a. Rapat mutu dengan a. Masing-masing pokja a. Dilakukan a.

Semua Pokja
2 20 April 2018 agenda sosalisasi belum membuat penomoran telah
penomoran SK,SPO penomoran terkait SPO,SK dan mencantumkan
pedoman atau dengan SPO,SK dan Panduan di nomor SPO,SK
panduan Panduan setiap Pokja dan panduan
b. Pengarahan oleh b. Kurangnya b. Ketua mutu sesuai dengan
Ketua tim mutu pemahaman terkait bersama timnya yang di keluarkan
kepada seluruh dengan penomoran menjelaskan oleh sekertaris
pokja agar mendata SPO,SK dan panduan. cara penomoran mutu melalui satu
atau melist SK,SPO SPO,SK dan pintu
dan pedoman panduan. b. Semua Pokja
sehingga dapat melakukan
dibuatkan penomoran
penomoran satu apabila ada
pintu. SPO,SK dan
panduan yang
belum di
cantumkan nomor
dengan
berkoordinasi
dengan sekertaris
mutu.
a. Apel pagi pegawai a. Banyak pegawai yang a. Kepala a. Semua pegawai
23 Juni 2018 b. serta pengarahan tidak mengikuti apel Puskesmas wajib mengikuti
oleh Kepala pagi.. melakukan rapat apel pagi yang
Puskesmas yang b. Kurangnya kedisiplinan dan koordinasi sudah di sepakati
berisi kedisiplinan pegawai dalam dengan Kepala bersama.
pegawai di lingkup mengikuti apel pagi. Sub bagian Tata b. Pegawai wajib
Pusekesmas Muara Usaha agar mengikuti
Wahau I membuat peraturan yang
peraturan internal sudah di sepakati
yang dapat di bersama.
patuhi oleh
semua pegawai
 di lingkup
Puskesmas
Muara Wahau I.
b. Kepala
Puskesmas
menyampaikan
peraturan
internal yang
sudah di
sepakati
bersama
a. Rapat mutu dengan a. Tim mutu dan Ketua a. Sekertaris mutu a. Semua Pokja
3 10 April 2018 agenda sosalisasi Pokja membahas tata membuat catatan telah melakukan
cara penyimpanan cara penyimpanan atau list nomor penyimpanan
dokumen di ruang dokumen dan dokumen agar dokumen diruang
mutu. keamanan dokumen dokumen yang mutu
b. Pengarahan oleh yang ada di ruang disimpan dapat di b. Petugas
sekertaris mutu mutu. jamin sesuai pengendalian
tentang tata cara b. Sekertaris mutu keamanannya di dokumen
penyimpanan meminta petugas ruang mutu. menjaga
dokumen di ruang pengendalian b. Petugas keamanan
mutu dokumen agar pengandilan dokumen di ruang
melaksankan tugas dokumen mutu.
sesuai yang telah di membuat list
tetapkan. dokmen agar
dokumen tetap
terjaga sesuai
dengan
keamanannya.
 a. Pertemuan Audit a. Masing-masing unit a. Masing-masing a. Telah dilakukan
4 28 Juli 2018 internal dengan belum menganalisa unit melakukan analisa temuan
agenda analisa masalah yang di analisa temuan audit
Audit Internal menjadi temuan audit. audit b. Telah
b. Pengarahan oleh b. Setiap unit belum b. Masing-masing memperbaiki
Kordinator Audit menyelesaikan unit memperbaiki masalah temuan
Internal kepada masalah/tindak lanjut masalah temuan audit
semua unit agar temuan audit audit.
menindaklanjuti
masalah yang ada
diunitnya masing-
masing

Kepala UPT Puskesmas Muara Wahau I Muara Wahau, 31 Januari 2018

Pengelola,

dr. Adianto Armansyah, A.Md. Kep

NIP: 19780905 200604 1 00 8 NIP: 19690828 199102 1 004