Manual de Calidad 2 Parte

ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
SISTEMAS PRODUCTIVOS
TOPICOS AVANZADOS DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
PRESENTA
MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ

REYNA ALEJANDRA LEÓN ESPINOZ
MELANY YESENIA LÓPEZ GARCÍA
RUÍZ SÁNCHEZ JORGE ANTONIO
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ LUIS ENRIQUE
ASESOR ACADEMICO
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MIRELES
GENERACIÓN 2017-2019
LEÓN, GUANAJUATO. MAYO 2018

2
ÍNDICE
OBJETIVO DEL DOCUMENTO . . . . . . . 3

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL . . . . . . . 4
FODA . . . . . . . . . . . 5
MISIÓN, VISIÓN, VALORES . . . . . . . 6
DIAGRAMA . . . . . . . . . . 7
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE REQUISITOS . . . . . 8
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD . . 10
DETERMINACIÓN DE GESTIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD . . . 11
LIDERAZGO . . . . . . . . . . 12
ORGANIGRAMA . . . . . . . . . 13
POLÍTICA DE CALIDAD . . . . . . . . . 14
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 15
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES . . 16
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS . 19
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS . . . . . . 20
3
OBJETIVO DEL DOCUMENTO
Describir la estructura, contexto, procesos, actividades, responsables, métodos de

medición, control y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad en la
empresa Ecologitas Industrial S.A. de C.V.
Este manual es referencia permanente para los colaboradores de la

organización, en el cometido de alcanzar los objetivos y metas planteados por la
Dirección de la empresa. A través del propio texto del manual, o de la referencia a
procedimientos e instructivos de trabajo se describen las operaciones que se
realizan, las tareas y sus responsables, así como los puntos y métodos de medición
para el control de los procesos
LA COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Ecologitas Industrial S.A. de C.V. surge en mayo del 2018 por los estudiantes
de la “Universidad Tecnológica de león” debido a la necesidad de presentar un
proyecto integrador para dicha institución, con el principal objetivo de crear un
producto elaborado con material reciclado que sea amigable con el medio ambiente
y a su vez satisfaga la necesidad de sus clientes ofreciendo calidad óptima en sus
productos y buen servicio a sus clientes.
La idea principal de sus creadores fue elaboración de un polímero (pellets) a

base de basura, ya que de esta forma los costos de materia prima se reducirían al
mínimo, al pasar el tiempo se pensó en utilizar material biodegradable para
4
devolverle a la naturaleza un poco de lo que ella nos ha regalado, naciendo
así la idea de crear una empresa amigable con el medio ambiente con una imagen
ecológica. ECOLOGITAS SIEMPRE HA DESTACADO EN EL MERCADO POR CUMPLIR CON
LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS POR EL CLIENTE PARA QUE LA EXPECTATIVA
SEA BUENA . NO ES PARA MENOS , PUES ALGUNOS DE SUS PRODUCTOS SON INSUMOS DE
OTROS EN EL SECTOR ALIMENTICIO.
FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
o Puntualidad o Productos biodegradables

o Organización o Alianzas con empresas
o Responsabilidad globalmente establecidas
o Procesos certificados para el o Eventos al cuidado del
cuidado del medio ambiente medio ambiente
o Campañas sobre productos
no dañinos al medio
ambiente
DEBILIDADES AMENAZAS
o Competidores desleales
o Procesos sumamente
o Sustentabilidad
rigurosos y extensos
o Fuga de información
o Maquinaria certificada
confidencial
o Competencia
5
MISIÓN
GENERAR VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL MEDIANTE LA FABRICACIÓN DE

PRODUCTOS PLÁSTICOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS QUE
DEMANDA EL MERCADO .
VISIÓN
SER UNA EMPRESA QUE SATISFAGA CON EXCELENCIA AL CONSUMIDOR CON

CRECIMIENTO EXPONENCIAL EN LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS NACIONAL Y
GLOBALMENTE .
VALORES
 CALIDAD.
 HONESTIDAD.
 RESPONSABILIDAD.
 SEGURIDAD.
 TRABAJO EN EQUIPO.
LA COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES

INTEREZADAS
Se han identificado las partes interesadas y sus requisitos, que se resumen en el
siguiente diagrama:
6
EMPLEADOS
CLIENTE Confianza
PROVEEDORES
S Buen ambiente de trabajo
Puntualidad
Confianza Oportunidad de crecimiento en los pagos
Puntualidad Desafío Confianza
Profesionalismo Salarios justos Credibilidad
Compromiso medio ambiente Capacitaciones
Calidad Relacionamiento profesional
Accesibilidad
Calidez
Calidad humana COMPETIDORES
Competencia leal
Cooperación
Aportes a la mejora
Buen relacionamiento
PROPIETARIOS
ALIADOS
ORGANISMOS DEL
Protección de la inversión COMERCIALES
Buena rentabilidad CUIDADO AL MEDIO
AMBEINTE
Profesionalismo
Buen
Mejora continua relacionamiento Cumplimiento de las normas legales
Compromiso Confianza Mejora del sistema
Profesionalismo Compromiso con el medio ambiente
Compromiso Sinceridad
Aporte de ideas Respeto
Lealtad
Aporte a la mejora del proceso
7
El seguimiento y revisión de estos requisitos, se especifica en la siguiente tabla:
PARTES
SEGUIMIENTO DE REQUISITOS
INTERESADAS
CLIENTES ° Confianza
° Puntualidad
° Profesionalismo
° Compromiso medio ambiente
° Calidad
° Accesibilidad
° Calidez
° Calidad humana
PROPIETARIOS
° Protección de la inversión
° Buena rentabilidad
° Profesionalismo
° Mejora continua
° Compromiso
ALIADOS Y SOCIOS ° Buen relacionamiento

COMERCIALES ° Confianza
° Profesionalismo
° Compromiso
° Aporte de ideas
ORGANISMOS DEL
CUIDADO AL MEDIO ° Cumplimiento de las normas
AMBIENTE legales
° Mejora del sistema
° Compromiso con el medio
ambiente
° Sinceridad
° Respeto
° Lealtad
8
° Aporte a la mejora del proceso
COMUNIDAD
° Cooperación
° Confianza
° Desarrollo
° Respeto
COMPETIDORES
° Competencia leal
° Cooperación
° Aportes a la mejora
° Buen relacionamiento
PROVEEDORES
° Puntualidad en los pagos
° Confianza
° Credibilidad
EMPLEADOS ° Confianza
° Buen ambiente de trabajo
° Oportunidad de crecimiento
° Desafío
° Salarios justos
° Capacitaciones
° Relacionamiento profesional
9
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD
El sistema de gestión de calidad alcanza a todos los procesos necesarios

para la comercialización y producción de crear un producto elaborado con material
reciclado que sea amigable con el medio ambiente y a su vez satisfaga la necesidad
de sus clientes ofreciendo calidad óptima en sus productos, comprometidos con el
cuidado del medio ambiente, desarrollando nuestros procesos y productos
biodegradables
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
ECOLOGITAS ha establecido, implantado y comprometido continuamente a

su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001
Garantiza que los procesos se mantengan bajo control y operen eficazmente,

proporcionando la información y recursos necesarios para ello, determinando los
criterios y métodos necesarios para lograrlo, no olvidando la importancia y
compromiso que tenemos con el medio ambiente que es un tema delicado y a la
vez de suma importancia dentro de nuestras instalaciones haciendo conciencia a
nuestros operadores con capacitaciones continuas.
Los planes de calidad son documentos aprobados por la Dirección operativa

que esta se encarga en establecer las diferentes etapas de nuestro proceso, que
cumpla los lineamientos de acuerdo a las ISO, que los puntos críticos donde deben
realizarse mediciones, los métodos estén realizados paso a paso obteniendo los
requisitos para la elaboración de un producto y procesos bien estandarizados y bajo
control, documentando los resultados.
10
LIDERAZGO
La Dirección mantiene su compromiso con el Sistema de gestión de calidad

y su mejora continua, expresados en su declaración en su presente (POLITICA DE
CALIDAD), y además se asegura de que estén disponibles y asignados los recursos
necesarios para satisfacer los requisitos, tanto del cliente, como los legales.
LIDERAZGO Y COMPROMISO
Uno de nuestros mayores compromisos no solo es con nuestros clientes, si

no en llevar acabo un reglamento sobre el cuidado del medio ambiente, teniendo en
claro que este es un tema que no se lleva a la ligera y que es un honor poder
contribuir con el cuidado y protección del ambiente, desarrollando productos con
una rigurosa calidad pasando por revisiones exhaustivas, comunicando
constantemente y los objetivos que se tienen mediante folletos, comunicados,
actividades.
El compromiso de ECOLOGITAS es asegurar conocer y establecer los

requisitos de los clientes y de aumentar la satisfacción a los mismos.
Implantando un servicio de quejas y sugerencias dando un seguimiento de

los problemas que hay entre nuestros clientes haciéndoles saber que no solo
nuestro objetivo es de ofrecer y vender un producto si no de igual forma brindarles
un servicio donde estemos en contacto con ellos, todo esto para formar una buena
imagen de respeto, lealtad y sobre todo la importancia que le damos a nuestro
trabajo para obtener resultados provechosos para todos
11
CONSEJO EJECUTIVO GRUPO RALI
LIC. IGNACIO RAMIREZ (PRESIDENTE) ORGANIGRAMA
LIC. SEBASTIAN JOEL GONZALEZ

TERRONES
(GERENTE
(GERENTE OPERACIONES)
ADMINISTRATIVO)
LIC. LIDIA ING. LIC. ING. JUAN ING. LIC.

OLMOS HERIBERTO ADRIANA BARRERA ALEJANDRO NORMA
GARCIA GARCIA MENDOZA PADILLA
(JEFE (JEFE APT Y
RECURSOS (GERENTE (ASISTENTE LOGISTICA) (GERENTE DE (VENTAS)
HUMANOS) DE GENERAL) PRODUCCION
INSPECTOR
SUPERVISO
ES DE
RES
CALIDAD
12
AUXILIAR IMPRESORE EXTRUSORE
SELLADORE S S
DE CHOFERES
S
ALMACEN
POLÍTICA DE CALIDAD
Dirección a definido y revisa periódicamente una política de calidad la cual

se basa a la MISIÓN, VISIÓN y los VALORES con los que se trabaja en nuestra
empresa en donde se declara el compromiso que se mantiene con la calidad, es
difundida a las partes interesadas como los clientes y los proveedores. Ver Imagen 1.1
Imagen 1.1
13
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
ÁREAS DE RESPONSABILIDAD
PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DUEÑO
ING.JORGE ANTONIO
RESPONSABILIDADES DE LA
RUÍZ SÁNCHEZ PROCESOS DEL SGC
DIRECCIÓN DIRECTOR GENERAL
REPRESENTANTE DE LA ALEJANDRA CORDOVA

DIRECCIÓN RODRÍGUEZ
GESTIÓN DE RECURSOS MAQUINARIA

OUTSOURCING DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ING.SÁNCHEZ EQUIPO DE COMPUTO Y MAQUINAS

HERNANDEZ LUIS DE OFICINA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ENRIQUE
ING. JOSÉ LÓPEZ GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO
COMPETENCIAS
LIC. ALMA GONZÁLEZ PADILLA
CLIMA LABORAL GERENTE DE RECURSO HUMANO
ING. LÓPEZ GARCÍA

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA MELANY YESENIA
COORDINACIÓN DEL SGC
AUDITORIAS INTERNAS AUDITORES INTERNOS
ACCIONES PREVENTIVAS PROCESOS DE SGC
ING. REYNA ALEJANDRA

ACCIONES CORRECTIVAS LEÓN ESPINOS
PROCESOS DE SGC
AUDITOR LIDER
RECTORÍA Y COMITÉ DE
PRODUCTO NO CONFORME
GESTIÓN DE CALIDAD
COMITÉ DE GESTIÓN DE
SATISFACCIÓN AL CLIENTE
CALIDAD
14
ING. MARCOS DIRECTIVOS,COORDINADORES,UN
HERNÁNDEZ LÓPEZ IDADES, PRESIDENTE DE
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
COORDINACIÓN DE ACADEMIA Y RESPONSABLES DE
DE LA PRODUCCIÓN OPERACIONES ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y
ALMACENES
LIC. MANUEL ESPINOS ADQUISISIÓN DE CLIENTES

VENTAS
MUÑOZ IMPORTANTES
MARTÍN PÉREZ UNIDADES RESPONSABLES DEL
GARCÍA GASTO, PAGOS PROVEEDORES,
FINANZAS CONTADOR INVERSIONES,PAGOS
GUBERNAMENTALES, CREDITOS.
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
RESPONSABILIDADES DE LOS
ING. LÓPEZ GARCÍA
CONTROL DE DOCUMENTOS MELANY YESENIA
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DEL SGC
CONTROL DE REGISTROS
FECHA CÓDIGO REVISIÓN

27/05/2018 F-SGC-18 5
15
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
BALANCE SCORE CARD
FORTALEZAS-OPORTUNIDADES (FO):
 PUNTUALIDAD : EL DEPARTAMENTO DE VENTAS EN CONJUNTO CON INGENIERÍA SE
COMPROMETAN A SER PUNTUALES EN LOS LINEAMIENTOS QUE REQUIEREN LOS
CLIENTES.
TIEMPO: EL TIEMPO DE RESPUESTA SERÁ EN LOS PRÓXIMOS 8 MESES , DURANTE LOS

CUALES EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA REALIZARÁ POLÍTICAS DE EVALUACIÓN
CONSTANTE QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS LINEAMIENTOS .
 ORGANIZACIÓN : LA EXPERIENCIA QUE TIENE EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD

PARA LIBERAR PRODUCTOS CON LOS ESTÁNDARES PROMETIDOS , NOS HA
PERMITIDO VENDER A VARIOS GIROS COMERCIALES LOS CUALES PERMITIRÁN
AMPLIAR EL MERCADO DE VENTA DE VENTA .
TIEMPO: EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD TENDRÁ UN LAPSO DE UN MES PARA ENTREGAR

LOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS COMUNES QUE SOLICITEN LOS CLIENTES , ESTO
NOS INDICARA QUE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS VAN A SATISFACER A NUESTROS
CLIENTES , OBTENIENDO SU CONFIANZA Y RECOMENDACIÓN .
 RESPONSABILIDAD : EL GERENTE GENERAL REALIZARÁ CONVENIOS CON

CLIENTES Y PROVEEDORES, OFRECIENDO CONVENIOS QUE CONVENGAN A AMBAS
PARTES COMO EL PRECIO.
TIEMPO: EN UN LAPSO DE 6 MESES, SI SE MANTIENEN Y CREAN NUEVAS Y MEJORES

ALIANZAS COMERCIALES , INDICARÁ QUE EL GERENTE GENERAL ES LA PERSONA
16
CORRECTA PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA TAREA DE LO CONTRARIO SE BUSCARÁ
ASESORAMIENTO EXTERNO O SE CAMBIARÁ LA ESTRATEGIA .
DEBILIDADES-OPORTUNIDADES (DO):
 PROCESOS EXTENSOS : EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA SE ENCARGARÁ DE LA
ELABORACIÓN DE UN BALANCEO DE LÍNEAS CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL
TIEMPO EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS .
TIEMPO: EL TIEMPO DE RESPUESTA SERÁ EN UNA SEMANA PARA CADA TIPO DE PROCESO
Y NUESTRO INDICADOR SERÁ QUE EL TIEMPO QUE TARDE CADA MATERIAL EN SER
PROCESADO SERÁ MENOR .
 MAQUINARIA CERTIFICADA:
DIRECCIÓN SE ENCARGARÁ DE CERTIFICAR TODA SU
MAQUINARIA ASESORÁNDOSE CON UN EXPERTO EN EL TEMA .
 TIEMPO: EL TIEMPO OTORGADO PARA ESTE PROCEDIMIENTO SERÁ EN UN LAPSO

DE 6 MESES.
 COMPETENCIA: EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS ESTABLECERÁ ALIANZAS

ESTRATÉGICAS CON NUESTROS COMPETIDORES MÁS FUERTES
TIEMPO: ESTA ESTRATEGIA SE REALIZARÁ EN UN TIEMPO DE 3 MESES..
FORTALEZAS- AMENAZAS (FA):

 SUSTENTABILIDAD : CUANDO LA SUSTENTABILIDAD BUSQUE DEJAR A LA
PRODUCCIÓN DE POLIETILENO Y DERIVADOS DE LADO EL DEPARTAMENTO DE
CALIDAD EN CONJUNTO DE COMPRAS HARÁ UNA CARTERA DE PRODUCTOS
INCLUYENDO MATERIALES RECICLADOS MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO.
TIEMPO: LOS PRÓXIMOS 8 MESES , SI LA NUEVA GAMA DE MATERIALES RECICLADOS

CUBRE TODAS LAS EXPECTATIVAS MEJORANDO O IGUALANDO AL POLIETILENO Y SUS
DERIVADOS , NOS INDICARÁ QUE ES BUENA OPCIÓN TRABAJAR CON EL NUEVO MATERIAL,
DE LO CONTRARIO SE BUSCARA OTRO Y SE VOLVERÁN A REALIZAR PRUEBAS HASTA
ENCONTRAR EL MATERIAL INDICADO QUE POR LO MENOS SEA SUSTENTABLE .
17
 COMPETIDORES DESLEALES:
EL DEPARTAMENTO DE VENTAS HARÁ MONITOREOS DEL PRECIO DE LA
COMPETENCIA MEDIANTE ENCUESTAS .
TIEMPO: DURANTE UN MES CADA 6 MESES , SI SE DETECTA QUE LA DEMANDA ES LA MISMA

Y NO EXISTAN MEJORAS , INDICARÁ QUE LAS ENCUESTAS NO REVELAN LA INFORMACIÓN
REAL POR DIVERSOS FACTORES , ENTONCES SE PROCEDERÁ A UTILIZAR UNA
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN MÁS DIRECTA CON EL CLIENTE .
DEBILIDADES- AMENAZAS (DA):

 FUGA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS SE ENCARGARÁ DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE
CONFIDENCIALIDAD QUE LE SERÁN ENTREGADOS AL PERSONAL , HACIÉNDOLE
SABER AL PERSONAL QUE EL INCUMPLIMIENTO DE DICHO CONTRARIO ESTA
CONTRA LA LEY , EVITANDO ASÍ LA FUGA DE INFORMACIÓN .
TIEMPO: LAS PRÓXIMAS DOS SEMANAS , SI SE SABE DE LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL A BASE DE INVESTIGACIONES , SE OPTARÁ POR LA REALIZACIÓN DE UN
PROCESO LEGAL O LA PLANEACIÓN DE CUALQUIER OTRA ESTRATEGIA
18
OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
La Política de Calidad se despliega en Objetivos de Calidad coherentes con

la misma, y se establece la forma de medirlos y controlarlos.
La Dirección se asegura que los mismos tengan en cuenta los requisitos

aplicables, se comuniquen a toda la organización y se actualicen en cada revisión
por la Dirección, o antes si fuera necesario. En los planes de trabajo de cada
proceso, se determina a que objetivos contribuye una determinada actividad y se
establecen las acciones necesarias, los responsables, los recursos necesarios y la
evaluación de los resultados de las acciones.
PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS
Los cambios en el sistema de gestión de calidad solo pueden ser realizados

o autorizados por dirección, pensándose de forma planificada y justificada.
Para la petición de un cambio cualesquiera se debe de llenar el Formato

para petición de cambios en el sistema de gestión calidad ver Imagen 1.2 que
como se menciono anteriormente solo tiene validez si cuenta con la firma de
dirección y sello de la empresa.
La realización de una petición para algún cambio solo podrá ser externada
por algún jefe de área exclusivamente, ya que se debe de presentar una
problemática real, con sentido de urgencia y mostrar así las consecuencias
potenciales. Para dicha autorización dirección deberá de asegurarse de la
integridad del sistema de calidad y la problemática que se estaría generando de no
realizar ningún cambio.
Imagen 1.2
19
SOLICITUD PARA REQUISICIÓN DE CAM BIOS EN EL SGC
SOLICITA: DEPARTAMENTO:
FECHA: PUESTO:
N°REVISIÓN: N°FOLIO:
¿POR QUÉ SOLICITA CAMBIOS EN EL SGC?
PROBLEMÁTICA:
TIPO DE CAMBIO:
PROPUESTA:
AUTORIZACIÓN SI NO
OBSERVACIONES
FIRMA FIRMA
DIRECCIÓN SOLICITANTE
20
CAPITULO 7
7. APOYO
7.1 RECURSOS
La Dirección comunica anualmente, a los responsables de los procesos, los

objetivos de calidad, los objetivos operativos y las metas esperadas.
Los responsables de cada departamento deberán de mostrar como evidencia la

elaboración de su planeación de trabajo anual para que sea aprobada por dirección.
Como apoyo para la realización de dicho plan de trabajo se proporciona al personal
la siguiente guía técnica, para que la elaboración de dicho plan de trabajo sea
dirigida con éxito.
21
Guía Técnica para elaborar planes de trabajo
ECOLOGITAS INDUSTRIAL S.A. de C.V.
Elaborado por: Ing. Sánchez Hernández Luis Enrique fecha de
26/06/2018
Puesto: Gerente Administrativo emisión:
Aprobado por: Ing. Jorge Antonio Ruíz Sánchez Código: JPT3301
Puesto: Director General Hojas 1 de 3
PLAN DE TRABAJO
Un plan de trabajo es un esquema en el que se describe un conjunto de metas y procesos

con los cuales un equipo o una persona pueden lograr sus objetivos.
PASO 1 IDENTIFICA EL OBJETIVO DE TU PLAN DE TRABAJO
Existen diversas razones por las que se crea un plan de trabajo. Antes de empezar a
crearlo, deberás determinar lo que quieres lograr con él para que así puedas prepararte
adecuadamente. Ten en cuenta que la mayoría de estos planes están orientados a un
determinado plazo (por ejemplo, 6 meses o 1 año).
Este plan de trabajo le permiten a tu supervisor saber qué proyectos se realizarán en el

trascurso de los próximos meses. Tendras que elaborarlo después de tu evaluación anual
de desempeño.
PASO 2 DESCRIBE LOS ANTECEDENTES
Los antecedentes permitiran a tu supervisor obtener la información necesaria para poner

en contexto tu plan de trabajo y saber cual es la razón de la elaboración de este.
SUGERENCIA: PUEDES UTILIZAR DATOS ES TADÍSTICOS DE INFORMES RECIENTES, EVALUACIONES DE RECOMENDACIÓNES A

COMENTARIOS QUE PUEDAS RECIBIR HACIA TUS PLANES DE TRABAJO ANTERIORES Y NO OLVIDES IDENTIFICAR LOS
PROBLEMAS QUE SE NECESITAN RESOLVER.
PASO 3 ESTABLECE METAS Y OBJETIVOS
Las metas y objetivos se relacionan en lo referente a que ambos señalan cosas que esperas
alcanzar por medio del plan de trabajo. No obstante, también debes tener en cuenta las
diferencias que tienen: las metas son generales y los objetivos, más específicos.
22
26/06/2018
Las metas deben enfocarse en el panorama general del proyecto. Menciona el máximo
resultado que esperas obtener con el plan de trabajo y mantenlo en un ámbito amplio.
SUGERENCIA: ESTABLECE COMO META ALGUNA ACCIÓN O LOGRO QUE DESEES CUMPLIR EN DETERMINADO
TIEMPO.
Los objetivos, por su parte, deben ser específicos y tangibles. En otras palabras,
debes descartarlos de la lista a medida que los cumplas.
En el caso de objetivos que varían considerablemente, muchos planes de trabajo
los dividen en corto, mediano y largo plazo.
NOTA: L OS OBJE TIVOS SE ESCRIBEN UTILIZANDO LA VOZ PASIVA Y EMPLEAN VERBO S DE ACCIÓN CON SIGNIFICADO
ESPECÍFICO (POR EJEMPLO, “PLANEAR”, “ESCRIBIR”, “INCREMENTAR” Y “MEDIR”) EN LUGAR DE UNOS CON SIGNIFICADO
AMBIGUO (POR EJEMPLO, “EXAMINAR”, “ENTENDER”, SABER”, ETC.).
PASO 4 ORDENA TU TRABAJO SIGUIENDO OBJETIVOS "SMART"
Especifico ¿Qué se hará exactamente y para quién? Explica al departamento en el que te

enfocarás y todas las acciones específicas que emplearás para ayudarlo.
Medible ¿Se trata de un objetivo cuantificable y es posible medirlo? ¿Puedes contar los
resultados? Recuerda que es necesario indicar una cifra referencial que te permita
cuantificar el cambio.
Alcanzable ¿Es posible cumplir el objetivo en el tiempo asignado y con los recursos
disponibles? El objetivo debe ser realista teniendo en cuenta las limitaciones. En algunos
casos, quizás necesites consultar con un experto o una autoridad para determinar si los
objetivos establecidos en el plan de trabajo son factibles.
Relevante ¿Este objetivo tendrá un efecto en la meta o estrategia deseadas?
Tiempo limitado ¿Cuándo se logrará este objetivo o cuándo se sabrá que todo está
terminado? Especifica un plazo límite invariable para el proyecto. Estipula (si es posible)
qué resultados harían que el proyecto finalice de manera prematura.
23
26/06/2018
PASO 5 MENCIONA LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTAS
Incluye todo lo que necesitarás para alcanzar tus metas y objetivos. Los recursos variarán
según la finalidad del plan de trabajo.
NOTA: LOS RECURSOS PUEDEN SER PRESUPUESTO FINANCIERO, PERSONAL, CONSULTORES, HORAS EXTRAS, HORAS DE
JORNADA LABORAL, ÁREAS DE TRABAJO ETC.
PASO 6 LAS LIMITACIONES
Las limitaciones son obstáculos que pueden interponerse en el logro de tus metas y
objetivos, por ejemplo, horas de trabajo excesivas, actividades muy complejas, plantilla
incompleta, personal sin experiencia, etc.
PASO 7 DETERMINAR PARTES RESPONSABLES
La responsabilidad es un factor esencial en un buen plan de trabajo. ¿Quién será

responsable de terminar cada tarea? Puede haber un equipo de personas trabajando en
una tarea (ver el punto donde se mencionan los recursos), pero solo una será la
encargada de hacer que se complete a tiempo.
PASO 8 ESCRIBE TU ESTRATEGIA
Revisa tu plan de trabajo y determina cómo emplearás los recursos a tu disposición y

superarás las limitaciones con la finalidad de alcanzar tus metas y objetivos.
Enumera las acciones específicas. Identifica las acciones diarias o semanales que
deberás realizar para poder cumplir con tus objetivos. También enumera las acciones que
los demás integrantes de tu equipo deberán realizar. Considera la posibilidad de utilizar un
software de gestión de proyectos o un calendario personal para mantener esta
información organizada.
Elabora un horario. Si bien puedes crear un horario de trabajo tentativo, ten en cuenta que
pueden surgir situaciones inesperadas y que necesitarás contar con un espacio disponible
que te impida retrasarte.
24
7.2 COMPETENCIA
Se han determinado las habilidades y competencias requeridas para cada puesto,

las cuales se registran en perfiles de puesto almacenados en la base de datos para
el talento humano, implementando también planes de capacitación cuando es
necesario desarrollar nuevas competencias o fortalecer las ya definidas.
25
PERFIL DE PUESTO
Elaborado por: Lic. Alma González Padilla fecha de
26/06/2018
Puesto: Gerente de Recurso Humano emisión:
Aprobado por: Ing. Jorge Antonio Ruíz Sánchez Código: DES-P1
PUESTO: DIRECTOR
AREA O DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL
PUESTOS QUE DEPENDEN DE
EL: GERENCIAS DE OPERACIONES Y ADMINISTRATIVA
 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN LOS PROCESOS.
 COLABORAR CON LAS INSTANCIAS.
CORRESPONDIENTES EN LA PROGRAMACIÓN
DEL PRESUPUESTO.
 SUPERVISAR LA ASIGNACIÓN Y EJERCICIO
PRESUPUESTAL.
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES:
 FORMULAR POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL
REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTAL.
 GESTIONAR PLANES ESTRATÉGICOS.
 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO.
 PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS
PROCESOS.
PERFIL OCUPACIONAL
ESCOLARIDAD: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Planeación estratégica, operaciones, logística, manejo de
CONOCIMIENTOS: equipos de trabajo, resolución de conflictos, manejo de
Office, Admón. pack.
MAS DE 5 AÑOS DIRIGIENDO EMPRESA DEL RAMO
EXPERIENCIA: POLIMEROS
EDAD: ENTRE 35 Y 45 AÑOS
SEXO: INDISTINTO
ESTADO CIVIL: CASADO
Liderazgo, Visión Estratégica, Juicio, Orientación a
HABILIDADES: resultados, Dirección de equipos de trabajo,
Comunicación.
26
PUESTO: GERENTE ADMINISTRATIVO
AREA O DEPARTAMENTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA
EL:  JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
 CUMPLIR CON EL PLAN ESTRATEGICO.
 CREAR VINCULOS DE COMERCIALIZACION Y
MEJORA CON LA CADENA DE SUMINISTRO,
 OPTIMIZAR LOS RECURSOS QUE SE
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES: PROPORCIONEN.
 HACER LAS LICITACIONES CON CONTRATISTAS,
LLEVAR FACTURACION.
 CUMPLIR CON LA NORMATIVA
CORRESPONDIENTE.
PERFIL OCUPACIONAL
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS/
ESCOLARIDAD: LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA
ASPEL, PAQUETE DE OFFICE, BALANCED SCORECARD,
PLANECION ESATREGICA, MANEJO DE CONFLICTOS,
CONOCIMIENTOS: RESOLUCION FISCAL, CONTADURIA
EXPERIENCIA: 5 AÑOS EN GERENCIA
EDAD: 32 a 40 AÑOS
SEXO: INDISTINTO
resultados, Dirección de equipos de trabajo,
HABILIDADES: Comunicación.
27
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: GERENTE DE OPERACIONES

AREA O DEPARTAMENTO: GERENCIA DE OPERACIONES
GERENCIA DE PLANTA, GERENCIA DE CALIDAD,
PUESTOS QUE DEPENDEN DE ASISTENTE DE GERENCIA DE OPERACIONES, JEFATURA
EL: DE LOGISTICA Y ALAMACENES, VENTAS
 CUMPLIR CON EL PLAN ESTARTEGICO.
 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE RIGUEN
EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
 CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO,
CREAR RELACIONES COMERCIALES.
 ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA.
 MANENERSE ACTUALIZADO DE
CERTIFICACIONES QUE DEPENDAN DEL SISTEMA
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES: DE CALIDAD VIGENTE
PERFIL OCUPACIONAL
INGENIERIA INDUSTRIAL/ LICENCIATURA EN
ESCOLARIDAD: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
BALANCED SCORECARD, OPERACIONES DE EXTRUSION,
OPERACIONES DE FLEXOGRAFIA, OPERACIONES DE
SELLADO, MECANISMOS HIDRAULICOS, MECANISMOS
NEUMATICOS, MANEJO DE PERSONAL, LOGISTICA
CONOCIMIENTOS: ADUANAL, INSUMOS DE POLIETILENO
5 a 10 AOS EN GENERENCIA EN EL RAMO DE
EXPERIENCIA: POLIETILENO
EDAD: 35 a 40 AÑOS
SEXO: MASCULINO
28
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: JEFE DE RECURSOS HUMANOS

AREA O DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS
EL: N/A
RECLUTAR PERSONAL.
 MANTENER PLANTILLA LABORAL.
 CREAR ACTIVIDADES INTERNAS PARA
ACOPLAMIENTO Y CONVIVENCIA.
 ATENDER COMEDOR, DAR DE ALTA REGISTROS
EN IMSS.
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES:  LLEVAR CONTROL DE NOMINA
PERFIL OCUPACIONAL
ESCOLARIDAD: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
TRABAJO BAJO PRESION, PAQUETE DE OFFICE,
BALANCED SCORECARD, FACTURACION, INTEGRACION
CONOCIMIENTOS: DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
EXPERIENCIA: 3 AÑOS EN RECURSOS HUMANOS
EDAD: 28 a 35 AÑOS
SEXO: FEMENINO
ESTADO CIVIL: CASADA
29
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: GERENTE DE CALIDAD

AREA O DEPARTAMENTO: GERENCIA DE CALIDAD
EL: INSPECTORES DE CALIDAD
 MANTENER EL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD VIGENTE.
 CUMPLIR CON LAS MEDICIONES QUE
GARANTICEN EL CONTROL DE CALIDAD.
 FORMULAR NUEVOS PRODUCTOS, MANTENER
RELACIONES COMERCIALES DE FORMA TECNICA
CON CLIENTES.
 CAPACITACIONES CONSTANTES DE BOMBEROS,
PROTECCION CIVIL.
 MANTENER LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA
PLANTA.
 IMPLEMENTAR CONSTANTEMENTE 5S, APQ, SIX
SIGM.
 CONOCIMIENTOS DE EXTRUSION,
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES: CONOCIMIENTOS DE FLEXOGRAFIA
PERFIL OCUPACIONAL
ESCOLARIDAD: INGENIERIA INDUSTRIAL O A FIN
CONOCIMIENTOS: CALIDAD TOTAL DE LAS OPERACIONES
EXPERIENCIA: 5 AÑOS EN GERENCIA DE CALIDAD
EDAD: 30 A 40 AÑOS
SEXO: MASCULINO
ESTADO CIVIL: SOLTERO
30
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: ASITENTE DE GERENCIA DE OPERACIONES

AREA O DEPARTAMENTO: GERENCIA DE OPERACIONES
EL: N/A
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES:
PERFIL OCUPACIONAL
ESCOLARIDAD: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
BALANCED SCORECARD, OPERACIONES DE EXTRUSION,
OPERACIONES DE FLEXOGRAFIA, OPERACIONES DE
SELLADO, MECANISMOS HIDRAULICOS, MECANISMOS
NEUMATICOS, MANEJO DE PERSONAL, LOGISTICA
CONOCIMIENTOS: ADUANAL, INSUMOS DE POLIETILENO
5 a 10 AOS EN GENERENCIA EN EL RAMO DE
EXPERIENCIA: POLIETILENO
EDAD: 35 A 40 AÑOS
SEXO: FEMENINO
HABILIDADES: resultados, Comunicación.
31
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: JEFATURA DE ALMACENES Y LOGISTICA

AREA O DEPARTAMENTO: ALMACENES Y LOGISTICA
EL: AUXILIAR DE ALMACEN Y CHOFERES
 GESTIONAR EMBARQUES EN BASE A LOGISTICA,
DAR INGRESO DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO
TERMINADO.
 REVISAR CERTIFICAOS DE CALIDAD DE
PRODUCTOS.
 MANTENER ALMACENAMIENTO
 CUMPLIMIENDO CON EL SISTEMA DE GESTION
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES: DE CALIDAD
PERFIL OCUPACIONAL
ESCOLARIDAD: INGENIERIA INDUSTRIAL
EMBARQUES, LOGISTICA, LEYES ADUANALES,
CONOCIMIENTOS: PLANEACION ESTRATEGICA
EXPERIENCIA: 3 AÑOS EN LOGISTICA
EDAD: 28 a 35 AÑOS
SEXO: MASCULINO
ESTADO CIVIL: SOLTERO
MANEJO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO,
LIDERAZGO, VISION ESTRATEGICA, COMUNICACIÓN
HABILIDADES: ASERTIVA
32
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: GERENTE DE PRODUCCION

AREA O DEPARTAMENTO: GERENCIA DE PRODUCCION
EL: SUPERVISORES DE PRODUCCION
 GESTIONAR PLAN MAESTRO DE PRODUCCION,
 CONTROL DE OPERACIONES.
 AHORRO SOBRE EL PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO
 PRODUCTIVIDAD MINIMA DE LOPLANEADO EN
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES: PLAN ESTRATEGICO
PERFIL OCUPACIONAL
ESCOLARIDAD: INGENIERIA INDUSTRIAL
MANEJO DE EQUIPOS DE EXTRUSION, SELLADO,
FLEXOGRAFIA, MANEJO DE EQUIPOS DE ALTO
RENDIEMIENTO, MANEJOD E NOMINA, INGLES,
ITALIANO, PAQUETE DE OFFICE, BALANCED SCORECARD,
CONOCIMIENTOS: CALIDAD TOTAL DE OPERACIONES
EXPERIENCIA: 5 AÑOS EN OPERACIONES
EDAD: 30 a 35 AÑOS
SEXO: INDISTINTO
ESTADO CIVIL: INDISTINTO
LIDERAZGO, VISION ESTRATEGICA, COMUNICACIÓN
HABILIDADES: ASERTIVA
33
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: AGENTE DE VENTAS

AREA O DEPARTAMENTO: VENTAS
EL: N/A
MANTENER RELACONES COMERCIALES
ESTABLES
 HACER NUEVAS RELACIONES COMERCIALES,
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES:  HACER FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS
PERFIL OCUPACIONAL
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL/
ESCOLARIDAD: FINANZAS
INSUMOS A PARTIR DE POLIETILENO, METROLOGIA
INDUSTRIAL, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LEYES
CONOCIMIENTOS: ADUANALES
EXPERIENCIA: 3 AÑOS EN VENTAS
EDAD: 30 AÑOS
SEXO: FEMENINO
HABILIDADES: COMUNICACIÓN ACERTIVA
34
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: INSPECTOR DE CALIDAD

AREA O DEPARTAMENTO: CALIDAD
EL: N/A
 HACER INSPECCINES PARA GARANTIZAR
CONTROL DE CALIDAD EN PROCESOS Y
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES: PRODUCTOS
PERFIL OCUPACIONAL
ESCOLARIDAD: PREPARATORIA TECNICA
CONOCIMIENTOS: METROLOGIA, PAQUETE DE OFFICE
EXPERIENCIA: 1 AÑO DE INSPECTOR
EDAD: 25 a 35 AÑOS
SEXO: INDISTINTO
HABILIDADES: COMUNICACIÓN ASERTIVA
35
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: SUPERVISOR DE PRODUCCION

AREA O DEPARTAMENTO: GERENCIA DE PLANTA
EL: SELLADO, IMPRESIÓN, EXTRUSION
 MANTENER LA PRODUCTIVIDAD EN LOS
PROCESOS.
 GARANTIZAR CALIDAD ENPRODUCTOS Y
PROCESOS.
 BRINDAR APOYO A OPERADORES.
 APLICAR SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD A
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES: PROCESOS
PERFIL OCUPACIONAL
CONOCIMIENTOS: PAQUETE DE OFFICE, MECANICA BASICA, INGLES 50%
EXPERIENCIA: 2 AÑOS DE SUPERVISOR
EDAD: 30 a 35 AÑOS
SEXO: MASCULINO
HABILIDADES: LIDERAZGO, COMUNICACIÓN ASERTIVA
36
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: AUXILIAR DE ALMACEN

AREA O DEPARTAMENTO: ALMACEN
EL: N/A
ACOMODO DE INSUMOS Y PRODUCTO
TERMINADO.
 ABASTECER PROCESOS DE MATERIA PRIMA.
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES:  LLEVAR CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS
PERFIL OCUPACIONAL
MANEJO DE ALMACENES, PEPS, UEPS, PAQUETE DE
CONOCIMIENTOS: OFFICE, MANEJO DE MONTACARGAS
EXPERIENCIA: 1 AÑO DE ALMACENISTA
EDAD: 25 A 30 AÑOS
SEXO: MASCULINO
37
PERFIL DE PUESTO
26/06/2018
PUESTO: CHOFER
AREA O DEPARTAMENTO: LOGISTICA
EL: N/A
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES:  HACER ENTREGAS Y RECEPCIONES DE MATERIAL
PERFIL OCUPACIONAL
ESCOLARIDAD: SECUNDARIA
CONOCIMIENTOS: MANEJO DE TRAILER 4 Y 5 EJES
EXPERIENCIA: 2 AÑOS DE CHOFER
EDAD: 30 AÑOS
SEXO: MASCULINO
38
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La Dirección establece los mecanismos y acciones necesarios para que las

personas que trabajan bajo su control sean conscientes de la política de calidad, los
objetivos de calidad, cuál es su contribución a la eficacia del sistema de gestión de
calidad, los beneficios de una mejora del desempeño o lo que implicaría un
incumplimiento de los requisitos.
Las acciones permanentes en este sentido incluyen la exhibición de la política de

calidad en lugares clave de la empresa, los cursos de inducción al ingreso, la
evaluación del entendimiento de la política de calidad y las auditorías internas. Sin
una periodicidad definida, se realizan reuniones con diferentes sectores y niveles
de la empresa, con el mismo propósito.
7.4 COMUNICACIÓN
La organización ha determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes

al sistema de gestión de calidad y mantiene una matriz de comunicaciones (MDC),
donde se detallan:
• Estrategia
• ¿Qué comunica?
• ¿Quién comunica?
• ¿A quién lo comunica?
• ¿Cuándo lo comunica?
• ¿Cómo lo comunica?
•Evidencia o producto
39
Como se puede apreciar en la siguiente imagen, este formato es el que se utiliza
para la elaboración de la (MDC).
Versión:
Fecha:
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Código:
PROCESO:
Estrategia ¿Qué ¿Quién lo ¿A quién lo ¿Cuándo lo ¿Cómo lo Evidencia o

(Incluya comunica? comunica? comunica? comunica? comunica? producto
cada una (Incluya cada (Registre el (Defina y (Revise, (Revise, (Revise e incluya el,
de las una de las cargo de escriba actualice e actualice e o los productos que
estrategias actividades quien es el quien o incluya la incluya lo que definió para cada
de su plan establecidas en responsabl quienes periodicidad definió en la actividad en el Plan
de acción el Plan de e de la son los que estableció columna: medio de acción de la
definido en acción definido actividad. receptores en el Plan de del Plan de Política de
la Política en la Política de No escriba o acción definido acción Comunicación
de Comunicación nombres interlocutor en la Política establecido en Pública).
Comunicaci Pública). propios) es) de la Política de
ón Pública) Comunicación Comunicación
Pública para Pública para
cada actividad) cada actividad)
40
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Se debe mantener la información documentada requerida por la norma ISO

9001:2015. La misma comprende:
 Determinación del alcance del SGC (en este manual)
 La política de calidad (Ver Imagen 1.1)
 Los objetivos de la calidad (Ver Cuadro de objetivos)
 Evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su

propósito (ver en este manual)
 Evidencia de la competencia (Perfiles de puesto/Evaluación de desempeño)
 La confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planeado y

demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos (Requisitos
para los productos y servicios)
 Resultados de la revisión de los requisitos o de cualquier requisito nuevo

(planificación de los cambios)
 Demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo, sus
entradas, actividades de control y salidas (planificación y control operacional)
 Los cambios, resultados de la revisión, autorización de los cambios y acciones

tomadas para evitar los resultados adversos del diseño y desarrollo (Planificación
de los cambios)
 La evaluación, selección y desempeño de los proveedores externos y de las

acciones que surjan de las evaluaciones y reevaluaciones (Control de los procesos,
productos y servicios suministrados externamente)
41
 Características de los productos a producir, servicios a prestar o actividades a
desempeñar y de los resultados a alcanzar (Producción y provisión del servicio)
 Descripción de los resultados de la revisión de los cambios de la producción y

prestación del servicio, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria que surja de la revisión.
 Descripción de no conformidades, acciones tomadas, concesiones obtenidas y

autoridad que decide la acción
Control de la información documentada
Los documentos del sistema de gestión de calidad deben estar identificados con los
siguientes datos:
Nombre descriptivo del contenido del documento
Código identificatorio del documento
Número de versión del documento
Fechas de creación y revisión (si corresponde) del documento.
Autor del documento.
Nombre de quien aprobó el documento.
A esos efectos, se recomienda el uso de cualquiera de los siguientes encabezados:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:
PUESTO:
APROBADO POR:
NOMBRE DESCRIPTIVO
PUESTO:
PAGINAS: ___ de ___
ESTE DOCUMENTO NO ES CONTROLADO CUANDO

ESTA IMPRESO, PARA SU VALIDEZ IDENTIFIQUE
FIRMA Y SELLO
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO SU VALIDEZ PUEDE CADUCAR, VERIFIQUE QUE SEA LA VERSIÓN ACTUAL EN LA PAGINA
OFICIAL DE DOCUMENTOS VIGENTES EN INTERNET.
42
TITULO DESCRIPTIVO
Elaborado por: fecha de
Puesto: emisión:
Aprobado por: Código:
Puesto: Hojas
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO SU VALIDEZ PUEDE CADUCAR, VERIFIQUE QUE SEA LA
VERSIÓN ACTUAL EN LA PAGINA OFICIAL DE DOCUMENTOS VIGENTES EN INTERNET Y QUE
CUENTE CON LAS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
CAPITULO 8
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
ECOLOGITAS INDUSTRIAL S.A. de C.V. planifica, implementa y controla sus

procesos a través de diferentes actividades tendientes a la determinación de los
requisitos de los productos y servicios, el funcionamiento de los procesos,
incluyendo los recursos necesarios para su normal funcionamiento, y los criterios
de aceptación de las salidas de esos procesos.
Los procesos deben ejecutarse bajo control, y es un requisito mantener información

documentada que demuestre que los procesos se han llevado a cabo de acuerdo
con lo planificado y que los productos y servicios son conformes con los requisitos
del cliente.
Aquellos procesos que se ejecutan externamente a ECOLOGITAS INDUSTRIAL

S.A. de C.V. tienen el mismo grado de control y deben cumplir los mismos requisitos
que los procesos internos. Los proveedores de procesos externos reciben por
escrito estos requisitos y deben documentar con firma del responsable su capacidad
43
de cumplir con los mismos y la obligación de notificar si esta capacidad disminuye
o desaparece en algún momento, sin perjuicio de que esto será verificado también
por actividades de control, incluyendo auditorías de segunda parte, cuando se
estime pertinente.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Más allá de los requisitos establecidos por contrato y aceptados por el cliente y
ECOLOGITAS INDUSTRIAL S.A. de C.V. en el momento de la solicitud del servicio
pueden existir requisitos puntuales que son revisados, registrados y acordados con
el cliente. A modo de ejemplo, horario, lugar de atención, etc. Estos requisitos se
registran en el sistema de gestión de socios y son revisados antes de la liberación
del servicio, resolviendo las diferencias con los requisitos del cliente, en caso de
que existieran. Asimismo, cuando se producen cambios en los requisitos, los
mismos se registran y comunican a través del sistema de gestión de socios, que
permite tanto la trazabilidad del servicio, como la verificación de que las personas
pertinentes recibieron tal comunicación.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
El diseño de nuestros productos lo establece el cliente, por el giro de nuestra

empresa la imagen (prototipo) del producto no es de gran importancia ya que se
puede decir no es un producto final, que sea utilizado por el cliente por su apariencia,
como se puede observar en la siguiente imagen
44
Pellets
Nuestro producto es entregado al cliente y el lo reprocesa, nuestro punto fuerte son

las mezclas que se realicen ya que de esto depende que su producto tenga las
45
especificaciones establecidas. En seguida se muestra un diagrama del proceso
para el diseño y desarrollo de nuestro producto.
ECOLOGITASINDUSTRIALS.A.deC.V.
Diagramadeoperacionesparalaelaboracióndepellets
Elaboradopor: Ing.Marcos Hernández López Revisadopor: Ing.JorgeAntonioRuízSánchez Diagrama1
Puesto: Coordinacióndeoperaciones puesto: Director General Hoja
Fecha: 17deJuniodel 2018 Departamento: Recepcióndemateriaprima 1de1
DESARROLLODELPRODUCTO
El clienteacudeal departamentode
1 ventasconlasespecificaciónesdesu
producto
Ventasmandalas especificaciones
3 al gerentedecalidadpara
identificar losmateriales
1 Calidaddecidesi el tipodemezclase
puedetrabajar y enviaautorizacióna
ventas
ventasnegoceapreciosy fechas
4 deentregaconel cliente
Enviaordendeproducciónal
5 gerentedeoperaciones
El departamentodeproducción
6 comienzaagenerar el nuevo
producto
Seenviael productoal clientepara

1 las respectivaspruebasde
validación
El clienteautorizasusatisfaccióny
7 apruebael producto,delo
contrarioserepiteel proceso
46
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
Los productos y servicios que sean comprados o contratados a proveedores

externos y que estén destinados a incorporarse dentro de los productos y servicios
de ECOLOGITAS INDUSTRIAL S.A. de C.V. o a formar parte de un proceso sean
entregados directamente a los clientes en nombre de ECOLOGITAS INDUSTRIAL
S.A. de C.V. deben estar controlados. Ellos son:
• Materia prima (polímeros reciclados)
• Equipamiento e insumos informáticos y de telecomunicaciones.
• Uniformes
• Publicidad
• Asesorías en Marketing
• Outsourcing de mantenimiento industrial
• Capacitaciones
• Proveedores de productos o servicios que forman parte o complementan el

producto final (colorantes, empaques, etc)
Existe un Sistema de Compras y Caja informatizado donde se registra el proceso

de compras (pedido/aprobación/orden de compra/recepción/conformidad/orden de
pago) de los productos que deben estar bajo control, sin perjuicio de su utilización
para otros productos. ECOLOGITAS INDUSTRIAL S.A. de C.V. no realiza sus
47
compras en forma centralizada. Se han asignado responsables de compras para los
distintos clientes. Los responsables de cada proceso definirán que usuarios pueden
acceder e ingresar pedidos en el sistema de compras.
Los responsables de los distintos clientes son quienes se encargan de la parte del
proceso que va entre la aprobación del pedido y la generación de la orden de pago.
Existe un instructivo detallado de la operación del sistema de compras. Para
aquellos productos o servicios que deben estar controlados, se han aprobado
especificaciones que no pueden ser modificadas por el responsable de la compra.
Estas especificaciones sólo se pueden cambiar con aprobación de la Dirección o de
quien ésta designe para redactarlas. A su vez se debe contar con un compromiso
escrito del proveedor de su capacidad para cumplir con los requisitos y
especificaciones, y de dar aviso en caso de cese o disminución de esa capacidad.
48

Manual de Calidad 2 Parte

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual de Calidad 2 Parte

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL

TOPICOS AVANZADOS DE CALIDAD

MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ

MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MIRELES

LEÓN, GUANAJUATO. MAYO 2018

OBJETIVO DEL DOCUMENTO . . . . . . . 3

Describir la estructura, contexto, procesos, actividades, responsables, métodos de

Este manual es referencia permanente para los colaboradores de la

LA COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

La idea principal de sus creadores fue elaboración de un polímero (pellets) a

ecológica. ECOLOGITAS SIEMPRE HA DESTACADO EN EL MERCADO POR CUMPLIR CON

LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS POR EL CLIENTE PARA QUE LA EXPECTATIVA

o Puntualidad o Productos biodegradables

GENERAR VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL MEDIANTE LA FABRICACIÓN DE

SER UNA EMPRESA QUE SATISFAGA CON EXCELENCIA AL CONSUMIDOR CON

LA COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES

ALIADOS Y SOCIOS ° Buen relacionamiento

El sistema de gestión de calidad alcanza a todos los procesos necesarios

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

ECOLOGITAS ha establecido, implantado y comprometido continuamente a

Garantiza que los procesos se mantengan bajo control y operen eficazmente,

Los planes de calidad son documentos aprobados por la Dirección operativa

La Dirección mantiene su compromiso con el Sistema de gestión de calidad

Uno de nuestros mayores compromisos no solo es con nuestros clientes, si

El compromiso de ECOLOGITAS es asegurar conocer y establecer los

Implantando un servicio de quejas y sugerencias dando un seguimiento de

LIC. IGNACIO RAMIREZ (PRESIDENTE) ORGANIGRAMA

LIC. SEBASTIAN JOEL GONZALEZ

LIC. LIDIA ING. LIC. ING. JUAN ING. LIC.

Dirección a definido y revisa periódicamente una política de calidad la cual

REPRESENTANTE DE LA ALEJANDRA CORDOVA

GESTIÓN DE RECURSOS MAQUINARIA

ING.SÁNCHEZ EQUIPO DE COMPUTO Y MAQUINAS

ING. LÓPEZ GARCÍA

AUDITORIAS INTERNAS AUDITORES INTERNOS

ACCIONES PREVENTIVAS PROCESOS DE SGC

ING. REYNA ALEJANDRA

LIC. MANUEL ESPINOS ADQUISISIÓN DE CLIENTES

FECHA CÓDIGO REVISIÓN

BALANCE SCORE CARD

TIEMPO: EL TIEMPO DE RESPUESTA SERÁ EN LOS PRÓXIMOS 8 MESES , DURANTE LOS

 ORGANIZACIÓN : LA EXPERIENCIA QUE TIENE EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD

TIEMPO: EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD TENDRÁ UN LAPSO DE UN MES PARA ENTREGAR

 RESPONSABILIDAD : EL GERENTE GENERAL REALIZARÁ CONVENIOS CON

TIEMPO: EN UN LAPSO DE 6 MESES, SI SE MANTIENEN Y CREAN NUEVAS Y MEJORES

 TIEMPO: EL TIEMPO OTORGADO PARA ESTE PROCEDIMIENTO SERÁ EN UN LAPSO

 COMPETENCIA: EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS ESTABLECERÁ ALIANZAS

TIEMPO: ESTA ESTRATEGIA SE REALIZARÁ EN UN TIEMPO DE 3 MESES..

FORTALEZAS- AMENAZAS (FA):

TIEMPO: LOS PRÓXIMOS 8 MESES , SI LA NUEVA GAMA DE MATERIALES RECICLADOS

TIEMPO: DURANTE UN MES CADA 6 MESES , SI SE DETECTA QUE LA DEMANDA ES LA MISMA

DEBILIDADES- AMENAZAS (DA):

TIEMPO: LAS PRÓXIMAS DOS SEMANAS , SI SE SABE DE LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

La Política de Calidad se despliega en Objetivos de Calidad coherentes con

La Dirección se asegura que los mismos tengan en cuenta los requisitos

Los cambios en el sistema de gestión de calidad solo pueden ser realizados

Para la petición de un cambio cualesquiera se debe de llenar el Formato

¿POR QUÉ SOLICITA CAMBIOS EN EL SGC?

La Dirección comunica anualmente, a los responsables de los procesos, los

Los responsables de cada departamento deberán de mostrar como evidencia la

Un plan de trabajo es un esquema en el que se describe un conjunto de metas y procesos

PASO 1 IDENTIFICA EL OBJETIVO DE TU PLAN DE TRABAJO

Este plan de trabajo le permiten a tu supervisor saber qué proyectos se realizarán en el

PASO 2 DESCRIBE LOS ANTECEDENTES