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12 Copia protocolo operatorio y de protocolo anastésico con firma y sello del médico responsable
(en caso de cirugía)
20 Facturas vigentes, con requisitos del SRI. Sin tachones, enmendaduras, rayados, rotas.
Emitida hasta el 25 de cada mes.
22 Orden de gasto y pago emitida y suscrita por el/la Coordinador(a) General Adminstrativo (a)
Financiero (a) y el/la Directora Nacional Financiera
Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas
originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales, procesos
que deberán ser ingresados en la Dirección Financiera hasta el 25 de cada mes
Firma: Firma:
Firma:
LOS REQUISITOS YA ESTAN ESTIPULADOS EN LOS INSTRUCTIVOS 001-2012 Y 001-AF (HAY QUE COORDINAR CON ALGUNAS A
ANEXO No. B 7
Versión: UNO
Fecha: 02/06/2014
LISTA DE CHEQUEO
NO NO OBSERVACIONES
CUMPLE APLICA
Aprob. Por: Ing. Jorge Carrillo Giler