FLUJOGRAMA COMPRAS

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
RESPONSABLES DE
PROVEEDOR COMPRAS GERENCIA FINANCIERA GERENCIA GENERAL
AREA

INICIO

Diligencia el
FORMATO de
REQUISICIÓN Consolida y
Valoriza las Compras

Coordinar y realizar el Participa en el Comité de Participa en el Comité de

Comité de Compras Compras Compras

Valida las REQUISIONES Aprueba las REQUISIONES

ELABORACION
C de ORDEN
de COMPRA

Revisar el INVENTARIO

Hay proveedores que

suministren
La compra?

SI
Elaboración de Orden de
NO
COMPRA/SERVICIO

Solicitar COTIZACIONES

COTIZAN el Se diligencia el formato de AUTORIZA la ORDEN

requerimiento selección de proveedor de COMPRA

Se envía la OC al Proveedor

Recibe la OC y Se almacena los insumos en

despacha los Almacén
insumos

Se actualiza el Sistema
Contable

FIN
 REVISIÓN: 01 CLAVE: IQPEFO740101
EMISIÓN: 14/06/2010

REQUISICIÓN DE COMPRA PÁGINA:

1 DE 1

ESTATUS
N° SOLICITUD QUIEN SOLICITA FECHA DE SOLICITUD
AUTORIZACIÓN
N° 003 Janeth Mayuri Ramos aprobado 03.03.16

AREA QUE SOLICITA: COSMETICA

PRODUCTOS O
MATERIALES UNIDAD
ESPECIFICACIÓN DEL CANTIDAD FECHA LIMITE PARA
CÓDIGO Cotizar DE
MATERIAL O PRODUCTO SOLICITADA ENTREGAR
Solamente? COMPRA
SI ... NO…
PINTUR-660 NO TINER ACRILICO 1 CILINDRO 10.03
MAQUIN-676 SI LIJADORA DEWALT 2 UU 05.03

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA (OBLIGATORIO PARA SU

AUTORIZACIÓN, MENCIONAR USO, FECHAS, CONSUMO, ETC)

PROVEEDOR SUGERIDO (OPCIONAL)

MENÚ DE PROVEEDORES MENÚ PRODUCTO PARA COMPRAS

QUIEN CUANDO HORA

JANETH MAYURI 03.03.16
MODIFICÓ MODIFICÓ MODIFICÓ