciones eléctricas, de agua

corriente y otros.

INVERSA a nivel local en Chanchamayo, cuenta con los siguientes

clientes:Electrocentro S.A., y Poder Judicial

ALTELIZA

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Es una empresa a nivel nacional que es responsable de la dotación del personal
calificado para importantes empresas. Por ende trabaja a base de los siguientes aspectos:

 Profesionalismo:Proveer a nuestros colaboradores de un ambiente seguro de trabajo.

 Personal Altamente Capacitado: Constante capacitación de nuestros colaboradores,

generando un Cambio laboral para su desarrollo.

 Puntualidad: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en forma óptima y eficaz.

 Asesoría Continua: A través de las mejoras de nuestros procesos de trabajo e

introducción de nuevas tecnológicas.

 Especialistas en Temas Ambientales: Mejoramiento en general de las condiciones

de higiene y salubridad de su empresa.

 Calidad: Lograr la satisfacción de nuestros clientes basados en el cumplimiento de sus

requisitos, necesidades y expectativas

ALTELIZA, en la actualidada brinda a sus clientes los siguientes servicicos:

Servicios De Limpieza Y Mantenimiento De Oficinas:

Nuestra compañía se encargará de desarrollar un minucioso procedimiento de

limpieza de acuerdo a las labores y funciones que se realizan en los locales e

instalaciones de su empresa, así como de llevar a cabo un constante y adecuado servicio

de supervisión de las labores de limpieza.

La prestación de nuestros servicios de limpieza se llevan a cabo de acuerdo a dos

tipos de modalidades:

 Servicio Permanente: En esta modalidad de servicio, el mantenimiento y

limpieza de las instalaciones se efectúa generalmente por periodo de 6 meses

o 1 año, según lo requerido por el cliente. ALTELIZA presenta su

presupuesto a todo costo, es decir, provee de la mano de obra, materiales e

implementos y equipos necesarios para un servicio de óptima calidad, previa

visita a sus instalaciones para determinar los mismos.

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Estos servicios se realizan generalmente de manera continua y en las

siguientes instalaciones:Edificios / Colegios y Academias / Clínicas / Bancos

y Comercios / Hoteles / Centros Comerciales / Fábricas / Buques y Aeronaves

/ Municipalidades / Embajadas y Residencias / Aeropuertos / Almacenes /

Terrapuertos / Empresas de Transporte.

 Servicio Eventual: Los servicios en esta modalidad son generalmente la

limpieza integral de casas u oficinas cuya duración es de uno a más días.

Servicio De Saneamiento Ambiental

Nuestra compañía se encargará de la detección y eliminación de todo insecto, roedor

y/o bacteria para el mejoramiento en general de las condiciones de higiene y salubridad

de su empresa. Con este fin, ponemos a su disposición novedosas técnicas de

saneamiento ambiental que contribuirá en la conformación de un ideal ambiente de

trabajo. En este sentido, nuestros servicios de saneamiento ambiental se prestan según

los siguientes tres rubros: Fumigación y Desinsectación Desratización Desinfección.

Servicio De Lavado De Alfombras, Tapizones Y Muebles

Servicio en el cual se utiliza una máquina lavadora-aspiradora industrial, para la

aplicación de detergentes o shampu, en alfombras o tapizones. Adicionalmente

prestamos el servicio de lavado de muebles, sean estos de tela, tapizón, madera, plástico

o metal.

Servicios De Gasfitería, Pintura, Electricidad, Carpintería Y Jardinería

Estos servicios son prestados de manera adicional a solicitud del cliente. Son

efectuados por personal calificado para dichas labores, con experiencia en el manejo e

instalación de equipos.

Especialización En Servicios De Limpieza De Aviones Y Servicios En El

Aeropuerto

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Contamos con una alta experiencia en la prestación de los servicios de limpieza

profunda, interior y exterior de aviones. Asimismo, prestamos varios servicios

complementarios de atención al interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Para ello, contamos con la Certificación DGAC (Dirección General de Aeronáutica

Civil) como Operador de Servicios Especializados Aeroportuarios, lo que nos permite

prestar todos nuestros servicios al interior del Aeropuerto.

Servicio De Destaque De Personal En General

Nuestra compañía cuenta con la autorización legal del Ministerio de Trabajo para el

destaque de personal en general en distintas labores y áreas complementarias al objeto

principal de su empresa. En ese sentido, nuestra compañía cumple rigurosamente con la

contratación legal de cada trabajador destacado. Dotamos personal calificado para las

distintas necesidades de nuestros clientes, tales como: choferes, conserjes, motorizados,

digitadores, auxiliares, almaceneros, empaquetadores, porteros, anfitriones,

recepcionistas, telefonistas, embaladores, apoyo en operaciones, auxiliares de sillas de

rueda, pintores, etc. Llevamos a cabo los procesos de captación, selección,

reclutamiento, contratación y capacitación, antes de la dotación del personal calificado

de acuerdo a la solicitud de nuestros clientes.

Tercerización De Personal Y Servicios

Elaboramos los procesos de tercerización de servicios o de personal de acuerdo a la

legislación actual sobre servicios tercerizados. Este servicio se ve reflejado en

beneficios para su empresa:

 Reducción de cargos y costos administrativos.

 Flexibilidad en su plantilla laboral.

 Elimina la responsabilidad legal laboral.

 Administración de su personal en la nómina de un experto.

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 Reclutamiento y Selección de Personal.

ATELIZA, cuenta con los siguientes clientes a nivel nacional: Latam, Halliburton,

ICB Investment, Losfel Iluminacion, Makro, Philips, Mi Banco, Prima AFP BCP ,

Tgestiona, Tarjeta Naranja, LCPeru Nuetsra Aerolinea, Travex Security.

12.2 ESTRATEGIA DE MARKETING

A medida que avanzan las economías, una proporción cada vez mayor de sus

actividades se concentran en la prestación de servicio.

Al exisitir un alto porcentaje de empresas dedicadas a ofrecer sus servicios en

diferentes campos, este sector se vuelve mas exigente y las empresas se ven obligadas a

ser mas competitivas y a utilizar las mejores estrategias de marketing para poder subsisitir

dentro este mercado.

Enfocándonos ya específicamente dentro del sector de servicios de limpieza se podría

decir que en la ciudad de La Merced existen empresas dedicas a la limpieza,

mantenimiento y servicio; tanto en oficinas, entidades financieras, entidades tanto

publicas como privadas. Sin embargo no están dirigidas a la limpieza especializada para

hogares profesionales.

Dentro de este contexto el servicio de limpieza especializada para hogares

profesionales a a ofertarse por nuestra empresa será básicamente personalizado,

pretendemos que los clientes en este caso personas profesionales cuando requieran de este

tipo de servico automatiamente piensen en Flash Clean y para conseguirlo las estrategias

de marketing que desarrollemos deberán ser las mas idóneas.

En la actualidad la expectativa de los clientes son el verdadero punto de referencia en

la evaluación de la calidad del servicio, los clientes son cada vez mas exigentes y cuentas

con muchas opciones para escoger y optaran por aquella que le brinde satisfacción total.

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Flash Clean basara su plan de marketing en 3 pasos fundamentales el primer paso,

consiste en dar a conocer a todos, los servicios que ofrece y crear una base de datos de

clientes. Por el cual el mensaje que se intentara comunicar es que la empresa ofrece los

servicios de limpieza mas confiables, seguros y eficaces, en el menor tiempo posible. Para

conseguirlo, se empleara diversos métodos, uno de ellos es hacer uso de una pagina wed

que incluirá una gran cantidad de información acerca de los servicios y las posibilidades

de contactanos y adquirir nuestro servicio.

El segundo paso serán los anuncios publicitarios que se incluirán en los diarios mas

conocidos de la zona, emisoras radiales y televisivas mas influyentes. Y por ultimo

también se hara uso de folletos, volantes en los días festivos.

1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

1.1.Segmentación de la demanda, clientes potenciales

Se segmentara el mercado de acuerdo a lo siguiente :

1.1.1. TAMAÑO

El mercado total en la cuidad de La Merced estará conformado por los segmentos de

mercado están conformados por empresas privadas, publicas, personas profesionales de

A y B mujeres y varones, solteras, casados o convivientes, que habitan en departamentos.

1.1.2. EDAD

Nuestros clientes potenciales en la cuidad de La Merced, son mujeres y varones entre

26 y 45 años, quienes como personas profesionales u otros, requerirán apoyo para el

servicio de limpieza.

1.1.3. DENSIDAD

Este servicio esta dirigido a personas profesionales que laboram y viven en

departamentos, por el cual no cuentan con el tiempo suficiente para realizar la limpieza.

1.1.4. PERSONALIDAD Y ESTILO DE VIDA

22
Se conoce que un porcentaje importante de personas porfesionales solteras, casados o

convivientes, demandan el servicio por falta de tiempo o por el trabajo. Por tanto tienen

una presión diaria de cumplir con muchas actividades que ocasionan un alto grado de

estrés, afectando su salud y muchas veces la paz de su hogar.

1.1.5. BENEFICIO

La persona(s) quien lo requiere recibe apoyo en sus labores de limpieza de manera

inmediata, eficinte y a un costo accesible; a su vez le permite tener una mayor flexibilidad

en su tiempo, disminuyendo su preocupación y en pro de mejores días.

2. POSICIONAMIENTO

Al realizar este análisis es muy importante determinar variables relacionadas con el

servicio mismo; en nuestro caso consideramos como atributos relavantes; la calidad de

limpieza y la seguridad que ofreceremos, ya que son los mejor acogidos po los clientes

potenciales apoyo a las labores diarias; sin embargo se tiene una clara visión de que los

consumidores requieren el servicio de limpieza de su hogar.

2.1.Marco de referencia competitivo

En los últimos años se ha dado un incremento de negocios en el sector dirigidos al

servicio de limpieza; tanto como empresa y hogares. El tiempo de permanencia en el

mercado, años de experiencia, publicidad constante, nuevas estrategias de diversificación

y servicio a cliente, son los motivos que le permiten a estas empresas posicionarse en el

mercado.

Tal es el caso de la empresa SILSA,que a mas de los servicios de limpieza y

mantenimiento, ofrece servicios especializados a nivel nacional. En el caso de la empresa

INVERSA S.R.L., a diversificado su actividad y ofece servicio de mensajería, servicio de

saneamiento ambiental y servicio de jardinería. Y por ultimo ALTELIZA, opera a nivel

23
nacional y también a implementado los servicios de gasfitería, pintura, electricidad,

carpintería y jardinería,asi como especialización en servicios de limpieza de aviones y

servicios en el aeropuerto, servicio de destaque de personal en general y por ultimo

tercerización de personal y servicios.

Estas empresas han logrado su posicionamiento en el mercado, debido a que

identificaron adecuadamente los factores importantes.

Conforme se visualiza que los consumidores potenciales para tomar su decisión de

contratar los servicios se orientan por: precio, constancia y eficiencia. El consumo del

servicio se inclina hacia el precio accesible.

Para el posicionamiento estratégico de este nuevo servicio, la empresa se enfocara a

las expectativas de las personas profesionales, quienes buscan mayor disponibilidad de

su tiempo, motivo por el cual requieren apoyo del servicio de limpieza a precios

accesibles.razon por la cual la empresa liderara en precio.

A parte del precio, los clientes potenciales buscan un servicio con valor agregado, en

este caso el servicio será eficiente e inmediato.

3. PRODUCTO

La actual tedencia en el mercado de servicio de limpieza considera que el

requerimiento se dirige a un servicio de limpieza inmediato, eficiente y a costos

accesibles, ya que el consumo seria de uno a dos días por semana y de manera frecuente.

Flash Clean se dedicara a la limpieza del hogar, instituciones privadas y publicas, sobre

temas de la limpieza en todos los aspectos que esto conlleva. Nuestra metodología y

sistemas operativos se desarrollaran y probaran dentro de la Ciudad de La Merced.

Flash Clean tendrá solución para cada tipo de necesidad de limpieza, dede limpieza de

oficinas, laboratorios, entidades financieras, centros educativos y hogares.

24
Flash Clean esta desarrolando nuevos métodos, técnicas y materiales que mejoran

tanto la limpieza como las condiciones de trabajo de nuestros empleados, al mismo

tiempo que minimizan los efectos negativos para el entorno.

Nuestros servicios serán:

 Servicio de limpieza de mantenimiento, servicio que se brindara a

instituciones públicos y privadas, entre ellas financieras, bancos, centros

educativos, y otros.

 Servicio de limpieza especializado, para las empresas que usen maquinarias,

instrumentos frágiles, e insumos químicos. Tales como: laboratorios, clínicas,

hospitales, empresas industriales, etc.

 Servicios de limpieza especial para hogares, brindaremos el servicio a

hogares profesionales que no tienen tiempo para realizar la tarea de limpieza

de sus hogares.

Marca/nombre: Flash Clean

Lema: “Limpia y resplandece su hogar”

Logotipo:

Para la determinación de la marca hemos tomado el nombre de FLAHS CLEAN, se

trata de un nombre completamente dirigido al concepto y escencia del negocio.

25
El nombre es básicamente corto, pero de gran impacto, y estaría proyectando la idea

del negocio, que es ofrece el servicio de limpieza inmediato, proyectando también de esta

manera un nuevo estilo de vida con el propósito de recibir apoyo en las tareas cotidianas

del hogar.

La marca es propia, ya que no existe en el mercado.

3.1. FACTORES DE DIFERENCIACION

Para determinar los factores de diferenciación se han considerado situaciones

deseables para los profesionales, que en este caso la empresa pueda cumplir.

 Relevancia: se trata de un servicio eficiente, que apoya al porfesiona en las

labores cotidianas dando un ambiente distinto a su hogar, tanto físico como

emocional, por ese motivo se tiene como lema “limpiza y resplandece su

hogar”.

 Exclusividad: el servicio de limpieza especial para hogares será un servicio

distinto a otros existentes en el mercado, porque ofrece servicio eficiente,

inmediato y a costos accesibles.

 Costeable: es un servicio con costos accesibles dirigidos a personas

profesionales que laboran en entidades privadas o publicas.

4. PRECIOS

Tradicionalmente, el precio ha representado un factor determinante en la elección de

los compradores, sin embargo ciertos factores han cobrado una mayor importancia en

estos ultimos años. Aunque el precio sigue siendo uno de los elementos mas importantes

a la hora de determinar la participacion de mercado y rentabilidad.

Para la determinancion del precio de este servicio se ha considerado los costos y los

precios de la competencia.:

 INVERSA, trabaja el precio base de S/. 70.00 , solo mano de obra.

26
 ATELIZA, es distinto su precio base es de S/. 75.00 a mas, lo que incluye el

pago de la mano de obra, materiales e implementos y equipos necesarios para

un servicio de óptima calidad, previa visita a sus instalaciones para determinar

los mismos.

 SILSA nuestra competencia con mas renombre en el rubro, actualmente el

precio que cobra por sus servicios de limpieza tiene un minimo de S/. 80.00 a

mas, dependiendo del tipo de servicio que solicita el cliente, los cuales cubre

el proveer mano de obra, materiales, implementos, equipos necesarios y sobre

todo los diversos liquidos de limpieza que se usan de acuerdo a las

instalaciones que limpiara.

En nuestro caso al ser una nueva empresa de limpieza, empezaremos lanzando nuestros

servicios de dicha actividad con un precio base de S/. 70.00 al igual que la competencia

en o que respecta el servicio de limpiza de mantenimiento, S/. 85.00 el servicio de

limpieza especializado y por ultimo abriéndonos paso con nuestro valor agregado de

limpiezas en hogares profesionales, con el precio de S/. 45.00, lo que incluirá pago de la

mano de obra, materiales e implementos, equipos necesarios, y liquidos diversos de

limpieza para un servicio de calidad.

5. LOGISTICA DE OPERACIÓN

Para operar con la distribución del personal a los lugares respectivos previamente

contratados para el servicio de limpieza en la ciudad de La Merced, se procederá con el

siguiente proeceso:

TRANSPORTE

 Planeación de rutas de acuerdo al área geográfica

 Llegada del personal a sus lugares de trabajo

 Planeación de retiro de personal y reubicación.

27
PUNTOS DE VENTA

 Especificación del servicio.

 Fijación de precios

 Publicidad

 Estipulación de condiciones

 Generacion de ordenes de servicio

 Cooodinacion de pedido del servicio

CLIENTES

 Valor - rapidez

 Calidad - eficiencia

 Precio - accesible

6. PUBLICIDAD

En la actualidad en donde los medios de comunicación son la base fundamental

para realizar las interrelaciones con el resto del mundo, es indispensable para

nuestra empresa utilizar las mejores estrategias publicitarias para crear, ofrecer y

atender a las necesidades de nuestros clientes potenciales.

En este punto es importante analizar los medios de comunicación de la competencia

directa de nuestra empresa, ya que si bien es cierto que la mayoría de ellas dirigen sus

servicios a atender a las industrias y empresa, también ofertan su servicio a casa y

departamentos: ello nos permitirá ser mas competitivos en este aspecto.

Empresas como SILSA, INVERSA SRL y ALTELIZA, realizan su publicidad a través

de internet contando con una página wed, difusión radial y en programas de televisión y

directorios telefónicos como las paginas amarrillas de la guía telefónica.

28
Nuestra empresa pretende dar a conocer el servicio de limpieza especial para hogares

que brinda, a través de alternativas publicitarias.

La principal estrategia será utilizar el marketing digital ya que es un poco menos

cosotoso, el cual se trata de ofrecer nuestros productos utilizando las siguientes canales:

Venta Online, y Ventas Telefonicas.

 La venta Online será el principal canal de venta a través del internet, se podrá

acceder a la página web oficial de Flash Clean, por medio de la cual el cliente

solicitará el servicio que desea adquirir, previo registro de las características y

condiciones del servicio.

El proyecto contempla la creación de una página web oficial, por medio de la

cual, los usuarios podrán solicitar el servicio que requieran contratar, para tal

efecto se contará con 1 persona responsable de atender todos los

requerimientos que se presenten por esta vía.

Viendo el análisis de nuestra competencia, se ha determinado de crear una

página web ágil y sencilla que transmita lo que el cliente desea ver y entender

en cuanto a la facilidad de contratar un servicio de limpieza para su hogar que

le permita “ahorrar” tiempo en las labores domésticas pudiendo hacer otras

actividades de índole familiar y/o personal con la seguridad y respaldo de una

empresa formal como Flash Clean.

 Venta Telefonica será el canal complementario a la venta online, y contará con

un recepcionista / vendedor telefónico responsable de atender todos los

requerimientos de los clientes. También seha considerado realizar llamadas

proactivas a aquellos clientes que ya han contratado nuestro servicio.

29
Dentro esta campaña de marketing digital, los colores mas utilizados dentro del

material publicitario son el azul, verde y rojo, que están ligados a frescura y pureza del

agua; y aromas naturales de los productos líquidos de limpieza.

Por otra parte también se hará uso de otras alternativas como programas radiales

local de alto rating, flayers y volantes. Estas alternativas serán en menor proporción.

12.3 ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX:

Al tratarse de un servicio se hará uso de las 8P que a continuación se describe de

forma breve:

PRODUCTO / SERVICIO: Nuestro servicio como valor agregado que tenemos es el

Servicios de limpieza especial para hogares el cual brindaremos el servicio a hogares

profesionales que no tienen tiempo para realizar la tarea de limpieza de sus hogares.

PLAZA: Nuestra estrategia de es “Multicanal”,ofrecer nuestros productos utilizando

las siguientes canales: Venta Online, y Ventas Telefonicas.

La plaza seleccionada para el proyecto es en Chanchamayo, específicamente la ciudad

de La Merced, los segmentos de mercado están conformados por empresas privadas,

publicas, personas de A y B mujeres y varones de edades entre 26 y 45 años, solteras,

casados o convivientes, que habitan en departamentos

PROMOCION: Se empleara técnicas y acciones de comunicación enmarcadas en las


estrategias de ventas.
En nuestro caso estaríamos promocionando nuestros:
 Descuentos corporativos; por el contrato realizado para toda las sucursales de una
empresa se les estaría otorgando un 18% de descuento.
 Descuentos individuales: por el contrato de nuestros servicios para una sola
sucursal o ambiente, si se efectuase el pago al cash se le estaría haciendo un
descuento del 10%.
PRECIO: Haremos uso la estrategia de precio de penetración, el cual es el mas

apropiado, ya que se espera que la demanda de nuestro servicio es innovador.

30
PERSONAS: Nuestra estrategia es contar con personal calificado, no solo en el buen

desempeño laboral de la actividad, sino también optara por tener en sus filas personal

capacitado en atención al cliente, que cuente con buena presencia, conducta, ética y

valores intachafles, como asi mismo bien definidos; se lograra solo basándonos en la

motivación y clima laboral que se de al personal.

PHYSICAL – EVIDENCIA FISICA: Flash Clean brindara un ambiente acogedor,

limpio y luminoso con una buena infraestructura que ayudara a los clientes transmitirles

confianza y tranquilidad al momento de contratar nuestros servicios de limpieza.

PROCESO: Nuestra estrategia es utilizar el canal directo que es de fabricante –

consumidor.

PRODUCTIVIDAD: Flasch Clean como empresa en servico de limpieza buscara

reducir costos en Publicidad mediante el uso de redes Sociales en las cual mostrara los

servicios que brindara, testimonios, fotografías del trabajo que se realiza como entre otros

para así trasmitir información a los clientes optimizando recursos.

X. PLAN DE SERVIDUCCION

10.1 PROCESO PRODUCTIVO

Siendo FLASH CLEAN un empresa de servicio de limpieza se iniciara con 6

personas en el área productivo, dedidcada a la actividad principal que es la limpieza en

mantenimiento, industrial y hogares.

La aceptación del mercado existente en la ciudad para el servicio de limpieza es alta

debido a la inversión requerida limitada que poseen los socios , se cubrirá inicialmente

una parte de la demana del servicio, se prevee un incremento anual de 10% para cada

año subsiguiente.

31
10.2 LOS SERVICIOS QUE BRINDAREMOS SON:

SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO, servicio que se brindara a

instituciones públicos y privadas, entre ellas financieras, bancos, centros educativos, y

otros.

FLUJOGRAMA DE FLASH CLEAN

CONTRATACION DEL SERVICIO

EQUIPAMIENTO DE LOS MATERIALES NECESARIOS

RETIRAR LOS PAPELES DE LOS TACHOS

DESEMPOLVAR LOS TECHOS,PAREDES Y VENTANAS

PREPARAR UN BALDE CON AGUAY TRAPEAR EL PISO

LIMPIAR LOS MOBILIARIOS (ESCRITORIO,MESAS, SILLAS Y ETC)

ASPIRAR Y LUSTRAR EL PISO

LIMPIAR EL SERVICIO HIGUENICO

AROMATIZAR EL AMBIENTE DEL OFICINA

CULMINACION DEL SERVICIO

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SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL: Brindaremos a las empresas que usen

maquinarias, instrumentos frágiles, e insumos químicos. Tales como: empresas

industriales, plantas productoras, etc..

FLUJOGRAMA DE FLASH CLEAN

ENJUAGADO INICIAL

DE LA MAQUINARIA
CONTRATACION
CON AGUA
DEL SERVICIO

LAVADO CON UNO O

DOS DETERGENTES

ACLARADO PARA

ELIMINAR LOS

RESTOS QUIMICOS

Y DE SUCIEDAD

ACLARADO APLICACIÓN DE

FINAL PARA LOS PRODUCTOS

DEJAR LA ESPECIFICOS PARA

MAQUINARIA DESINFECCION

IMPECABLE

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SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPECIAL PARA HOGARES

PROFESIONALES: Brindaremos el servicio a hogares profesionales que no tienen

tiempo para realizar la tarea de limpieza de sus hogares.

FLUJOGRAMA DE FLASH CLEAN

CARGAR LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA

LPRODUCTORODUCTOS DE LIMPIEZA CARGAR

TRANSPORTE
LOS PRODUCTOS DEL PERSONAL
DE LIMPIEZA CARGAR LOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

INGRESO A LA VIVIENDA

LIMPIEZA Y DESINFECTACION DEL BAÑO

LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE LA

COCINA

LIMPIEZA DE POLVOS

ASPIRADO Y/O TRAPEO DE PISOS

BRILLANTADO DE PISOS

CONTROL DE LA CALIDAD

RETIRO DE MATERIALES

34
XI. PLAN DE PERSONAL

El talento humano y la calidad son los principales recursos de la organización, por el

cual nuestra área de recursos humanos de muestra empresa se fundamenta en conseguir

el talento humano mas eficiente y mantenerlo en la empresa trabajando, dando el

máximo de si, con una actitud positiva y favorable.

11.1 DISEÑO DEL ORGANIGRAMA

Nos permite plasmar gráficamente las distintas áreas, funciones o departamentos que

se divide en la empresa.

FLASH CLEAN esta integrado por los siguientes niveles de administrativos.

a) Alta dirección

b) Asesoría y coordinación general

c) Personal administrativo y operario

11.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GERENTE
GENERAL

CONTADO
R
ANALISTA
ANALISTA
DE JEFE DE
DE ANALISTA DE
MARKETING OPERACION
LOGISTICA Y VENTA
Y ES
FINANZAS
PUBLICIDAD

35
11.3 FUNCIONES DE CADA AREA

AREA ADMINISTRATIVA

Esta área es la encargada de planificar, organizar y ordenar la ejecución de lo

planeado.en nuestra área esta conformada por el administrador, contador y secretaria

AREA DE SERVICIO

En esta área se desarrollara y ejecutara los planes de la empresa siendo la responsable

en cumplir con la misoon y la vision de la empresa.

Esta área esta integrada por los empleados de limpieza y son los que se relacionan

directamente con los clientes.

GERENTE ADMINISTRADOR

Laa tareas que debe realizar el administrador esta en elaborar los planes y estrategias

que promueven la productividad y rentabilidad de la empresa, organizar formas de

capacitar e incentivar al personal, elaborar informes mesnsuales sobre la situación

financiera de la empresa, ordenar y verificar la ejecucion planeado por el personal

responsable, analizar todas las tatreas necesarias para el funcionamiento correcto de la

empresa.

SUPERVISOR

Sus funciones consisten en supervisar y distribuir el trabajo de los operarios de limpieza

tal manera de un control que garantice un servicio de calidad al cliente, asi mismo será

36
respnsable en cumplir todas las actividades relacionadas con el servicio en el tiempo

debido.

Su horario de trabajo son 8 horas, dependiendo del requerimiento de la empresa.

SECRETARIA ASISTENTE

Este cargo debe cumplir con funciones de organizar, archivar y llevar a acabo todas la

actividades ecomendadas a ella por parte del administrador.

El horario destinado para este puesto será de 8 a 12 pm y de 2pm a 6pm horas

respectivas.

OPERARIOS DEL SERVICIO

Son encargados de ejecutar los planes impuesto por el área administrativa y cumplir

fielmente en todo previo ya que ellos están en contacto direto con los clientes

atendiéndolos sus sugerencias y comentarios.

Los empleados de servcio de limpiea debe cumplir con funciones como el aseo de

pisos,paredes,cocinas, baños ventanas, muebles y ect, con todo lo concierte con los

hogares, bancos, ofcinas,hospitales y etc, siendo precisamente lugar de trabajo de la

fuerza de ventas de servicios. Las herramientas que requerimos para realizar el trabajp

de limpieza son :aspiradora,abrillantadora, y utensilios de limpieza (escoba,

recogedor,trapeadores y etc)

Para la ejecucion de estas tareas el tiempo primordial por lo que consideramos de este

será 8 horas diarias, con el respectivo tiempo de alimentación dependiendo las citas de

trabajo previstas yluego serán en turnos rotativos.

11.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

El procedimiento que tilizaremos es evaluar el personal, lo elaboraremos apartir de

programas formales de evaluación, basados en una cantidad razonabe de informaciones

respecto a los empleados y su desempeño en el cargo.

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Buscamos etimular o buscar el valor, la excelencia y las cualidades del empleado, medir

el desempeño de su cargo y su potencial de desarrollo.

11.4 ADMISION DE LAS PERSONAS

RECLUTAMINTO AL PERSONAL

FLAS CLEAN trata de atraer a lo individuos y obtener información al respecto de ellos

para decidir los candidatos potenciales, calificados y capaces de ocupar cargos dentro de

la empresa.

SELECCIÓN

Para la seleccion tomaremos en cuenta la frecopilacion de información d elos candidatos

el púesto de trabajo como la determinación a quien debe contratarse, para ello los

aspirantes a ocupar ciertos puestos son evaluados para aanlizar las aptitudes.

COMPENSACION DE PERSONAS

Flas clean la compensacionno estará dada no solo por el salario de acorde servicio

prestado sino como otros benficios como beneficos sociales,viajes.

DESARROLLO DE PERSONAS

Flas clean se encargara de capacitar en un corto plazo a los ocupantes de los puestos de

la empresa asi como también se encargara de dictarles charlas que enriquezca el

desempeño laboral, obteniendo de esta manera mayor productividad la empresa.

PLAN DE CONTRATACION

Flah clean es una empresa que recién se esta iniciando, la contratación se llevara con

contratos temporales con los trabajdores que tendrá una duración de 6 meses mediante

el desempeño de los trabajoderes se llevara un contratacion de indefinido.

38
XII. PLAN FINANCIERO

12.1 INVERSION

Para relaizar la cuantificación de la inversión necesaria se ha obtenido directamente

de los principales proveedores y financieras del sector.

En función de la información facilitada por estas fuentes, la inversión necesaria se

desglosa en el siguiente cuadro:

DISTRIBUCION DE LA INVERSION

INVERSION TOTAL S/. 70 790. 41 100 %

 RECURSOS PROPIOS S/. 40 790.41 58%

 CREDITO BANCIO S/. 30 000.00 42%

La inversión de la empresa Flash Clean se proyecta con un valor total de S/. 70

790.41, de los cuales el 58% corresponde acapital propio y el 42% a un crédito

bancanrio que será solicitado en el Banco Continental BBVA, a un atasa de interés

PYMES del 12% aproximado, con pago de cuotas mensuales de S/. 790.00.

Las propuestas de inversión se han considerado estategicamente conforme a los

planes futuros de la empresa, el monto de los recursos se invertirá según la

disponibilidad de los socios y accesibilidad al crédito bancario, y enbase al potencial

económico del proyecto.

La inversión propuesta para maquinarias de limpieza y equipos de oficina, vehículos,

terrenos y edificio, que asciende a S/. 65 710.00, ha sido previamente cotizado con las

diferentes empresas proveedoras y de bienes raíces.

Los costos de capital de y trabajo están dados conforme precios de materias primas,

tablas salariales y costos financieros como administrativos.

CUADRO DE INVERSIONES

39
FLASH CLEAN
INVERSIONES

1. MAQUINARIA DE LIMPIEZA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


Hidrolimpiadora de Muebles y Alfombras 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00
Maquina Rotativa limpia piso 2 S/.650.00 S/.1,300.00
Lavadora Aspiradora Industrial 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00
Aspiradora semi-industrial 1 S/.850.00 S/.850.00
Abrillantadora lavadora industrial de piso 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00
Maquina lavadora al vapor 1 S/.600.00 S/.600.00
Aspiradora semi-industrial (solidos - liquidos) 1 S/.1,400.00 S/.1,400.00
Podadora 2 S/.300.00 S/.600.00
TOTAL MAQUINAS DE LIMPIEZA S/.8,650.00

2. EQUIPO DE OFICINA/MUEBLES Y ENSERES


Andamios 1 S/.450.00 S/.450.00
Escaleras 2 S/.80.00 S/.160.00
Computadoras 2 S/.500.00 S/.1,000.00
Impresora, copiadora, scaner, telefax 1 S/.250.00 S/.250.00
Telefono 2 S/.35.00 S/.70.00
Mobiliario (Escritorio, sillas, papeleras y archivos) 1 S/.300.00 S/.300.00
Software contable 1 S/.500.00 S/.500.00
Linea Telefonica 1 S/.180.00 S/.180.00
Repostero 1 S/.150.00 S/.150.00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA S/.3,060.00

3. TERRENO Y CONSTRUCCION
Terreno 1 S/.25,000.00 S/.25,000.00
Construccion 1 S/.20,000.00 S/.20,000.00
4. VEHICULOS
Camioneta 1 S/.9,000.00 S/.9,000.00

TOTAL ACTIVOS S/.65,710.00

5. CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS DE PRODUCCION 1 S/.2,990.40 S/.2,990.40
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 S/.300.00 S/.300.00
GASTOS FINANCIEROS 1 S/.790.01 S/.790.01
GASTOS VENTAS 1 S/.1,000.00 S/.1,000.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/.5,080.41

TOTAL INVERSION S/.70,790.41

40
12.2 BALANCE GENERAL INICIAL

CUADRO BALANCE GENERAL INICIAL

FLASH CLEAN
BALANCE GENRAL INICIAL
ACTIVOS PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

BANCOS S/.5,080.41 PRESTAMOS A LARGO PLAZO S/.30,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENO S/.25,000.00

ACTIVO FIJO CAPITAL S/.40,790.41

EQUIPO DE LIMPIEZA S/.8,650.00


MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA S/.3,060.00
VEHICULO S/.9,000.00
CONSTRUCCION S/.20,000.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.40,710.00

TOTAL ACTIVOS S/.70,790.41 TOTAL PASIVO Y CAPITAL S/.70,790.41

12.3 PRONOSTICO DE VENTAS

Flash Clean considera que el pronostico de ventas es prudente. La empresa

incrementara sus ventas en función de un 10% anual.

Para el pronostico de las venta se ha dividido a los servicios de limpieza, a su vez

considerando como grupo objetivo a la población a las personas que laboran

(profesionales migrantes independientes) que serán los mayores clientes.

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La proyección de ventas de la empres Flash Clean esta basada en sus tres tipos de

servicios con la variación de un incremento del porcentaje de ventas, contando con los

contratos fijos con los que se va a trabajar.

DETERMINAR PROYECCION A VENTAS EN UNIDADES POR AÑO

PRECIO DEL PERIODOS


N° SERVICO
SERVICIO 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO S/. 75.00 900 937 1000 1150 1250 5237
2 SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADO S/. 85.00 600 710 850 900 950 4010
3 SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIAL PARA HOGARES S/. 45.00 750 820 840 895 1110 4415
TOTAL 2250 2467 2690 2945 3310 13662

PROYECCION DE VENTAS NUEVOS SOLES POR AÑO

PRECIO DEL PERIODOS


N° SERVICO TOTAL
SERVICIO 2019 2020 2021 2022 2023
1 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO S/. 75.00 S/. 67,500.00 S/. 70,275.00 S/. 75,000.00 S/. 86,250.00 S/. 93,750.00 S/. 392,775.00
2 SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADO S/. 85.00 S/. 51,000.00 S/. 60,350.00 S/. 72,250.00 S/. 76,500.00 S/. 80,750.00 S/. 324,148,350.00
3 SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIAL PARA HOGARES S/. 45.00 S/. 33,750.00 S/. 36,900.00 S/. 37,800.00 S/. 40,275.00 S/. 49,950.00 S/. 198,675.00
TOTAL S/. 152,250.00 S/. 167,525.00 S/. 185,050.00 S/. 203,025.00 S/. 224,450.00 S/. 324,739,800.00

12.4 PROYECCION DE COSTOS

La proyección de costos se ha considerado con precios actuales de mercado, que han

sido cotizados y analizados, tanto los de materia prima, comos los costos de mano de

obra. Los salarios están considerdos en base a a actividad de la empresa y a las tablas

salariales de la legislación laboral que rige en el pasis, al igual que las cantidades

requeirdas de estos están previstos conforme al análisis exhaustivo de tiempos, costos,

42
proyección de ventas y una tasa de inflación anual de 2% por cada año. Este porcentaje

cubre la parte de incremento que anualmente se da en nuestro país, de los sueldos y

salarios, conceptos que representan un 62% del total de costos, y el incremento de

costos de materias primas como costos administrativos, que representan un menor

porcentaje dentro de los costos totales.

12.5 DEPRECIACION Y VALORES RESIDUALES

La vida económica estimada del proyecto para el análisis es de 5 años, y al finalizar

este tiempo tenemos valores residuales de los activos productivos depreciables y no

depreciables de Flash Clean .

43
ESTRUCTURA DE COSTOS

CANTIDAD
P. UNITARIO TOTAL 2019 2020 2021 2022 2023
REQUERIDA

COSTOS PRODUCCION
MATERIA PRIMA
Liquido y detergentes de limpieza 288 S/.1.05 S/.302.40 S/.3,628.80 S/.3,701.38 S/.3,775.40 S/.3,850.91 S/.3,927.93

TOTAL MATERIA PRIMA S/.302.40 S/.3,628.80 S/.3,701.38 S/.3,775.40 S/.3,850.91 S/.3,927.93

MANO DE OBRA
SUELDOS Y BENEFICIOS SUPERVISOR 1 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.12,000.00 S/.12,240.00 S/.12,484.80 S/.12,734.50 S/.12,989.19
SALARIOS Y BENEFICIOS OBREROS 6 S/.930.00 S/.5,580.00 S/.66,960.00 S/.68,299.20 S/.69,665.18 S/.71,058.49 S/.72,479.66

TOTAL MANO DE OBRA S/.6,580.00 S/.78,960.00 S/.80,539.20 S/.82,149.98 S/.83,792.98 S/.85,468.84

COSTOS INDIRECTOS
Trapeadores 6 S/.4.00 S/.24.00 S/.288.00 S/.293.76 S/.299.64 S/.305.63 S/.311.74
Baldes 6 S/.5.00 S/.30.00 S/.360.00 S/.367.20 S/.374.54 S/.382.03 S/.389.68
Combustible 1 S/.100.00 S/.100.00 S/.1,200.00 S/.1,224.00 S/.1,248.48 S/.1,273.45 S/.1,298.92

TOTAL COSTO INDIRECTOS S/.154.00 S/.1,848.00 S/.1,884.96 S/.1,922.66 S/.1,961.11 S/.2,000.33

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION S/.7,036.40 S/.84,436.80 S/.86,125.54 S/.87,848.05 S/.89,605.01 S/.91,397.11

DEPRECIACIONES

DEPRECIACION MAQUINAS DE LIMPIEZA 1 S/.144.17 S/.144.17 S/.1,730.00 S/.1,730.00 S/.1,730.00 S/.1,730.00 S/.1,730.00
DEPRECIACION EQUIPO 1 S/.51.00 S/.51.00 S/.612.00 S/.612.00 S/.612.00 S/.612.00 S/.612.00
DEPRECIACION VEHICULO 1 S/.150.00 S/.150.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00
DEPRECIACION CONSTRUCCION 1 S/.166.67 S/.166.67 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00

TOTAL DEPRECIACIONES S/.511.83 S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS Y BENEFICIOS SECRETARIA 1 S/.930.00 S/.930.00 S/.11,160.00 S/.11,383.20 S/.11,610.86 S/.11,843.08 S/.12,079.94

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.930.00 S/.11,160.00 S/.11,383.20 S/.11,610.86 S/.11,843.08 S/.12,079.94

GASTOS FINANCIEROS
CUOTA BANCARIA 1 790.01 S/.790.01 S/.9,480.12 S/.9,480.12 S/.9,480.12 S/.9,480.12

TOTAL GASTOS FINANCIEROS S/.790.01 S/.9,480.12 S/.9,480.12 S/.9,480.12 S/.9,480.12

GASTOS VENTAS
SUELDO Y BENEFICIOS GERENTE 1 1200 S/.1,200.00 S/.14,400.00 S/.14,688.00 S/.14,981.76 S/.15,281.40 S/.15,587.02
PUBLICIDAD 1 500 S/.500.00 S/.6,000.00 S/.6,120.00 S/.6,242.40 S/.6,367.25 S/.6,494.59

TOTAL GASTOS VENTAS S/.1,700.00 S/.20,400.00 S/.20,808.00 S/.21,224.16 S/.21,648.64 S/.22,081.62

TOTAL COSTOS S/.10,968.24 S/.131,618.92 S/.133,938.86 S/.136,305.19 S/.138,718.85 S/.131,700.67

44
12.6 FLUJO DE EFECTIVO

FLASH CLEAN
FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO 0 2019 2020 2021 2022 2023


Rubro/ Año
a) INVERSION
MAQUINAS DE LIMPIEZA -S/.8,650.00
EQUIPO DE OFICINA Y ENSERES -S/.3,060.00
TERRENO -S/.25,000.00
CONSTRUCCION -S/.20,000.00
VEHICULO -S/.9,000.00
CAPITAL DE TRABAJO -S/.5,080.41

TOTAL DE INVERSION -S/.70,790.41

b) OPERATIVO
INGRESOS
VENTAS S/.152,250.00 S/.167,525.00 S/.185,050.00 S/.203,025.00 S/.224,450.00

INGRESO DE EFECTIVO S/.152,250.00 S/.167,525.00 S/.185,050.00 S/.203,025.00 S/.224,450.00


EGRESOS

COSTOS PRODUCCION
M. PRIMA S/.3,628.80 S/.3,701.38 S/.3,775.40 S/.3,850.91 S/.3,927.93
MANO DE OBRA S/.78,960.00 S/.80,539.20 S/.82,149.98 S/.83,792.98 S/.85,468.84
COSTOS INDIRECTOS S/.1,848.00 S/.1,884.96 S/.1,922.66 S/.1,961.11 S/.2,000.33
TOTAL COSTOS PRODUCCION S/.84,436.80 S/.86,125.54 S/.87,848.05 S/.89,605.01 S/.91,397.11

DEPRECIACIONES S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS


ADMINISTRATIVOS S/.11,160.00 S/.11,383.20 S/.11,610.86 S/.11,843.08 S/.12,079.94
VENTAS S/.20,400.00 S/.20,808.00 S/.21,224.16 S/.21,648.64 S/.22,081.62
TOTAL GASTOS ADMNISTRATIVOS Y VENTAS S/.31,560.00 S/.32,191.20 S/.32,835.02 S/.33,491.72 S/.34,161.56

TOTAL GASTOS OPERACIÓN S/.122,138.80 S/.124,458.74 S/.126,825.07 S/.129,238.73 S/.131,700.67

UTILIDAD ENTES DE IMPUESTOS S/.30,111.20 S/.43,066.26 S/.58,224.93 S/.73,786.27 S/.92,749.33


IMPUESTOS 15% S/.4,516.68 S/.6,459.94 S/.8,733.74 S/.11,067.94 S/.13,912.40
IMPUESTO A RENTA 20% S/.6,022.24

UTILIDAD NETA S/.81,488.68 S/.74,932.53 S/.59,866.40 S/.44,384.52 S/.25,038.93


DEPRECIACION S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00
c) VALOR RESIDUAL S/.7,392.43

FLUJO NETO DE EFECTIVO -S/.70,790.41 S/.87,630.68 S/.81,074.53 S/.66,008.40 S/.50,526.52 S/.38,573.36

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12.7 ESTADO DE RESULTADOS

FLASH CLEAN
ESTADO DE RESULTADOS

2019 2020 2021 2022 2023


VENTAS NETAS S/.152,250.00 S/.167,525.00 S/.185,050.00 S/.203,025.00 S/.224,450.00
Costos de Produccion S/.84,436.80 S/.86,125.54 S/.87,848.05 S/.89,605.01 S/.91,397.11
UTILIDAD BRUTA S/.67,813.20 S/.81,399.46 S/.97,201.95 S/.113,419.99 S/.133,052.89

GASTOS DE OPERACIÓN
Administracion S/.11,160.00 S/.11,383.20 S/.11,610.86 S/.11,843.08 S/.12,079.94
De Ventas S/.20,400.00 S/.20,808.00 S/.21,224.16 S/.21,648.64 S/.22,081.62
Depreciacion S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00 S/.6,142.00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN S/.37,702.00 S/.38,333.20 S/.38,977.02 S/.39,633.72 S/.40,303.56

UTILIDAD DE OPERACIÓN S/.30,111.20 S/.43,066.26 S/.58,224.93 S/.73,786.27 S/.92,749.33

EGRESOS NO OPERACIONALES
Costos financieros S/.9,480.12 S/.9,480.12 S/.9,480.12 S/.9,480.12 S/.0.00
TOTAL OTROS EGRESOS S/.9,480.12 S/.9,480.12 S/.9,480.12 S/.9,480.12 S/.0.00

UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS S/.20,631.08 S/.33,586.14 S/.48,744.81 S/.64,306.15 S/.92,749.33
Trabajadores 15% S/.4,516.68 S/.6,486.19 S/.8,763.74 S/.11,124.19 S/.13,938.65

UTILIDAD NETA S/.16,114.40 S/.27,099.95 S/.39,981.07 S/.53,181.96 S/.78,810.68

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