EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Máximo
CARACTERÍSTICAS GENERALES : PONDERADO MÁXIMO
Ponderado
EXPERIENCIA
Num. De Implementaciones 3 10 7 21 8 24 4 12 7 21 30
METODOLOGÍA

Plan de implementación 3 10 6 18 9 27 7 21 7 21 30

Experiencia similar 5 10 8 40 9 45 8 40 6 30 50

Consultores Asignados 5 10 2 10 9 45 5 25 8 40 50

Experiencia de los consultores 5 10 6 30 9 45 8 40 8 40 50

Tiempo Total 5 10 7 35 8 40 8 40 2 10 50

Costos de Adecuaciones 5 10 6 30 9 45 2 10 2 10 50
Evaluación implementación según clientes 5 10 7 35 7 35 5 25 6 30 50
CLIENTES
Num. Perú 5 10 6 30 8 40 5 25 7 35 50
Num. Otros 3 10 8 24 8 24 2 6 2 6 30
En la especialidad 5 10 6 30 7 35 8 40 6 30 50
Calificación de clientes 3 10 8 24 7 21 5 15 7 21 30
TOTAL 327 426 299 294 520
PONDERADO 62.88 81.92 57.50 56.54
PONDERADO 62.88% 81.92% 57.50% 56.54%
 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO ERP

Máximo
PONDER
CARACTERÍSTICAS GENERALES : MÁXIMO
ADO
Ponderado
Multiempresa 5 10 10 50 10 50 10 50 10 50 50
Multimoneda 5 10 10 50 10 50 10 50 10 50 50
Localización Perú 3 10 10 30 10 30 10 10 10 30 30
Integración 5 10 10 50 8 40 10 50 6 30 50
Facilidad de Reporting 5 20 15 75 20 100 8 40 8 40 100
Arquitectura 5 10 7 35 8 40 7 35 7 35 50
BD soportadas 3 10 7 21 7 21 7 21 7 21 30
Seguridad 5 10 7 35 8 40 6 30 7 35 50
Migracion de datos 5 10 8 40 8 40 8 40 8 40 50
Facilidad cambios 5 20 12 60 15 75 5 25 5 25 100
Manual de usuarios 2 10 8 16 8 16 5 10 10 20 20
Soporte Pre 5 15 15 15 15 15 8 7 3 5 75
Interfases 5 10 10 50 10 50 3 15 3 15 50
Versionado 3 10 8 40 10 50 3 15 4 20 30
Requerimientos en HW (Servidor, PC's) 3 10 8 40 8 40 6 30 4 20 30
Exportaciòn a Excel 5 10 10 50 10 50 8 40 6 30 50
Web 5 10 8 40 8 40 2 10 2 10 50
Trazabilidad de Cambios 5 10 7 35 10 50 5 25 5 25 50
Generaciòn de Alertas 5 10 10 50 10 50 2 10 2 10 50
Requerimientos en SW 1 10 8 40 8 40 6 30 4 20 10
Perfiles 5 10 8 40 8 40 8 40 8 40 50
Bloqueo Campo/Registro 3 10 8 40 8 40 6 30 6 30 30
Modelamiento de Procesos 5 10 8 40 10 50 4 20 4 20 50
Facilidad de importacion/exportacion de datos 5 10 8 40 10 50 7 35 8 40 50
Soporte Post (est) 5 10 8 40 8 40 4 20 4 20 50
TOTAL 1022 1107 688 681 1205
PONDERADO 84.81 91.87 57.10 56.51
PONDERADO 84.8% 91.9% 57.1% 56.5%
 EVALUACIÓN COBERTURA DE REQUER
PONDER
AREA PROCESOS REQUERIMIENTOS D/E
ADO

1.1.1 Registro de Socios - tipo Persona Natural y/o Jurídica con los siguientes datos : Tipo de Documento de
Identificación, Apellidos y Nombres Completos y/o Razón Social, Dirección Completa, Teléfonos y Fotos (Persona E 10
Natural). Considerar los campos indicados en el ANEXO 1.
1.1.2 Registro de los dependientes del socio con los siguientes datos : Apellidos y nombres completos, Dirección
Completa, fecha de Nacimiento, Correo Electrónico, Teléfono fijo/celular, Foto y Usuario de redes sociales E 10
1.1.- SOCIOS Facebook/Twitter. Considerar los campos indicados en el ANEXO 2
1.1.3 Estado Cuenta Corriente del Socio (obligaciones de pago, deudas y/o otras que defina la empresa) E 10
1.1.4 Herramienta Web para que los socios puedan actualizar parte de sus datos como es la dirección, teléfonos,
correos electrónicos y/o cuentas de redes sociales
E 2
1.1.5 Registro Digital de las Fichas de Afiliación del cliente para efectos de archivo y respaldo. D 5
1.2.1 Ingreso de las Cuotas de Ventas mensual por Razón Social (Touring y Touring Escuela), Canales (Servicios
Directos ó Servicios de Terceros, Contact Center, Grandes Superficies, etc.) y por Producto y Opciones
E 10

1.2.2 Configuración de estructura comercial en: Organización de venta (Socios, Empresas, Instituciones y Clientes),
Canales de Distribución, Sector (Asistencia, Entretenimiento, Contact Center, Exámenes, Educación, Tramite E 10
Documentario e Instalaciones), Oficinas de Venta (Lima y Delegaciones)
1.2.3 Configuración de Productos y/o Servicios con datos básicos, características, tipo, unidad de medida, lista de
precios y tabla de descuentos en base a diversos criterios
E 10

1.2.4 Configuración de Paquetes Servicios con productos o servicios independientes pero relacionados para tal fin E 10
1.2.-VENTAS 1.2.5 Proceso de Venta de Productos y/o Servicios: Casuística de Cotización, Solicitud, Pedido, Facturación,
1.-GERENCIA E 10
Entrega, Cobranza y Seguimiento.
CENTRAL DE
NEGOCIOS.- 1.2.6 Registro de Prospectos de Clientes por Canal, Llamadas, Registro de Citas por Vendedor / Cobrador y
Seguimiento (Reportes)
E 5
1.2.7 Facturación Móvil, Debe ser posible facturar en línea desde dispositivos móviles D 2
(Contact Center) 1.2.8 Definir nivel de atención de productos y/o Servicios E 5
1.2.9 Registro de la gestión realizada a los clientes de las Campañas de Ventas (Soat, seguros, Afiliaciones, etc.) e
Informa
E 5
(Internacional)
1.2.10 Registro del tipo de atención: Venta de licencia internacional del cliente, Seguros Internacionales, Reportes y
E 5
(Modulo de Atención) Bases de Datos
1.2.11 Registro del tipo de atención: Solicitudes, Reclamos, Pedidos, Altas, Bajas, Actualización de Datos, Pagos,
etc.) por socio y no socio.
E 5
(Touricamp)
1.2.12 Los Socios de Touricamp deben poder alquilar bungalows y pagar cuotas de socio en la entrada del club,
registrados en línea; estado de cuenta y deudas.
E 5
1.3.1 Definición de reglas de comisión variable: Se debe poder configurar reglas de calculo y tablas de comisiones
de venta en base a diversos criterios.
E 5
1.3.- COMISIONES
 1.3.- COMISIONES
1.3.2 La comisión calculada debe ser transferida en forma automática al modulo de Recursos Humanos previa
autorización siguiendo un flujo de aprobación
E 5
1.4.1 Reportes varios de todos los ítems pre establecidos de todas las áreas que generan ventas. E 10
1.4.2 Ranking de Vendedores por área, canal y producción (varios ítems). E 5
1.4.- CONSULTAS /
1.4.3 Resultados de campañas con descuentos especiales E 5
REPORTES
1.4.4 Análisis de Venta por Cliente/ vendedor, producto/servicio, zona geográfica, etc. E 5
1.4.5 Reporte de nivel de atención en las áreas de atención al cliente y CC. E 5
2.1.1 Registro Vehículos con su respectivo historial de mantenimiento preventivo y correctivo E 10
2.1.2 Programación de mantenimiento preventivo y que genere en forma automática la solicitud de repuestos al área
de logística (almacén) y recursos humanos para la programación de turnos correspondientes. Deberá estar E 10
relacionado con el sistema de a marcaciones
2.1.3 Control de gastos corrientes en que se incurre para prestar los servicios como es el caso de combustible,
2.1.- FLOTA Y llantas, aceite y horas hombre de los chóferes
E 10
MANTENIMIENTO
2.1.4 Registro y control del vencimiento SOAT, seguro vehicular, seg RC, revisión técnica, extintores, kilometraje y
Renovación certificado GNV o GLP
E 5
2.1.5 Control de combustible y rendimiento. E 10
2.- GERENCIA 2.1.6 Programación de horarios del personal de servicio con turno variable de asistencia (mecánica, hogar ) y
DE plataforma. Control de horas extras y calculo de horas de descanso
E 5
OPERACIONE
2.2.1 Seguimiento del ciclo completo del servicio desde la solicitud del cliente hasta la entrega del servicio. Deberá
S contemplar el seguimiento (monitoreo).
E 5
2.2.2 Costeo de cada servicio en particular tener información de la utilidad neta del servicio entregado. Deberá
manejar un costo estándar alineada al costeo ABC y tarifas pactadas
E 5
2.2.- ASISTENCIAS
2.2.3 Registro de la conformidad del cliente en el punto de atención E 5
2.2.4 Tener la opción de registrar el seguimiento al colaborador (Hora de reporte en el campo ó base, incidencias
como excesos de velocidad, choques, tiempo inoperativo en el campo, motivos de inoperativo, colaborador no saco E 5
todas sus herramientas, etc.)
2.3.1 Reporte de control de desviación respecto al acuerdo de servicio establecido E 5
2.3 .-EVALUACION
2.3.2 Reporte de Servicios que están generando sobre costos a la organización E 5
3.1.1 El Maestro de Artículos está clasificado por rubros : mercaderías, suministros, comunicaciones, herramientas,
repuestos, combustibles y lubricantes.
Todo se Cotiza, se aprueba, se emite la orden de compra, el jefe de compras aprueba la OC la cual es derivada a
E 5
las personas que daban autorizar dependiendo de los montos de autorización
3.1.2 Deberá tener un Maestro de Proveedores con información detallada (RUC, datos de persona de contacto,
rubro, ubigueo, agentes, habido…), la condición de pago puede variarse en la oc
E 5
3.1.3 La OS deberá cerrarse con una conformidad del servicio E 5
3.1.4 Las entregas se hacen al Almacén Central o a los subalmacenes. Deberá estar en la OC E 5
3.1.5 Se requieren consultas y reportes que permitan evaluar el servicio de esta área para medir los tiempos de
atención. También como apoyo, tener información de requerimientos pendientes, entregas pendientes, entregas E 5
3.- LOGISTICA 3.1 .- COMPRAS diarias.
3.1.6 Indicador de costo de compras por ítem, rubro, unidad de negocio, áreas E 5
3.1.7 También el área debería de preparar y controlar un presupuesto de compras E 5
3.1.8 Consultas por Rubro, articulo, proveedor (con parte del nombre) E 5
 3.1.9 Mostrar la OC para revisión antes de generarla E 5
3.1.10 Al ingresar los activo fijo deberá permitir jalar la información de la OC. E 5
3.1.11 Al ingresar la información de cuentas x pagar deberá permitir jalar la información de la OC. E 5
3.1.12 Validar que el articulo pertenece a un tipo de servicio (Ej no permitir ingresar un articulo que es un activo fijo
como un servicio)
E 5
3.1.13 Deberá validar que el articulo a mover pertenece a un almacén y compañía. E 5
4.1.1 Los ítems están clasificados de la siguiente manera :
-Mercaderías : documentos Internacionales – promociones – brevetes
-Suministros Diversos : Útiles de oficina – Impresiones (critico) – mantenimiento
-Accesorios de Comunicaciones : radios – anexos E 5
-Herramientas : mecánicas – eléctricas – gasfitería
-Repuestos : por cada sistema de los vehículos
-Combustibles y Lubricantes
4.1.2 Todo debe ingresar solo con orden de compra, se debe permitir sólo en algunos casos una diferencia de lo
entregado dentro de un rango. Se genera un parte (nota) de ingreso que puede ser emitida Todo saldrá fuera de la E 5
sede lince con guía de remisión. Guía de almacén para despachos internos
4.1.3 Validar los artículos de inventario por compañía, así como los almacenes, para no permitir el ingreso de
4.1.- ARTICULOS movimientos de artículos o almacenes de otra compañía.
E 5
4.1.4 Tenga una opción de inconsistencias antes de cerrar el módulo de inventarios. Se refiere a que la entrada y
salida de almacén sea a artículos que pertenezcan a dicho almacén. Validar la cantidad y costo.
E 5
4.1.5 Deberá poder registrar un almacén de terceros E 5
4.1.6 Ingreso de mercadería a Almacén solo con guía de remisión y OC E 5
4.1.7 Alerta al área solicitante al llegar el producto E 5
4.1.8 AL ingreso de un articulo al Almacén deberá poder obtener toda la información de la OC que la origino E 5
4.1.9 El código de barras debiera ser el mismo que el código que el sistema da a el activo. E 2
4.1.10 Deberá permitir la búsqueda por código de barras en las consultas y reportes E 2
4.1.11 Deberá permitir la generar un reporte con las ultimas adquisiciones o ultimo consumo por rango de meses E 5
4.2.1 Las reposiciones se hacen por stocks mínimos en su mayoría. Algunos por historia de consumo y otros por
requerimiento directo. También hay stocks máximos
E 10
4.2.2 En Impresiones es indispensable llevar el control de los documentos (boletas de venta, facturas ) por serie,
tanto para recepción (Sunat tiene los correlativos x serie) como para entregas (para posterior control de emisión), la E 10
4.- ALMACEN cantidad es por consumo histórico
4.2.3 Las herramientas se asignan al área respectiva como control. E 5
4.2 .- REPOSICIONES
4.2.4 Los repuestos son los de mayor rotación, tienen stock mínimo. Al ingreso en algunos casos se requiere una
inspección técnica para definir su ingreso a almacén.
E 5
4.2.5 Combustibles y Lubricantes se reponen con cada consumo ( sale un cilindro, se solicita otro). E 5
4.2.6 Para el almacenamiento de los ítems se usan ubicaciones fijas que sirven para picking y para inventarios
selectivos y generales. También hay sub-almacenes para separar algunos ítems o dar seguridad y depósitos.
E 10
4.2.7 Gestión Reclamaciones. Internamiento, mermas, devoluciones, demoras, alertas… E 5
4.3.1 El calculo de los costos promedios debe de hacerse en cada movimiento de los ítems en cada almacén. Al
cierre mensual el costo promedio es mensual
E 5
4.3 .- COSTO
 4.3 .- COSTO 4.3.2 Un pre-cierre logístico permitiría hacer un análisis de estos costo para cualquier ajuste. E 5
PROMEDIO .- 4.3.3 Los despachos son generados por los mismos requerimientos para los ítems de stock. Los de no stock, se
ingresan, se genera el consumo y se hace la transferencia externa (Touricamp, Delegaciones). Deberá controlar el E 5
no realizar pedidos si tiene un nivel de stock
4.4.1 En inventarios físicos se necesita apoyo completo de un ERP de manera que liste los ítems a inventariar por
4.4 .- INVENTARIOS ubicación, permita luego el registro en el mismo orden en que se listaron los ítems. Se ingrese la cantidad al sistema
E 10
FISICOS .- y éste emita un reporte de diferencias contra el stock del sistema. Luego se haría un reconteo para volver a ingresar
la nueva cantidad. Al final luego de verificar se haría el ajuste.
4.5.1 Se debe disponer de reportes y consultas que permitan revisar los ingresos / salidas, el stock actual, mínimos
y máximos. También opción por ítem y familias, por tipo de transacción y por cada compañía, centro de costo y
unidad de negocio. Se debe poder revisar la Trazabilidad desde la compra hasta el consumo de todos los ítems.
E 5
Reporte de rotacion de activos con fechas
4.5 .- CONSULTAS /
REPORTES 4.5.2 Consultas on-line para que el usuario pueda conocer el estado de su pedido (en proceso) E 5
4.5.3 Consultas on-line del almacén y salidas de un articulo por periodo. D 5
4.5.4 Consultas on-line a SUNAT desde modulo proveedor para ver el representante legal y el estado D 5
4.5.5 Consultas a almacén por centro de costo. D 5
5.1.1 Registrar liquidación de ingresos consolidados por sede (lince, Conchan y delegaciones) y egresos. Ingreso
por concepto de comisión por Alquiler de autos.
E 10
5.1.2 Generar desembolsos por entrega a rendir y sus correspondientes reembolsos generando devolución o cobro
por el saldo. Interfase de ingreso por conceptos de exámenes en el Centro de Exámenes para obtener licencia de E 10
conducir.
5.1.3 En entrega a rendir pueden haber documentos en la liquidación no afectos o también liquidación sin
documentos (recibos)
E 10
5.1 CAJA
5.1.4 Provisionar facturas que ingresan por caja chica E 10
5.1.5 Debe permitir el generar cheques con documentos provisionales (orden de giro), o reembolsos de caja chica
con las autorizaciones correspondientes
E 5
5.1.6 Flujo de caja operativo y brindar información Proyectada de ingresos/egresos para poder preparar un Flujo de
Caja ejecutado y proyectado.
E 5
5.1.7 Manipulación de la fecha emisión y de giro en los cheques 5
5.2.1 Deberá de recibir del módulo de Planillas los desembolsos a realizar por este concepto. E 5
5.2.2 Para realizar los Pagos, el área necesita la información de los vencimientos del período para de ahí hacer una
programación de pagos que será aprobada por la Gerencia. Lo aprobado será girado en cheque, o será una
transferencia bancaria hecha por vía electrónica a cualquiera de los bancos con los que trabaja la Empresa y tienen
E 5
este servicio.
5.2.3 Debe haber un reporte/consulta de lo girado por tipo de pago, banco, soles, dólares etc. E 5
5.2.4 En el módulo que trate de Tesorería se utilice el Cheque-Voucher y actualice los demás módulos y la
Contabilidad, permitiendo configurar impresoras.
E 5
5.2.5 Debe avisar si no se pago la detracción antes del pago de la factura. E 5
5.2.6 Generar reportes de desembolsos por grupo de gastos. E 5
5.2 .- OBLIGACIONES
5.2.7 Que en el voucher de los cheques automáticos se pueda poner comentarios (Con o sin impresión) E 5
5.2.8 Reporte de cuentas por pagar con intervalos de vencimiento x Centro de costos x rubro o cuenta contable E 5
 5.2 .- OBLIGACIONES

5.2.9 Reporte de disponibilidad de fondos x cuenta E 10

5.2.10 Que al hacer una transferencia entre cuentas el modulo genere carta en word por dicha transferencia con
opción a colocar el nombre a quien va dirigido.
D 5
5.2.11 Alerta de cheques sin documentos de sustento. Cuentas por rendir. D 5
5.2.12 Alerta de Falta de Fondos x cta E 5
5.2.13 Cargar en grupo los pagos de las detracciones de los proveedores y no uno por uno D 10
5.2.14 Reportes de cheques girados por día, Reporte de cheques en portafolio. E 5
5.3.1 Emitir facturas para Instituciones, por convenios, por servicios que otorga la Empresa, servicio mecánico a
terceros (colectivo).
E 5

5.3.2 Emitir notas de crédito y de debito. Hay Ventas Crédito en Touricamp, previa aprobación de la línea de crédito. E 5
5.3 .- FACTURACION
5.3.3 Generar reporte de inconsistencias de facturación con el tarifario. Se deberá poder registrar un tarifario con un
registro de auditoria por cualquier cambio en el.
E 10
5.3.4 Reporte de lo facturado por centro de costos, periodo, servicio y vencimiento. E 5
5.4.1 registrar los ingresos / egresos por cuenta y analizar los movimientos automáticos que se registran por el ERP,
de tal manera de tener una Posición de Bancos
E 0
5.4.2 Los Prestamos que nos sean otorgados deben ser registrados y programados para su pago, considerando los
5.- FINANZAS intereses, los vencimientos y el movimiento de devengados.
E -5
5.4.3 Se estima que se puede trabajar con la modalidad de Factoring E -10
5.4 BANCOS
5.4.4 Las colocaciones debe ser registrados, considerando los intereses, vencimientos y movimientos de
devengados.
E 10
5.4.5 Generar reportes de los movimientos bancarios por tipo de transacción, por Proveedor, Cliente, cobranzas,
cheques…
E 5
5.4.6 Conciliación Bancaria E 10
5.5.1 Registro y control de partidas presupuestarias de Ingresos y Gastos del Presupuesto General de la Empresa
mostrando la información original, la actualizada y la ejecución
E 10
5.5 PRESUPUESTO
5.5.2 Este Presupuesto se prepara por Centro de Costo y Consolidado. E 10
5.6.1 La liquidación de la cobranzas por Asistencias se hacen en Operaciones y esa documentación debe de
registrarse.
E 10
 5.6.2 Registro de Deudas de Asociados son por las cuotas sociales.
Los modos de Cobranza son :
- En Caja : cuotas pendientes del socio
- Cargos Automàticos : de tarjeta de crèdito o cuentas bancarias. Se genera un archivo de los pagos pendientes y
se envìa al Banco. El Banco devuelve con lo cancelado, se carga al ERP
- Descuentos por Planilla : es por convenios (FAP, Marina, etc). Se envìa archivo a cada institución, se devuelve con
lo descontado a los socios. Algunos envìan documentación fìsica del descuento, se carga al ERP
- Pago en Ventanilla del Banco o Internet: Es cuenta Recaudadora del Banco, se les envìa archivo con todos los
pendientes, el socio paga por su còdigo y los bancos devuelven, cada noche, con lo pagado. Se carga al ERP
- Por Cobradores : Plataforma de Cobranza coordina y registra la cita o resultado de la gestión con el socio,
cobrador va, realiza la recaudación y entrega Boleta de Venta, luego hace Hoja de liquidación diaria donde se
E 10
reporta lo recudadado en el día, adjuntando vouchers de depósito a las cuentas del TACP.
- Choferes : Cobran las cuotas sociales pendiente al socio/cliente al momento de la asistencia, liquidan al
responsable de Asistencia, el cual ingresa a Caja y remite una copia de la liquidación de cobranzas al área de
5.6 COBRANZAS Cobranzas para su abono.
- Touricamp : Cobran las cuotas sociales pendientes del servicios, las mismas que son remitidas al área de
Cobranzas para su abono, adicionalmente se cobran otros conceptos de ambientes, bungalows, equipos, invitados,
etc.
- Delegaciones : cobran cuotas sociales y aplican cobro en el sistema de socios - RACE, y al ERP, envían
información semanalmente
5.6.3 Reportes a Cobranzas
de liquidaciones por caja, para su validación.
cancelaciones de facturas, facturas x cancelar E 5
5.6.4 El ERP debería de llevar la Cuenta Corriente de los Clientes (socios). E 5
5.6.5 Registro de gestión de cobranza y generación de reportes de gestión de asociados por cada modo de
cobranza (Cargo de automático, Descuento por planilla, Pagos por ventanilla, Pago por cobradores) además estos E 10
reportes deben permitir detallar por el tipo de servicio, morosidad, monto.

5.6.6 Registro de gestión de cobranza (compromisos de pagos, letras de cambio, etc.) y generación de reportes de
Clientes Institucionales (Asistencia por Convenio, concesionarios, publicidad, etc.) por morosidad y monto
E 5

5.6.7 Reportes flexibles donde se obtenga información de bases alternas al ERP (Contactabilidad) D 5
5.6.8 Permitir el controlo de las líneas de crédito a los clientes D 5
5.7.1 Costos ABC debe calcular el nivel de rentabilidad de las unidades de negocio (8) E 5
5.7.2 Costos ABC debe calcular el costo unitario x tipo de servicio (asistencia mecánica, Hogar, PC, etc.) E 5
5.7.3 El ERP a través de los inductores (que es un dato que el usuario ingresa al sistema) deberá definir los costos
5.7 COSTOS E 5
unitarios y la rentabilidad
5.7.4 Costos ABC debara poder determinar los costos de los paquetes de servicios. E 5
5.7.5 Ratios Financieros D 5
6.1.1 La información que se registre en cada uno de los módulos actualice, en línea, a los otros módulos y a la
Contabilidad. Con ello se evita el uso de cuentas puente entre los módulos.
E 5
6.1 .- ACTUALIZA EN
6.1.2 La Contabilidad que se lleva es multimoneda, registrando en dos monedas cada voucher, asimismo, debe ser
LINEA multiempresa ya que se tienen 2 en este momento.
E 5
6.1.3 Permitir análisis de saldos de cuentas de balance y de gastos. E 5

6.2.1 El Plan de Cuentas debe ser según los segmentos que se requieren permitiendo el análisis a 2 , 3 , 5 dígitos E 5

6.2.2 Este Plan de Cuentas debe tener los Centros de Costos y las Unidades de Negocio (Oficinas) como atributos y
no en la cuenta.
E 5
6.2.3 Debe permitir registrar dinámicamente las cuentas en base al tipo de transacción y generar los asientos de
destino en forma automática luego de la correspondiente configuración.
E 5
 6.2.4 Valide el tipo de gasto para cada uno de los centros de costo. Por ejemplo si el centro de costos es operativo
utilice la cuenta 91, si es administrativo que utilice la cuenta 94, y si es ventas que utilice la cuenta 95.
E 5

6.2 .- PLAN DE 6.2.5 Permita exportar las consultas o reportes del sistema a Excel. E 5
CUENTAS Y DINAMICA 6.2.6 Permita generar nuevos reportes o gráficos por el usuario de una manera amigable. E 5
6.2.7 La importación de datos sea validada al momento de su ingreso y sea una opción dentro del sistema. E 5
6.2.8 Se pueda imprimir reportes de meses anteriores en todos los módulos, sean libros y registros oficiales,
estados de cuenta, consultas, stocks, etc..
E 5
6.2.9 Deberá permitir crear reportes nuevos de modo dinámico E 5
6.2.10 Reporte de cuadre de los ingresos a almacén contra las cuentas por pagar E 5
6.2.11 Reporte de cuadre de cuentas por cobrar y pagar contra la contabilidad E 5
6.2.12 Contar con múltiples filtros de las cuentas contables para los Reporte y consultas D 5
6.2.13 Deberá permitir crear nuevos estados financieros E 5
6.3.1 Gestión de las series de emisión y el correlativo de las series de las boletas de venta, facturas, notas de débito
y notas de crédito.
E 10

6.3.2 La diferencia de cambio se genere en forma automática. E 5

6.3.- VENTAS LIMA Y 6.3.3 Reportes que usan: Conceptos vendidos por rango de fechas, control de correlativos de los comprobantes de
DELEGACIONES pago y de los demás archivadores (contabilidad, inventarios, registro de compras, registro de ventas, etc..), total E 5
facturado por series y por rango de fechas, ingresos no facturados.
6.3.4 Un pre-cierre ayuda a analizar antes del cierre definitivo. Que genere análisis de cuentas. E 5
6 .- 6.3.5 Que genere el comprobante que sustente el asiento contable por ventas. E 5
CONTABILIDA
D 6.4.1 Calculo de la prorrata para el IGV en base a lo afecto y lo exento para calcular el factor de impuesto que se
aplicará al crédito fiscal.
E 10

6.4.2 Reportes : al 100% y con Prorrata. Sus reportes son : registro de compras, facturas pendientes de pago,
cuenta corriente proveedor, movimiento anual proveedores.
E 10
6.4 .-
PROVEEDORES .- 6.4.3 Que genere el comprobante que sustente el asiento contable por cuentas por pagar. E 5
6.4.4 Que permita ingresar directamente el activo fijo en su módulo respectivo y genere el reporte de ingreso. E 5
6.4.5 La diferencia de cambio se genere en forma automática. E 5
6.4.6 En Inventarios disponga de un cierre preliminar que avise los casos de cantidad y no valor, no cantidad y valor,
cantidad menor a cero y/o valor menor a cero
E 5

6.5.1 Los ingresos vienen por las cobranzas depositadas y los egresos como asientos automáticos de pagos E 5

6.5.2 Ejecuta la Conciliación Bancaria en base a las interfases con los Bancos para transferir los archivos de texto
6.5 .- BANCOS de los estados de Cuenta, al ERP.
E 10
6.5.3 Que genere el comprobante que sustente el asiento contable por caja y bancos. E 5
6.5.4 La diferencia de cambio se genere en forma automática. E 5
6.6.1 El área debe disponer de un modulo que lleve el control de todos los activos fijos de las empresas y permita
generar automáticamente la depreciación tributaria y financiera
E 10

6.6.2 Permitir la reevaluación E 10

6.6 .- ACTIVOS FIJOS 6.6.3 Deberá de partir por un inventario inicial que tenga la depreciación acumulada a la fecha E 10
 6.6 .- ACTIVOS FIJOS
6.6.4 Que genere el comprobante que sustente el asiento contable por caja y bancos. E 10
6.6.5 Que genere reportes tributarios como financieros. E 10
6.6.6 Opción de imprimir información del activo fijo al ingreso E 10
6.7.1. El área Contable está listo para hacer su cierre, cerrando cada módulo para evitar se ingrese información
posterior, pudiendo ser abiertos sólo por el área Contable
E 5

6.7.2 El ERP debe permitir el Análisis de Cuentas de balance y de resultados. E 5

6.7.3 Registra los vouchers manuales con los movimientos que no vienen en asientos automáticos y procesa la
6.7 .- CIERRE diferencia de cambio mensual.
E 5
6.7.4 Debe permitir emitir preliminares. E 5
6.7.5 Reportes de cuadre de la Contabilidad con el Detalle de las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. E 5
6.7.6 Emisión de los Libros y Registros Contables según los formatos legales. E 5
7.1.1 La Empresa tiene empleados y obreros del régimen común y debe de permitir configurar los conceptos por el
mismo usuario en base a fórmulas.
E 5
7.1.2 Debe calcular de modo automático las Provisiones con los promedios requeridos, incluso de los vendedores
por su Comisión, las Liquidaciones, emitir Certificados de Trabajo, calcular Gratificaciones, CTS, aplicar los E 10
Préstamos y llevar las Cuentas Corrientes.
7.1.3 Debe efectuar calculo automático de gratificaciones, CTS, vacaciones y liquidación de beneficios sociales
(/incluyendo promedio de remuneraciones variables)
10
7.1.4 Emitir la Planilla Electrónica ( transferencia de data) y reportes legales. E 10
7.1.5 Debe dar información preparada para Costos. E 10
7.1.- PLANILLAS
7.1.6 Permitirá transferencia automática para deposito en bancos E 5
7.1.7 Debe emitir reportes de planilla detallados x Centro de costo, categoría, concepto de pago, categoría de
trabajador, pagos del mes, etc.
E 5
7.1.8 Debe permitir la gestión de prestamos al personal (solo ingreso de monto total, numero de cuotas y
comentarios sobre concepto del préstamo)
E 5
7.1.9 Emisión automática de liquidación de BB.SS, retención de impuestos, boletas de pago, constancias de
deposito de CTS,
E 5
7.1.10 Generación de archivo automático de calculo de AFP para ser cargado en AFP NET E 5
7.1.11 Deberá enviar del módulo de Planillas a la contabilidad los desembolsos a realizar . Hay en algunos casos
Adelantos que son pagados previa orden de pago, aprobada por Gerencia General. Estas ordenes de pago E 5
también se generan por otros requerimientos internos.
7.2.1 Registro de datos del trabajador alineados con la Planilla Electrónica E 5
7.2.2 Registrar otros conceptos como Evaluaciones, Capacitaciones, promociones, transferencias E 10
7.2.3 Permitir el control integral de Vacaciones (efectuadas, truncas, compradas, descanso físico) Pagadas y con
descanso físico parcial (fechas de goce y periodos), ingresando también el plan anual de vacaciones
E 10

7 .- GESTION 7.2.4 Llevar historia de eventos del trabajador como de sueldos, histórico de cargos en la Empresa, motivo de cese,
ingresos, reingresos, aumentos de sueldos.
E 10
HUMANA
7.2.5 En reingreso de personal deberá tomar toda la información anterior como base. Manteniendo el histórico de
las modificaciones
E 10
7.2.6 Debe permitir el registro y consulta histórica del motivo del cese y comentarios E 10
7.2.7 Debe permitir el ingreso de toda la información del personal en una pantalla, de modo de evitar tener que salir
de la transacción y empezar otra en el menú para el registro del la información del personal
E 5
7 .- GESTION
HUMANA

7.2.8 Contener opción para registrar si el colaborador cuenta con SCTR, Seguro Vida Ley y otros beneficios 10
7.2.9 Permitir manejar un doble código de trabajador, por DNI y con codificación numérica para identificación de
7.2 .- PERSONAL categorías y empezara con 1 para empleados estables 5 para empleados contratados, 2 obreros, 8 provincias, 4 E 5
Centro examen y 0 escuela
7.2.10 La dirección debe permitir ingresar muchos caracteres, así como el ingreso de números de teléfono múltiples.
Indicar el máximo de caracteres y campos.
E 5
7.2.11 Debe permitir la programación, registro y control de las capacitaciones y charlas recibidas por el personal,
calificación, seguimiento y otros
E 10
7.2.12 Ingreso del Plan de Capacitación anual y llevar control por mes, emitir reportes E 10
7.2.13 Registro de los activos recibidos de la empresa al personal y generación de descuentos E 5
7.2.14 Alerta de altas y bajas a las áreas responsables correspondientes para accesos y devolución de activos E 5
7.2.15 Histórico de medidas disciplinarias E 5
7.2.16 Generación automática de Certificados de trabajo y cartas para retiro de CTS E 10
7.2.17 Gestión de las retenciones judiciales. E 5
7.2.18 Ingreso, seguimiento y consulta de fondo de garantía por el sistema E 5
7.2.19 Registro y gestión de Documentos del Personal E 5
7.3.1 Modulo de Asistencia de Personal que permita registrar las horas de trabajo y entregarlas a la planilla para los
cálculos. Enlazado con el sistema de marcación
E 10
7.3.- Asistencia
7.3.2 Permitir enlace con sistema de control de asistencia E 10
8. Tramite 8.1 Tramite
8.1.1 Todas los documentos se reciben en recepción E 5
documentario documentario

9.1.1 Manejo de acceso por perfiles de usuarios E 5

9.- Tecnico 9.1 Seguridad
9.1.2 Gestión de claves que obliguen a cambiar la clave por periodos de tiempo E 5
10.- General 10.1 Reportes 10.1.1 Todos los reportes deberán poder generarse en Excel E 5

T O T A L 1243
ES
URA DE REQUERIMIENTOS

Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado

8 9 2
80 90 20 2 20

9 9 5
90 90 50 5 50
8 80 8 80 4 40 2 20
1 1 1
2 2 2 1 2
3 15 3 15 2 10 2 10

10 8 4
100 80 40 2 20

9 9 9
90 90 90 9 90
9 9 9
90 90 90 9 90
9 9 7
90 90 70 2 20
9 9 9
90 90 90 7 70
3 3 2
15 15 10 1 5
1 2 1 2 1 2 0 0
3 15 3 15 2 10 1 5
2 2 2
10 10 10 2 10
2 2 2
10 10 10 2 10
2 2 2
10 10 10 2 10
4 4 2
20 20 10 2 10

3 4 2
15 20 10 2 10
2 2 2
10 10 10 2 10
9 90 9 90 8 80 5 50
5 25 5 25 2 10 2 10
5 25 5 25 2 10 2 10
5 25 5 25 5 25 3 15
5 25 5 25 3 15 2 10
5 50 10 100 3 30 2 20

5 10 2
50 100 20 2 20
0 10 0
0 100 0 1 10
5 5 5
25 25 25 5 25
5 50 5 50 3 30 2 20
3 3 2
15 15 10 1 5

0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0
5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25

5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 3 15 3 15
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 2 10 2 10
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25

5 5 5

25 25 25 5 25

5 5 5
25 25 25 5 25
5 5 5
25 25 25 5 25
5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 2 10 2 10
5 10 5 10 5 10 5 10
5 10 5 10 2 4 5 10
5 5 2
25 25 10 1 5

10 10 5
100 100 50 3 30

10 10 5
100 100 50 3 30
8 40 8 40 2 10 2 10
5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 3 15 3 15
10 10 10
100 100 100 10 100
5 25 5 25 5 25 5 25

3 3 2
15 15 10 1 5
5 25 5 25 5 25 5 25

5 5 5
25 25 25 5 25

5 5 5
50 50 50 1 10

5 5 2
25 25 10 2 10
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 3 15 2 10
3 15 3 15 2 10 1 5

10 10 5
100 100 50 3 30

10 10 5
100 100 50 3 30
10 10 8
100 100 80 8 80
10 100 10 100 10 100 10 100
5 5 3
25 25 15 2 10
5 5 5
25 25 25 5 25
4 20 4 20 2 10 2 10
5 25 5 25 5 25 5 25

5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 5 3
25 25 15 2 10
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 3 15 2 10
5 5 3
25 25 15 2 10
5 50 5 50 5 50 1 10
3 3 2
15 15 10 1 5
4 20 4 20 3 15 3 15
5 25 5 25 5 25 2 10
8 80 8 80 5 50 3 30
5 25 2 10 5 25 3 15

5 5 3
25 25 15 2 10
5 5 5
25 25 25 5 25
10 10 5
100 100 50 8 80
8 40 8 40 4 20 2 10

5 5 3
0 0 0 2 0
5 5 3
-25 -25 -15 2 -10
10 -100 10 -100 10 -100 10 -100
10 10 10
100 100 100 3 30
5 5 5
25 25 25 5 25
8 80 8 80 4 40 3 30

10 10 5
100 100 50 3 30
10 100 10 100 5 50 3 30

10 10 5
100 100 50 3 30
8 8 2

80 80 20 2 20
8 40 8 40 2 10 2 10
5 25 5 25 3 15 2 10

10 10 10
100 100 100 10 100

5 5 3
25 25 15 2 10
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 5 25 5 25
2 10 2 10 1 5 1 5
2 2 1
10 10 5 1 5
2 10 2 10 1 5 1 5
2 10 2 10 1 5 1 5

4 4 2
20 20 10 1 5
5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25

5 5 5
25 25 25 5 25
5 5 5
25 25 25 5 25
5 5 5
25 25 25 5 25
5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 3 15 2 10
3 5 1
15 25 5 1 5
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 3 15 2 10

10 10 3
100 100 30 2 20
4 20 4 20 1 5 1 5

5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 5 25 5 25

5 5 5
50 50 50 5 50
5 5 3
50 50 30 2 20
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 5 5
25 25 25 5 25

5 5 5
25 25 25 5 25
10 10 10
100 100 100 10 100
5 25 5 25 3 15 2 10
5 25 5 25 5 25 5 25

10 10 10
100 100 100 10 100
10 100 10 100 10 100 10 100
10 100 10 100 10 100 10 100
10 100 10 100 10 100 10 100
10 100 10 100 10 100 10 100
10 100 10 100 8 80 8 80

5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25

5 5 3
25 25 15 5 25

10 10 10
100 100 100 10 100
10 10 10
100 100 100 10 100
10 100 10 100 10 100 10 100
10 100 10 100 10 100 10 100
5 25 5 25 3 15 3 15
5 5 5
25 25 25 5 25
5 5 5
25 25 25 5 25
5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25

5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
10 100 10 100 10 100 10 100
10 10 10
100 100 100 10 100
10 10 10
100 100 100 10 100
9 3 3
90 30 30 3 30
10 100 10 100 10 100 10 100
4 4 3
20 20 15 4 20
 8 80 8 80 4 40 3 30

5 5 4
25 25 20 3 15
5 5 5
25 25 25 1 5
10 10 10
100 100 100 10 100
10 100 10 100 10 100 10 100
5 25 5 25 5 25 5 25
2 10 2 10 2 10 2 10
2 10 2 10 2 10 2 10
2 20 2 20 2 20 2 20
2 10 2 10 2 10 2 10
2 10 2 10 2 10 2 10
5 25 5 25 5 25 5 25
10 10 10
100 100 100 10 100
5 50 5 50 5 50 5 50

5 5 5
25 25 25 5 25

5 5 5
25 25 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25
5 25 5 25 5 25 5 25

1119 90.02% 1132 91.07% 894 71.92% 806 64.84%

 EVALUACIÓN ERP - EMPRESA ABC
CUADRO GENERAL
Participación
CONCEPTOS
%
EVALUACIÓN TÉCNICA 60
Evaluación del Proveedor 15 0.63 9.43 0.82 12.29 0.58 8.63 0.57 8.48

Evaluación del Producto ERP 25 0.85 21.20 0.92 22.97 0.57 14.27 0.57 14.13

Cobertura de Requerimientos 60 0.90 53.92 0.91 54.64 0.72 43.15 0.65 38.90
TOTAL 1 84.55 89.90 66.05 61.51
Ponderado 1 50.73 53.94 39.63 36.91
 Cuadro de Inversión

A.- Licencias:
Usuarios 30 38 30 TODOS

Costo de Licencia 38,970 41,125 35,000 55,000

Costo de Interfases/Mantenimiento 7,000 0 20,000 10,000
B.- Implementación.
Tiempo Semanas 23 16 28 12
Costo de Implementacion 14,630 54,200 123,650 78,400
T O T A L 1 (sin IGV) $60,600 $95,325 $178,650 $143,400
Forma de Pago 1 4 partes - 1ra con IGV inicial $20,765 inicial $56,000 5 partes iguales
16 cuotas de $7,210 7 cuotas de $17,664
C.- Soporte Anual $7,000 $11,033 $11,700 $0
D.- Contratación de Equipo de Apoyo
Cantidad de Personas 5 5 5 5
Tiempo Meses 6 6 6 6
Costo $12,000 $12,000 $12,000 $12,000
E.- Otras Licencias
Licencia de Base de Datos (mas 30 CAL) 7,239 10,900 9,600
Sistema Operativo Windows 2008 Server 1,800 1,800 1,800 1,800
F.- Hardware
Servidor de Base de Datos 5,000 5,000 5,000 5,000
Servidor de Aplicaciones 5,000
PC's/Upgrades
T O T A L 2 $14,039 $17,700 $28,400 $23,800

INVERSIÓN TOTAL $86,639 $125,025 $219,050 $179,200

 COMPARATIVO DE PROPUESTAS DE EVALUACION ERP - TACP

CONCEPTO
Tiempo Propuesto 12 semanas 23 Semanas 16 semanas 7 meses (28 semanas)
Usuarios Todos 30 concurrentes 54 50 nombrados

Equipo Consultor Gerente Proyecto (parcial) Gerente de Proyecto Gerente Proyecto (parcial) Socio del Proyecto
5 Consultores (100%) Consultor 2 Consultores (100%) Gerente del Proyecto
Sporte DBA (parcial) Soporte Remoto 1 Desarrollador (50%) 3 Consultores Funcionales
Soporte Comunicaciones (parcial) 1 Analista (25%) 2 Consultores Tècnicos
Equipo TACP Requerido Usuarios Lìderes (100%) Gerente de Proyecto (parcial) Comitè de Gerencia
Asistente de Area (100%) Usuarios Lìderes Lìder del Proyecto
1 de Sistemas (100%) Usuarios clave
DBA Sistemas
Administrador de Red DBA
Licencia Solo 1 servidor 1 Servidor 1 site
Nùmero Ilimitado de Usuarios Multiempresa
Multiples Empresas Multiempresas Multimoneda
Entregan Estructura de Base de Datos
Manuales de Usuario
Mòdulos considerados Contabilidad Contabilidad Contabilidad - Finanzas Contabilidad - Finanzas
Presupuestos Presupuestos Presupuestos
Tesorerìa Tesorerìa Tesorerìa Tesorerìa
Activos Fijos Activos Fijos Activos Fijos (Add on) Activos Fijos
RR HH RR HH Planillas (Add on) Planillas
CAS CAS
Logìstica Logìstica Logìstica Logìstica
Ventas Ventas Ventas Comercial
Flujo Aprobaciones Gestiòn MRP
DataMarts
Plan de Implementaciòn Instalaciòn del ERP Parametrizaciòn / CapacitaciònDefiniciòn Alcance Modelamiento
Soporte a Definiciòn Tablas Modelamiento Instalaciòn-Configuraciòn-Migraciòn Setup
Revisiòn Inicial de Informaciòn Sesiones por mòdulo - total 75Parametrizaciòn Procesos de Negocio Migraciòn
Capacitaciòn a Usuarios Puesta en marcha Salida en Producciòn Acompañamiento
Salida en Vivo Cierre contable Cierre contable 60 horas para adecuaciones
Soporta 1er Cierre contable Cierre planillas Soporte 1 mes
Cierre todos los mòdulos
Reporting Mòdulo de Gestiòn Crystal Reports Integrado
Generaciòn de Consultas
Arrastrar y vincular
Formatos de la Empresa Incluìdos (bàsicos) Incluìdos
Soporte / Mantenimiento Garantìa 1 año Soporte Base Actualizaciòn versiones Soporte
Correcciòn de errores de progra Actualizaciòn Versiones Soporte Base Nuevas versiones
Despuès Contrato o por llamada E.learning Soporte Nuevas Funcionalidades Actualizaciòn del Sistema
Soporte Web
Actualizaciones legales
Soporte a la Implantaciòn
HW Requerido Servidor QuadCore 2 Proc-16G Servidor Quad Core 2 Proc-8 Servidor Quad Core 20GB Servidor Base de Datos-2 Proc-8 cores-8GB-2 Tb
Servidor Web QuadCore 2 Proc-8GB-40GB Servidor Aplicaciones-1 Proc--8GB-144 GB
Servidor Datamart QudCore 2 Proc-8GB-200GB
PC Cliente . P IV-4GB-ImpresoraIntel Core 2-2GB-10GB-Win 7 Pentium IV-1 GB-Win XP Pentium III-256 Mb-50Mb
6 PC`s para Consultores

SW Requerido SQLServer 2008 (3) SQLServer 2008 Enterprise Oracle Database Standard Edition
Windows 2008 (3) Windows 2008 Windows Server 2008 Enterprise Windows 2003 (2)
IIS v5 IIS
Net Framework SP Net Framework SP1
MS Exchange
Crystal Reports
Office 2007 Office 2007
Forma de Pago 5 Partes Iguales 4 partes (1ra con IGV) Inicial $20,765-16 mens. $7,210 Inicial $56,000 - 7 cuotas $17,664
No Incluido Modificaciones Desarrollos : Desarrollos : sin costo Desarrollo sistema central de operaciones
Interfases Migraciòn Maestros Interfases Venta / Cobranzas Desarrollo sistema tràmite documentario
Costos Reportes Especiales Recàlculo de Costos
Alertas Estados de Cuenta de B Incluye : Depreciaciòn Financiera
Colocaciones Cheques Computacional Todas las Interfases (Bancos…)
Stocks Mìnimos
Cierre Prelimiar Inventarios
Observaciones Se instala en 1 servidor-1Local- Datawarehousig SW de Mantenimiento ($26,000) Diseñan Operaciones pero no desarrollan
Olap

Clientes Anovo Braillard Universidad de Piura

Frìo Aèreo Tcopia PerùRail
Valvulas Industriales PCLink Faber Castell
Travel Corp Maestranza Diesel Cavali
Disal Miraflores Park Hotel
 EVALUACIÓN ERP - TACP
CUADRO GENERAL
Participación
CONCEPTOS
%
EVALUACIÓN TÉCNICA 60
Evaluación del Proveedor 15 62.88 9.43 81.92 12.29 57.50 8.63 56.54 8.48

Evaluación del Producto ERP 25 84.81 21.20 91.87 22.97 57.10 14.27 56.51 14.13

Cobertura de Requerimientos 60 89.86 53.92 91.07 54.64 71.92 43.15 64.84 38.90
TOTAL 1 84.55 89.90 66.05 61.51
Ponderado 1 50.73 53.94 39.63 36.91
EVALUACIÓN ECONÓMICA 40
Costos de Licencias 40 90.00 36.00 80.00 32.00 90.00 36.00 60.00 24.00

Otros costos 40 90.00 36.00 75.00 30.00 10.00 4.00 40.00 16.00

Forma de Pago 20 70.00 14.00 90.00 18.00 80.00 16.00 70.00 14.00
TOTAL 3 86.00 80.00 56.00 54.00
Ponderado 3 34.40 32.00 22.40 21.60

FINAL 85.13 85.94 62.03 58.51