PLAN ESTRATÉGICO 2003-2007

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 2

ANTECEDENTES……………………………………………………………… 2

1. LA VISIÓN .................................................................................... 3
3
2. LA MISIÓN ................................................................................... 3

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1 Oportunidades .................................................................. 3
3.2 Amenazas .......................................................................... 3

4. ANÁLISIS DEL INTERNO

4.1 Fortalezas .......................................................................... 4
4.2 Debilidades ........................................................................ 4

5. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5.1 Objetivo General ............................................................... 5
5.2 Objetivos Estratégicos ..................................................... 5

6. METAS ........................................................................................... 5

7. ESTRATEGIAS .............................................................................. 6

ANEXOS ................................................................................................... 8

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INTRODUCCIÓN

Nuestro entorno demanda una dirección estratégica de las empresas públicas y una
adecuación de los servicios de saneamiento básico a la demanda creciente, buscando
la sostenibilidad de la empresa.

Los modelos de organización y gestión actuales fueron concebidos para dar respuesta
a un entorno que ha sufrido importantes cambios, por lo tanto, es imprescindible
determinar nuevos objetivos de desarrollo empresarial y mejora de la calidad de vida
de los clientes y la sociedad, darlos a conocer y distinguirse cada día más por la
calidad y la capacidad de responder a la demanda social con los estándares exigidos
por la normatividad internacional.

El presente documento se constituye en el Plan Estratégico de la EPS SEDACUSCO

S.A., elaborado para el periodo 2003-2007, el mismo que comprende la determinación
de la visión y misión actualizada de la empresa, el análisis del entorno y del interno,
mas la determinación de los objetivos estratégicos, las acciones y las metas que
deberá alcanzar la empresa para el quinquenio planteado

ANTECEDENTES

Para su elaboración se contó con la participación de un conjunto de 26 personas entre

trabajadores, funcionarios y miembros del directorio de la Empresa, quienes a través
de un taller de Trabajo, realizaron importantes aportes y mostraron en todo momento
una gran disposición para contribuir con su amplia experiencia, conocimiento
profesional e identificación con la Empresa.

En el proceso de elaboración del Planeamiento estratégico destacó las

preocupaciones relacionadas a:

1) Ajustar el modelo organizativo, de manera que los objetivos estratégicos y el

desarrollo de la Empresa se prioricen frente a los intereses externos.

2) A la posibilidad de que el presente Plan se convierta en un documento estéril, sólo

útil para satisfacer las exigencias administrativas de las instancias superiores pero
que progresivamente vaya quedando en el olvido.

Finalmente recordar que, conducir una institución hacia la misión definida se

manifiesta en la ambición de alcanzar los objetivos institucionales de manera decidida.
Su éxito depende no sólo de una visión acertada de la realidad, sino también de la
capacidad para implicar a todo el personal en esa misma ambición, entre otras cosas,
demostrando que su esfuerzo y aportes no fueron vanos.

Cusco, Septiembre del 2002

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PLAN ESTRATEGICO 2003 – 2007

1. La Visión
Ser una empresa con indicadores de gestión de nivel internacional, por la
calidad desarrollada en la prestación del servicio de saneamiento básico,
en el ámbito de empresas con similar tamaño de mercado objetivo.

2. La Misión

Somos una empresa que presta servicio de saneamiento básico, con

estándares de calidad internacional; con personal profesional y capacitado
generando tecnología propia para conservar el ambiente, ampliar la
cobertura impulsando mayores inversiones para mejorar la calidad de vida
de sus clientes y la sociedad, siendo parte dinámica de la actividad
económica y desarrollo de la región.

3. Análisis del entorno.

3.1. Oportunidades.

• Carácter, formalmente monopólico en la prestación del servicio de

saneamiento básico.
• Existencia de una demanda insatisfecha de los servicios de
saneamiento en el mercado de nuestra jurisdicción.
• Posibilidades de acceso a líneas de crédito con tasas de interés
concesionales.
• Experiencia y conocimiento en la gestión de servicios básicos
para el manejo apropiado del medio ambiente.
• Existencia de oportunidades de negocio a través de un uso
diversificado del agua.
• Posibilidades de intercambio tecnológico.
• Proceso de Regionalización en marcha.
• Existencia de una demanda para servicios de consultorías y
capacitación en saneamiento básico y manejo apropiado del
medio ambiente.

3.2. Amenazas.

• Injerencia política en la gestión de la empresa.

• La recesión económica del país.
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• Sistema judicial lento.

• Frecuente desarrollo de campañas por parte los medios de
comunicación locales, distorsionando o mal informando a la
población sobre la gestión de la empresa.
• Existencia de acciones vandálicas en contra de la infraestructura
del servicio de saneamiento.
• Prácticas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua
y hurto por parte de algunos sectores de la población.
• Inadecuada aplicación de la legislación tributaria por parte de la
SUNAT.
• Crecimiento desordenado de la ciudad.
• Gestión de aguas pluviales inadecuada por parte de los
Municipios.
• Escasa cultura sanitaria por parte de los usuarios.

4 Análisis del interno

4.1 Fortalezas
• Estados financieros con resultados positivos. (Resultados
económicos favorables).
• Se cuenta con cuadros directivos de buen nivel profesional y
académico.
• La calidad de nuestro producto (agua) ha alcanzado los
estándares de exigencia normados por la OMS.
• El personal de la empresa cuenta con experiencia, conocimiento y
gran disposición al cambio.
• Se ha alcanzado liderazgo en el ámbito nacional.
• Importantes logros en la optimización de procesos administrativos.
• La actual capacidad instalada garantiza la ampliación de la
cobertura del servicio de agua.
• Se cuenta con estudios definitivos para la expansión de los
sistemas de agua potable y alcantarillado.

4.2 Debilidades.
• Falta de una cultura de comunicación en la empresa.
• Personal desmotivado por inestabilidad laboral.
• Sistemas de abastecimiento vulnerables (al vandalismo y a los
fenómenos naturales)
• Inadecuada política de capacitación y selección del personal para
el desarrollo de la empresa.
• Deficiente manejo del sistema de información.
• La política remunerativa para el personal no es adecuada.
• Las actuales normas y directivas de la Empresa posibilitan la
intromisión política.
• El local institucional no es adecuado.
• Existen asentamientos humanos que usan nuestro sistema de
alcantarillado a quienes no se les cobra por este servicio.
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• No se cuenta con catastro del sistema de desagüe.

• No se cuenta con manuales de procedimientos administrativos.
• Parte del patrimonio de la empresa no se encuentra saneado.
• Falta el desarrollo de una estructura de costos.
• Carencia de un adecuado sistema de información.
• Una red de distribución de agua antigua.

5.- Objetivo General y los Objetivos Estratégicos

5.1 Objetivo General:

Alcanzar el desarrollo sostenible de la empresa, contribuyendo a la mejora

de la calidad de vida de nuestros clientes y sociedad.

5.2 Objetivos Estratégicos

1. Fortalecer la imagen institucional.

2. Contar con personal capacitado e idóneo para el cargo asignado.
3. Ampliar la cobertura de servicios.
4. Mejorar la situación financiera
5. Reducir proporcionalmente los costos operativos
6. Generar tecnología propia
7. Ofrecer un servicio permanente de calidad

6.- Metas
Unidad Meta METAS ANUALES
CODIGO OBJETIVOS INDICADOR de Estimada
2003 2004 2005 2006 2007
Medida año 2002
Nivel de satisfacción de la población % 35 50 60 70 75 80
Fortalecer la imagen Reclamos recibidos por cada 1000 conexiones Unidad 111 100 90 81 73 66
OPE-1
institucional Participación de trabajadores en las actividades de la
% 50 60 70 80 90 90
empresa.
Horas de capacitación por trabajador Hrs 1.4 2.3 4.6 5 5 5
Contar con personal capacitado
OPE-2 Trabajadores con perfil del puesto % 90 91 92 93 94 95
e idóneo
Trabajadores calificados % 86 88 90 91 93 95
Ampliar la cobertura de los Cobertura de agua potable % 78 80 83 85 88 90
OPE-3
servicios Cobertura de alcantarillado % 71 74 77 80 82 85
Liquidez absoluta Indice 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7
Rentabilidad patrimonial Indice 1.3 2.0 5.0 7.0 8.0 10.0
OPE-4 Mejorar la situación financiera Productividad de ventas % 7.6 8.2 9.3 12.5 14.3 15.6
Endeudamiento patrimonial Indice 37.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Nivel de morosidad Meses 2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4
Personal por cada 1000 conexiones de agua Indice 5.3 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7
OPE-5 Reducción de costos operativos
Relación de trabajo Indice 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50
Inversión en investigación /Inv. En estudios y obras. % 0 5 10 12 15 20
OPE-6 Generar tecnologia propia
Costo operativo promedio de agua y alcantarillado S/./M3 0.63 0.6 0.58 0.55 0.52 0.5
Calidad Microbiologica % 100 100 100 100 100 100
Calidad fisico quimica % 98 98 98 98 98 98
Continuidad del servicio de agua potable horas/dia 21.1 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Presión promedio del servicio de agua potable mca 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Producción promedio unitaria Lts/hab/dia 236 234 232 230 228 226
Ofrecer un servicio permanente NCD Coliformes totales en descarga NMP/100 ml 1.00E+06 1.00E+06 1.00E+04 1.00E+04 1.00E+04 1.00E+04
OPE-7
de calidad DBO5 en el efluente mgl 120 100 90 90 90 90
Indice de tratamiento de aguas servidas % 45 52 52 52 52 52
Agua no contabilizada % 51 49 45 43 40 37
Indice de micromedición % 71.6 75 79 83 86 90
Eficiencia de lectura % 94.7 95.4 96 96.7 97.3 98
Reclamos atendidos % 94.5 95.6 96.7 97.8 98.9 100

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7. ESTRATEGIAS
7.1 Fortalecer la imagen institucional
• Potenciar la función de auditoría interna.
• Promover y facilitar la fluidez de comunicación dentro y fuera de la
empresa
• Definir políticas de comunicación.
• Difusión agresiva de los logros y el posicionamiento alcanzado por la
empresa.
• Potenciar los servicios de Marketing e Imagen Institucional
especializados.
• Promover y consolidar las políticas y legislaciones de saneamiento.

7.2 Contar con personal capacitado e idóneo para el cargo asignado

• Capacitación al personal.
• Establecer e implantar un código de ética institucional.
• Establecer una equitativa política remunerativa.
• Implementar el CAP de la Empresa al 100%.
• Promover el desarrollo de las competencias personales de los
trabajadores.
• Promover el intercambio de experiencias con empresas afines.
• Definir los procesos de captación e integración de personal.

7.3 Ampliación de cobertura

• Priorizar sectores en agua potable y alcantarillado.
• Programar inversiones con recursos Propios con costos iniciales bajos.
• Fortalecimiento de la relación sociedad - empresa.
• Fortalecer los servicios que presta la empresa en términos de calidad,
cantidad y continuidad en sectores circundantes a las administraciones
paralelas.
• Crecimiento planificado y ordenado de la infraestructura.
• Gestionar créditos para el financiamiento de planes, proyectos de
desarrollo y obras de la empresa.
• Aplicación de la ley de saneamiento a nuevas urbanizaciones e
incorporar las administraciones paralelas

7.4 Modernizar procesos de la EPS

• Implementar un sistema integrado de información adecuado a las
necesidades y al desarrollo tecnológico.
• Implementar el sistema de contabilidad de costos.
• Validar y sistematizar las tecnologías propias de la empresa.
• Uso de programas informáticos de Ingeniería que permita el crecimiento
ordenado de nuestra infraestructura y que contemplen tanto el
planeamiento urbano de la ciudad, así como la reducción de perdidas de
agua.
• Racionalizar permanentemente los procesos en forma participativa y
evaluativa; promoviendo la comunicación entre unidades orgánicas.
• Modernizar el equipamiento.
• Perfeccionar, complementar y fortalecer los instrumentos de
administración científica para fortificar el sistema de control interno.

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7.5 Mejorar la capacidad financiera

• Definir políticas de austeridad y de cultura presupuestal.
• Incrementar los ingresos.
• Incursionar en negocios afines a la especialización de la empresa
• Proponer marcos normativos adecuados en el tema de saneamiento
ambiental básico.
• Prestar servicio especializado a empresas afines.
• Impulsar la modificación en la legislación vigente para prevenir la
ingerencia política aprovechando el liderazgo de la empresa.
• Gestionar la modificación de normas vigentes de saneamiento.
• Sincerar políticas tarifarias.

7.6 Reducción de costos operativos

• Definir políticas de prevención para disminuir el vandalismo, las
instalaciones clandestinas y la morosidad.
• Reducir las perdidas de agua.
• Incrementar niveles de micro medición.
• Implementar políticas de austeridad racionales y permanentes.
• Implementar procesos tecnológicos apropiados para reducir pérdidas
de agua en las acciones operativas y de mantenimiento.

7.7 Ofrecer un servicio permanente de calidad

• Medir periódicamente los grados de satisfacción del cliente.
• Dinamizar los sistemas y procesos de atención al cliente.
• Mejorar la infraestructura de agua y alcantarillado existente.

7.8 Generar tecnología propia

• Promover la sistematización de experiencias de desarrollo de tecnología
dentro de la empresa.
• Estimular la investigación tecnológica dentro de la empresa.
• Posibilitar la realización de pasantías y otros en empresas similares.
• Promover convenios de investigación con universidades

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