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Problema Central:
Objetivo General
El objetivo principal es la POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. DE NIVEL
PRIMARIO N° 81032 DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE,
INADECUADAMENTE ATENDIDA.
Siendo Los medios
Medios de Primer Nivel
o adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.
o Mejora la capacitación al personal docente
Medios Fundamentales
o Con una Infraestructura Pedagógica en condiciones adecuadas de
habitabilidad y confort.
o Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas
o Equipo y Mobiliario adecuado y suficiente.
Fin último:
Objetivo Central:
ALTERNATIVA 01:
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN DOS PISOS CON TECHOS DE
LOSA ALIGERADA
CONSTRUCCION DE ZONA ADMINISTRATIVA DE TECHO ALIGERADO Y DE
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DOS PISOS CON TECHOS DE LOSA
ALIGERADA.
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO.
CAPACITACION EN TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE.
ALTERNATIVA 02:
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN UN PISO CON TECHOS DE
LOSA MASIZA A DOS AGUAS.
CONSTRUCCION DE ZONA ADMINISTRATIVA DE TECHO ALIGERADO Y DE
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN UN PISO CON TECHOS DE LOSA
MASIZA A DOS AGUAS.
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO.
CAPACITACION EN TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE.
Construcción en dos Piso con Techo de Losa Maciza a dos aguas de 22 aulas
para primaria y 01 laboratorio de computo, 01 biblioteca, 01 SUM, 07 oficinas
administrativas (dirección, sala de profesores, secretaria, espera, tópico,
Archivo), Cafetería, Deposito, Departamento de música, Guardianía, 01
Baterías de servicios Higiénicos para niños y niñas, además de obras
exteriores y adquisición de mobiliario escolar, docente.
Construcción de muros de rampas, veredas de concreto simple y cerco
perimétrico.
Adquisición de mobiliario para todos los ambientes pedagógicos y
complementarios.
Capacitación en el desarrollo de técnicas y herramientas para el
perfeccionamiento del docente y en la planificación organización y control
para la enseñanza y aprendizaje educativa
FORMULACION Y EVALUACION
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO: El Proyecto tendrá una duración de 10 años a partir
de la operatividad del mismo, considerando el año 2013 como año base.
Cuadro N° 30
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN
Implementación de Plazos y Costos Según Alternativa 01y 02
Tiempo
N° Actividad Estimado Recursos Responsables
(mes)
1.00 Expediente Tecnico 253,224.02
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
1.01 Elaboracion de Terminos de Referencia 1/2 mes
de Guadalupe.
Proceso de Convocatoria, adjudicacion y Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
1.02 1 1/2 mes
Firma de Contrato del Exp. Tecnico de Guadalupe y Abastecimiento
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
1.03 Elaboracion del Expediente Tenico 3 meses 253,224.02
de Guadalupe. / Consultor Externo
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
1.04 Aprobacion de Expediente Tenico 1/2 mes
de Guadalupe. / Jefatura
2.00 Obra 5,899,610.50
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
2.01 Elaboracion de Terminos de Referencia 1/2 mes
de Guadalupe.
Proceso de Convocatoria, adjudicacion y
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
2.02 Firma de Contrato. De Ejecuc ion de 1 1/2 mes
de Guadalupe. y Abastecimiento
Obra
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
2.03 Ejecucion de la Obra 6 meses 5,899,610.50
de Guadalupe.
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
2.04 Recepcion de Obra 1/2 mes
de Guadalupe.
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
2.05 Levantamiento de Observaciones 1 mes
de Guadalupe.
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
2.06 Entrega Final de Obra 1/2 mes
de Guadalupe.
3.00 Supervision 379,836.03
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
3.01 Elaboracion de Terminos de Referencia 1/2 mes
de Guadalupe.
Proceso de Convocatoria, adjudicacion y Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
3.02 2 1/2 meses
Firma de Contrato. de Guadalupe y Abastecimiento
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
3.03 Supervis ion y Monitoreo 6 meses 379,836.03
de Guadalupe y Abastecimiento
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
3.04 Liquidacion de Obra 2 meses
de Guadalupe.
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
3.05 Levantamiento de Observaciones 1 mes
de Guadalupe.
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
3.06 Recepcion y Entrega de Obra 1/2 mes
de Guadalupe.
4.00 Mobiliario y Equipamiento 405,990.00
Especificaciones tecnicas del Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
4.01 2 meses
Equipamiento y mobiliario de Guadalupe.
Area Abastecimiento Mun. Distrital de
4.02 Gestion del Precio de referencia 1 mes
Guadalupe
Area Abastecimiento Mun. P rovincial de
4.03 Proceso de Selección 1 1/2 mes
Santiago de Chuc
Area Abastecimiento Mun. Distrital de
4.04 Firma de Contrato 1/2 mes
Guadalupe
Area Abastecimiento Mun. Distrital de
4.05 Adquisicion de Equipamiento y mobiliario 6 meses 405,990.00
Guadalupe
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
4.06 Supervis ion de Equipamiento y mobiliario 6 meses
de Guadalupe.
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
4.07 Entrega de Equipamiento y mobiliario 1/2 mes
de Guadalupe.
5.00 Capacitacion 25,000.00
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
5.01 Especificaciones tecnicas 1 mes
de Guadalupe.
Area Abastecimiento Mun. Distrital de
5.02 Gestion del Precio de referencia 1 mes
Guadalupe
Area Abastecimiento Mun. Distrital de
5.03 Proceso de Selección 1 1/2 mes
Guadalupe
Area Abastecimiento Mun. Distrital de
5.04 Firma de Contrato 1/2 mes
Guadalupe
UGEL, Direc ion I.E / Area Abastecimiento
5.05 Capacitacion 2 meses 25,000.00
Mun. Distrital de Guadalupe
UGEL, UGEL Direc ion I.E / Area
5.06 Supervis ion de la Capacitacion 2meses
Abastecimiento Mun. Distrital de Guadalupe
UGEL, Direc ion I.E / Area Abastecimiento
5.07 Entrega de Capacitacion 1/2 mes
Mun. Distrital de Guadalupe
6.00 Liquidacion de Obra
Area Desarrollo Urbano y Rural Mun. Distrital
6.01 Recepcion y Entrega de Obra 1 mes
de Guadalupe
4.2. ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEÑO.
Cuadro N° 31
LISTA DE GENERACIÓN DE VULNERABILIDAD
DISTRITO DE GUADALUPE 42,682 43,664 44,668 45,695 46,746 47,821 48,921 50,047 51,198 52,375 53,580
LOCALDAD DE GUADALUPE 23,730 24,276 24,834 25,405 25,990 26,587 27,199 27,824 28,464 29,119 29,789
Cuadro N° 36
PRIMARIA
REGION/UGEL
Aprobación Desaprobación Retirados
Pacasmayo 89.1% 4.60% 6.30%
Fuente: Escale - Minedu
TASAS DE COBERTURA –2011
Nivel Educativo Asistencia No Asistencia
Primaria 98.1% 1.9%
Fuente: MINEDU: Escale
Cuadro N° 37
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL SIN PROYECTO
Elaboración propia.
Cuadro N° 43
DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
ZONA ADMINISTRATIVA
Grado de
Estado Aula Recomendación
Area Adecuación
Ambientes (Operativo/ (sustituir/remodelar, Observaciones
(m2) (Adecuado/Ina
Inoperativo) no intervenir)
decuado)
Dirección y Construcción deteriorada material de ladrillo cemento y techos aligerados deteriorados,
A 21.0 Operativo Inadecuado Sustituir
Deposito estructura con presencia de rajaduras en muros, paredes y techos
Sub Construcción deteriorada material de ladrillo cemento y techos aligerados deteriorados,
A 14 Operativo Inadecuado Sustituir
Direccion estructura con presencia de rajaduras en muros, paredes y techos
Construcción deteriorada material de ladrillo cemento y techos aligerados deteriorados,
A Secretaria 7.5 Operativo Inadecuado Sustituir
estructura con presencia de rajaduras en muros, paredes y techos
Construcción deteriorada material de ladrillo cemento y techos aligerados deteriorados,
A SS.HH. ADM. 6 Operativo Inadecuado Sustituir
estructura con presencia de rajaduras en muros, paredes y techos
Grado de
Estado Aula Recomendación
Adecuación
ZONA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIO (Operativo/ (sustituir/remodelar, Observaciones
(Adecuado/Ina
Inoperativo) no intervenir)
decuado)
Los docentes trabajan a tiempo completo, 30 horas pedagógicas los de primaria, lo cual
coincide con el número de horas de clase de los alumnos. Se tiene la siguiente dotación
de docentes:
Cuadro N° 46
Oferta Disponible de Recurso Humano
Oferta Disponible de Recurso Humano
Oferta Optimizada:
Recursos Físicos:
Oferta optimizada de Infraestructura:
Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se considera solo aquellos que están
en condiciones adecuadas para el uso, considerando su capacidad de utilización
óptima de acuerdo a su área y teniendo en cuenta el índice de ocupación
recomendado (1.6 m2 por alumno).
Cuadro N° 47
Grado de
Estado Aula Recomendación
Aula (s) Adecuación
Area Matricul Indice (Operativo/ (sustituir/remod Oferta
Grado Seccion que (Adecuado/
(m2) a 2013 (m2/Al.) Inoperativo elar, no Optimizada
Ocupa Inadecuado
) intervenir)
)
ZONA ACADEMICA
NI VEL PRI MARI A
Cuadro N° 48
ZONA ADMINISTRATIVA
Grado de
Estado Aula Recomendación
Adecuación Oferta
(Operativo/ (sustituir/remodelar,
Ambientes Area (m2) (Adecuado/I na
Optimizada
I noperativo) no intervenir)
decuado)
Direc c ión y
A 21.0 Operativo Inadec uado Sustituir 0
Deposito
A Sub Direc c ion 14 Operativo Inadec uado Sustituir 0
A Sec retaria 7.5 Operativo Inadec uado Sustituir 0
A SS.HH. ADM. 6 Operativo Inadec uado Sustituir 0
Grado de
Estado Aula Recomendación
Adecuación Oferta
ZONA COMPLEMENTARIA Y DE SERVI (Operativo/ (sustituir/remodela
(Adecuado/In Optimizada
Inoperativo) r, no intervenir)
adecuado)
Sala de
M-C Operativo Inadec uado Sustituir 0
Computo
M-C Laboratorio Operativo Adec uado Sustituir 0
M-C Aula Multiple Operativo Adec uado Sustituir 0
M-C Almac en 15.0 Operativo Inadec uado Sustituir 0
M-C Coc ina 15.0 Operativo Inadec uado Sustituir 0
Bibliotec a 55.25 Operativo Inadec uado Sustituir 0
03 Módulos de SS.HH. 67.5 Operativo Inadec uado Sustituir 0
Los sets educativo que cuenta el colegio se encuentra en muy mal estado,
actualmente no se está utilizando para la enseñanza, por esto motivo no se puede
optimizar dichos recursos; optimización es cero.
Recursos Humanos:
Oferta Optimizada de Recurso Humanos:
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deberá tener en cuenta el número
de horas que cada docente está en capacidad de brindar en un periodo determinado
y el número de horas que cada sección necesita recibir.
Cuadro N° 50
OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIO
Oferta Disponible de Recurso Humano
N de N°
semanas Horas N° de hora máximo Oferta Oferta
Recurso Condición Horas
por por Necesarias por Optimizada optimizada
Humanos Laboral Semanales
semestre Semestre por grado aula (alumnos) (secciones)
Docentes
nivel 28 30 19 570 570 350 0 0
Primaria
Elaboración Propia
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
N° de Alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Secciones 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elaboración Propia
Requerimiento de Ambientes
Año
base 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2013
Req. de aulas a construir
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Primaria
REQUERIMIENTO TOTAL DE
22
AULAS
*es el número de aulas que requerirá la institución educativa
ALTERNATIVA 02:
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN UN PISO CON TECHOS DE
LOSA MASIZA A DOS AGUAS.
CONSTRUCCION DE ZONA ADMINISTRATIVA DE TECHO ALIGERADO Y DE
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN UN PISO CON TECHOS DE LOSA
MASIZA A DOS AGUAS.
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO.
CAPACITACION EN TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE.
Construcción en dos Piso con Techo de Losa Maciza a dos aguas de 22 aulas para
primaria y 01 laboratorio de computo, 01 biblioteca, 01 SUM, 07 oficinas
administrativas (dirección, sala de profesores, secretaria, espera, tópico,
Archivo), Cafetería, Deposito, Departamento de música, Guardianía, 01 Baterías
de servicios Higiénicos para niños y niñas, además de obras exteriores y
adquisición de mobiliario escolar, docente.
Construcción de muros de rampas, veredas de concreto simple y cerco perimétrico.
Adquisición de mobiliario para todos los ambientes pedagógicos y
complementarios.
Capacitación en el desarrollo de técnicas y herramientas para el perfeccionamiento
del docente y en la planificación organización y control para la enseñanza y
aprendizaje educativa
Cuadro N° 58
MEDIO ACCIONES
- Elaboración del anteproyecto arquitectónico y del expediente técnico del
proyecto que incluye los estudios entre otros estudio de impacto ambiental
Expediente Técnico y certificación de inexistencia de restos arqueológicos.
- Elaboración del expediente técnico de mobiliario.
- Elaboración de Temimos de referencia de Capacitación
- Demolición y limpieza de terreno y construcción del módulo de ambientes
pedagógicos educativos, así como obras complementaria y exterior. Además
incluye construcción de cerco perimétrico, ingreso principal, veredas y
canaletas pluviales.
- El módulo de ambientes pedagógicos educativos, será construido de un
piso mediante el sistema aporticado con losa maciza cubierto a dos aguas con
construcción de nueva cobertura ligera, las que deberán cumplir con las normas arquitectónicas
infraestructura establecidas por el sector y el RNE, en cuanto a los acabados de piso,
Educativa nivel Inicial, revestimiento interior y exterior, S.H. vanos y otros.
Primaria y Secundaria - Se construirá servicios complementarios como, Batería de Servicios
Higiénicos, cafetería, guardianía deposito general y sala de banda de
músicos.
- La construcción se desarrollara en función al programa arquitectónico
establecidos
4.8 COSTOS:
A) Costos en la situación sin Proyecto:
Son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento
normal de la institución educativa donde se va a realizar la intervención, en el
horizonte de planeamiento, es decir para los 10 años de acuerdo a la
normatividad vigente. Los costos de operación y mantenimiento de la I.E. son
los siguientes:
Cuadro N° 59
COSTOS SIN PROYECTO
Cto Anual
Cto Mensual Cto Anual (S/.)
CONCEPTO Cantidad (S/.) Con
(S/.) Sin Impuestos
Nº Impuestos
A COSTOS DE OPERACIÓN 584,734 672,280
A.1 Remuneraciones 578,376 664,800
A.1.1 Direccion 1,800.00 1 18,792 21,600
A.1.2 Sub dirección 1,750.00 1 18,270 21,000
A.1.3 Docente Primaria 1,600.00 28 467,712 537,600
A.1.4 Secretaria 900.00 1 9,396 10,800
A.1.5 Bibliotecaria 900.00 1 9,396 10,800
A.1.6 Docente AIP 1,000.00 1 10,440 12,000
A.1.7 Servicio 850.00 5 44,370 51,000
A.2 Servicios Básicos 4,233 4,980
2.1 Servicio de Energia Eléctrica 350.00 12 3,570 4,200
2.2 Servicio de Agua y Desague 65.00 12 663 780
A.3 Gastos Administrativos 250 10 2,125 2,500
AMBIENTES PEDAGÓGICOS
Sala de Usos Multiples - SUM primaria M2 164.30 1,275 1,500 209,483 246,450
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS
Servicios Higienicos Alumnos primaria ( primer piso) M2 138.75 1,403 1,650 194,597 228,938
Servicios Higienicos Alumnos primaria ( segundo piso) M2 92.50 1,403 1,650 129,731 152,625
VOLADIZOS Y PASADIZOS
Pasadizo y Voladizo primaria en areas complementarias M3 220.00 553 650 121,550 143,000
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Juegos Varios de metal, madera Unidad 6.00 2,338 2,750 14,025 16,500
Juegos Varios tipo Castillo Unidad 2.00 19,975 23,500 39,950 47,000
Para efectos del cálculo de impuestos de servicios personales, se usó el factor de corrección del 0.91
Para efectos del cálculo de impuestos de bienes, se usó el factor de corrección del
0.85
Cuadro N° 61
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA Nº 1
Cto
Cto Anual (S/.) Cto Anual (S/.)
Nº CONCEPTO Mensual Cantidad
Sin Impuestos Con Impuestos
(S/.)
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 2
Costo Unitario Costo Total
Rubros Unidad Cantidad
S/Imp C/Imp S/Imp C/Imp
AMBIENTES PEDAGÓGICOS
Sala de Usos Multiples - SUM primaria M2 164.30 1,488 1,750 244,396 287,525
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS
Servicios Higienicos Alumnos primaria ( primer piso) M2 138.75 1,573 1,850 218,184 256,688
Servicios Higienicos Alumnos primaria ( segundo piso) M2 92.50 1,573 1,850 145,456 171,125
VOLADIZOS Y PASADIZOS
Pasadizo y Voladizo primaria en areas complementarias M3 220.00 723 850 158,950 187,000
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Juegos Varios de metal, Madera Unidad 6.00 2,338 2,750 14,025 16,500
Juegos Varios tipo Castillo Unidad 2.00 19,975 23,500 39,950 47,000
Instalaciones Electricas Exteriores Glb 1.00 148,750 175,000 148,750 175,000
Instalaciones Sanitarias Exteriores Glb 1.00 38,250 45,000 38,250 45,000
C) Costos Incrementales:
Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin
proyecto, para ambas alternativas, a precios de mercado y a precios sociales:
Cuadro N° 64
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 01
Alternativa Nº 1
Flujo de Costos - Precios S ociales
HORI ZONTE (Años)
Rubros
Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cto de Inversión 5,919,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734
Mantenimiento 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480
Costos O & M S /P 0 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214
Costos I ncrementales 5,919,111 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261 9,261
Cuadro N° 66
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALES ALTERNATIVA N° 02
A Precios Sociales:
Alternativa Nº 2
Flujo de Costos - Precios S ociales
HORI ZONTE (Años)
Rubros
Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cto de Inversión 6,556,687
Operación 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734 584,734
Mantenimiento 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480 7,480
Costos O & M S /P 0 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214 592,214
Costos I ncrementales 6,556,687 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937
Cuadro N° 67
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA N° 02
A Precios de Mercado:
Alternativa Nº 2
Flujo de Costos - Precios Privados
HORI ZONTE (Años)
Rubros
Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cto de Inversión 7,713,749
Operación 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280 672,280
Mantenimiento 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800
Costos O &M S /P 0 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080 681,080
Costos I ncrementales 7,713,749 15,220 15,220 15,220 15,220 15,220 15,220 15,220 15,220 15,220 15,220