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INDICE
PRESENTACION
I. RESUMEN EJECUTIVO…................................................................................................................ 04
Nombre del Proyecto.......................................................................................................................................... 05
Ubicación del Proyecto...................................................................................................................................... 05
Población Afectada .............................................................................................................................................. 05
Características de la población Afectada.................................................................................................... 05
Objetivos del Proyecto ....................................................................................................................................... 05
Balance Oferta Demanda .................................................................................................................................. 05
Descripción Técnica del PIP ............................................................................................................................ 05
Costos del PIP........................................................................................................................................................ 06
Beneficios del PIP ................................................................................................................................................ 07
Resultados de la Evaluación Social ............................................................................................................... 07
Sostenibilidad del Proyecto............................................................................................................................. 08
Impacto Ambiental .............................................................................................................................................. 08
Organización y Gestión...................................................................................................................................... 08
Plan de Implementación.................................................................................................................................... 09
Conclusiones y Recomendaciones................................................................................................................. 09
Marco Lógico .......................................................................................................................................................... 10
III. IDENTIFICACIÓN........................................................................................................................... 15
Diagnóstico de la Situación Actual ................................................................................................................ 16
Definición del Problema y sus causas.......................................................................................................... 27
Objetivo del Proyecto ......................................................................................................................................... 31
Análisis de medios fundamentales ............................................................................................................... 32
Alternativas de Solución.................................................................................................................................. 34
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE CAMINO VECINAL DE TANA A COCHAMARCA ,
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Plan de Implementación.................................................................................................................................... 63
Organización y Gestión ....................................................................................................................................... 63
Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.......................................................................... 65
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................................................67
Conclusiones y Recomendaciones...................................................................................................................... 68
ANEXO 01 .................................................................................................................................................................... 72
ANEXO 02 .................................................................................................................................................................... 73
ANEXO 03 .................................................................................................................................................................... 74
ANEXO 04 .................................................................................................................................................................... 75
ANEXO 05 .................................................................................................................................................................... 76
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE CAMINO VECINAL DE TANA A COCHAMARCA ,
DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”
PRESENTACION
El presente Proyecto de Inversión Pública se ha elaborado siguiendo las guías para la Identificación,
Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil,
aprobado con Resolución Directoral N° 008-2007- EF/68.01.
El presente proyecto es un clamor de la población del Centro Poblado de Tana de los sectores de Tana,
Cocha marca, que desea solucionar el problema: “INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE
TANA A COCHAMARCA DEL CENTRO POBLADO DE LINCHA”, con texto para los efectos de programación
de inversión, se debe contar con estudios de pre– inversión.
En tal virtud consideramos que para fines de concretizar el presente proyecto planteamos el estudio
denominado: “CREACION DE CAMINO VECINAL DE TANA A COCHAMARCA, DISTRITO DE LINCHA –
PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA”, el mismo que constituye el estudio de pre inversión a nivel de Perfil.
La Municipalidad Distrital de Lincha considera que es un proyecto de vital importancia, por lo que ha
decidido el cofinanciamiento con la elaboración del estudio a nivel de perfil.
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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Existe un déficit en la demanda de vehículos en el tramo 0+000 al 5+240 km, ya que no es posible
circular por las elevadas pendientes del sector.
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto
Calzadas
Número de vía 01
IMD (veh/día) 0 < 25
Longitud Total (Km) 5.24 5.24
Creación (Km) 5.24 5.24
Superficie de rodadura Camino de
herradura Trocha Carrozable
Ancho de Superficie de rodadura (m) 0 4
Tipo de superficie de rodadura 0 Afirmado e=0.10
Velocidad directriz (Km/hora) 0 30
Radio mínimo (m) Radio 0 30
máximo (m) Pendiente 0 525.0
máxima (%) Pendiente 0 12.5
mínima (%) Peraltes y 0 1.00
sobre anchos Talud de De acuerdo a normas
corte Según tipo de terreno
Badenes de piedra 0 07
Alcantarillas Cunetas 0 03
Fuente: Elaboración Propia
Alternativa A:
- Construir 5.24 km de Camino vecinal tramo Tana - Cochamarca, con un ancho de superficie
de rodadura de 4.00 m a nivel de explanaciones.
- Mantenimiento rutinario y periódico de la trocha carrozable.
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Alternativa B:
- Construir 5.24 km de camino vecinal tramo Tana - Cochamarca, con un ancho de superficie
de rodadura de 4.00 m a nivel de afirmado granulado con un e=0.20 m.
-Mantenimiento rutinario y periódico del camino vecinal.
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Los costos de inversión para la alternativa 01 a precios sociales que asciende a S/. 1’
509,580.74, y el que corresponde a la alternativa 02 asciende a S/. 1’ 684,897.73.
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RESULTADOS DE LA EVALUACION
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A precios privados
Indicador Alternativa 01 Alternativa 02
VAN S/. 1,773.54 S/. - 574.01
TIR 11.71% 9.49%
A precios Sociales
Indicador Alternativa 01 Alternativa 02
VAN S/. 2,669.57 S/. 820.14
TIR 13.32% 10.94%
I. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto traerá pequeñas alteraciones físicas que serán de carácter temporal, por ser
una obra de pequeña envergadura.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
La ejecución del proyecto se encuentra organizada de la siguiente manera:
La particularidad del proyecto, y teniendo en consideración el marco normativo para la
ejecución de obras, de la creación de la infraestructura en estudio, concluimos que deben ejecutarse
por la modalidad de administración directa.
La Municipalidad, cuentan con la capacidad técnica y operativa del proceso de construcción del
referido proyecto.
K. PAN DE IMPLEMENTACIÓN.
En razón a que la ejecución del proyecto se realizara por administración directa la Municipalidad
Distrital de Lincha, se considera ejecutar las siguientes actividades durante un plazo de
Actividades: Periodo: I.
Expediente de contratación: 05 días.
II. Ejecución de obras : 180 días. III.
Supervisión de obras : 180 días. IV.
Liquidación de obras : 20 días.
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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
• El proyecto denominado “PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE CAMINO VECINAL DE TANA A
COCHAMARCA , DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”, beneficiara a la población del
ámbito de influencia mejorando la articulación comercial y por ende en el incremento en la
producción agrícola y pecuaria.
• Permitirá mayor ahorro de tiempo por parte de los pasajeros y de carga y por otro lado
incentivara a los transportistas prestar mejor servicio de transporte a favor de la población.
• La construcción del camino también contribuirá a reflotar el turismo en el Distrito de Lincha, ya
que se encuentran restos arqueológicos.
M. MARCO LÓGICO.
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RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Función : 15 Transporte.
Programa : 033 Transporte Terrestre. Sub
Programa : 0066 Vías Vecinales.
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Las localidades de Tana y Cochamarca están consideradas como una zona de pobreza,
constituyéndose en el factor que influye para que la población se encuentre ubicada en los estratos
sociales muy pobres, conforme lo determina los estudios efectuados por el proyecto Fondo
Nacional de Compensación Social FONCODES en el año 2006 y los estudios realizados por el
programa de las Naciones Unidas PNUD
Se define como Red Vial Vecinal, a la red Vial que tiene como objetivo principal servir de elemento
de unión y comunicación entre los principales centros poblados, entre los centros de producción
de la zona a que pertenecen, entre si y con el resto del país, articulándose con la Red Vial
Departamental o Regional y/o de la red Vial Nacional.
La Red Vial Vecinal o Rural, se encuentra bajo la jurisdicción de los Gobiernos Locales, e integran
la zona tendiendo a su continuidad con los caminos de las provincias colindantes.
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Razón por lo que durante el presente año, la Municipalidad Distrital de Lincha ha considerado
elaborar el estudio, conducente a la creación de la trocha carrozable Tana - Cochamarca. En el
marco del debido cumplimiento de sus objetivos.
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III. IDENTIFICACION
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Ubicación
Políticamente el proyecto se ubica en:
Departamento : Lima.
Provincia : Yauyos.
Distrito : Lincha.
Centro Poblado : Tana.
Sector : Tana – Cochamarca.
Sector Tana.
▪ 12°49’58.91’’ de latitud Sur.
▪ 7 5 °45’07.77’’ longitud Oeste.
▪ 2,460 m.s.n.m. de altitud.
Sector Cochamarca.
▪ 12°50’24.58’’ de latitud Sur.
▪ 75°45’26.82’’ de longitud Oeste.
▪ 2,860 m.s.n.m. de altitud.
LIMA YAUYOS
LINCHA
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La principal vía de acceso al lugar lo constituye la carretera afirmada desde San Vicente de Cañete
Vías de Comunicación El área en estudio es accesible desde:
Población
La población beneficiaria directa, constituyen los habitantes del distrito de Lincha
conjuntamente la población de los centros poblados encentrados en el área de
influencia del proyectos. La población beneficiaria para el año 2007 es de 771 habitantes pero
para este año la población alcanzo en un promedio de 927 habitantes, a una tasa de crecimiento de
3.11%, y el centro poblado de Tana de 250 habitantes.
Cuadro 3.2.1.- Población beneficiaria directa
Detalles Población
Departamento Lima 9,141,368
Provincia Yauyos 26,417
Distrito Lincha 771
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En los datos de la población de la provincia de Yauyos se tenía para el año 2007 un total de
27,501 habitantes, pero alcanzando para el 2011 un total de 26,417 habitantes con una tasa de
crecimiento de -0,14%.
POBLACION TOTAL
PROVINCIA DE YAUYOS
POBLACION LINCHA
POBLACION
AÑO
REFERENCIAL
2013 927
2014 956
2015 986
2016 1,016
2017 1,048
2018 1,080
2019 1,114
2020 1,149
2021 1,184
2022 1,221
Fuente: INEI Datos 2007, Proyección: Elaboración Propia.
La población residente en la zona Urbana fue de 15 ,727 habitantes haciendo un total de 57.192 %
del total de la población, y de 11,774 habitantes en la zona Rural en el año
2007, y en la actualidad la población de la Provincia de Yauyos tiene 12,895 habitantes en la
zona Urbana, y de 9,653 habitantes en la zona Rural haciendo un total de 22,548 habitantes.
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Cuadro 3.2.3.- Población y T/C del área de Influencia (Centro Poblado de Tana).
Distrito CCPP Hombres Mujeres Tot
% 51.75% 48.25% 100.00
Lincha 144 134 278
Tana 129 121 250
Total 273 255 528
Tasa de crecimiento 3.11%
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Concentración de la Población
El área de influencia del proyecto, tiene una densidad de ocupación en promedio de
3.5 hab/km., el mismo es superior al promedio del área de influencia. La información se presenta
en el cuadro siguiente.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a la clasificación del PNUD (año 2006) existen tres niveles de IDH: el IDH alto con
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valores que varían desde 0.801 al 1.000, el IDH medio cuyo índice varía desde 0.501 a 0.800 y el
IDH bajo cuyos valores fluctúan entre 0 y 0.500.
Según los resultados del estudio realizado por el PNUD (año 2007) para el año 2006, Yauyos tuvo
un IDH de 0.5848 ubicándose en un IDH medio, así mismo, se puede observar que el área de
influencia del proyecto tiene un IDH promedio igual a 0.5629, ello quiere decir que el Índice de
Desarrollo Humano es bajo. De otro lado, se aprecia que el IDH del distrito de Lincha se encuentra
por encima del IDH de la Provincia y por debajo al del Departamento. Se puede llegar a una
primera conclusión, que el distrito de Lincha, el nivel de su desarrollo humano es bajo, lo que
motiva la ejecución del presente estudio para su posterior ejecución.
Fuente: PNUD
Cuadro 3.2.8.- Índice de Desarrollo Humano a Nivel de Distrito.
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Fuente: PNUD
Nivel de Pobreza y Servicios Públicos
En el área de influencia, el 57% de la población del distrito de Lincha no cuenta con servicio
de agua potable, el 73% no cuenta con desagüe y el 65% no cuenta con energía eléctrica. De
otro lado, el distrito está en el área de influencia se encuentran en el estrato social de muy
pobres, en tanto el índice de carencias se ubica en el quintil uno.
El estado del nivel de pobreza y los servicios básicos con que cuenta el área, sugiere nuevamente
la ejecución del presente proyecto.
De otro lado, el área de influencia cuenta con Puestos de Salud ubicados en los
centros poblados de Tana, y tienen acceso vial a través de caminos vecinales y de herradura los que se
encuentran en malas condiciones.
Agri
cultu
ra.
El distrito es
una región
productora
de frutas y su
economía
depende de la cosecha de Manzana, durazno, palta fuerte…etc. Se dedican también a la crianza de
ganado vacuno y ovino que se destina para el mercado nacional. Además, se produce Chirimoya y
Palta Fuerte, estos cultivos son manejados orgánicamente.
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Distrito Producción
%
Cultivo 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Ave na Forra jera 403.9 422.4 472.1 501.0 0.85
Ce b a da Forra je ra 116.9 106.0 42.35 88.43 0.15
Total 520.8 528.5 514.5 589.5 1.00
Fuente: DRA-Lima
De otro lado la población orienta sus actividades a la cría de animales fundamentalmente vacunos y
ovinos, llegando a producirse 66.40 toneladas de carne.
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% de
Población N° N° saca % producción
Animales TM TM producción
Promedio Animales de fibra
Año carne
cabezas
Vacuno 1,870.00 250.00 43.00 370.00 52.00 0.32 0.47
Ovino 22,540.00 16,000.00 28.00 4,460.00 59.00 0.36 0.31
Fuente: DRA-Lima
Para la visualización de la ruta y los centros poblados que generan o atraen el tráfico de pasajeros
y carga se presenta un plano clave para fines de referencia.
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Una vez realizado el diagnostico se definirá la situación negativa que afecta a la población beneficiaria
en su desarrollo socioeconómico.
PROBLEMA CENTRAL
Causa Directa:
Limitada oferta de vías de comunicación
Causas Indirectas:
Inexistencia de vías de comunicación terrestre.
Ineficiente Programa de Mantenimiento Vial.
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Efecto Final:
Retraso socio económico de la población de las localidades afectadas.
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Efecto
Final
Retraso Socio Económico de
la Población de las
Localidades Afectadas
Problema Central
Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad de C.P Tana
a
Cochamarca del Distrito de Lincha
Causa Directa
Limitada Oferta de vías
de comunicación.
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3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Objetivo Central.
MEDIOS
Medios de Fundamentales.
Existencia de vías de comunicación terrestre.
Existencia de programa de mantenimiento vial.
FINES
Fines Directos
Menor tiempo de viaje y menos costo.
Aumento de los volúmenes de producción.
Mejor nivel de integración.
Fines Indirectos
Incremento del desarrollo productivo de las localidades.
Mejor acceso a los servicios básicos.
Fin Último
Mejorar el nivel socio económico de la población de las localidades afectadas.
Diagrama 3.2.2.- Diagrama Árbol de Fines y Medios.
FIN ÚLTIMO
Mejorar el nivel socio económico de
la población de las localidades
afectadas.
Fines Indirectos
Fines Indirectos Mejor
Incremento del desarrollo acceso a los servicios
productivo de las localidades. básicos.
Objetivo Central
Adecuadas condiciones de transitabilidad del C.P.
Tana a Cochamarca del distrito de Lincha
Medios de Primer
Nivel Mejor oferta de
vías de comunicación.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medios Fundamentales 1 Medios Fundamentales 2
Existencia de vías de Existencia de programa de
comunicación mantenimiento vial
RELACION DE
COMPLEMENTARIEDA
D
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medios Fundamentales 1 Medios Fundamentales 2
Existencia de vías de Existencia de programa de
comunicación mantenimiento vial
Acción 01 Acción 01
Construirá 5.24 km de Mantenimiento rutinario y
Camino Vecinal tramo periódico del camino
Tana a Cochamarca, con Vecinal
un ancho de superficie de
rodadura de 4.00m a nivel
de explotaciones.
Acción 02
Construirá 5.24 km de
Camino Vecinal tramo Tana a
Cochamarca, con un ancho de
superficie de rodadura de
4.00m a nivel de afirmado
granular con un e=0.20m.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medios Fundamentales 1 Medios Fundamentales 2
Existencia de vías de Existencia de programa de
comunicación mantenimiento vial
Acción 01
Construirá 5.24 km de ALTERNATIVA
Camino Vecinal tramo 1
Tana a Cochamarca, con un
Complementarios
ancho de superficie de
rodadura de 4.00m a
nivel de explotaciones. Acción 01
Mantenimiento rutinario y
periódico del Camino
Vecinal.
Acción 02
Construirá 5.24 km de
Camino Vecinal de Tana a Complementarios
Cochamarca, con un ancho
de superficie de rodadura de ALTERNATIVA
4.00m 2
Alternativa A:
• Construir 5.24 km de Camino Vecinal tramo Tana- Cochamarca, con un ancho de
superficie de rodadura de 4.00 m a nivel de explanaciones.
• Mantenimiento rutinario y periódico de la trocha carrozable.
Alternativa B:
• Construir 5.24 km de Camino Vecinal tramo Tana – C ochamarca de superficie de rodadura
de 4.00 m a nivel de afirmado granulado con un e=0.20 m.
• Mantenimiento rutinario y periódico de Camino Vecinal .
3.5.1. Definir y Describir los Proyectos Alternativos
Definidos las acciones y sus relaciones entre ellos se ha identificado las siguientes
alternativas posibles:
La demanda actual del proyecto está representada por la cantidad de productos agrícolas que
se necesita extraerse en épocas de lluvia y elevado costo de transporte.
Para este caso por ser una construcción, para el análisis y/o evaluación de la rentabilidad
del proyecto se ha realizado estimando las superficies agrícolas disponibles, rendimientos,
precios de chacra y costos de producción.
Cuadro: 4.2.1: Estimación de la demanda de transporte sin proyecto Demanda Actual
– Excedente exportable agrícola – año 2010 Producción Agrícola
Distrito Producción
%
Cultivo 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Arve ja grano seco 1.00 3.00 3.00 4.33 0.03%
Cañ ahua o Cañ ihua 17.00 18.00 17.00 17.33 0.12%
Ce b a da grano 4.00 3.00 10.00 11.67 0.08%
Ce bo lla 15.00 26.00 31.00 40.00 0.27%
Choclo o Tarhuigrano 7.00 6.00 1,250.00 1,664.00 11.15%
Frijol Grano Se co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Haba Grano Se co 70.00 73.00 69.00 69.67 0.47%
Haba Grano Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Maca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Mashua o Izaño 159.00 162.00 44.00 6.67 0.04%
Manzana 230.00 567.00 1,444.00 1,961.00 13.14%
Olluco 225.00 227.00 207.00 201.67 1.35%
Melocoton 8,913.00 8,478.00 10,549.00 10,949.33 73.34%
Qu inua 1.00 1.00 1.00 1.00 0.01%
Roco to Se mip e rmane 4.00 3.00 3.00 2.33 0.02%
Total 9,646.00 9,567.00 13,628.00 14,929.00 100.00%
Fuente: DRA-Lima
Para el Centro Poblado de Tana produce un promedio del 35% de la producción agrícola, de
todo el Distrito de Lincha.
Cuadro: 4.2.2: Estimación de la Demanda de transporte sin proyecto Demanda Actual –
Excedente Exportable Agrícola – 2010. Producción Agrícola del Centro Poblado de Tana.
Distrito Producción
Cultivo 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 %
Arve ja grano se co 0.35 1.05 1.05 1.52 0.00
Cañahua o Cañ ihua 5.95 6.30 5.95 6.07 0.00
Ce b a da grano 1.40 1.05 3.50 4.08 0.00
Ce bo lla 5.25 9.10 10.85 14.00 0.00
Choclo o Tarhuigrano 2.45 2.10 437.50 582.4 0.11
Frijol Grano Se co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Haba Grano Se co 24.50 25.55 24.15 24.38 0.00
Haba Grano Ve rde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mashua o Izaño 55.65 56.70 15.40 2.33 0.00
Manzana 80.50 198.4 505.40 686.3 0.13
Olluco 78.75 79.45 72.45 70.58 0.01
Melocoton 3,119.5 2,967.3 3,692.1 3,832.2 0.73
Qu inua 0.35 0.35 0.35 0.35 0.00
Roco to Se mip e 1.40 1.05 1.05 0.82 0.00
Total 3,376.1 3,348.4 4,769.8 5,225.1 1.00
Fuente: DRA-Lima
Página 40
Cuadro: 4.2.5: Producción Pecuaria del Distrito de Lincha
% de
Animales Población N° TM N° saca producci %
Promedio Animal de TM ón produc
Año es cabeza ción
carn
esquila s fibra
Vacu no 1,870.0 250.0 43.0 370.0 52.0 0.32 0.47
Ovino 22,540.0 16,000.0 28.0 4,460.0 59.0 0.36 0.31
Fuente: DRA-Lima
La demanda actual del proyecto al año 2010, está dada por los excedentes de la
producción agrícola que fue de 5,225.15 TM y pecuaria que fue de 66.40
TM. Ambas constituyen el resultado de la actividad productiva de los campesinos
asentados en el distrito de Lincha.
En el cuadro siguiente se presenta el resumen de la actividad económica con
proyecto, en términos de demanda, es decir tráfico vehicular generado, que usara la vía
hacia el horizonte del análisis.
Página 41
Cuadro: 4.2.3: Estimación de la demanda de transporte en la situación con proyecto
Página 42
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA.
Página 43
4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA.
El balance de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el área de influencia del
proyecto, existe una limitación en infraestructura vial vecinal, por lo que la demanda potencial del
proyecto será la misma que la demanda en la situación con proyecto, con la ejecución del
proyecto dicho déficit se reducirá. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características
técnicas de de la infraestructura vial en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada).
Alternativa A:
• Construir 5.24 km de Camino Vecinal tramo Tana - Cochamarca, con un ancho de
superficie de rodadura de 4.00 m a nivel de explanaciones.
• Mantenimiento rutinario y periódico de la trocha carrozable.
Página 44
LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA PARA ALTERNATIVAS A:
• Carretera : Tana – Cochamarca.
• Longitud : 5.24 KM.
• Velocidad Directriz : 30 Km/h.
• Radio min. Normal : 30 m.
• Ratio máximo : 525.00 m.
• Radio min. Excepcional : 10 m.
• Pendiente máxima : 12.5%
• Pendiente mínima : 1.0%
• Ancho de la superf. de Rod : 4.00 m.
• Ancho Sub Rasante : 5.00 m.
• Long. Min. Curva vertical : 40 m.
• Talud de relleno : 1:2 (V:H)
• Talud de corte roca : 1.10 (H:V)
• Talud de corte roca suelta : 1:4 (H:V)
• Talud de corte material suelto : 1:3 (H:V)
• A nivel de explanación :
Alternativa B:
• Construir 5.24 km de Camino Vecinal tramo Tana - Cochamraca, con un ancho de superficie
de rodadura de 4.00 m a nivel de afirmado granulado con un e=0.20 m.
Mantenimiento rutinario y periódico de la trocha carrozable.
4.6. COSTOS.
Costos de mantenimiento
Rutin ario - An u a l 4,956 6,195
Pe riód ico C/4 añ os 23,128 28,910
Fuente: Elaboración propia del autor.
Página 46
Descripción de las principales actividades que intervienen en el mantenimiento
Con Proyecto:
Bajo esta premisa se compromete a realizar todo el trabajo necesario y contemplado
para el mantenimiento vial, con el fin de permitir un tránsito fluido y seguro en todo el
tramo correspondiente; se desarrollaran los siguientes
trabajos:
1. Bermas
Limpieza de Derrumbes y huaycos menores
Bajo esta partida se considera todo trabajo necesario para remover del camino que
ha sido aperturado las piedras y material fangoso que frecuentemente caen del
talud de corte, producto de los deslizamientos, con el propósito de mantener la vía
libre y sin peligro.
Roce manual
Se procederá a la eliminación de vegetal que crece en las bermas y taludes al lado
derecho de la vía, picos y palas y otras herramientas afines.
2. Obras Preliminares
Equipo y herramientas
Se realizara la movilización del equipo y herramientas, el
campamento de obra y movimiento de tierras y la colocación de señalización
de trabajos de obras.
3. Trabajos preliminares
Trazo y replanteo
En esta etapa se hace los trabajos de trazo, replanteo y limpieza de toda la vía que se
ha de construir en todo el recorrido de la vía.
4. Movimiento de tierras
Corte y relleno material propio
Se realizara el corte del material y roca suelta con maquinarias,
perforaciones y disparos en roca fija para su posterior relleno compactado con
material propio de la zona y como último el riego en la vía.
Relleno
Se procederá a la extracción del material de la cantera para su posterior traslado
hacia la obra y colocación en las zonas donde es necesario (alcantarillas
badenes) para el riego respectivo del relleno.
5. Transporte
Se realizara el transporte del material excedente para su posterior eliminación.
Página 47
6. Obras de arte y drenaje
Obras de drenaje: cunetas, alcantarillas y badenes
Esta parte comprenderá las excavaciones para la ubicación de las cunetas, alcantarillas
y en el área de badenes en toda su longitud. Las excavaciones que se efectué deberá
permitir una adecuada eficiencia hidráulica del conjunto: canal de aproximación y/o
descarga, alcantarilla.
8. Otros
Vigilancia y control
Se aplicara vigilancia y control diario para comunicar y atender cualquier situación
de emergencia producida por la naturaleza o por acciones
humanas, no previstas que obstaculicen el tránsito, con el propósito de devolver a la
misma, la fluidez normal.
Página 48
Cuadro: 4.6.1: COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO
SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS – EN SOLES
Alternativa 01 Alternativa 02
Horizonte Año
Construcción Mantenimiento Construcción Mantenimient
o
Periodo 01 2013 1,910,861.69 2,132,781.93
Añ o 1 2014 4,956.00 6,195.00
Añ o 2 2015 4,956.00 6,195.00
Añ o 3 2016 4,956.00 6,195.00
Añ o 4 2017 23,128.00 28,910.00
Añ o 5 2018 4,956.00 6,195.00
Añ o 6 2019 4,956.00 6,195.00
Añ o 7 2020 4,956.00 6,195.00
Añ o 8 2021 23,128.00 28,910.00
Añ o 9 2022 4,956.00 6,195.00
Añ o 10 2023 -191,086.17 4,956.00 -213,278.19 6,195.00
Fuente: Elaboración propia del autor.
Página 49
Cuadro: 4.6.3: Costos Incrementales por alternativas en soles
A Precios Privados A Precios Sociales
Año Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
2013 1,910,861.69 2,132,781.93 1,509,580.73 1,684,897.73
2014 4,956.00 6,195.00 3,717.00 4,646.25
2015 4,956.00 6,195.00 3,717.00 4,646.25
2016 4,956.00 6,195.00 3,717.00 4,646.25
2017 23,128.00 28,910.00 17,346.00 21,682.50
2018 4,956.00 6,195.00 3,717.00 4,646.25
2019 4,956.00 6,195.00 3,717.00 4,646.25
2020 4,956.00 6,195.00 3,717.00 4,646.25
2021 23,128.00 28,910.00 17,346.00 21,682.50
2022 4,956.00 6,195.00 3,717.00 4,646.25
2023 -147,241.07 -207,083.19 -147,241.07 -163,843.52
Fuente: Elaboración propia del autor.
Los costos en el escenario con proyecto se encuentran formados por los: costos de inversión
y los costos de operación (costos de mantenimiento rutinario y costos de mantenimiento
periódico), se incluirán en la infraestructura vial en estudio y durante el horizonte de
planeamiento.
A PRECIOS DE MERCADO
Página 50
Cuadro 4.6.5.- Costo de Inversión alternativa 02 a precios de mercado.
DESCRIPCION MONTO S/.
Construcción de Camino Vecinal 5.24 1717709.51
Obras de arte y drenaje 84469.49
Señalización 5205.50
Impacto ambiental 4777.31
Flete 16354.94
Sub Total Costo Directo de Obra 1,828,516.7
Gastos Generales 8.00% 5146,281.34
Elaboración de expediente técnico 2.16% 39,495.96
Evaluación de expediente técnico 0.54% 9,873.99
Supervisión de obra 4.32% 78,991.92
Liquidación de obra 1.62% 29,621.97
Sub Total Costo Indirecto de Obra 304,265.1
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 9
2,132,781.94
Fuente: Elaboración propia del autor.
A PRECIOS SOCIALES
Página 51
Cuadro 4.6.7.- Costos de Inversión alternativa 02 a precios sociales.
DESCRIPCION MONTO S/.
Construcción de Camino Vecinal 5.24 0.79 1356990.51
Obras de arte y drenaje 0.79 66730.90
Señalización 0.79 4112.35
Impacto ambiental 0.79 3774.07
Flete 0.79 12920.40
Sub Total Costo Directo de Obra 1,444,528.23
Gastos Generales 8.00% 115,562.26
Elaboración de expediente técnico 2.16% 31,201.81
Evaluación de expediente técnico 0.54% 7,800.45
Supervision de obra 4.32% 62,403.62
Liquidación de obra 1.62% 23,401.36
Sub Total Costo Indirecto de Obra 240,369.50
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1,684,897.73
Fuente: Elaboración propia del autor.
4.7. BENEFICIOS.
4.7.1. Beneficios en la situación “Sin proyecto”
Los beneficiarios en la situación sin proyecto no se han podido obtener ya que a la
falta de infraestructura vial los productos agrícolas y pecuarios no son puestos en los
mercados locales del Distrito de Lincha, ya que el camino que existe no abarca todo el
recorrido de la vía, porque no se encuentra en condiciones para hacer el servicio.
Página 52
Cuadro: 4.7.1: PROYECCIÓN DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA
EN MILES DE SOLES – A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 01 Y 02
Concept 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sin Proyecto
VBP 5,972. 6,684.0 7,393.6 8,111.7 8,833.4 9,548.6 10,264. 10,982. 11,700. 12,416. 13,133.
Costos 2,336. 2,360.0 2,383.3 2,406.9 2,430.8 2,454.8 2,479.1 2,503.7 2,528.5 2,553.5 2,578.8
Beneficio 3,635.8 4,324.0 5,010.3 5,704.8 6,402.6 7,093.7 7,785.5 8,478.7 9,171.6 9,863.3 10,555.
Con Proyecto
VBP 7,959. 8,643.9 9,406.4 10,256. 11,203. 12,258. 13,434. 14,745. 16,207. 17,836. 19,651.
Costos 2,045. 2,049.8 2,054.0 2,058.2 2,062.4 2,066.6 2,070.8 2,075.0 2,079.2 2,083.5 2,087.7
Beneficio 5,913. 6,594.0 7,352.3 8,197.8 9,140.6 10,191. 11,363. 12,670. 14,127. 15,752. 17,564.
Beneficio 1,986. 1,959.8 2,012.7 2,144.3 2,369.6 2,709.8 3,169.9 3,763.2 4,506.9 5,419.2 6,517.9
Fuente: Elaboración propia del autor.
Conceptos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sin Proyecto
VBP 5,972. 6,684. 7,393. 8,111.7 8,833.4 9,548. 10,264. 10,982. 11,700. 12,416. 13,133.
Costos Producción 1,752. 1,770. 1,787. 1,805.2 1,823.1 1,841. 1,859.3 1,877.8 1,896.3 1,915.1 1,934.1
Beneficio 4,220. 4,914. 5,606. 6,306.5 7,010.3 7,707. 8,405.3 9,104.7 9,803.8 10,501. 11,199.
Con Proyecto
VBP 7,959. 8,605. 9,315. 10,095. 10,954. 11,898.0 12,936. 14,077. 15,332. 16,713. 18,231.
Costos Producción 1,534. 1,537. 1,540. 1,543.6 1,546.8 1,549. 1,553.1 1,556.2 1,559.4 1,562.6 1,565.8
Beneficio 6,425. 7,067. 7,774. 8,552.1 9,407.3 10,348. 11,382. 12,521. 13,773. 15,150. 16,665.
Beneficio 1,986. 1,921. 1,921. 1,984.0 2,120.7 2,349. 2,671.3 3,095.0 3,632.6 4,296.4 5,097.6
Fuente: Elaboración propia del autor.
Año
Conceptos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sin Proyecto 3,635.8 4,324.02 5,010.30 5,704.80 6,402.62 7,093.73 7,785.57 8,478.79 9,171.68 9,863.34 10,555.1
Con Proyecto 5,913.9 6,594.05 7,352.37 8,197.89 9,140.65 10,191.8 11,363.8 12,670.7 14,127.8 15,752.5 17,564.1
Beneficio 2,278.0 2,270.03 2,342.07 2,493.09 2,738.03 3,098.10 3,578.32 4,191.94 4,956.19 5,889.23 7,008.99
Fuente: Elaboración propia del autor.
Página 53
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE CAMINO VECINAL DE TANA A COCHAMARCA ,
DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”
Añ
Conceptos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sin Proyecto 4,220.09 4,914.02 5,606.15 6,306.54 7,010.33 7,707.45 8,405.36 9,104.72 9,803.81 10,501.7 11,199.8
Con Proyecto 6,425.37 7,067.91 7,774.70 8,552.17 9,407.38 10,348.1 11,382.9 12,521.2 13,773.3 15,150.6 16,665.7
Beneficio 2,205.28 2,153.89 2,168.55 2,245.63 2,397.05 2,640.67 2,977.57 3,416.51 3,969.54 4,648.96 5,465.91
Fuente: Elaboración propia del autor.
Conceptos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sin Proyecto
VBP 58.35 59.15 59.96 60.76 61.57 62.37 63.18 63.98 64.79 65.59 66.40
Co sto s Pro d u cción 34.28 34.37 34.46 34.55 34.65 34.74 34.83 34.92 35.02 35.11 35.20
B en eficio 24.07 24.78 25.49 26.21 26.92 27.63 28.34 29.06 29.77 30.48 31.19
Con Proyecto
VBP 82.12 82.93 83.73 84.54 85.34 86.15 86.95 87.76 88.56 89.37 90.17
Co sto s Pro d u cción 50.52 50.61 50.69 50.78 50.87 50.96 51.04 51.13 51.22 51.31 51.40
B en eficio 31.61 32.32 33.04 33.76 34.48 35.19 35.91 36.63 37.34 38.06 38.78
Beneficio Increm 7.54 7.54 7.55 7.55 7.56 7.56 7.57 7.57 7.58 7.58 7.59
Fuente: Elaboración propia del autor.
Conceptos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
S in Proyecto
VB P 58.35 59.15 59.96 60.76 61.57 62.37 63.18 63.98 64.79 65.59 66.40
Co sto s Pro d u cción 25.71 25.78 25.85 25.92 25.98 26.05 26.12 26.19 26.26 26.33 26.40
Ben eficio 32.64 33.37 34.11 34.84 35.58 36.32 37.05 37.79 38.52 39.26 39.99
Con Proyecto
VBP 82.12 82.93 83.73 84.54 85.34 86.15 86.95 87.76 88.56 89.37 90.17
Co sto s Pro d u cción 37.89 37.95 38.02 38.09 38.15 38.22 38.28 38.35 38.41 38.48 38.55
Ben eficio 44.23 44.97 45.71 46.45 47.19 47.93 48.67 49.41 50.15 50.89 51.63
Beneficio 11.60 11.60 11.61 11.61 11.61 11.62 11.62 11.62 11.63 11.63 11.64
Fuente: Elaboración propia del autor.
Página 54
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE TANA A
COCHAMARCA DEL CENTRO POBLADO DE TANA, DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”
Años
Concepto
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Si n Pro yecto 24.07 24.78 25.49 26.21 26.92 27.63 28.34 29.06 29.77 30.48 31.19
Con Pro yecto 31.61 32.32 33.04 33.76 34.48 35.19 35.91 36.63 37.34 38.06 38.78
Beneficio 7.54 7.54 7.55 7.55 7.56 7.56 7.57 7.57 7.58 7.58 7.59
Fuente: Elaboración propia del autor.
Años
Concepto
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
S i n Pro ye cto 32.64 33.37 34.11 34.84 35.58 36.32 37.05 37.79 38.52 39.26 39.99
Con Pro ye cto 44.23 44.97 45.71 46.45 47.19 47.93 48.67 49.41 50.15 50.89 51.63
Beneficio Increm 11.60 11.60 11.61 11.61 11.61 11.62 11.62 11.62 11.63 11.63 11.64
Fuente: Elaboración propia
del autor.
No obstante existen beneficios también atribuibles al proyecto, que son difíciles de cuantificar y
que llamaremos indirectos, como los siguientes:
Los beneficios y los costos que van a comparar son los “incrementales”, en situación
“sin proyecto” respecto a la situación “con proyecto” para cada alternativa. Se utilizara
los indicadores de rentabilidad de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno
(TIR).
Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), se ha tenido en
cuenta los siguientes criterios:
Página 56
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE TANA A
COCHAMARCA DEL CENTRO POBLADO DE TANA, DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”
La Tasa Social de Descuento (TSD) equivalente al 11%, para precios reales o constantes,
establecidos para los proyectos del Sector Publico, mediante la Directiva por la ODI del
MEF (Anexo SNIP-10 Parámetros de Evaluación).
En los cuadros siguientes se presentan los cuadros de Evaluación Económica del proyecto
a precios privados y a precios sociales.
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE TANA A
COCHAMARCA DEL CENTRO POBLADO DE TANA, DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE TANA A
COCHAMARCA DEL CENTRO POBLADO DE TANA, DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”
RESULTADOS DE LA EVALUACION
A precios privados
Indicador Alternativa 01 Alternativa 02
VAN S/. 1,773.54 S/. - 574.01
TIR 11.71% 9.49%
A precios Sociales
Indicador Alternativa 01 Alternativa 02
VAN S/. 2,669.57 S/. 820.14
TIR 13.32% 10.94%
Fuente: Elaboración propia del autor.
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE CAMINO
VECINAL DE TANA A COCHAMARCA , DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA””
El análisis de sensibilidad del proyecto tiene por objetivo determinar cuánto afecta el nivel de
rentabilidad del proyecto ante un cambio en las variables costos - beneficios.
Esto permite medir el grado de confiabilidad de las variables involucradas.
Las variables a sensibilizar son los costos de construcción y mantenimiento en conjunto, pudiéndose
sensibilizar a cualquiera de ellos por separados en un estudio de mayor nivel. También se
sensibiliza la variable beneficios estimados por el método excedente del productor.
Viabilidad Técnica:
El proyecto es técnicamente viable en tanto los recursos humanos y materiales que se
requieran, existen en los mercados locales cercanos a la ubicación del proyecto.
Viabilidad Institucional:
La Municipalidad Distrital de Lincha, en cumplimiento a normas vigentes
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VECINAL DE TANA A COCHAMARCA , DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA””
Dado las características del presente proyecto, este en forma directa no influirá
significativamente en el medio ambiente, sin embargo, en la intervención de los proyectos
de infraestructura vial, el medio ambiente se verá afectado. Por lo que, con el fin de mitigar
los impactos ambientales se ha previsto presupuesto del expediente técnico.
Impactos Negativos
El incremento del uso de los suelos derivados de acciones de compactación de los mismos como
consecuencia del uso de maquinarias,
construcción de campamentos, botaderos, almacenes entre otros; así mismo es
posibles fugas de combustibles y lubricantes, contaminan los suelos.
Durante la intervención de la infraestructura vial, la vegetación se verá afecta como producto del
uso de lugares destinados a botaderos, campamentos y por la generación de polvo lo que
incidirá en el proceso de fotosíntesis.
Medidas de Mitigación.
Respecto a los excedentes de cortes:
• Ubicación de las plantas y/o botaderos lejos de la infraestructura.
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VECINAL DE TANA A COCHAMARCA , DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA””
Actividades: Periodo:
1. Expediente de contratación : 05 días.
2. Ejecución de obras : 180 días.
3. Supervisión de obras : 180 días.
4. Liquidación de obras : 20 días.
Las características de la ejecución del proyecto, este debe de ejecutarse por la modalidad de ejecución
presupuestaria directa.
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos verificación
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VECINAL DE TANA A COCHAMARCA , DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA””
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VECINAL DE TANA A COCHAMARCA , DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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A precios privados
Indicador Alternativa 01 Alternativa 02
VAN S/. 1,773.54 S/. - 574.01
TIR 11.71% 9.49%
A precios Sociales
Indicador Alternativa 01 Alternativa 02
VAN S/. 2,669.57 S/. 820.14
TIR 13.32% 10.94%
• El presente Perfil de Proyecto ha sido elaborado enmarcado en los parámetros del Sistema de
Inversión Pública – SNIP, el cual contempla el PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA: “CREACION DE CAMINO VECINAL DE TANA A COCHAMARCA,
DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA” ; el mismo que beneficiará
directamente a los pobladores de ese sector, tanto en el servicio transporte como en su nivel de
vida.
• Este proyecto es sostenible ya que hay compromiso, para realizar este proyecto por parte
de la población beneficiada y las autoridades locales, tal como se indica en el item 2.3.
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VI. ANEXOS
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VECINAL DE TANA A COCHAMARCA , DISTRITO DE LINCHA, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”
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