Módulo VI SIGADM Condomínio Web

Empresa: São Paulo Administradora de Condomínios Ltda. CNPJ: 17.163.
538/0001-10 DATA: 31/10/2018 18:40:01
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Empresa: São Paulo Administradora de Condomínios Ltda. CNPJ: 17.163.538/0001-10 DATA: 31/10/2018 18:40:01
MANUAL
SIGADM CONDOMÍNIO WEB

MÓDULO VI:
GERENCIAL / SISTEMA
SIGADM Condomínio Web

Versão: 1.2018.0529.0018
Manual – última revisão: 25/06/2018
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
ÍNDICE
GERENCIAL ........................................................................................................................ 5
TAXA DE INADIMPLÊNCIA ................................................................................................. 5
ESTATÍSTICO EMISSÃO DE RECIBOS ................................................................................. 6
SISTEMA ............................................................................................................................ 8
PARÂMETROS DO SISTEMA ............................................................................................... 8
PARÂMETROS DO CONTAS A PAGAR ................................................................................ 24
PARÂMETROS DE ALERTAS ............................................................................................. 29
PARÂMETROS DE ALERTAS X USUÁRIOS .......................................................................... 30
PARÂMETROS - PARTIU .................................................................................................. 31
CONDOMÍNIOS - PUBLICAÇÕES WEB ............................................................................... 32
DUPLICAÇÃO DE CONDOMÍNIOS ..................................................................................... 33
EXCLUSÃO DE CONDOMÍNIOS ......................................................................................... 34
SUBSTITUIÇÃO DE GERENTES ......................................................................................... 35
SUBSTITUIÇÃO DE CÓDIGOS - CONDOMÍNIO ................................................................... 36
SUBSTITUIÇÃO DE CÓDIGOS - BLOCO ............................................................................. 36
SUBSTITUIÇÃO DE CÓDIGOS - UNIDADE ......................................................................... 37
SUBSTITUIÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS .......................................................................... 38
SUBSTITUIÇÃO DE PLANOS DE CONTAS .......................................................................... 39
ENCERRAMENTO FINANCEIRO ........................................................................................ 40
LIMPEZA DE LOTES - BAIXA DE RECIBOS ......................................................................... 41
INFORME DE ATUALIZAÇÃO ............................................................................................ 42
ACOMPANHAMENTO DE ENVIO DE PROCESSOS................................................................ 43
ACOMPANHAMENTO PROCESSAMENTO 2º PLANO ............................................................ 45
ACOMPANHAMENTO DE SMS ........................................................................................... 46
GERENCIAL
CONCEITO:
Este módulo do sistema apresenta alguns relatórios gerenciais para uso da administradora.
TAXA DE INADIMPLÊNCIA:
Menu: Gerencial > Taxas de Inadimplência
Definição: Esta página permite a impressão de relatório gerencial com informações consolidadas de
inadimplência dos condomínios.
Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final. Indique o mês e ano de competência que deseja
pesquisar e a quantidade de meses a pesquisar entre 4 e 12 meses.
Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.
Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro
estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.
Como filtro é possível escolher se a quantidade de recibos que será considerada levará em conta os recibos
gerados ou a impressão de bloquetos agrupados.
Opcionalmente existe a possibilidade de imprimir separadamente o resumo de devedores.
Os dados do Índice Periódico de Mora e Inadimplência Condominial (IPMIC) poderão ser enviados para a AABIC
– Associação de Administradoras de Bens e Condomínios de São Paulo que publica periodicamente informações
de referência da inadimplência ao mercado condominial.
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Os dados do Índice Periódico de Mora e Inadimplência Locatícia (IPEMIL) serão recuperados do SIGADM
Imóveis, quando esse sistema também está instalado na administradora.
Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.
Na primeira parte do relatório, são apresentados os condomínios e os 4 meses de emissão de boletos.

As duas próximas colunas referem-se aos recibos emitidos (quantidade dos recibos emitidos e o valor total do
mês).
Posteriormente são apresentados os recibos pagos (quantidade dos recibos pagos e o valor dos pagamentos).
Por último, em número de recibos e em valor, serão apresentados os percentuais de inadimplência. A conta
terá como referência a diferença entre os valores emitidos e os valores pagos.
Na segunda parte do relatório serão apresentados os valores totais e somados de todos os condomínios
apresentados no relatório.
Marcando a opção para imprimir somente o resumo, só a segunda parte do quadro será impresso.
Normalmente somente a segunda parte (resumo) que é enviado para a AABIC.
Esse relatório informa a de quantidade de recibos pagos, valores recebidos e percentual atualizados até o mês
solicitado. Ao clicar na opção: , o sistema informará os valores do mês

fechado em questão.
ESTATÍSTICO EMISSÃO DE RECIBOS:

Menu: Gerencial > Estatístico Emissão de Recibos
Definição: Esta página permite a emissão de relatório gerencial com informações sobre quantos recibos foram
emitidos por conta bancária, o respectivo valor das emissões e o valor médio.
Explicação: Indique a data inicial e final do período que deseja pesquisar os recibos.
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Ao clicar no botão será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e
mais informações.
Como filtro é possível escolher apenas uma instituição bancária para apresentar no relatório.
Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.
Acima apresentamos um exemplo de como será impresso o relatório com os recibos emitidos por conta
bancária, os valores totais e o valor médio.
SISTEMA
CONCEITO:
Este módulo do sistema foi desenvolvido que algumas parametrizações e processamentos sejam feitos e que
não são comumente utilizados diariamente.
Sugerimos que as rotinas deste menu sejam disponibilizadas apenas para usuários que possuam conhecimentos
e permissão para efetuar procedimentos no sistema e que podem afetar o funcionamento.
PARÂMETROS DO SISTEMA - DEFINIÇÃO:

Menu: Sistema > Parâmetros do Sistema
Definição: Esta página de parâmetros do sistema permite a configuração de diversas opções no sistema.
Esta parametrização permite que algumas informações sejam parametrizadas por condomínio.
Identificamos que algumas informações devem respeitar as particularidades dos condomínios, possibilitando
que exista uma parametrização especial.
Onde poderá ser usado: Nos relatórios, no contas a pagar, na integração com o SIGADM Gerencial, nas
cobranças de serviços ao condômino e nas impressões de bloquetos.
Explicação: Assim que abrir a página de pesquisa, indique o condomínio inicial e final e clique no botão Filtrar
para visualizar os condomínios cadastrados.
Se o condomínio possuir um parâmetro específico, isto é, se foi cadastrada uma particularidade, a coluna
“Específico” terá o logotipo mudado para .
Para cadastrar os Parâmetros Gerais para os condomínios, clique no botão “Editar Parâmetros Gerais do
Sistema”.
PARÂMETROS GERAIS DO SISTEMA - RELATÓRIOS:

Definição: Esta aba da página de parâmetros do sistema permite configuração de formatos e utilização dos
relatórios do sistema.
Iremos apresentar detalhadamente cada uma das opções da aba.
Ao processar relatórios através do botão , é possível escolher entre abrir os relatórios no

formato PDF (Adobe Acrobat) ou RPT (Crystal Reports).
Dica: Sem a utilização do botão “Gravar Solicitações”, o padrão de abertura dos relatórios é em PDF. Neste
caso, parametrizamos o sistema para abrir os relatórios no formato PDF (Adobe Acrobat).
Para a impressão do mês, existe a possibilidade de escolha da descrição dentre os formatos apresentados
abaixo:
Exemplo de um título do relatório que possui a descrição mensal:
Quando se opta por impressão frente e verso, é necessário definir a quantidade de linhas que serão utilizadas
no verso do boleto.
Para esta configuração, deve-se indicar o Número de linhas no verso, permitindo um espaço maior para a
utilização de espaço para impressão do balancete, por exemplo. Abaixo, foram indicadas 43 linhas, permitindo
assim a impressão de mais 86 linhas no verso (43 do lado esquerdo e 43 do lado direito).
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Para a impressão do verso de relatórios e bloquetos que possuem esta opção, estes parâmetros devem ser
preenchidos para que as informações sejam impressas de acordo com o leiaute.
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A indicação 1 apresenta as informações do destinatário como nome e endereço. O primeiro campo é a

indicação da coluna (0,99) e o segundo campo da coluna (14,00). Os próximos quadros são necessários para
indicar a quantidade de colunas (16,00) e linhas (3,50) do tamanho do quadro.
Já a indicação do quadro 2 apresenta as informações do número do condomínio, bloco unidade e tipo de

correspondência. O primeiro campo é a indicação da coluna (10,00) e o segundo campo da coluna (14,00). Os
próximos quadros são necessários para indicar a quantidade de colunas (3,00) e linhas (3,50) do tamanho do
quadro.
Para a impressão do remetente no verso de relatórios e bloquetos que possuem esta opção, estes parâmetros
devem ser preenchidos para que as informações sejam impressas de acordo com o leiaute.
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O primeiro campo é a indicação da coluna (1,00) e o segundo campo da linha (24,10). Os próximos quadros
são necessários para indicar a quantidade de colunas para o tamanho do quadro (18,50) e quantidade de linhas
(3,00) do tamanho do quadro
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A última informação está relacionada à indicação do quadro livre. O primeiro campo é a indicação da coluna
(1,50) e o segundo campo da coluna (13,00). Os próximos quadros são necessários para indicar a quantidade
de colunas (15,00) e linhas (3,00) do tamanho do quadro.
O botão permitirá a inclusão de imagens para uso no sistema por todos os

condomínios.
Para parametrizar um logotipo para um condomínio, acesse os parâmetros individuais por condomínio.
O primeiro quadro apresentado servirá para a inclusão de logotipos para utilização nos relatórios.
Indique se deseja que o posicionamento do logotipo nos relatórios seja apresentado na parte superior esquerda
ou na parte superior direita do relatório. Para estes casos, o tamanho do logotipo deve atender as dimensões
de 4 cm de comprimento por 2 cm de altura.
Caso opte para o posicionamento justificado, indique um logotipo com tamanho de 19 cm de comprimento por
2 cm de altura no caso de relatórios com a configuração de impressão tipo Retrato ou com tamanho de 25 cm
de comprimento por 2 cm de altura no caso de relatórios com a configuração de impressão tipo Paisagem.
Na opção de impressão de logotipo justificado, esta imagem ocupará toda a parte superior do relatório.
No primeiro campo indique um logotipo que será usado para os relatórios com o formato Retrato e no segundo
campo, indique o logotipo que será usado no formato Paisagem.
Dica: o tamanho do arquivo para cada um dos campos não pode ultrapassar 10 kb.
Curiosidade: 1 KB é a junção de 1.000 bytes. 1 byte consiste na junção de 8 bits (8 números zeros, ou um ou
a combinação entre zeros e uns), resultando em até 256 combinações diferentes.
Exemplo: 1 bit = 0 ou 1;
1 byte = 00000000, 011100111, 11100101, 01010101, etc.
1 Kb = 1000 bytes 14
O segundo quadro apresentado servirá para a inclusão de logotipos para utilização nos rodapés dos relatórios.
No primeiro campo indique um logotipo de rodapé que será usado para os relatórios com o formato Retrato,
devendo ter tamanho máximo de 19 cm de cumprimento por 1 cm de altura e no segundo campo, indique o
logotipo que será usado no formato Paisagem, devendo ter o tamanho máximo de 25 cm de cumprimento por
1 cm de altura.
O terceiro quadro apresentado servirá para a inclusão de imagens para utilização nos versos dos relatórios que
possuírem esta opção.
Todas estas imagens deverão possuir 19 cm de altura e 28,5 cm de cumprimento.
No terceiro campo indique uma imagem de verso que será usada para os relatórios que serão enviados via
prédio e em mãos e que não possuem impressão de informações adicionais no verso. Neste caso, o quadro
para preenchimento pelos correios numa eventual devolução não é impresso.
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No quarto campo indique uma imagem de verso que será usada para os relatórios que serão enviados via
prédio e em mãos e que possuem impressão de informações adicionais no verso. Neste caso, o quadro para
preenchimento pelos correios numa eventual devolução não é impresso
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Nos campos existe ainda a possibilidade de fazer um download das imagens padrão.
Ao clicar no botão será possível salvar a imagem no computador e posteriormente utilizá-la nos
preenchimentos dos campos, conforme apresenta a imagem acima.
Ao clicar no botão serão apresentados como as impressões estão

configuradas e quais as imagens foram escolhidas.
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A impressão do modelo em formato paisagem será apresentada para visualização num PDF separado e os
outros modelos no formato retrato serão impressos juntos.
Aqui, foi apresentado desta forma para otimização de espaço na explicação.
Caso queira excluir as imagens inseridas nos campos de Logotipo e Rodapé, clique no botão Remove.
Não será possível excluir pelo ícone . Caso queira excluir as imagens cadastradas no verso com quadro de
postagem, clique nas caixas que ficam abaixo do logotipo e clique no botão “Excluir” do final da página.
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Dica: Se incluir, alterar ou excluir imagens nos parâmetros gerais através do botão de inserir imagens e não
surtir efeito nos relatórios, verifique se o condomínio não possui parâmetros personalizados.
PARÂMETROS DO SISTEMA - CONTABILIDADE:

Definição: Esta aba da página de parâmetros do sistema permite configuração de informações para a
integração com o nosso sistema de contabilidade, o SIGADM Gerencial Web, que possibilitará, entre outros a
integração da grade contábil nos casos de associação de moradores, ou a criação de fichas de lançamentos no
caso de repasses de serviços periféricos cobrados do condomínio.
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Explicação: Marque a opção Integração com Contabilidade caso queira fazer este procedimento de integração
utilizando a versão antiga do sistema, chamada SIGADM Contabilidade.
Se possuir a versão nova do sistema, marque a opção Integrado com SIGADM Contabilidade, que é a nova
versão do sistema chamado SIGADM Gerencial Web.
Marcando esta segunda opção, indique com qual empresa irá trabalhar na contabilidade e qual a conta
“Condomínios em Administração” que será direcionada a movimentação financeira dos condomínios conta POOL
para a contabilidade.
A opção Contabilizar os lançamentos da conta caixa analiticamente fará a criação de todos os lançamentos
individuais na contabilidade.
Com esta opção desmarcada, no lote aparecerá a soma de todos os lançamentos com o histórico “SEUS
PAGAMENTOS NESTA DATA” no caso de movimentações a Débito e “SEUS RECEBIMENTOS NESTA DATA” no
caso de movimentações a crédito.
PARÂMETROS DO SISTEMA – SERVIÇOS AOS CONDÔMINOS:

Definição: Esta aba da página de parâmetros do sistema permite configuração de uma conta contábil para o
recebimentos de serviços ao condômino.
Explicação: Indique para cada um dos planos cadastrados, qual é a conta contábil que receberá os créditos
relativos aos serviços aos condôminos, como, por exemplo, o seguro conteúdo.
Para que o condomínio depois possa transferir para a administradora o montante recebido para que esta faça o
pagamento para a seguradora, será necessário que, antes do fechamento do mês seja emitido um relatório
desta conta através da opção Relatório de lançamentos por conta do menu Financeiro.
Com este valor total apurado destes recebimentos, será necessário providenciar a transferência do valor.
É importante que esta conta contábil não seja utilizada para outra destinação. Para maiores detalhes,
sugerimos a leitura do módulo de Serviços aos Condôminos.
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PARÂMETROS DO SISTEMA – COBRANÇA:

Definição: Esta aba da página de parâmetros do sistema permite parametrização dos critérios para cálculo dos
processos de cobrança. Para tal, aponte as fórmulas desejadas.
- Tipo de cálculo dos encargos por atraso (conforme listagem apresentada)
- Índice de atualização monetária padrão (índice padrão, devidamente cadastrado em Índices Econômicos).
PARÂMETROS DO SISTEMA - DIVERSOS:

Menu: Sistema – Parâmetros do Sistema
Definição: Esta aba da página de parâmetros do sistema permite parametrização do sistema para que não
imprima boletos que participam do controle de Débito em Conta Corrente, mas que ainda não foram
processados e enviados no arquivo de remessa ao banco.
Como segurança, por padrão, o boleto só poderá ser impresso se a geração do(s) arquivo(s) de remessa
estiver processada, eliminando o esquecimento por parte do usuário.
Caso não queira usar este item de segurança e imprimir os boletos mesmo sem a geração do arquivo de
remessa, deverá ser desmarcada a opção.
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Explicação: Nesta aba desmarque a opção de "Bloquear a impressão de boletos bancários sem a geração de
débito em conta" para permitir que os boletos sejam impressos sem a geração da remessa.
Dica: Esta opção deve ser usada com muita cautela, pois existe grande possibilidade de esquecimento por
parte do usuário em enviar a remessa ao banco, impedindo desta forma de serem debitados dos condôminos
os respectivos valores e creditados na conta corrente cedente dos boletos.
Controlar recebimentos em atraso sem multa – esta opção tem a finalidade de controlar os casos de
recebimentos sem multa após o vencimento. O objetivo é validar os valores pagos após o vencimento, gerando
novos controles referentes à cobrança da multa do respectivo recibo. O usuário poderá verificar esses controles
na funcionalidade Acompanhamento – Cobrança de multas (A Receber > Baixa > Acompanhamento – Cobrança
de multas).
Código do condomínio administradora – Informe aqui o código usado para cadastrar o condomínio
administradora, para creditar multas e valores administrativos do processo de cobrança. Exemplo: honorários
administrativos.
Conta bancária para depósito identificado – Para quem utiliza depósito identificado, cadastre a conta bancária
referente a esta função. O depósito identificado é válido somente para o Banco Bradesco.
PARÂMETROS DO SISTEMA - LICENCIADO:

Menu: Sistema – Parâmetros do Sistema
Definição: Esta aba da página de parâmetros do sistema permite a indicação de informações relativas a
administradora, cujo sistema está licenciado.
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Explicação: Indique as informações da Administradora, lembrando que os campos em vermelho são

obrigatórios e que o CNPJ é importante para diversos controles do sistema, inclusive de geração de arquivo
remessa de pagamentos eletrônicos.
Após finalizar o preenchimento, clique no botão para salvar as informações preenchidas.
PARÂMETROS POR CONDOMÍNIO – RELATÓRIOS:

Definição: Esta página de parâmetros do sistema permite a configuração de diversas opções no sistema por
condomínio.
Identificamos que algumas informações devem respeitar as particularidades dos condomínios, possibilitando
que exista uma parametrização especial.
Onde poderá ser usado: Nos relatórios, no contas a pagar, na integração com o SIGADM Gerencial, nas
cobranças de serviços ao condômino e nas impressões de bloquetos.
Explicação: Assim que abrir a página de pesquisa, indique o condomínio inicial e final e clique no botão Filtrar
para visualizar os condomínios cadastrados.
Para acessar o condomínio que deseja parametrizar, clique no botão ao lado esquerdo do código do
condomínio.
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Explicação: A mesma explicação que foi apresentada para a gravação de imagens padrão do sistema, poderá
ser aplicada para a parametrização individual do condomínio, a diferença está nos processamentos.
O sistema primeiro verificará se o condomínio possui parametrização personalizada. Se sim, utilizará estas
informações, como por exemplo, o logotipo específico do condomínio.
Se não existir parâmetros personalizados, serão utilizados os parâmetros gerais do sistema.
Se o condomínio possuir um parâmetro específico, isto é, foi cadastrada uma particularidade, a coluna
“Específico” terá o logotipo mudado para .
PARÂMETROS DO SISTEMA DO CONTAS A PAGAR:

Menu: Sistema > Parâmetros do Contas a Pagar
Definição: O Sistema SIGADM Condomínio WEB foi preparado para otimizar a funcionalidade do contas a
pagar e automação das retenções dos tributos retidos. Todas as informações deverão estar devidamente
cadastradas.
DADOS GERAIS:
Código da conta bancária (Conta Caixa) – Essa conta precisa estar previamente cadastrada em Cadastro – Contas
bancárias. Neste caso, informe aqui o seu código.
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Projetar lançamentos do contas ao ser lançado – Ao habilitar esta função, o usuário autoriza o sistema a lançar
projeções futuras quando inseridas no item Lançamentos – Agenda – Projeção Futura.
» PAGAMENTO ELETRÔNICO:
Usar TED para DOC a partir do valor – Para os clientes que utilizam este serviço é preciso informar a partir de
qual valor será feito TED ao invés de DOC.
Existem quatro opções de consolidação no processo de geração da remessa eletrônica:
- Crédito em conta corrente consolidado por favorecido;

- Cheque de O.P. consolidado por favorecido;
- DOC consolidado por favorecido;
- Ficha de compensação consolidada pelo código de barras.
Estas opções têm como finalidade indicar que os pagamentos eletrônicos serão consolidados na geração da
remessa eletrônica. Para que os pagamentos sejam consolidados, além de ser necessário a seleção da opção
desejada, o sistema verifica as características dos lançamentos, que devem ser iguais em ambos. Sendo assim,
no caso de consolidar por crédito em conta corrente, serão verificados: conta bancária, vencimento, favorecido,
código de agência, conta corrente, dígito da conta corrente e modalidade do pagamento.
No caso de consolidação por cheque de ordem de pagamento, serão verificados: conta bancária, vencimento,
favorecido, código da agência, CPF ou CNPJ e modalidade de pagamento.
Em consolidação por DOC/TEC, serão verificados: conta bancária, vencimento, favorecido, código do banco
destino, código da agência, conta corrente, dígito da conta corrente, CPF ou CNPJ, modalidade de pagamento.
No caso de consolidação por ficha de compensação, serão verificados a conta bancária e o código de barras.
O cadastro do contas a pagar controla as inclusões dos lançamentos consolidados, principalmente com o mesmo
código de barras. Porém, há um controle especial para as fichas de compensação (ver nota). Os relatórios de
compromissos a enviar ao banco e relatório da listagem da remessa também têm funções para demonstrar as
consolidações.
Notas:
• No processamento do arquivo de remessa, os valores consolidados como DOC serão somados, a fim de
verificar se a soma ultrapassou o valor estipulado para TED. Caso esse valor somado seja superior ao
valor estipulado, automaticamente esses pagamentos serão indicados como TED.
• No caso de ficha de compensação, será processada uma validação dos lançamentos consolidados para
verificar se o valor total dos lançamentos corresponde ao valor do código de barras. Caso esse valor
apurado seja divergente, o sistema emitirá um relatório, indicando essas ocorrências. Sendo assim, esses
respectivos lançamentos não serão enviados no arquivo remessa.
» RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL:
Retenção de CSLL/COFINS/CSLL para pagamentos acima de – Neste campo o usuário deverá indicar o valor
mínimo para retenção, para que o sistema utilize como parâmetro para o cálculo de lançamentos que contenham
retenção de impostos.
"Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata o
art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
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percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente."
A Lei nº 13.137/2015, publicada em 22/06/2015, dentre outras modificações, alterou a Lei

nº 10.833/2003, estabeleceu que a dispensa da retenção das contribuições para
o PIS, COFINS e CSLL, que se aplicava a pagamentos de valor igual ou inferior a R$
5.000,00, foi reduzida, só ocorrerá quando resultar em um valor de retenção das
contribuições igual ou inferior a R$ 10,00 (valor mínimo da nota fiscal - R$ 215,05).
TRIBUTOS RETIDOS:
» DIA DE VENCIMENTO (MÊS SUBSEQUENTE AO FATO GERADOR):

Deverão ser informados os dias de vencimento das guias de recolhimento referentes aos seguintes tributos:
INSS, IRRF e CSLL/COFINS/PIS.
Informar se a data utilizada para apuração do vencimento do IRRF será por emissão da nota fiscal ou
vencimento/pagamento.
Ao clicar em: Vencimento das retenções com a mesma data de vencimento (pagamento) do fato gerador, o
sistema irá ignorar as datas mencionadas acima e fará o lançamento das retenções no mesmo dia do vencimento
do lançamento de origem.
» TIPO DE PAGAMENTO:
Deverá ser escolhido o Tipo de Pagamento para os recolhimentos: ISSQN, INSS, IRRF e CSLL/COFINS/PIS.
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» FORNECEDORES:
Deverão ser informados os fornecedores relacionados aos pagamentos de: ISSQN, IRRF, INSS e
PIS/COFINS/CSLL. Lembrando que esse cadastro deverá ser feito em Contas a pagar / Favorecidos e
Fornecedores / Fornecedores. Dessa forma, o sistema conseguirá informar automaticamente o fornecedor
relacionado à retenção na apuração/lançamento no contas a pagar.
» CONTAS CONTÁBEIS:
As contas contábeis deverão ser informadas para que o sistema informe automaticamente na
apuração/lançamento no contas a pagar (ver nota).
Notas:
• Caso algum condomínio utilize parâmetros diferentes dos cadastrados para: Tipo de Pagamento ou
Fornecedor do ISSQN, poderá realizar o cadastro individualmente.
DUPLICIDADE:
» INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Não serão permitidas gravações de pagamentos com código de barras utilizado em outro pagamento.
» CONFIRMAÇÃO DE GRAVAÇÃO:
O sistema identificará automaticamente lançamentos com o mesmo valor, vencimento ou número da nota fiscal
cadastrado anteriormente e avisará na tentativa da confirmação de gravação.
Outros itens poderão ser selecionados para um filtro mais específico de busca como: código do condomínio,
código do bloco e código do fornecedor. Com todos os itens marcados, caso não sejam idênticos aos lançamentos
já efetuados, o sistema não considerará como duplicidade.
» QUANTIDADE DE DIAS PARA A PESQUISA DE LANÇAMENTOS PRÉ E PÓS VENCIMENTO:

Nesse item, o usuário poderá escolher quantos dias o sistema pesquisará pré e pós vencimento, para
identificação de pagamentos iguais, conforme parâmetros acima selecionados a fim de informar possível
duplicidade.
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» ATENÇÃO! AO INFORMAR A QUANTIDADE DE DIAS DE PESQUISA, O SISTEMA FARÁ A VALIDAÇÃO PARA
LANÇAMENTOS ABERTOS, EMITIDOS E PAGOS.
PARÂMETROS POR CONDOMÍNIO:

Menu: Sistema > Parâmetros do Contas a Pagar
Definição: Esta aba da página de parâmetros do sistema por condomínio permite a parametrização do tipo de
pagamento dos tributos retidos para aqueles casos em que o fornecedor deve ter retenções de INSS, ISS,
CSLL, PIS, COFINS e IR, por condomínio e a informação do Fornecedor, caso seja diferente do cadastro do
Parâmetro Geral do Contas a Pagar.
Se um determinado condomínio possuir uma regra diferente da definida nos parâmetros deverá ser
parametrizado neste respectivo cadastro.
Onde poderá ser usado: Nos lançamentos do contas a pagar e nas respectivas retenções de impostos e
guias de recolhimento.
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PARÂMETROS DE ALERTAS:
Menu: Sistema > Parâmetros de Alertas
Definição: O cadastro de parâmetros de alertas será utilizado para avisar os usuários, sobre os vencimentos e
programações cadastrados no sistema.
Onde poderá ser usado: Nos alertas da página principal do sistema, envio por e-mails e envio por SMS.
Para cada tipo de Alerta deverá ser criado um parâmetro individual.
Ao selecionar o tipo de alerta deverá ser definida as seguintes opções: lidos, somente receberão os alertas dos
condomínios que possui acesso ou marcar automaticamente como lido após vencimento ou emissão do aviso
deve-se selecionar o tipo de Alerta e OK.
DICA: Para que os alertas sejam enviados, o usuário deverá ativar o Parâmetro de alerta no sistema SIGADM
Administração.
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PARÂMETROS DE ALERTAS X USUÁRIOS:

Menu: Sistema > Parâmetros de Alertas X Usuários
Definição: Nesse parâmetro será definido quais alertas os usuários receberão, podendo ser selecionado mais
de um alerta.
Explicação: Selecione o usuário.
Clique em Inserir novo Alerta.
Escolha o alerta e informe os dias de antecedência, a forma que o alerta será enviado e clique em Gravar.
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PARÂMETROS - PARTIU:
Menu: Sistema > Parâmetros - Partiu
Definição: O cadastro de parâmetros - Partiu será utilizado pelas administradoras que oferecerão o serviço aos
condôminos do Clube de Vantagens.
Explicação: Clique em Editar Parâmetros Gerais do Sistema.
O usuário deverá informar o código do Serviço previamente cadastrado no sistema, no item Serviços aos
Condôminos. ID e Token serão informados pela Empresa Partiu (código individual por Administradora).
Ao clicar em: Autorizar o envio dos dados cadastrais da unidade, será utilizada apenas pela PARTIU como
dados estatísticos para mapear a utilização do serviço pelos clientes das administradoras.
Ao clicar em: Cobrança Avulsa, permitirá informar ao sistema se a oferta do serviço será feita separadamente
do boleto mensal.
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Ao retornar do Parâmetro Gerais – Partiu, informe o código do condomínio que iniciará a oferta do serviço e
clique em OK.
Informe o início da cobrança – mês e ano (vencimento dos boletos bancários).
Ao clicar em replicar informações para os outros condomínios será possível salvar o mesmo cadastro para os
demais condomínios que utilizarão o serviço a partir do mesmo mês.
CONDOMÍNIOS - PUBLICAÇÕES WEB:

Menu: Sistema > Condomínios – Publicações Web
Definição: Esta página permite a indicação de quais condomínios utilizarão os serviços de publicações de
informações na internet.
Onde poderá ser usado: Na atualização cadastral on-line, no Fluxo de Caixa, Relatório de Lançamentos,
Relação de devedores, Prestação de contas, Segunda via de boletos, Informe de rendimentos.
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Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.
Como filtro é possível escolher o tipo de gestão financeira dos condomínios que possuem a gestão vinculada
(conta própria do condomínio) ou a gestão POOL (conta da administradora não vinculada).
estiverem com o código de gerente definido na página é que serão apresentados.
Após clicar no botão Filtrar, marque o condomínio e clique no botão para selecioná-lo e processá-lo.
Caso queira devolver este condomínio para a coluna de Condomínios não selecionados, clique no botão .
Para enviar todos os condomínios ou não selecioná-los, clique nos botões ou respectivamente.
Com a combinação de teclas <CTRL> + clique com botão esquerdo do mouse, será possível escolher
condomínios alternados.
DUPLICAR CONDOMÍNIOS:
Menu: Sistema > Duplicação de Condomínios
Definição: Esta página permite a duplicação de um condomínio existente.
33
Explicação: Indique o condomínio de origem, isto é, o condomínio que será duplicado.

Posteriormente indique o número do condomínio novo, o nome do condomínio e escolha uma conta bancária
existente.
Ao clicar no botão do campo de código do condomínio, permitirá a visualização dos condomínios existentes.
Estes códigos não podem ser selecionados como destino.
Existe a possibilidade de duplicar os devedores e os processos de cobrança.
Escolha uma data que deverá ser a data limite da pesquisa de devedores.
Indique também as carteiras de cobrança dos recibos mensais e a carteira de cobrança de processos de
acordos e parcelamentos.
34
Após duplicar o condomínio, a lista dos condomínios existentes terá, inclusive o condomínio que foi copiado.
EXCLUSÃO DE CONDOMÍNIOS:
Menu: Sistema > Exclusão de Condomínios
Definição: Esta página permite a exclusão de um condomínio existente.
Explicação: Indique o condomínio que será excluído.
Obrigatoriamente o condomínio deve estar baixado no cadastro, antes de iniciar o processo.
Importante prestar atenção na mensagem da página, pois após o processamento da exclusão não
será possível sua recuperação.
SUBSTITUIÇÃO DE GERENTES
Menu: Sistema > Substituição de Gerentes
Definição: Esta página permite a substituição do gerente de determinado(s) condomínio(s).
35
Explicação: Há duas formas de processamento possíveis: Indicando o código do novo gerente e selecionando
os condomínios pelos quais ele será responsável, ou indicando o código do novo gerente e o código do gerente
anterior, ou seja, que será substituído, dessa forma, serão apresentados apenas os condomínios pelos quais o
gerente anterior era responsável. Para selecionar os condomínios, clique em .
Após, marque o condomínio e clique no botão para selecioná-lo.
Caso queira devolver este condomínio para a coluna de Condomínios não selecionados, clique no botão .
Para enviar todos os condomínios ou não selecioná-los, clique nos botões ou respectivamente.
Com a combinação de teclas <CTRL> + clique com botão esquerdo do mouse, será possível escolher
condomínios alternados. Para finalizar, clique no botão .
SUBSTITUIÇÃO DE CÓDIGOS - CONDOMÍNIO:

Menu: Sistema > Substituição de Códigos
Definição: Esta página permite a substituição de um código de condomínio existente. Em alguns casos o
condomínio pode ser cadastrado com um código, e por necessidade, necessita de alteração de código.
36
Explicação: Indique o condomínio que foi cadastrado e que será alterado. Indique o novo código que deseja
mudar.
Importante prestar atenção na mensagem da página, pois o processamento é irreversível.
SUBSTITUIÇÃO DE CÓDIGOS - BLOCO:

Definição: Esta página permite a substituição de um código de um bloco de um condomínio existente.
Em alguns casos o código do bloco do condomínio pode ser cadastrado com um código, e por necessidade,
necessita de alteração.
Explicação: Indique o condomínio que foi cadastrado e o código do bloco que será alterado. Indique o novo
código que deseja mudar.
37
Acima apresentamos a lista dos blocos e do código alterado.
SUBSTITUIÇÃO DE CÓDIGOS - UNIDADE:

Definição: Esta página permite a substituição de um código de uma unidade ou a mudança de uma unidade
cadastra num bloco para outro bloco de um mesmo condomínio existente.
Em alguns casos o código da unidade do condomínio pode ser cadastrado com um código, e por necessidade,
necessita de alteração.
Explicação: Indique o condomínio, o código do bloco e a unidade que será alterada. Indique o novo código
que deseja mudar.
O código do bloco pode ser o mesmo ou pode ser outro bloco, desde que no mesmo condomínio.
38
Acima, apresentamos uma unidade que possui o mesmo código, porém, foi alterada de bloco.
SUBSTITUIÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS:

Menu: Sistema > Substituição de Contas Contábeis
Definição: Esta página permite a substituição de lançamentos de um código de uma conta contábil para outra
conta bancária existente.
Explicação: Indique a conta contábil que possui os lançamentos e a nova conta contábil já existente, que
receberá os lançamentos da conta contábil antiga. Se preferir, indique apenas o código de um condomínio para
que os lançamentos desta conta contábil sejam alterados, porém, somente do condomínio especificado.
Caso queira, marque a opção para substitui também os dados que estão registrados na grade contábil e o
processamento inclusive para condomínios baixados.
39
Apresentamos os lançamentos apontados na conta contábil 101, antes da alteração.
Apresentamos os lançamentos apontados na conta contábil 87, após a alteração.
SUBSTITUIÇÃO DE PLANO DE CONTAS:

Menu: Sistema > Substituição de Plano de Contas
Definição: Este item do sistema serve para substituir as contas de toda a movimentação de um condomínio
informado para um novo plano de contas.
Desta forma, esse processo passa por duas etapas:
40
1º Na primeira etapa, serão verificadas na movimentação do condomínio todas as contas utilizadas, as quais
serão exibidas em uma lista onde o usuário poderá analisar e informar os códigos das novas contas.
2º A segunda etapa caracteriza-se no processamento da substituição de contas, na qual o sistema pesquisará a

conta antiga e efetuará a troca pela conta nova. No final do processamento, o novo plano de contas já estará
informado no cadastro do condomínio.
DICA: dependendo da movimentação de cada condomínio, este processo de substituição poderá demandar
algum tempo, levando em conta a quantidade de registros envolvidos no processamento.
É possível verificar substituições anteriores de planos de contas, onde será informado o plano de origem, plano
atual, usuário, data do processamento e hora.
ENCERRAMENTO FINANCEIRO:
Menu: Sistema > Encerramento Financeiro
Definição: Esta página permite a eliminação de toda a movimentação financeira até uma determinada
competência.
Neste passo será apurado e mantido o saldo do condomínio.
41
Explicação: Como filtro é possível escolher o tipo de gestão financeira dos condomínios que possuem a gestão
vinculada (conta própria do condomínio) ou a gestão POOL (conta da administradora não vinculada).
estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.
O campo Dia de fechamento selecionará somente os condomínios que possuírem a data em questão.
Indique a competência limite que será utilizada para o encerramento.
Selecione os condomínios que deseja executar o encerramento financeiro.
Condomínios que não possuem controle de fechamento não poderão ser encerrados.
Atenção para o aviso da página. Este processo é irreversível.
LIMPEZA DE LOTES – BAIXA DE RECIBOS:

Menu: Sistema > Limpeza de Lotes – Baixas de Recibos
Definição: Esta página permite a exclusão de lotes de baixas que estão processados no sistema.
42
Explicação: Indique a data limite e final dos lotes que deseja excluir. Ao excluir os lotes, as baixas não serão
excluídas e nenhuma alteração financeira será efetuada.
Dica: Os lotes em aberto não serão excluídos.
INFORME DE ATUALIZAÇÃO:
Menu: Sistema > Informe de Atualização
Definição: Esta página permite a visualização dos informes de atualizações com as correções, alterações e
inovações que foram processadas no sistema.
Explicação: Indique o período de datas que deseja visualizar os Informes de atualização.
Ao filtrar, serão apresentadas as datas que foram enviadas as atualizações.
O informe de atualização terá três indicações de classificação dos itens:
Esta indicação classificará todos os itens que foram entregues no informe de atualização e que
correspondem a novidades e implementações de itens.
correspondem a alterações de itens que já existem e que foram alterados, inclusive com mais opções e
implementações.
43
correspondem a correções de itens que já existem e que foram alterados para correção de alguma
funcionalidade.
Dica: Sempre que uma atualização de versão for efetuada, serão disponibilizados no quadro de informe de
atualização da página principal, informações da última atualização e todos os itens entregues.
ACOMPANHAMENTO DE ENVIO DE PROCESSOS:

Menu: Sistema > Acompanhamento de Envio de Processos
Definição: Esta página permite a visualização dos dados enviados nos processos que fazem integração com o
Gomínio. Estes registros são processados por algumas funções no sistema que armazena estes dados para
publicação dos dados.
Explicação: Indique o condomínio que deseja visualizar ou deixe o campo em branco para visualizar todos os
condomínios que fazem o envio de processos para o Gomínio.
44
Escolha qual função deseja visualizar e filtrar os processos de solicitação e de envio. Atualmente as funções
disponíveis do SIGADM Condomínios são: Fluxo de Caixa; Prestação de contas; Relatório de Lançamentos. Caso
queira visualizar as 3 funções, marque a opção Todas:
Escolha qual processo deseja visualizar e filtrar as solicitações e envios. Atualmente apenas o processo Gomínio
do SIGADM Condomínios está disponível:
Escolha qual Status deseja visualizar e filtrar os processos de solicitação e de envio. Apenas os que não foram
enviados (aguardando o processamento); Os processos enviados; Os processos Rejeitados; Os processos
cancelados; Ou todos os processos.
Indique o período das solicitações e o período do envio para filtrar as informações processadas. Existe a
possibilidade de visualizar apenas os processos efetuados pelo usuário logado no sistema.
Serão apresentados os processos (Gomínio), a função (Fluxo de Caixa/Prestação de contas/Relatório de

Lançamentos), o código e nome do condomínio a data da solicitação, o usuário que executou o processamento
e o status (Não enviados / Enviados / Rejeitados / Cancelados) do processo.
Caso queira, existe a possibilidade de marcar os processos e cancelá-los. Marque na caixa da última coluna e
clique no botão Cancelar Processos Marcados, presente no final da página.
Caso queira cancelar todos os processos, marque a referida opção também no final da página.
ACOMPANHAMENTO PROCESSAMENTO 2º PLANO:

Menu: Sistema > Acompanhamento Processamento 2º Plano
45
Definição: Esta página permite o acompanhamento dos processamentos em 2º plano solicitados nas funções
do sistema.
Poderá selecionar o tipo de processamento, agendamento, função do sistema e usuário.
Vale ressaltar que este tipo de acompanhamento só estará ativo para quem opera com o Processamentos em
2º Plano, comercializado separadamente. Para maiores informações, solicitamos que entre em contato com o
Departamento Comercial.
ACOMPANHAMENTO DE SMS:
Menu: Sistema > Acompanhamento de SMS 46
Definição: Esta página permite a visualização dos dados enviados nos processos com o serviço SMS. Estes
registros são processados por algumas funções no sistema que armazena estes dados para acompanhamento
do envio.
Abaixo o acompanhamento irá apresentar as seguintes informações:
Vale ressaltar que este tipo de acompanhamento só estará ativo para quem opera com o Serviço de SMS da
GoSoft Informática, comercializado separadamente. Para maiores informações, solicitamos que entre em
contato com o Departamento Comercial.
47

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Empresa: São Paulo Administradora de Condomínios Ltda. CNPJ: 17.163.

538/0001-10 DATA: 31/10/2018 18:40:01

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE MATERIAL TÉCNICO

O material Manual do SIGADM Condomínio Web faz parte do acervo técnico da

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou

SIGADM CONDOMÍNIO WEB

SIGADM Condomínio Web

Opcionalmente existe a possibilidade de imprimir separadamente o resumo de devedores.

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

Na primeira parte do relatório, são apresentados os condomínios e os 4 meses de emissão de boletos.

solicitado. Ao clicar na opção: , o sistema informará os valores do mês

ESTATÍSTICO EMISSÃO DE RECIBOS:

Clique no botão para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

PARÂMETROS DO SISTEMA - DEFINIÇÃO:

PARÂMETROS GERAIS DO SISTEMA - RELATÓRIOS:

Iremos apresentar detalhadamente cada uma das opções da aba.

Ao processar relatórios através do botão , é possível escolher entre abrir os relatórios no

Exemplo de um título do relatório que possui a descrição mensal:

A indicação 1 apresenta as informações do destinatário como nome e endereço. O primeiro campo é a

Já a indicação do quadro 2 apresenta as informações do número do condomínio, bloco unidade e tipo de

O botão permitirá a inclusão de imagens para uso no sistema por todos os

Todas estas imagens deverão possuir 19 cm de altura e 28,5 cm de cumprimento.

Ao clicar no botão serão apresentados como as impressões estão

Aqui, foi apresentado desta forma para otimização de espaço na explicação.

PARÂMETROS DO SISTEMA - CONTABILIDADE:

PARÂMETROS DO SISTEMA – SERVIÇOS AOS CONDÔMINOS:

PARÂMETROS DO SISTEMA – COBRANÇA:

- Tipo de cálculo dos encargos por atraso (conforme listagem apresentada)

PARÂMETROS DO SISTEMA - DIVERSOS:

PARÂMETROS DO SISTEMA - LICENCIADO:

Explicação: Indique as informações da Administradora, lembrando que os campos em vermelho são

Após finalizar o preenchimento, clique no botão para salvar as informações preenchidas.

PARÂMETROS POR CONDOMÍNIO – RELATÓRIOS:

Se não existir parâmetros personalizados, serão utilizados os parâmetros gerais do sistema.

PARÂMETROS DO SISTEMA DO CONTAS A PAGAR:

Existem quatro opções de consolidação no processo de geração da remessa eletrônica:

- Crédito em conta corrente consolidado por favorecido;

A Lei nº 13.137/2015, publicada em 22/06/2015, dentre outras modificações, alterou a Lei

» DIA DE VENCIMENTO (MÊS SUBSEQUENTE AO FATO GERADOR):

» QUANTIDADE DE DIAS PARA A PESQUISA DE LANÇAMENTOS PRÉ E PÓS VENCIMENTO:

PARÂMETROS POR CONDOMÍNIO:

Para cada tipo de Alerta deverá ser criado um parâmetro individual.

PARÂMETROS DE ALERTAS X USUÁRIOS:

Explicação: Selecione o usuário.

Clique em Inserir novo Alerta.

Explicação: Clique em Editar Parâmetros Gerais do Sistema.

Informe o início da cobrança – mês e ano (vencimento dos boletos bancários).

CONDOMÍNIOS - PUBLICAÇÕES WEB:

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Definição: Esta página permite a duplicação de um condomínio existente.

Explicação: Indique o condomínio de origem, isto é, o condomínio que será duplicado.

Existe a possibilidade de duplicar os devedores e os processos de cobrança.

Definição: Esta página permite a exclusão de um condomínio existente.

Explicação: Indique o condomínio que será excluído.

Obrigatoriamente o condomínio deve estar baixado no cadastro, antes de iniciar o processo.

Definição: Esta página permite a substituição do gerente de determinado(s) condomínio(s).

gerente anterior era responsável. Para selecionar os condomínios, clique em .

Após, marque o condomínio e clique no botão para selecioná-lo.

condomínios alternados. Para finalizar, clique no botão .

SUBSTITUIÇÃO DE CÓDIGOS - CONDOMÍNIO:

Importante prestar atenção na mensagem da página, pois o processamento é irreversível.

SUBSTITUIÇÃO DE CÓDIGOS - BLOCO:

Definição: Esta página permite a substituição de um código de um bloco de um condomínio existente.