PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Código: PASS-01-001

Versión: Original
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PASSO
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

2016

“SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE”

Código: PASS-01-001 Fecha: 22/09/2015

Versión: Original Páginas: 1 / 23

Cargo Nombre Firma

Elaborado por: Gerente de HSE Larry Cornejo Cárdenas

Revisado por: Gerente General Yolanda Idrogo Ramos

Aprobado por: Gerente de Operaciones Raúl Cartagena Morán

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INDICE

I. Visión, Misión, Objetivo y Estrategia ........................................................................................ 4

II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO .............................................................................. 5

III. Política, Liderazgo Visible y Compromiso................................................................................ 5

IV. Planificación ................................................................................................................................. 6

4.1. Alcance del Servicio ...................................................................................................... 6

4.2. Organigrama .................................................................................................................. 6

4.3. Gestión de Riesgos y del Cambio ............................................................................... 8

4.4. Objetivos ........................................................................................................................ 9
4.5. Requisitos Legales ....................................................................................................... 10
4.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ............................................................. 10
4.7. Recursos ....................................................................................................................... 12
V. Implementación y Operación .................................................................................................. 14
5.1. Capacitación y Entrenamiento ................................................................................... 14
5.1.1. Entrenamiento ............................................................................................................. 14
5.1.2. Inducción (Formato de Inducción al trabajador nuevo – Grupo COISAC Cargo)15
5.1.3. Charla de 5 minutos .................................................................................................... 16

5.2. Inspecciones Planeadas .............................................................................................. 16

5.3. Aislamiento y Bloqueo ................................................................................................ 16

5.4. Equipo de Protección Personal.................................................................................. 16

5.5. Trabajos de Alto Riesgo ............................................................................................ 17
5.6. Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo .............................................................. 17
5.7. Señalización y Código de Colores ............................................................................. 17
5.8. Transporte Terrestre.................................................................................................... 18
5.9. Otras actividades críticas y no críticas ...................................................................... 18
5.10. Salud Ocupacional ...................................................................................................... 18
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5.11. Higiene Industrial ........................................................................................................ 18

5.12. Gestión de Contratistas .............................................................................................. 19
5.13. Preparación y respuesta a emergencias ................................................................... 19
5.14. Estadísticas ................................................................................................................... 19

5.15. Comunicaciones .......................................................................................................... 20

5.16. Bienestar y Seguridad ................................................................................................. 20

5.17. Control de datos y documentos................................................................................ 20

5.18. Riesgos Fatales ............................................................................................................ 21

VI. Verificación y Acciones Correctivas ........................................................................................ 21

6.1. Gestión de incidentes ................................................................................................. 21
6.2. Monitoreo y seguimiento........................................................................................... 22
6.3. Auditorías ..................................................................................................................... 23
7. Revisión por la Gerencia .......................................................................................................... 23
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I. Visión, Misión, Objetivo y Estrategia

Visión:

Establecer un HOLDING integrador de servicios logísticos para satisfacer las

necesidades del cliente a nivel nacional e internacional.

Misión:

Integrar estratégicamente cliente, colaborador y proveedor enfocando en

su crecimiento empresarial y personal; mediante la implantación de
sistemas con estándares de seguridad, calidad y medio ambiente.

Objetivos Generales:
Establecer los lineamientos base a seguir para garantizar la seguridad a los
trabajadores en las instalaciones en donde se desarrollen las actividades,
eliminando o mitigando los riesgos y peligros a los cuales están expuestos
Garantizar un sistema de gestión de riesgos y peligros en la empresa.

Objetivos Específicos:
Establecer las responsabilidades generales durante el desarrollo de las
actividades, así como la jerarquía de funciones.
Brindar los estándares de seguridad que deberán cumplirse en la
organización

Estrategia:
La Estrategia se asienta en dos principios fundamentales: la prevención y
la colaboración. La prevención es el medio más eficaz para reducir los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y la colaboración
de los poderes públicos, los empresarios y los trabajadores promueve e
impulsa la mejora efectiva de las condiciones de trabajo.
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II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO

a. Política, Liderazgo Visible y Compromiso

b. Planificación
c. Implementación y Operación
d. Verificación y Acciones Correctivas
e. Revisión por la Gerencia

III. Política, Liderazgo Visible y Compromiso

Grupo COISAC Cargo adaptará en sus Proyectos donde tenga participación
una herramienta de gestión preventiva denominada “Observación de Tareas
en Campo (FTO)”, la cual es parte de un programa corporativo “Creando un
Ambiente Seguro” y que busca producir un cambio en el comportamiento
de seguridad de las personas, principalmente en el supervisor para cumplir
su rol, generando la motivación personal de los trabajadores para mantener
un ambiente seguro de trabajo.

El Liderazgo Visible es un requisito de Grupo Coisac Cargo para asegurar el

Cero Daño, es parte muy importante del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional y se realiza mediante una conversación amena, amable y
productiva, donde las partes se sienten respetadas, entendidas y cuidadas
por la compañía.

Esta herramienta busca que todos los trabajadores tengan una actitud de
compromiso para identificar los riesgos como parte de la planificación de
cualquier tarea.

Cada línea de mando deberá cumplir con un número determinado de KPI

mensualmente, esto garantiza la presencia de ellos en el campo u operación
de transporte, para lo cual, deberán realizar:
 Observaciones de Tareas en Campo (FTO).
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 Inspecciones Planeadas.
 Observación Planeada de Trabajo (OPT).
 Verificación de Controles Críticos

Acciones de Inspecciones Verificación de

FTO OPT
Liderazgo Planeadas Controles Críticos
Gerente HSE 4 1 - 2
Supervisor
4 1 - 2
Lider de Flota
Supervisor de
4 4 - -
Operaciones
Conductor Cumplir su rol Mantener ordenada su 4 8
área de trabajo

IV. Planificación

4.1. Alcance del Servicio

Los lineamientos del presente plan son de aplicación a todas las
actividades de transporte realizadas por los trabajadores de Grupo
COISAC Cargo, exigiéndose también su cumplimiento a aquellos
trabajadores que laboren para la organización a través de terceros.

4.2. Organigrama
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Organigrama General - Grupo COISAC Cargo

Gerencia General

Asistenta de
Gerencia Asesor Legal

Controller General

Gerente Gerente Gerente de Gerente de

Comercial Admin. Y Fin. Operaciones HSE

Logística Monitoreo

Jefe Comercial Administrador Jefe de Supervisor

Operaciones de HSE

Ejecutivo Contabilidad / Supervisor

Comercial RRHH Lider de Flota

Asistente de Supervisor de
Contabilidad Operaciones

Conductores
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4.3. Gestión de Riesgos y del Cambio

Grupo COI S.A.C Cargo ha elaborado su Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), el cual tiene como
objetivo identificar el grado de peligro de las actividades citadas en el
Mapa de Procesos y permite igualmente aplicar los controles en función de
la evaluación previa del riesgo.
El IPERC se actualiza de acuerdo a los diferentes proyectos donde
participemos y en base a nuestro mapa de procesos.
CODIGO SIG-MA-004

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC) VERSIÓN

PÁGINA 1 de 1
1

EVALUACIÓN DEL RIESGO CONTROLES A IMPLEMENTAR RIESGO RESIDUAL

PELIGRO PROBABILIDAD PROBABILIDAD

VALORIZACIÓN DEL

VALORIZACIÓN DEL
CALIFICACIÓN DEL

CALIFICACIÓN DEL

SIGNIFICATIVO
CONSECUENCIA

CONSECUENCIA
SIGNIFICATIVO
PROCEDIMIENTOS

ENTRENAMIENTO

ENTRENAMIENTO
(SEVERIDAD)

(SEVERIDAD)
PROCEDIMIENTO
CAPACITACIÓN Y

CAPACITACIÓN Y
FRECUENCIA DE

FRECUENCIA DE
NO RUTINARIA

SEÑALIZACIÓN,
EMERGENCIA

DE TRABAJO

DE TRABAJO
EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN
EQUIPOS DE PLAN DE
RUTINARIA

RIESGO

RIESGO

RIESGO

RIESGO
PERSONAL

PERSONAL
EXPUESTO

EXPUESTO
INDICE DE

INDICE DE

INDICE DE

INDICE DE

INDICE DE

INDICE DE

INDICE DE

INDICE DE
TERCERO

ADVERTENCIAS, Y/O
PROPIO

RIESGO ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA PROTECCIÓN RESPONSABLE EMERGENCIA

ACTIVIDADES PELIGRO TIPO CONTROLES
PERSONAL
ADMINISTRATIVOS

Procedimiento de
Carga, fajas, Procedimiento de Trincado de Carga
Supervisión de la carga. X X Fisico Golpes, cortes, aplastamiento. 0 1 1 2 4 Moderado SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gerente HSE investigación de accidentes 1 0 0 0 2 2 Leve NO
cadenas. Seguro.
e incidentes

Capacitaciones en identificación de
Carretera en Choque, volcadura, pestañearse
Recorridos de distancia al punto de carga. X X Mecánico 1 0 1 1 2 6 Alto Riesgo SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, peligros y riesgos en ruta, así como ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gerente HSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 0 0 1 2 4 Moderado NO
mal estado (quedarse dormido) manejo defensivo / Plan de Contingencia

Choque, volcadura, Capacitaciones en identificación de

Recorrido de distancia a los puntos de Carretera en
X X Mecánico deslizamientos de carga, 1 0 1 1 2 6 Alto Riesgo SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, peligros y riesgos en ruta, así como ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gerente HSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 0 1 0 2 4 Moderado NO
descarga. mal estado manejo defensivo / Plan de Contingencia
pestañearse (quedarse dormido).

Realizar convenios
Supervisión de abastecimiento de Incendios, explosiones, con grifos con sistema Difusión del Plan de Contingencia /
X X Combustible Físico 1 0 1 1 2 6 Alto Riesgo SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gerente HSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 0 1 0 2 4 Moderado NO
combustible. quemaduras. de seguridad Check List Operacional
confiable.

Carga, fajas, Procedimiento de Trincado de Carga

Adecuada estiba y desestiba de la carga. X X Fisico Golpes, cortes, aplastamiento. 0 0 1 1 2 4 Moderado SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gerente HSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 0 0 1 2 2 Leve NO
cadenas. Seguro.

Ruido Reforzar la difusión del Estándar de Epp

Exposición a ruído en el punto de carga, excesivo Disminución o perdida de la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / Realización de exámenes médicos ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
X X Físico 1 0 1 0 2 4 Moderado SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Supervisor HSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 0 0 0 2 2 Leve NO
originados por equipos o maquinaria. (Intensidad de capacidad auditiva. ,,,, ,,,,, ocupacionales antes, durante y post ,
laborales.
decibeles)

Capacitaciones en prevención de
Llenado de las guías de remisión y entrega Posturas enfermedades ocupacionales,
Cansancio, dolores musculares, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
de copias al centro de control de X X inadecuadas Ergonómico 1 0 1 0 2 4 Moderado SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Instructivo de Ergonomía y riesgo Supervisor HSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 0 0 0 2 2 Leve NO
lumbalgias, pubalgias. ,,,, ,,,,, ,
psicolaboral, Programa de gimnasia
monitoreos de trabajo
laboral

Seguimiento y
Plan de Fatiga y Somnolencia /
Tractos y Choques, volcaduras, quedarse Cumplimiento al Plan
Maneja los tractos X X Mecánico 1 1 0 2 2 8 Alto Riesgo SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Capacitaciones en Manejo Defensivo / Uso de Epp Supervisor HSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 0 0 2 2 4 Moderado NO
Plataformas dormido de Mantenimiento
Plan de Contingencia
Preventivo

verificación del aseguramiento de la carga Carga, fajas, Procedimiento de Trincado de Carga

X X Fisico Golpes, cortes, aplastamientos 1 1 0 2 2 8 Alto Riesgo SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Uso de Epp Supervisor HSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 0 0 2 2 4 Moderado NO
en ruta. cadenas. Seguro.

Malakate y
Procedimiento de Trincado de Carga
Uso del malakate y varilla de fierro. X X Varilla de Fisico Golpes, cortes 0 1 2 0 2 6 Alto Riesgo SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Uso de Epp Supervisor HSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 0 1 1 2 4 Moderado NO
Seguro.
fierro

Llantas y Seguimiento y
Realizar la actividad Procedimiento de
Asalto, explosión de llantas, Cumplimiento al Plan Instructivo de Correcta Inspección de
Revisar el estado de las llantas en ruta. X X vehiculos Fisico 0 1 1 2 2 8 Alto Riesgo SI con dos o mas ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Uso de Epp Supervisor HSE investigación de accidentes 0 1 1 0 2 4 Moderado NO
atropellamiento. de Mantenimiento Neumáticos / Check List Operacional
personas e incidentes
externos Preventivo

Herramientas
Colocación de las fajas, sogas, carpa,
manuales, Golpes, cortes, heridas, Procedimiento de Trincado de Carga
cadena, malla, dependiendo del material X X Fisico 0 1 1 2 2 8 Alto Riesgo SI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Uso de Epp Gerente HSE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 1 1 0 2 4 Moderado NO
carga, fajas y aplastamientos. Seguro.
que se va a trasladar.
cadenas

GERENTE GENERAL COORDINADOR SIG

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4.4. Objetivos
4.4.1. Los objetivos específicos son:

- Prevenir los riesgos de SSO y MA.

- Inducir una cultura de prevención de riesgos laborales y contaminación
del medio ambiente a todos los colaboradores de la empresa.
- Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión.
- Tener colaboradores competentes y los recursos necesarios para
prevenir los riesgos laborales y contaminación del medio ambiente.
que permitirán cumplir el objetivo general.

Metas 2016
(Se considera 2 auditorías anuales inopinadas)

Gerente Gerente Gerente Gerente Supervisor

N Métrica Meta
General Comercial Operaciones HSE HSE
1 Observación de Tareas en Campo (FTO) 100% 1 2 4 4 Cumplir su rol
2 Observaciones Planeadas de Tareas (OPT) 100% 4
3 Inspecciones Planeadas 100% 1 1 1 1 Frecuentemente
4 Verificación de Controles Críticos 100% 1 2 2 2 8
5 Implementar Estándares de Riesgos Fatales (ERF) 100%
6 Auditoría Interna ERF 100%
7 Auditoría en Seguridad y Salud Ocupacional exigido por Ley. 80%
8 Implementación de Planes de Acción 100%
9 Fatalidades 0
10 Enfermedades Ocupacionales 0
11 Indice de Frecuencia de lesiones registrables 0.45
12 Eventos significativos con intercambio de energía 0
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4.5. Requisitos Legales

 Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el trabajo
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. N° 047-2001-MTC - Límites máximos permisibles de
emisiones contaminantes para vehículos automotores que
circulen en la red vial
 D.S. Nº 085-2003-PCM - Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Audio
 DS Nº 058-2003-MTC - Reglamento Nacional de Vehículos
 Ley Nº 29237 - Ley de Sistema Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares
 Ley 28551 - Ley que establece la obligación de elaborar y
presentar Planes de Contingencia
 R.M. 375-2008-TR - Norma Básica de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonomico
 D.S. 009-2004 T.R. - Reglamento de Ley de Protección a favor
de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en
riesgo sus salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto
 D.S. N° 055-2010-EM - Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras
medidas complementarias en minería

Grupo COISAC Cargo actualizará constantemente la Matriz de

Requisitos Legales de acuerdo a cualquier cambio en las
normas legales.

4.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Grupo COISAC Cargo, ha conformado un Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, tanto con representantes de los trabajadores y representantes del
empleador como indica la ley.
Funciones:
Representan el más alto nivel en materia de Seguridad de la organización,
toman decisiones en función de las situaciones o eventualidades que se
presenten, generando medidas preventivas y/o correctivas. Son los
responsables de hacer cumplir la política de la organización en
coordinación con la Gerencia General.
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4.7. Recursos

Antes de realizar cualquier servicio de transporte de carga, el personal HSE y

de Operaciones realiza el Check List Diario Pre-Operativo. Se realiza una vez
que se seleccionó la unidad y antes de que la unidad se dirija a cumplir con
este servicio; se debe realizar una inspección general de todos los implementos
y la documentación con la cual debe contar.
La inspección será realizada por el Supervisor Lider de Flota y conductor y
consiste en:

Implementos de Seguridad
Herramientas
Botiquín de Primeros Auxilios
Lista de Documentos
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Check List

CHECKLIST DIARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA

GRUPO COISAC CARGO / RUC: 20513110511 / CALLE LAS GOLONDRINAS 126 URB. LOS NOGALES - LOS OLIVOS
LIMA - PERU
RUC 20513110511
PROYECTO: RUTA: DESCRIPCION DE CARGA:

PARTE DIARIO DE EQUIPOS

FECHA: …....../……../…….. HORA:………
T U R N O: D N
D L M M J V S
OP ER A D OR D N I: O P E R A D O R

N O M B R E / A P E LLID O
B R EVET E OP ER A D OR
P LA C A D E T R A C T O P LA C A D E C A R R E T A

HO R O M .
N ° GU IA D E
I N I C I A L:
HO R O M . F I N A L:
R EM I SI O N COMBUSTIBLE
R EM I T EN T E

G A LO N ES A B A ST EC I D O S
KI LO M ET R A JE N ° GU IA D E
I N I C I A L: T R A N SPO R T I ST A N I V EL D E C O M B U ST I B LE

KI LO M ET R A JE KI LO M ET R O S G A LO N E S A L T E R M IN O
F I N A L: R EC O R R I D O S: D E L V IA J E

DOCUMENTOS DE UNIDAD

F EC H A D E
D O C UM E N T O S SI NO O B S E R V A C IO N E S
V E N C IM IE N T O

T A R JET A D E PR O PI ED A D D E T R A C T O
T A R JET A D E PR O PI ED A D D E C A R R ET A
R EV I C I O N T EC N I C A G EN ER A L D E T R A C T O
R EV I C I O N T EC N I C A G EN ER A L D E C A R R ET A
R EV I C I O N T EC N I C A T R A C T O M A PT EL
R EV I C I O N T EC N I C A C A R R ET A M A PT EL
R ESO LU C I O N D I R EC T O R I A L M A T PEL
SO A T
M A N U A L D E O PER A C I Ó N Y / O M T T O
PO LI Z A D E U N I D A D D E T R A C T O
PO LI Z A D E U N I D A D D E C A R R ET A
M A N U A L D E PR I M ER O S A U X I LI O S
PLA N D E M A N T EN I M I EN T O
PLA N D E C O N T I N G EN C I A

RELLENE Y/O MARQUE CON UNA "X"

F UG A S C O N S UM O
A C EI T E / A D I T I V O S / B M R EV I SI O N / EST A D O : B M N/ A
R EF R I G ER A N T E Y / O O T R O S X X
M OTOR NIVEL DE ACEITE DE M OTOR
SISTEM A HIDRAULICO NIVEL DE REFRIGERANTE DE RADIADOR
TRANSM ISION M ECANICA ESTADO DE M ANGUERAS EN GENERAL
CAJA DE CAM BIOS PRESION DE INFLADO DE NEUM ATICOS
LAVADO DE TRACTO INSTRUM ENTOS DE TABLERO DE M ANDO
LAVADO DE CARRETA LUCES EN GENERAL
ESTADO DE LOS ESPEJOS

ELEM EN T O S D E T R I N C A Y / O O T R O S C A N T ID A D V °B ° V ID R IOS B M N/A

FAJAS DE 4" PARABRISAS

RACHES DE 4" LATERAL DERECHO
FAJAS DE 2" LATERAL IZQUIERDO
RACHES DE 2" POSTERIOR

PARANTES M ETALICOS INFERIOR

PROTECTORES DE FAJAS ELEM . SEG U R I D A D C A N T ID A D B M N/ A

CADENAS DE 6 M TR BOTIQUIN SEGÚN ESTANDAR PROYECTO

TENSOR DE CADENA EXTINTORES (02 KG)
M ALACATE EXTINTORES (12 KG)
M ALLAS KITS ANTIDERRAM E
CARPA BANDEJA ANTIDERRAM E
LISTONES DE M ADERA CAJA DE HERRAM IENTAS
CONOS / TACOS GATA CON LLAVE
.
O B S E R V A C IO N E S D E UN ID A D

OPERADOR: SUPERVISOR:
Nombre Nombre /

Firma: Firma:
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V. Implementación y Operación
5.1. Capacitación y Entrenamiento

5.1.1. Entrenamiento

CODIGO RH-PR-001
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN VERSIÓN 01
PÁGINA 1 de 1

AÑO 2016
N° Necesidad de Recursos Financieros
Tipo de cap. Inscripción a: AÑO ___2016____
Tema Objetivo capacitación Expositor/institución (más impuestos)
Interno Externo Urgente Normal Participantes S/. $ En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag St Oc Nv Dc
1 Lograr que el personal Todo el personal
Identificación de peligros,evaluación y control de riesgos identifique y controle sus
(IPERC) / Identificación de aspectos ambiental peligros. Ademas que X X Gerente de HSE X X
significativos (IAAS) minimize la generación de
residuos solidos
2 Personal Operativo
Lograr que el personal
Actos, condiciones sub-estandar y Comportamiento
identifique una y reporte una X X Gerente de HSE X
Seguro / Trabajo seguro en estiba de carga
condición sub estandar.
3 Preparación de personal Todo el personal
Evacuación en caso de sismo e Incendio (Lucha contra para actuar ante emergencia
X x Gerente de HSE X X
incendios) y Primeros Auxilios de sismos y la salud del
trabajador
4 Personal Operativo
Lograr que el personal
Registros SIG sepan diferenciar una acción x x Gerente de Operaciones X X X
correctiva y una preventiva.
5 Todo el personal
Difundir la metodologia de
Control de documentos y Registros control de los documentos y x x Jefe de Operaciones X X X
registros del SIG
6 Lograr que el personal Todo el personal
conozca las quejas de los
Quejas y reclamos de Atención al cliente x x Jefe de Operaciones X X X
clientes y atienda a los
mismos
7 Lograr que el personal de Comercial y Operaciones
Comercial conosca al
Capacitación Tecnica de las unidades x x Jefe de Operaciones X X
detalle las ventajas de cada
tracto para un cliente
8 Lograr que el personal Operaciones
conosca el proceso de
Tramites de transporte de Mercaderia x x Jefe de Operaciones X X X
guias de remision, factura y
liquidación
TOTAL S/. 0.00 $0.00

ELABORADO POR:
Nombre: Magaly Flores

Fecha: 28/01/2014

APROBADO POR:
Nombre: Yolanda Idrogo

Fecha: 30/01/2014
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5.1.2. Inducción (Formato de Inducción al trabajador nuevo – Grupo

COISAC Cargo)

Por la presente, el trabajador______________________________________________________

Puesto: _____________________________, con fecha: ________________________________

Certifica haber recibido la inducción inicial por parte de la empresa, la misma en la que se ha detallado:

a. Breve reseña histórica de la empresa.

b. Estructura organizacional. (organigrama)
c. Normas de trabajo (usuario)
d. Políticas de la empresa (todas).
e. Alcance del (os) Sistema(s) de Gestión actual(es).
f. Normativas vigentes aplicables a la empresa.
g. Funciones de su puesto y de su área.
h. Procedimiento asociado al puesto de trabajo
i. Visión y Objetivo de la empresa.
j. Metas a corto y a largo plazo.

Como trabajador asumo el compromiso de cumplir con las Políticas establecidas y del(os) Sistema(s) de
Gestión y de las normativa(s) vigentes que las rige y de los controles de seguridad. Se sienta además en
custodiar el sistema de seguridad como parte del equipo, reportando de cualquier acto sospechoso a su
jefe inmediato y al Responsable de Seguridad quien canalizará estas eventualidades a la Gerencia
General a través del Coordinador BASC.

El incumplimiento o violación de cualquiera de los puntos explicados y/o expuestos en la presente

inducción será pasible de severas sanciones por parte de la empresa.

FIRMA

Trabajador Jefe RRHH

Nombre: Nombre:

FIRMA

Seguridad Sistemas

Nombre: Nombre:
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5.1.3. Charla de 5 minutos

Esta capacitación se realiza antes de la jornada recordando las
medidas preventivas a adoptar durante el desarrollo de las actividades
y alertando la posibilidad de los peligros potenciales en la actividad a
desarrollar, a la vez en ésta capacitación se cubrirán temas
relacionados a los peligros presentes en las actividades, tareas a
desarrollar, entre otros; posterior a la charla de seguridad de cinco
minutos se elaborará el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST).

5.2. Inspecciones Planeadas

Parte del compromiso de cada uno de los líderes de seguridad, es el
de ejecutar seguimiento de la gestión a través de Inspecciones
Programadas y No Programadas. En el caso de Grupo COISAC Cargo
como Operador Logístico realizamos el Check List Pre-Operativo en
forma diaria antes de realizar nuestros servicios y un Check List
Mensual para verificar el estado de las unidades a finales de mes.

5.3. Aislamiento y Bloqueo

No Aplica.

5.4. Equipo de Protección Personal

Grupo COISAC Cargo proveerá de equipo y ropa de protección
personal (EPP), de acuerdo a los requerimientos de su trabajo,
chaleco reflectivo para supervisores; zapatos de seguridad con punta
de acero, lentes de seguridad, casco y en lugares que se requiera:
tapón de oídos, respiradores, guantes dependiendo del tipo de
trabajo.
En lugares donde el trabajador esté expuesto a radiación solar se le
proveerá de bloqueador solar factor 60 o más. Se asegurará que el
EPP cumpla con las Normas ANSI, y para una mejor efectividad se
efectúa las siguientes actividades por cada ítem:
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Estudiar todas las áreas y operaciones de la empresa para determinar

el tipo de EPP a utilizarse en las distintas actividades.
Entregar el EPP necesario al personal respectivo, el cual debe firmar
la recepción del mismo y ser responsable del equipo que se les
entrega.
El personal debe recibir instrucción adecuada sobre el uso y
mantenimiento correctos del EPP. Siendo una obligación su uso
donde sea necesario.
A continuación se detallan algunos EPP con sus respectivas
certificaciones requeridas:

EPP Norma Internacional

Casco ANSI Z89.1-1997 y ANSI Z89.2 - 1997

Tapón de oídos ANSI S3.19 – 1989.

Zapatos Citical - INDECOPI

Respirador NIOSH 42 CFR parte 84, clasificación N 95

Lentes ANSI Z87.1

Arnés ANSI Z359.1

5.5. Trabajos de Alto Riesgo

Grupo COISAC Cargo, no realiza trabajos de Alto Riesgo; sus
actividades implican exclusivamente servicio de transporte de carga.

5.6. Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo

No Aplica.

5.7. Señalización y Código de Colores

Grupo COISAC Cargo con la finalidad de estandarizar y facilitar un
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rápido reconocimiento de información y peligros cumple con el

estándar de código de colores del Anexo 11 del DS-055-2010-EM
para los avisos, señales o demarcación de vías.

5.8. Transporte Terrestre

El 100% de las unidades de Grupo COISAC Cargo cuentan con GPS, el
cual permite a través de nuestra Central de Monitoreo hacer
seguimiento a la carga del cliente desde el punto de origen hasta el
punto de descarga.

5.9. Otras actividades críticas y no críticas

Grupo COISAC Cargo cuenta con un SIG (Sistema Integrado de
Gestión) a través del cual están basados todos los procesos.
Este Sistema Integrado está conformado por diversas Normas
Operativas y PETS a nivel de operación y Normas de Gestión a nivel
de administración.

5.10. Salud Ocupacional

Grupo COISAC Cargo considera que la gestión de la salud, es uno de
los pilares sobre las cuales se basa la seguridad de las personas. Para
ello contamos con procedimientos operativos en Salud que
desarrollan el proceso marco sobre el cual se debe ejecutar la
evaluación y monitoreo del estado de salud de las personas.

Entre las normas básicas, podemos mencionar:

o Exámenes Médicos Ocupacionales.
o Fichas Médicas.
o Evaluaciones Médica.
o Fatiga y Somnolencia.

5.11. Higiene Industrial

Comprende:
 IPERC de la Operación.
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 Programa de monitoreo de Higiene Ocupacional, de los

parámetros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales.
 Plan de Fatiga y Somnolencia.

5.12. Gestión de Contratistas

Grupo Coisac Cargo realizará el servicio de Transporte de Carga con
unidades propias y terceros, los cuales se alinearán a todos los
estándares de Seguridad de MMG y Joy Global.

5.13. Preparación y respuesta a emergencias

Se adjunta:
 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de la Empresa.
 Plan de Simulacros

5.14. Estadísticas
Grupo COISAC Cargo cada fin de mes emite el INFORME MENSUAL
DE GESTION HSE, donde se detalla la gestión de seguridad en lo que
se refiere a:
- Charlas diarias de 5 min.
- ATS
- Alcotest
- Cuadro de Índices de Accidentabilidad
- Check List Pre-Operativos
- Capacitaciones.
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5.15. Comunicaciones
Ante cualquier eventualidad o incidente, Grupo COISAC Cargo a
establecido el siguiente flujo de comunicación dentro de la
organización.

5.16. Bienestar y Seguridad

Grupo COISAC Cargo, de acuerdo a sus políticas y compromisos
corporativos, brindará ambientes de trabajo seguro y adecuado para
el bienestar de sus trabajadores. Para ello contamos con un Código
de Conducta difundido en la organización.

5.17. Control de datos y documentos

 Lista de documentos para brindar el servicio.
- Orden de Compra
- Guía de Remisión
- Hoja de Pesos y Medidas
- Valorizaciones
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 Lista de PETS y PLANES aplicados a la operación:

- Procedimiento de Investigación de Incidentes
- Procedimiento para Transporte de Carga
- Plan de Contingencias
- Plan de Emergencias
- Plan de Simulacros
- Plan de Fatiga y Somnolencia
- Código de Conducta

5.18. Riesgos Fatales

Se Indican cuáles de los Riesgos Fatales listados, aplicaran en el
servicio que prestarán en el proyecto.

Riesgos Fatales Aplica (X) Controles

1.- Aviación
2.- Autorización para trabajar, aislamientos y permisos
3.- Explosivos y Voladura
4.- Control de suelo
5.- Protección (guardas)
6.- Materiales Peligrosos X
7.- Operación de elevación
8.- Vehículos y Equipos Móviles X
9.- Trabajos en Altura
10.- Tormentas Eléctricas

VI. Verificación y Acciones Correctivas

6.1. Gestión de incidentes

La prioridad de la organización es prevenir fatalidades hasta cualquier
incidente menor sin importar el nivel de potencialidad; no obstante, si
estos ocurren debemos gestionar eficientemente cada evento,
identificando principalmente los factores organizacionales que
permitieron esta falla en la gestión preventiva y que estos no vuelvan
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a ocurrir.

CUADRO DE INDICES DE ACCIDENTABILIDAD – 2015

6.2. Monitoreo y seguimiento

El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se
realizará a través de la gestión mensual de seguridad y salud.
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6.3. Auditorías
o Grupo COISAC Cargo lleva un control documentario de
toda su Gestión HSE de acuerdo a lo establecido por Ley
y nuestro cliente ante cualquier solicitud de información o
auditoria que podría presentarse.

7. Revisión por la Gerencia

El avance y cumplimiento del Plan de Gestión se realizara a través de la Gerencia
de Seguridad y Salud Ocupacional, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y la
Gerencia General de Grupo COISAC Cargo y el Cliente.