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Noviembre 2016
REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
AL I TRIMESTRE 2016
MAYO 2016
CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 2
II. EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE 2016 .............................................................. 3
1. Resumen ........................................................................................................ 3
1.1. Cumplimiento de metas programadas ......................................... 3
1.2. Metas no ejecutadas de acuerdo a lo programado .................. 5
2. Detalle de logros alcanzados ....................................................................... 9
III. ANEXO .............................................................................................................. 9
I. INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional del OSIPTEL para el 2016 se formuló con un enfoque de
Gestión para Resultados y, en línea con la implementación del Programa Presupuestal,
se identificaron 3 Productos transversales a las Unidades Orgánicas de Línea. Dichos
Productos, diseñados en base a los usuarios y operadores de servicios de
telecomunicaciones, son los siguientes:
Cada producto, relacionado a las Unidades Orgánicas de Línea, cuenta con indicadores
de desempeño que miden el producto y las actividades que lo conforman; asimismo,
comprende la programación de una serie de tareas concretas que representan los
bienes y/o servicios a ser entregados.
El Monitoreo del POI al III trimestre de 2016, considera el cumplimiento de metas de los
indicadores (de producto y de actividad) y de todas las tareas programadas para el
mencionado trimestre. La medición se expresa en promedios porcentuales y, a fin de no
distorsionar el promedio de avance total, las metas que registran un porcentaje de
ejecución mayor al 100%, fueron consideradas con un 100%.
1. Resumen
A nivel Institucional
Cantidad de Metas
Metas Ejecutadas Metas ejecutadas
Gerencia Programadas al III Metas sin ejecutar
al 100% menor al 100%
Trim
Alta Dirección 10 7 3 0
GAL 11 11 0 0
GCC 24 21 2 1
GTICE 14 13 0 1
OCI 18 13 5 0
PP 17 14 3 0
GPRC 16 15 0 1
GOD 11 10 1 0
GPSU 23 16 6 1
GAF 70 54 10 6
GPP 53 46 3 4
ST 42 36 2 4
GFS 31 25 4 2
OSIPTEL 340 281 39 20
83% 11% 6%
B. Por producto
III. ANEXO