Formatoa Excel Martes (Autoguardado) 12

FORMATO Nº 01
Convenio Nº : Nº:516-2016 Proyecto Código SNIP No.: 257918
Ing. Armando D. Zapana Pacha

Nombre del Supervisor de Proyectos :
A REFERENCIA
A.1 DEL PROYECTO
Nombre : CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ALTOS HUAYRAPAT
DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO
Ubicación (Dpto/Prov/Dist/Localidad) PUNO / MOHO / HUAYRAPATA / C.P. ALTOS HUAYRAPAT
A.2 DEL ASUNTO
Modificación del Proyecto Informe (inicial/mensual (prelliq)/final):

PRE-LIQUIDACION AGOSTO)
Cambio de Representantes del NE Solicitud de Ampliación de Plazo
Cambio del Residente Liquidación
Preliquidación (por cambio de RNE o Residente) Otros
B EVALUACION DE DOCUMENTOS
B.1 Aspectos Formales (Documentación completa, debidamente sustentada, presentación oportuna):
B.2 Aspectos Conceptuales (Apreciación y manifestación de la procedencia de la misma):
La documentacion se encuentra conforme a los requisitos de la Guia de e

B.3 Pronunciamientos de los Centros de Servicios de Tambos)
Se ha sustentado por el NE y Residente de obra,c/u de los items del conte
La presentacion de la pre Liquidacion se dio dentro de los limites estable
Liquidacion de los Proyectos de los Centros de Servicios de Tambos)
La Pre Liquidacion Mensual AGOSTO-2016 presentada,corresponde al av

constatado por esta supervision
B.4 Recomendaciones La documentacion fue presentada en ORIGINAL ante el suscrito.
La Pre Liquidacion Mensual correspondiente al mes de AGOSTO-2016 pre

se encuentra APROBADO
El avance fisico de AGOSTO es de 10.06% de condicion ATRAZADA y el av
Por loq ue es PROCEDENTE el pago del Personal del NE correspondiente
La Pre Liquidacion Mensual correspondiente al mes de AGOSTO-2016 pre
se encuentra APROBADO
B.5 Anexos (Documentos elaborados yElpresentados
avance fisico de AGOSTO es de 10.06% de condicion ATRAZADA y el av
por el Supervisor
Por loq ue es PROCEDENTE de Proyectos
el pago para
del Personal delsustentar su pronuncia
NE correspondiente
Se recomienda la revision y aprobacion por la Institucion de la Pre Liquidacion

Se recomienda considerar en gastos generales 01 asistentes tecnico-administr
control tecnico-administrativo en la ejecuccion de la obra y el cumplimiento d
Se recomienda cumplir oportunamente a los plazos programados para cada m
administrativo
Fecha (dd/mm/aa): 8/31/2016
Firma y Sello del Supervisor de Proyectos
257918
EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA,

ENTO DE PUNO
.P. ALTOS HUAYRAPATA
DACION AGOSTO)
ión de Plazo
ón oportuna):
equisitos de la Guia de ejecucion y Liquidacion de los Proyectos

/u de los items del contenido
ro de los limites establecidos en la (Guia de ejecucion y
rvicios de Tambos)
ntada,corresponde al avance fisico y financiero verificado y
nte el suscrito.
es de AGOSTO-2016 presentada por el NE y el Residente de obra
dicion ATRAZADA y el avance financiero es de 11.73%

del NE correspondiente a AGOSTO-2016
es de AGOSTO-2016 presentada por el NE y el Residente de obra
dicion ATRAZADA y el avance financiero es de 11.73%

a sustentar
del su pronunciamiento):
NE correspondiente a AGOSTO-2016
ion de la Pre Liquidacion del mes de AGOSTO-2016

tentes tecnico-administrativo,el mismo que permitira un mayor
obra y el cumplimiento de los plazos establecidos en el proyecto.
rogramados para cada mes y con los pagos del personal tecnico-
isor de Proyectos
PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE TECNICO
Y FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN
CONVENIO DE COOPERACION Nº .......... .…..... FECHA :
PROYECTO :
El que suscribe RESIDENTE del proyecto indicado, luego de haber revisado el Expediente Técnico
aprobado declara que :
1.00 Se ha verificado la disponibilidad del terreno en el cual se ha proyectado la SI
ejecución del Proyecto mencionado. NO
Justificación :
2.00 El tipo de suelo observado in situ es compatible con la estructura de los análisis de
precios unitarios y las partidas consideradas en el Presupuesto Aprobado. SI
Justificación : NO
3.00 Los planos parte del Expediente Aprobado son compatibles con la SI
topografía del Terreno donde se desarrollará el Proyecto. NO
Justificación :
4.00 Los metrados del presupuesto aprobado concuerdan con los planos de Expediente SI
Técnico. NO
Justificación :
5.00 Las Especificaciones Técnicas corresponden a las partidas que conforman el

Presupuesto Aprobado y NO existen diferencias que significaran incrementos de
costo, variación de Diseño o disminución de calidad. SI
Justificación : NO
6.00 Existen los servicios que se detallan en la memoria descriptiva, de acuerdo a lo

previsto en el Expediente Técnico Aprobado , de tal manera que luego de la entrega de la obra
al MVCS el proyecto puede ser inmediatamente puesto en funcionamiento.
SI
Justificación : NO
7.00 Existen las obras previas consideradas en el Presupuesto y Expediente Aprobado, y SI

el Financiamiento del Programa Nacional Tambos permitira concluir la obra. NO
Justificación :
8.00 El Presupuesto otorgado incluye obras ya ejecutadas, se debe realizar una

Reducción Presupuestal .
Justificación : SI
NO
Por lo expuesto declaro que * entre los Planos, Presupuesto aprobado,

Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas Aprobados, y la situación real del
Proyecto, por lo cual ** a que se ejecute la obra dentro de los
plazos determinados en el expediente técnico aprobado cumpliendo lo indicado en la normativa pertinente
asimismo me comprometo a dedicar el tiempo estipulado según Coeficiente de Participación asignado,
asumiendo las responsabilidades y sanciones establecidas.
* CONFORMIDAD PARCIAL TOTAL O NO CONFORMIDAD
** ES FACTIBLE O NO ES FACTIBLE
según sea el caso.
Nombre :
CIP o CAP
DNI :
FORMATO Nº 04
CONVENIO N° SNIP Nº PROYECTO: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL DEL
CP.................., ........................................, ........... ....
FECHA MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:
PERIODO
Nº PARTIDAS Mes 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
AVANCE P =PROGRAMADO
MENSUAL (%) E = EJECUTADO
AVANCE P =PROGRAMADO
ACUMULADO (%) E = EJECUTADO
AMPLIACIONES DE PLAZO
FECHA FECHA Nº PLAZO FIN DE

DESEMBOLSOS MONTO FECHA OBSERVACIONES
TRAMITE RECEPCION DIAS VIGENCIA OBRA
FECHA INICIO DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE TERMINO
RESIDENTE SUPERVISOR DE PROYECTOS

FORMATO Nº 06
AUTORIZACION DE GASTOS N° …….
N° CONVENIO COOPERACION FECHA:
MONTO DE CONVENIO S/. SALDO DISPONIBLE (S/.)
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO

N° IMPORTE RAZON SOCIAL O NOMBRE
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. S/. DEL PROVEEDOR
S/.
1 S/. 45.00
10
11
12
13
14
15
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION S/. -

SALDO DESPUES DE ESTA
Son Soles AUTORIZACION :
(en letras) S/. -
PRESIDENTE DEL N.E. SECRETARIO N.E.
FISCAL N.E. RESIDENTE VBº SUPERVISOR DE PROYECTO
El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DIAS HÁBILES, contados desde la fecha de la
presente autorización; y será responsable del monto autorizado para Contratación de Servicios, que sustentará con la documentación
respectiva.
Los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.
SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES Y/O SERVICIOS
DEPENDENCIA : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE YARIHUAN
PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO. CONVENIO N° 1218-2015-VIVIENDA
N° CONVENIO: 1218-2015-VIVIENDA
Señor (es) :
Dirección :
Sirva(n)se cotizarnos precios netos de los articulos que se detallan mas abajo para ser entregados:
BIENES O SERVICIOS
Item Cantidad U. Medidad DECRIPCION
1 750.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg)
9
Total de Cotizaci
EL PLAZO DE ENTREGA ES DE:
LA FORMA DE PAGO ES: EFECTIVO ( ) CHEQUE DE ( ) TRANFERENC

GERENCIA BANCARIA
BANCO
C.C.I.
NOTA:
LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IGV
COTIZAR CON LETRA LEGIBLE
INDICAR MARCA
ACEPTO ( ) NO ACEPTO ( )
LA FORMA DE PAGO EN EFECTIVO ES PARA MONTOS MENORES 01 UIT
Importante Si por cualquier causa No esta en condiciones de cotizar, sirva(n)se, Us(s). Firmar y devolver este
Si esta en condiciones de cotizar sirva(n)se Ud(s). Firmar este documento y devolverlo.
Firma y Sello d
Nº DIA MES AÑO
01 23/01/2016
DO DE YARIHUANI, DISTRITO DE CONDURIRI,

5-VIVIENDA
RUC :
Cel :
PRECIOS CON I.G.V.

MARCA
Unitarios Total
RUMI
Total de Cotizacion S/. :
TRANFERENCIA ( )
BANCARIA
BANCO
C.C.I.
mar y devolver este documento.
Firma y Sello de Proveedor

CUADRO COMPARATIVO N° DIA MES AÑO
01 23/01/2016
DEPENDENCIA : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
OBRA CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE YARIHUANI, DISTRITO DE CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO. CONVENIO N° 1218-
2015-VIVIENDA
N° CONVENIO: 1218-2015-VIVIENDA
PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03

BIENES O SERVICIOS
RUC: ______________ RUC: ______________ RUC: ______________
Item Cantidad U. Medidad DECRIPCION MARCA PU Subtotal MARCA PU Subtotal MARCA PU Subtotal
1 750 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) RUMI 22.20 16650.00 RUMI 22.50 16875.00 RUMI 22.30 16725.00
Total de Cotización (Inc. IGV) S/. : 16,650.00 16,875.00 16,725.00
RESULTADO : GANADOR - -
PRESIDENTE NE SECRETARIO NE TESORERO NE FISCAL NE
RESIDENTE SUPERVISOR DE PROYECTO

REQUERIMIENTO DE MATERIALES
NRO CONVENIO: …………………………………………………………

NRO DE REQUERIMIENTO :…………………………………………
FECHA :……………………………………………………………………….
ITEM CANT UND
RESIDENTE
EQUERIMIENTO DE MATERIALES
………………………………
………………………………
…………………………….
DESCRIPCION
Vº Bº SUPERVISOR DE PROYECTO
FORMATO 06-A
CUADRO DE CONTROL DE AUTORIZACIONES PARA ADQUISICION DE INSUMOS (*)

PROYECTO "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA, DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MO
CONVENIO N° : Nº:516-2016 SUPERVISOR : Ing. Armando D. Zapana Pacha
FECHA DE ELABORACION : 31/08/2016 RESIDENTE : Ing. Javier Ticona Aro
DATOS SEGÚN EXP. TEC. APROBADO SOLICITUD DE AUTORIZ. N° 01 ACTUAL
DIFERENCIA: PARC. S/. CON

CANT. PARC. S/. % VARIACION
CANT. C.U. (C.U.EXP.TEC - C.U. TEC.
DEL EXP.
ITEM INSUMOS UND. TOTAL DEL C.U. S/. PARC. S/. SEGÚN DEL PARCIAL
SOLIC. COTIZADO
EXP. TEC. COTIZACION C.U. (REFERENCIAL)
COTIZADO) (REFERENCIAL)
1 Cemento Portaland tipo IP (42.5kg) Bls 831.75 21.70 18,048.98 600 21.30 12,780.00 0.40 13,020.00 -1.84%
2 Arena Fina m3 7.84 103.00 807.52 15.00 180.00 2,700.00 -77.00 1,545.00 74.76%
3 Arena Gruesa m3 42.64 100.00 4,264.00 15.00 120.00 1,800.00 -20.00 1,500.00 20.00%
4 HORMIGON ZARANDEADO Ømax 3/4" M3 39.75 90.00 3,577.50 45.00 138.00 6,210.00 -48.00 4,050.00 53.33%
5 PIEDRA GRANDE DE Ø MAX. 6" m3 2.01 90.00 180.90 2.00 225.00 450.00 -135.00 180.00 150.00%
6 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 0.62 90.00 55.80 1.00 450.00 450.00 -360.00 90.00 400.00%
7 ROLLIZOS DE MADERA Ø 4" H=2.00M und 5.00 8.00 40.00 10.00 5.00 50.00 3.00 80.00 -37.50%
8 ROLLIZOS DE MADERA Ø 4" H=2.60M und 6.00 12.50 75.00 8.00 7.00 56.00 5.50 100.00 -44.00%
9 ARNES EQUIPO COMPLETO (OBRA) und 3.00 108.90 326.70 3.00 48.00 144.00 60.90 326.70 -55.92%
10 BOTAS DE JEBE REFORZADO (OBRA) par 15.00 20.40 306.00 15.00 23.00 345.00 -2.60 306.00 12.75%
11 BOTIN DE CUERO (OBRA) par 18.00 30.60 550.80 18.00 85.00 1,530.00 -54.40 550.80 177.78%
12 BOTIQUIN COMLETO INC. MEDICAMENTOS (OBRA) und 1.00 182.50 182.50 1.00 90.00 90.00 92.50 182.50 -50.68%
13 CASCO DE SEGURIDAD 3M CON MANDIBULERA (OBRA) und 30.00 13.20 396.00 30.00 13.00 390.00 0.20 396.00 -1.52%
14 CHALECOS DE IDENTIFICACION PVC (OBRA) und 30.00 10.80 324.00 30.00 29.00 870.00 -18.20 324.00 168.52%
15 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA ROLLO 100M(OBRA) rll 1.50 35.70 53.55 2.00 35.00 70.00 0.70 71.40 -1.96%
16 CONO REFLECTIVO DE H=0.80M (OBRA) und 1.50 19.00 28.50 2.00 55.00 110.00 -36.00 38.00 189.47%
17 GUANTES DE CUERO (OBRA) par 30.00 12.00 360.00 30.00 8.00 240.00 4.00 360.00 -33.33%
18 GUANTES DE JEBE (OBRA) par 30.00 11.90 357.00 30.00 8.00 240.00 3.90 357.00 -32.77%
19 LENTES DE PROTECCIONPVC COLOR NEGRO (OBRA) und 30.00 9.50 285.00 30.00 9.00 270.00 0.50 285.00 -5.26%
20 PONCHO DE PVC ECONÓMICO IMPERMEABLE (OBRA) und 12.00 11.90 142.80 12.00 25.00 300.00 -13.10 142.80 110.08%
21 RESPIRADORES CONTRA POLVO (OBRA) und 30.00 3.56 106.80 30.00 8.00 240.00 -4.44 106.80 124.72%
33 MADERA TORNILLO O SIMILAR 1"X8"X10' und 284.33 20.00 31.00 620.00 -31.00 0.00 #DIV/0!
36 CEMENTO CONDUCTIVO THOR-CEM (25KG) bol 12.00 101.50 1,218.00 12.00 95.00 1,140.00 6.50 1,218.00 -6.40%
37 DOSIS THOR GEL bol 12.00 83.53 1,002.36 12.00 90.00 1,080.00 -6.47 1,002.36 7.75%
38 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m und 6.00 176.60 1,059.60 6.00 160.00 960.00 16.60 1,059.60 -9.40%
39 CONECTOR PARA VARILLA DE COBRE DE 3/4" und 6.00 17.80 106.80 6.00 7.00 42.00 10.80 106.80 -60.67%
40 SAL INDUSTRIAL kg 961.20 0.48 461.38 960.00 1.20 1,152.00 -0.72 460.80 150.00%
41 MOLDE PARA EMPALME "T" CABLE-CABLE-70mm2 a 70mm2, AGW,SPAT pza 4.80 366.14 1,757.47 5.00 5.00 25.00 361.14 1,830.70 -98.63%
42 CAPSULA DE SOLDADURA EXOTERMICA Nº 90, SPAT pza 25.20 20.40 514.08 25.00 20.00 500.00 0.40 510.00 -1.96%
43 TERMINAL COMP. BARRIL STD.CU 70mm2 AWG 150A, SPAT pza 25.20 8.60 216.72 25.00 10.00 250.00 -1.40 215.00 16.28%
44 PARARRAYOS PDC, INCLUYE PEDESTAL und 1.00 6,687.00 6,687.00 1.00 2,500.00 2,500.00 4,187.00 6,687.00 -62.61%
45 BENTONITA kg 1.00 480.60 480.60 480.00 1.00 480.00 479.60 230,688.00 -99.79%
46 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) und 227.31 8.83 2,007.15 150.00 8.30 1,245.00 0.53 1,324.50 -6.00%
47 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm) und 64.82 13.84 897.11 61.00 10.00 610.00 3.84 844.24 -27.75%
48 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1½" X 3 m (40 mm) und 20.48 20.88 427.62 20.00 18.00 360.00 2.88 417.60 -13.79%
49 TUBERIA CONDUIT 1" EMT m 8.00 4.80 38.40 8.00 30.00 240.00 -25.20 38.40 525.00%
50 TUBERIA CONDUIT EMT DE 20MM X 3M und 56.33 19.10 1,075.90 56.00 20.00 1,120.00 -0.90 1,069.60 4.71%
51 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 455.60 3.00 1,366.80 300.00 2.50 750.00 0.50 900.00 -16.67%
52 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1" (25 mm) und 48.15 4.50 216.68 45.00 3.50 157.50 1.00 202.50 -22.22%
53 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 16.00 4.60 73.60 97.00 0.70 67.90 3.90 446.20 -84.78%
54 UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 64.41 0.70 45.09 61.00 1.00 61.00 -0.30 42.70 42.86%
55 UNIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm) und 9.43 1.40 13.20 9.00 2.00 18.00 -0.60 12.60 42.86%
56 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 123.72 0.70 86.60 97.00 1.00 97.00 -0.30 67.90 42.86%
57 CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm) und 64.41 1.00 64.41 61.00 1.50 91.50 -0.50 61.00 50.00%
58 CONEXIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm) und 9.43 2.40 22.63 1.00 2.00 2.00 0.40 2.40 -16.67%
59 PEGAMENTO PARA PVC gal 8.45 148.34 1,253.47 5.00 110.00 550.00 38.34 741.70 -25.85%
60 CINTA AISLANTE rll 10.05 4.90 49.25 1.00 4.00 4.00 0.90 4.90 -18.37%
61 CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO und 49.00 4.20 205.80 49.00 3.00 147.00 1.20 205.80 -28.57%
62 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm und 90.00 4.20 378.00 73.00 3.00 219.00 1.20 306.60 -28.57%
63 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm und 36.00 5.90 212.40 36.00 15.00 540.00 -9.10 212.40 154.24%
64 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 150 X 150 X 100 mm und 2.00 9.50 19.00 6.00 25.00 150.00 -15.50 57.00 163.16%
65 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 mm und 11.00 15.40 169.40 1.00 20.00 20.00 -4.60 15.40 29.87%
66 CAJA METALICA DE MEDIDOR DE FIERRO GALVANIZADO und 1.00 18.97 18.97 1.00 35.00 35.00 -16.03 18.97 84.50%
67 HOJA DE SIERRA und 3.91 5.90 23.07 3.00 6.00 18.00 -0.10 17.70 1.69%
68 WINCHA DE 50M FIBRA DE VIDRIO und 0.05 293.77 14.69 1.00 30.00 30.00 263.77 293.77 -89.79%
69 WINCHA PASACABLE AC 25M und 2.44 22.60 55.14 1.00 20.00 20.00 2.60 22.60 -11.50%
70 LIJA DE FIERRO #100 pza 92.14 1.60 147.42 8.00 2.00 16.00 -0.40 12.80 25.00%
71 CINTA TEFLON und 9.30 3.50 32.55 10.00 1.00 10.00 2.50 35.00 -71.43%
72 TANQUE DE AGUA (POLIETILENO) DE 1,100 LITROS INCLUYE ACCESORIOS IN und 1.00 585.55 585.55 1.00 430.00 430.00 155.55 585.55 -26.56%
73 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° und 2.00 10.10 20.20 2.00 10.00 20.00 0.10 20.20 -0.99%
74 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x400mm und 6.00 17.30 103.80 6.00 26.00 156.00 -8.70 103.80 50.29%
75 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 2½" und 2.00 5.90 11.80 2.00 9.00 18.00 -3.10 11.80 52.54%
76 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 6.00 7.90 47.40 6.00 12.00 72.00 -4.10 47.40 51.90%
77 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" und 2.00 14.30 28.60 2.00 18.00 36.00 -3.70 28.60 25.87%
78 BRIDA AC C GALV ROSCADA DE 1"X150LB pza 6.00 45.90 275.40 6.00 38.00 228.00 7.90 275.40 -17.21%
79 VALVULA CHECK 1" und 2.00 53.80 107.60 2.00 75.00 150.00 -21.20 107.60 39.41%
80 VALVULA CHECK 1" CON CANASTILLA und 1.00 71.58 71.58 1.00 70.00 70.00 1.58 71.58 -2.21%
81 VALVULA ESFERICA CPVC DE 1/2" und 2.00 21.96 43.92 1.00 28.00 28.00 -6.04 21.96 27.50%
82 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.00 68.80 68.80 1.00 88.00 88.00 -19.20 68.80 27.91%
83 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.00 47.60 47.60 1.00 95.00 95.00 -47.40 47.60 99.58%
84 GRIFO DE BRONCE PESADO ESFERICA CROMADA DE 1/2" pza 3.00 27.40 82.20 1.00 30.00 30.00 -2.60 27.40 9.49%
85 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 1.00 25.50 25.50 1.00 60.00 60.00 -34.50 25.50 135.29%
86 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m und 19.28 18.40 354.75 2.00 16.00 32.00 2.40 36.80 -13.04%
87 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m und 21.30 12.00 255.60 1.00 10.00 10.00 2.00 12.00 -16.67%
88 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1.1/2" X 5 m und 2.52 35.68 89.91 2.00 29.00 58.00 6.68 71.36 -18.72%
89 CODO PVC SAP C/PRESION 1/2" X 90° und 71.00 1.70 120.70 1.00 1.30 1.30 0.40 1.70 -23.53%
90 CODO PVC SAP C/PRESION 1" X 90° und 15.00 4.20 63.00 7.00 3.50 24.50 0.70 29.40 -16.67%
91 CODO PVC SAP C/PRESION 1.1/2" X 90° und 11.00 6.60 72.60 6.00 7.00 42.00 -0.40 39.60 6.06%
92 CODO PVC SAP C/PRESION 2" X 90° und 3.00 12.70 38.10 3.00 9.00 27.00 3.70 38.10 -29.13%
93 CODO PVC SAP C/PRESION 4" X 90° und 30.00 83.17 2,495.10 30.00 18.00 540.00 65.17 2,495.10 -78.36%
94 CODO PVC PESADO P/DESAGUE 90° x Ø2" und 42.00 2.30 96.60 2.00 2.00 4.00 0.30 4.60 -13.04%
95 CODO PVC PESADO P/DESAGUE 45° x Ø4" und 2.00 3.50 7.00 2.00 6.00 12.00 -2.50 7.00 71.43%
96 TEE PVC-SAP 1/2" und 9.00 1.60 14.40 1.00 2.00 2.00 -0.40 1.60 25.00%
97 TEE PVC-SAP S/P 1" und 0.88 4.10 3.61 1.00 4.50 4.50 -0.40 4.10 9.76%
98 TEE PVC SAP S/P 2" und 1.00 11.60 11.60 1.00 14.00 14.00 -2.40 11.60 20.69%
99 TEE PVC SAP S/P 1.1/2" und 4.00 10.20 40.80 1.00 11.00 11.00 -0.80 10.20 7.84%
100 CONO DE REBOSE Ø4"-2" und 1.00 3.40 3.40 1.00 16.00 16.00 -12.60 3.40 370.59%
101 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1 1/2" und 4.00 4.70 18.80 2.00 5.00 10.00 -0.30 9.40 6.38%
102 TUBERIA PVC PESADO P/DESAGUE Ø 4"X3M und 49.02 25.06 1,228.44 18.00 23.00 414.00 2.06 451.08 -8.22%
103 TUBERIA PVC PESADO P/DESAGUE Ø 2"X3M und 41.13 10.10 415.41 6.00 10.00 60.00 0.10 60.60 -0.99%
104 TEE SANITARIA PVC PESADA P/DESAGUE Ø 2" und 19.00 4.10 77.90 1.00 4.00 4.00 0.10 4.10 -2.44%
105 TRAMPA "P" PVC SAP DE 2" und 17.00 5.30 90.10 1.00 9.00 9.00 -3.70 5.30 69.81%
106 FOCOS AHORRADORES 20W Und 3.75 11.40 42.75 3.00 19.00 57.00 -7.60 34.20 66.67%
107 SOCKET COLGANTES pza 3.75 4.65 17.44 3.00 2.00 6.00 2.65 13.95 -56.99%
108 EXTENSION 10 MTS. C/ADAPTADOR und 2.25 34.50 77.63 2.00 35.00 70.00 -0.50 69.00 1.45%
109 CABLE MELLIZO 2 X 16 m 112.50 1.60 180.00 50.00 1.20 60.00 0.40 80.00 -25.00%
110 INTERRUPTOR BIPOLAR und 4.00 10.39 41.56 3.00 13.00 39.00 -2.61 31.17 25.12%
111 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 14.62 4.50 65.79 15.00 3.50 52.50 1.00 67.50 -22.22%
112 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 76.79 4.50 345.56 77.00 3.50 269.50 1.00 346.50 -22.22%
113 CALAMINA GALVANIZADA 1.83mx0.83mx0.14mm pln 9.00 12.80 115.20 9.00 10.00 90.00 2.80 115.20 -21.88%
114 CANDADO ESTANDAR 20MM BRONCE (CAMPAMENTO) und 3.00 14.30 42.90 3.00 23.00 69.00 -8.70 42.90 60.84%
115 CLAVOS C/C P/CONSTRUCCION D.PROM. kg 41.43 4.50 186.44 39.00 3.53 137.80 0.97 175.50 -21.48%
116 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 899.67 2.93 2,636.03 115.00 1,544.40 2.93 336.95 358.35%
117 LADRILLO KK18 HUECOS 9X12.5X23CM Und 1106.00 1.07 1,183.42 1,000.00 1.04 1,040.00 0.03 1,070.00 -2.80%
118 BIENES BASICOS Glb 1.00 1,750.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00%
119 ALQUILER DE EQUIPOS Glb 1.00 10,000.00 10,000.00 1.00 4,215.00 4,215.00 5,785.00 10,000.00 -57.85%
HERRAMIENTAS
Herramientas Manuales Gbl 1.00 4,027.89 4,027.89 1.00 2,756.00 2,756.00 1,271.89 4,027.89 -31.58%
FLETE
1 FLETE RURAL (JULIACA ALTOS HUAYRAPATA) GLb 1.00 22,769.73 22,769.73 4.00 650.00 2,600.00 22,119.73 91,078.92 -97.15%
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
1 GASOLINA DE 84 OCTANOS gal 136.70 12.00 1,640.40 100.00 12.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00
2 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA glb 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
3 LEGALIZACION DE ACTAS PADRON USUARIOS INVENTARIOS glb 1.00 30.00 30.00 2.00 10.00 20.00 20.00 60.00 -0.67
4 SELLOS(PRESIDENTE ,SECRETARIO,TESORERO FISCAL) und 4.00 15.00 60.00 4.00 15.00 60.00 0.00 60.00 0.00
5 COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO PARA NUCLEO EJECUTOR und 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00 600.00 0.00 600.00 0.00
6 OTROS (UTILES DE OFICINA) glb 1.00 679.00 679.00 1.00 950.75 950.75 -271.75 679.00 0.40
7 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 und 1.00 352.76 352.76 1.00 420.00 420.00 -67.24 352.76 0.19
10 ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO BASE GRANULAR und 1.00 243.50 243.50 1.00 450.00 450.00 -206.50 243.50 0.85
11 ENSAYO DE GRADO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO BASE GRANULAR und 5.00 186.80 934.00 5.00 124.00 620.00 62.80 934.00 -0.34
12 PRUEBA DE ROTURA A LA COMPRESION DEL CONCRETO (NORMAL) und 0.40 80.80 32.32 4.00 55.00 220.00 25.80 323.20 -0.32
109,161.86 68,386.15 394,332.43 -82.66%
(*) Este formato Contiene como anexos los siguientes cuadros

06-A1 Desagregado de Fierros
06-A2 Desagregado de Madera
06-A3 Desagregado de Herramientas
06-A4 Desagregado Otros insumos
……………………………………………… ……………………………………………
FIRMA Y SELLO - RESIDENTE (R FIRMA Y SELLO - SUPERVISOR (R
…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………

FIRMA Y SELLO - PRESIDENTE NE FIRMA Y SELLO - TESORERO NE FIRMA Y SELLO - FISCAL NE
MOS (*)
DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO"
SALDO
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
RESPECTO A SOLICITUD DE
CANT. PARC. S/. AUTORIZACION ACTUAL
La variacion de los precios se da por las

-468 -10,481.03 cotizaciones en el mercado local
La variacion de los precios se debe por las
-7 -1,892.48 cotizaciones en el mercado local
28 2,464.00 cotizaciones en el mercado local
Se da esta variacion ya que las canteras de este material se
-5 -2,632.50 encuentran allejadas de la obra
0 -269.10 El costo varia porque las canteras estan alejadas
0 -394.20 El costo varia porque las canteras estan alejadas
-5 -10.00 Se agrega desagregado del insumo en el informe
-2 19.00 Se agrega desagregado del insumo en el informe

0 182.70 cotizaciones en el mercado local
0 -39.00 cotizaciones en el mercado local
-1 -16.45 cotizaciones en el mercado local
-1 -81.50
0 120.00 Es primordial para la salud del trabajador
Es imprescindible ya que nos encontramos en la
0 -157.20 sierra
0 -133.20 Es primordial para la salud del trabajador
0 -77.64
0 99.60
0 1,732.47 cotizaciones en el mercado local
0 -33.28
Es imprescindible ya que nos encontramos en la
0 4,187.00 sierra
-479 0.60 cotizaciones en el mercado local
0 -201.60
156 616.80
3 59.18
-81 5.70
3 -15.91
0 -4.80
27 -10.40
3 -27.09
8 20.63
3 703.47
9 45.25
0 58.80
17 159.00
0 -327.60
-4 -131.00
10 149.40
0 -16.03
1 5.07
-1 -15.31
1 35.14
84 131.42
-1 22.55
0 155.55
0 0.20
0 -52.20
0 -6.20
0 -24.60
0 -7.40
0 47.40
0 -42.40
0 1.58
1 15.92
0 -19.20
0 -47.40
2 52.20
0 -34.50
17 322.75
20 245.60
1 31.91
70 119.40
8 38.50
5 30.60
0 11.10
0 1,955.10
40 92.60
0 -5.00
8 12.40
0 -0.89
0 -2.40
3 29.80
0 -12.60
2 8.80
31 814.44
35 355.41
18 73.90
16 81.10
1 -14.25
1 11.44
0 7.63
63 120.00
1 2.56
0 13.29
0 76.06
0 25.20
0 -26.10
2 48.64
785 1,091.63 En este informe se presenta el desagregado

106 143.42
Se tomo como unidad global ya que se adquirio a los mismos
0.00 precios que son referenciados en el expediente
5,785.00 CARRETILLAS BUGUIE
PALAS CUCHARA
1,271.89
0.00 SOGA DE NYLON 1/2"
-3 20,169.73 SOGA DE NYLON DE 3/4" (OBRA)
MANGUERA 3/4" DE POLIETILENO REFORZADO ROLLO DE 100M
BALDE PLASTICO PARA AGUA 18L
CILINDRO DE POLIETILENO 240L P/ALMAC. AGUA

Se adquirio este tipo de combustible ya que la mayoria de los
37 440 equipos que estan en obran lo requieren HOJA DE SIERRA
0 0
-1 10
0 0
0 0
En el presente informe se da el desagregado de
0 -272 este insumo
0 -67
0 -67
0 -67
0 -207
0 314
-4 -188
25,025.71
………………………………………………………………………
IRMA Y SELLO - SUPERVISOR (REVISION Y V°B°)
……………………………………………..
IRMA Y SELLO - FISCAL NE
FORMATO 06-A1
Cuadro de Desagregado de Insumo : FIERROS
PROYECTO ""CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA, DIS
DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO "
CONVENIO N° : Nº:516-2016 SUPERVISOR Ing. Armando D. Zapana P

FECHA DE ELABORACION : 31/08/2016 RESIDENTE Ing. Javier Ticona Aro
ADJUNTO AL TRAMITE DE AUTORIZ. N°: : 01
COTIZACIONES EN UNIDADES COMERCIALES METRADO EN UNIDAD SEGÚN EL EXP. TEC.
LONG. X
UND. CANT. A C.U. S/.
ITEM DESAGREGADO DEL INSUMO PARC. S/. UND. N° VARILLAS PIEZA EN
COMERCIAL SOLICITAR COTIZADO (METROS)
Fierro Ø 1/2" F'y=4200 kg/cm2 Varilla 17 23.00 391.00 Kg. 17.00 9.00
Fierro de 0.8 mm F'y=4200 kg/cm2 Varilla 9 10.00 90.00 Kg. 9.00 9.00
115
1,544.40
COSTO UNITARIO EQUIVALENTE POR KG SEGÚN LO COTIZADO S/. :
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
FIRMA Y SELLO - RESIDENTE (RESPONSABLE DE ELABORACION) FIRMA Y SELLO - SUPERVISOR (REVISION Y V°B°)
S
EN EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA, DISTRITO
AMENTO DE PUNO "
Ing. Armando D. Zapana Pacha

Ing. Javier Ticona Aro
O EN UNIDAD SEGÚN EL EXP. TEC.
PESO POR PARCIAL

METRO LINEAL (KG)
(KG)
0.99 152.08
0.56 383.04
2.24 261.50
0.40 32.00
828.61
ÚN LO COTIZADO S/. : 1.86
……………………………………………
VISOR (REVISION Y V°B°)
FORMATO 06-A2
Cuadro de Desagregado de Insumo : MADERA
PROYECTO "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ALTOS HUA
HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO"
CONVENIO N° : Nº:516-2016 SUPERVISOR : Ing. Armando D. Zapa
FECHA DE ELABORACION : 31/08/2016 RESIDENTE : Ing. Javier Ticona Aro
COTIZACIONES EN UNIDADES COMERCIALES METRADO EN UNIDAD SEGÚN EL E
UND. CANT. A C.U. S/. SECCION (A)

ITEM DESAGREGADO DEL INSUMO PARC. S/. UND. N° PIEZAS EN
COMERCIAL SOLICITAR COTIZADO PULGADAS
Madera Tornillo habilitado:

1 MADERA TORNILLO O SIMILAR 1"X8"X10' UND 20 31.00 620.00 P2 42.65 1
4 ROLLIZOS DE MADERA Ø 4" H=2.00M UND 10 5.00 50.00 UND. 2.99 Area=
5 ROLLIZOS DE MADERA Ø 4" H=2.60M UND 8 7.00 56.00 UND. 1.98 Area=
1,506.00
COSTO UNITARIO EQUIVALENTE POR P2 SEGÚN LO COTIZADO S/. :
……………………………………………………………………… …………………………………………………………………
ERA
URAL EN EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA, DISTRITO DE

EPARTAMENTO DE PUNO"
: Ing. Armando D. Zapana Pacha
: Ing. Javier Ticona Aro
METRADO EN UNIDAD SEGÚN EL EXP. TEC.
SECCION (B) EN LONGITUD EN PARCIAL

PULGADAS PIES (P2)
8 10 284.33
2 10 13.47
3 10 168.75
12.56 6.56 20.53
12.56 8.53 17.68
504.76
ÚN LO COTIZADO S/. : 2.98
……………………………………………
VISOR (REVISION Y V°B°)
CALCULO DE PAGO MENSUAL DEL MAESTRO DE OBRA
No. 2 FECHA: 5/30/2016

CONVENIO No. : 1012-2015
GASTOS DE MAESTRO DE OBRA : ###
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES : 1,438.50
SALDO DISPONIBLE A PAGAR : S/. 15,425.50 (*)
DETALLE DE PAGOS AUTORIZADOS
RETENCION MONTO
Nº MONTO BRUTO
CONCEPTO PENALIDAD 15% NETO
PAGO AUTORIZADO
PAGADO
1 SERVICIOS PRESTADOS POR VALORIZ. N°08.53% S/. 1,438.50 S/. - S/. 215.77 S/. 1,222.72
2 SERVICIOS PRESTADOS POR VALORIZ. N°06.33% S/. 1,067.49 S/. - S/. 160.12 S/. 907.37
TOTALES S/. 4,429.33
CALCULO DE PAGO MENSUAL DEL SUPERVISOR DE PROYECTO

DIAS LABORADOS EN EL MES G 30
DIAS ASISTIDOS (*) H 30
FACTOR C=H/G 1
MONTO ACUMULADO PAGO QUE SE AUTORIZA

CONCEPTO EJECUCION AUTORIZADO AVANCE MES FACTOR MONTO BRUTO RETENCION MONTO NETO
A ANTERIOR B (%) C D=AxB/100xC E=Dx0.15 D-E
SERVICIOS PRESTADOS 16,864.00 S/. 1,438.50 8.58% 100% 1,446.93 217.04 1229.89
MONTO A PAGAR S/. 1,229.89

(en números)
UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 64/100 SOLES

(en letras)
VBº SUPERVISOR
* El cálculo del pago sólo se realizará una (01) vez al mes, de acuerdo a lo indicado en el Formato Nº 22
(*) El saldo a la terminación de la obra deberá ser el monto de garantia por liquidación , las penalidades de existir y de ser el caso los montos deducidos por no asistencia a obra.
FORMATO 06-A3
Cuadro de Desagregado de Insumo : HERRAMIENTAS
PROYECTO "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL

HABITAT RURAL EN EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA, DISTRITO DE
HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE
PUNO "
CONVENIO N° : Nº:516-2016
SUPERVISOR : Ing. Armando D. Zapana Pacha
RESIDENTE : Ing. Javier Ticona Aro
FECHA DE ELABORACION : 31/08/2016
COTIZACIONES EN UNIDADES COMERCIALES

ITEM DESAGREGADO DEL INSUMO PARC. S/.
COMERCIAL SOLICITAR COTIZADO
1 CARRETILLA BUGUIE UND 7 165.00 1,155.00

2 PALAS CUCHARA UND 15 25.00 375.00
3 PICOS(INCLUYE MANGO) UND 8 29.00 232.00
4 CORDEL M 50 0.40 20.00
5 SOGA DE NYLON DE 3/4 (OBRA) M 75 4.00 300.00
6 SOGA DE NYLON DE 1/2 M 25 3.00 75.00
7 MANGUERA 3/4 DE POLIETILENO REFORZADO ROLLO DE 100M UND 1 170.00 170.00
8 BALDE DE PLASTICO PARA AGUA DE 18L UND 5 7.00 35.00
9 CILINDRO DE POLIETILENO DE 240 L P/ALMC DE AGUA UND 3 98.00 294.00
10 HOJAS DE SIERRA SANFLEX UND 10 6.00 60.00
11 REGLA DE ALUMINIO DE 1.1/2"X3"X6M UND 2 20.00 40.00
2,756.00
………………………………………………………………………
FIRMA Y SELLO - RESIDENTE (RESPONSABLE DE ELABORACION)
………………………………………………………………………
FIRMA Y SELLO - SUPERVISOR (REVISION Y V°B°)
FORMATO 06-A4
Cuadro de Desagregado de Insumo : OTROS (utiles ofcina, …)
PROYECTO "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL

HABITAT RURAL EN EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA, DISTRITO DE
HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE
PUNO "
CONVENIO N° : Nº:516-2016
SUPERVISOR : Ing. Armando D. Zapana Pacha
RESIDENTE : Ing. Javier Ticona Aro
FECHA DE ELABORACION : 31/08/2016
COTIZACIONES EN UNIDADES COMERCIALES

ITEM DESAGREGADO DEL INSUMO COMERCIAL SOLICITAR COTIZADO
1 PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS MILLAR 2.00 23.50

2 LAPICEROS COLERES VARIOS (AZUL ROJO Y NEGRO) UND 5.00 0.50
3 LAPIZ HB UND 5.00 1.00
4 CUADERNOS A4 (CUADRICULADO) UND 3.00 4.00
5 STAPLES(GRAPAS)Nº26/6*5000UND UND 3.00 3.00
6 RESALTADOR UND 3.00 2.00
7 CORRECTOR UND 3.00 2.00
8 TAMPON UND 2.00 4.00
9 TINTA PARA TAMPON UND 2.00 2.50
10 FOLDER MANILA A4 INC FASTER UND 25.00 0.50
11 TINTA PARA IMPRESORA UND 2.00 42.00
12 PLUMONES PARA PIZARRA VARIOS(AZUL,NEGRO Y ROJO) UND 5.00 2.00
13 PLUMONES DELGADOS COLORES VARIOS( AZUL,NEGRO ,ROJO) UND 2.00 2.00
14 PLUMONES INDELEBLE GRUESO COLORES VARIOS(AZUL,NEGRO,ROJO) UND 3.00 2.50
15 PLUMONES INDELEBLE DELGADO COLORES VARIOS(AZUL,NEGRO,ROJO) UND 6.00 1.50
16 PAPELOTE CUADRICULADO UND 10.00 0.30
17 DVDX25 UNIDADES UND 12.00 1.00
18 MICAS PORTAPLANOS A4 UND 20.00 0.50
19 CARDEX(ALMACEN) UND 100.00 0.40
20 ARCHIVADORES LOMO ANCHO UND 4.00 20.00
21 CINTA SCOTH MEDIANO CON PEDESTAL UND 2.00 10.00
22 CLIPS CHICO X 100UND CAJAS 4.00 1.00
23 PEGAMENTO GRANDE UND 1.00 4.50
24 PORTACLIPS UND 1.00 5.00
25 NOTA AUTOADHESIVA 3"X3"XBLOCK DE 500 HOJAS UND 1.00 10.00
26 CINTA MASKING TAPE (ANCHO 3CM) UND 1.00 3.50
27 CLIPS MARIPOSA CHICO X50 UND CAJAS 1.00 4.50
28 CLIPS MARIPOSA GRANDE X50 UND CAJAS 1.00 3.00
29 BINDER CLIPS 1 PULGADA (17.7 MM)X12 UND CAJAS 1.00 1.00
30 BINDER CLIPS 1/2 PULGADA (19MM) X12 UND CAJAS 1.00 5.00
31 BINDER CLIPS 3/4 PULGADA (19MM) X12 UND CAJAS 1.00 4.50
32 LIGAS Nº 106(1/2 LIBRA) CAJAS 1.00 9.00
33 TIJERA GRANDE UND 1.00 5.00
34 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO UND 25.00 0.50
35 FOLIADOR (04 DIGITOS) UND 1.00 50.00
36 ENGRAMPADOR UND 1.00 16.00
37 PERFORADOR UND 1.00 16.00
38 TAJADOR UND 1.00 1.00
39 CUCHILLO ESTTANDAR (CUTER) UND 1.00 1.00
40 REGLA DE PLASTICO DE 30 CM UND 1.00 1.00
41 BORRADOR PEQUEÑO UND 1.00 0.50
42 PARTE DIARIO AUTOCALCA(BLOCK 50 HOJAS) UND 1.00 20.00
43 FOTOCOPIAS( EJECUCION DE OBRA) GLB 0.50 120.00
44 CUADERNO DE ACTAS PADRON,USUARIOS INVENTARIOS GLB 2.00 10.00
45 ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS UND 1.00 30.00
……………………………………………………………………… …………………………………………………….
na, …)
DE SERVICIOS DE APOYO AL
OS HUAYRAPATA, DISTRITO DE
E MOHO, DEPARTAMENTO DE
NO "
a Pacha
PARC. S/.
47.00
2.50
5.00
12.00
9.00
6.00
6.00
8.00
5.00
12.50
84.00
10.00
4.00
7.50
9.00
3.00
12.00
10.00
40.00
80.00
20.00
4.00
4.50
5.00
10.00
3.50
4.50
3.00
1.00
5.00
4.50
9.00
5.00
12.50
50.00
16.00
16.00
1.00
1.00
1.00
0.50
20.00
60.00
20.00
30.00
679.50
………………………………….
SUPERVISOR (REVISION Y V°B°)
FORMATO N° 06-C
No. 01 FECHA: 4/1/2016

CONVENIO No. : CONV N. 1268-2015-PUNO-PNT
GASTOS DE SUPERVISOR DE PROYECTO : S/. 42,512.00
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES : -
MONTO
Nº MONTO BRUTO
CONCEPTO AUTORIZADO
PENALIDAD NETO
PAGO PAGADO
1 1ER INFORME COMPATIBILIDAD S/. 4,251.20 0 S/. 4,251.20
TOTALES S/. 4,251.20

DIAS DE RETRASO EN PRESENTACIÓN
DIAS ASISTIDOS (*) H 0 DE PRELIQUIDACION MENSUAL (n) 0
FACTOR C=H/G 0 DIAS DE RETRASO OTROS TRAMIT (n') 0

CONCEPTO EJECUCION AUTORIZADO AVANCE MES FACTOR MONTO BRUTO PENALIDAD MONTO NETO
A ANTERIOR B (%) C D=AxB/100xC E=Ax1/800x(n+n') D-E
0 0% 0 - - -

(en números)
Cuatro Mil docientos cincuenta y uno con 20/100 Soles.

(en letras)
________________________________
Conformidad del Coordinador Técnico Conformidad del Liquidador
Fecha Fecha
* El cálculo del pago sólo se realizará una (01) vez al mes, de acuerdo a lo indicado en el Formato Nº 22
(*) El saldo a la terminación de la obra deberá ser el monto de garantia por liquidación , las penalidades de existir y de ser el caso los montos deducidos por no asistencia a obra.
FORMATO N° 06-B
CALCULO DE PAGO MENSUAL DEL RESIDENTE
No. 1 FECHA: 8/31/2016

CONVENIO No. : Nº:516-2016-VIVIENDA
GASTOS DE RESIDENTE : S/. 27,618.00
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES : -
MONTO
Nº MONTO BRUTO
CONCEPTO AUTORIZADO
PENALIDAD NETO
PAGO PAGADO
1 COMPATIBILIDAD 10% S/. 2,761.80 0 S/. 2,761.80 S/. 2,761.80

2 VALORIZACION 01 ( 2016) S/. 2,777.92 - S/. 2,777.92 1257.4
2159
- 3015.4
- 3175
TOTALES S/. 5,539.72 S/. 5,539.72 S/. 12,368.60
CALCULO DE PAGO MENSUAL DEL RESIDENTE

DIAS DE RETRASO EN PRESENTACIÓN
DIAS ASISTIDOS (*) H 29 DE PRELIQUIDACION MENSUAL (n) 0
FACTOR C=H/G 1 DIAS DE RETRASO OTROS TRAMITES (n') 0

CONCEPTO EJECUCION AUTORIZADO AVANCE MES FACTOR MONTO BRUTO PENALIDAD MONTO NETO
A ANTERIOR B (%) C D=AxB/100xC E=Ax1/800x(n+n') D-E
VALORIZACION Nº 01 (AGOSTO- 2016) 22,094.40 0 10.06% 1 2,222.70 - 2,222.70

(en números)
dos mil doscientos viente y dos con 70/100 nuevos soles

(en letras)
PRESIDENTE DEL N.E. TESORERO DEL N.E. FISCAL DEL N.E.
SECRETARIO DEL N.E. VBº SUPERVISOR
* El cálculo del pago sólo se realizará una (01) vez al mes, posterior a la entrega de la preliquidación respectiva
(*) El saldo a la terminación de la obra deberá ser el monto de garantia por liquidación y las penalidades de existir
FORMATO Nº 07
DECLARACIÓN JURADA POR VIATICOS DEL NE N°…………..
…………(localidad)…………., de ……(mes)………………..del …….(año)
Señores
NUCLEO EJECUTOR ……………….………...……………………(Nombre del Proyecto)…………………………………………………….
Presente
Referencia …………………………………especificar la actividad que ha generado los viáticos (por ej. Traslado del Comisionado para la compra de bienes, retiro de
dinero, firma del Convenio de Cooperación, etc).
Estimados señores
Conste por el presente documento, ………………………….(Nombre y apellidos), con DNI Nº ……….., con domicilio en ……………, en mi calidad de
……………………. (especificar si es Presidente, Tesorero, Secretario, Fiscal del NE), DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado, durante los días ….............,
los gastos que detallo a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener Comprobante de Pago.
………………………………… (especificar detalle de gasto) S/. ………………. (monto)

TOTAL S/. ………………… ( ……….. y …/100 Nuevos Soles)
Atentamente,
________________________
Nombre y Firma del Comisionado
Los que suscriben estiman conforme la presente Declaración Jurada
________________________ __________________________
Nombre, DNI y Firma Nombre, DNI y Firma
PRESIDENTE DEL N.E. . TESORERO DEL N.E.
________________________ __________________________
Nombre, DNI y Firma Nombre, DNI y Firma
SECRETARIO DEL N.E. . FISCAL DEL N.E.
________________________ _________________________
Nombre DNI y Firma Nombre DNI y V°B°
RESIDENTE N.E. SUPERVISOR DE PROYECTOS N.E.
Sello y Firma Sello y Firma
FORMATO Nº 08
DECLARACIÓN JURADA Nº ……………… POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE PROVEEDORES NO
HABITUALES
Conste por el presente documento, que los miembros del Nucleo Ejecutor del Proyecto,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con domicilio para los efectos del presente documento, en
Localidad : Distrito :
Provincia: Departamento:
hemos realizado las compras de bienes, y/o servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del
Proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguiente:
En el caso de Bienes detallar
NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI MATERIAL O INSUMO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL A PAGAR
Recibi conforme la suma de S/. ...........................................................................................................
PROVEEDOR (firma y huella)

Nombre:
DNI:
Fecha de pago:........../....../...............
En el caso de Servicios detallar:

LUGAR DE
CANTIDAD, INSUMO, TRANSPORTE PRECIO
NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA / DIAS TOTAL A PAGAR
EQUIPO TRABAJADOS UNITARIO / DIA
Recibi conforme la suma de S/. ............................................................................................................
PROVEEDOR (firma y huella)

Nombre:
DNI:
Fecha de pago:........../....../...............
Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:

En a los / /
PRESIDENTE N.E. TESORERO N.E.

Nombre Nombre
DNI: DNI:
SECRETARIO N.E. FISCAL N.E.

Nombre Nombre
DNI: DNI:
RESIDENTE AUTORIDAD LOCAL

Nombre Nombre
DNI: DNI:
Los que suscriben declaran que EL PROVEEDOR no es proveedor habitual del bien entregado, servicio prestado, y que no
existen otros proveedores habituales, que ofrezcan dicho bien o servicio en la localidad de
……………………………………………………………………………….(especificar la localidad)
La presente Declaración Jurada, será validada con la firma de una Autoridad Local, quien dará fe que el proveedor es un contribuyente NO HABITUAL
FORMATO Nº 09
MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO
NÚMERO CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACION
RUBRO * (del Estado Financiero) :
DOCUMENTO DETALLE
N° (**) IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL:
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución
del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Residente N.E. VBº Supervisor de Proyecto N.E.
Nombre Nombre Nombre Nombre
DNI : DNI : DNI : DNI :
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 9) del Estado Financiero. (**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase : Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.
FORMATO Nº 16
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA, DISTRITO DE HUAYRAPATA,
PROYECTO PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO
NÚMERO CONVENIO Nº:516-2016
CORRESPONDE AL MES AGOSTO
FECHA DE PRESENTACION 8/31/2016
MONTO DE CONVENIO S/. 733,141.61

MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL S/.
MONTO TOTAL FINANCIADO S/. 733,141.61 Número de Cuenta de Ahorros:
DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO Nº IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL 405-34918525-0-24
1º S/. 68,386.15
2º
3º
Total Desembolsado (S/.) S/. 68,386.15
GASTOS EFECTUADOS EJECUCION

ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO (S/.) SALDO S/. SALDO %
(según docum.probatorios) (S/.) (%)
1.0 COSTO DIRECTO 704,202.94 83,164.12 11.81% 621,038.82 88.19%
1.1 Mano de Obra Calificada 40,202.94 2160 5.37% 38,042.94 94.63%
1.2 Mano de Obra no Calificada 44,454.19 7,815.00 17.58% 36,639.19 82.42%
1.3 Materiales 370,990.59 48,286.65 13.02% 322,703.94 86.98%
1.4 Maquinaria y equipos 10,000.00 4,215.00 42.15% 5,785.00 57.85%
1.5 Herramientas 4,027.89 2,756.00 68.42% 1,271.89 31.58%
1.6 Fletes 22,769.73 2,600.00 11.42% 20,169.73 88.58%
1.7 Equipamiento 104,565.36 0.00% 104,565.36 100.00%
1.8 Otros 17,729.94 4,839.00 27.29% 12,890.94 72.71%
2.0 GASTOS GENERALES 59,256.97 7,714.55 13.02% 51,542.42 86.98%
3.0 GASTOS DE RESIDENTE 27,618.00 2,777.92 10.06% 24,840.08 89.94%
4.0 COSTOS FINANCIEROS u OTROS (*)
5.0 GASTOS DE N.E. 3,320.00 0.00% 3,320.00 100.00%
6.0 INTERESES
7.0 GASTOS DE SUPERVISION 28,206.00 2,837.06 10.06% 25,368.94 89.94%
TOTAL DE INVERSION 733,141.61 86,001.18 11.73% 647,140.43 88.27%
7.0 GASTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

8.0 GASTOS DE………………………………
9.0 GASTOS DE SUPERVISION 28,206.00 86,001.18 0.39%
TOTAL INVERSION 733,141.61 86,001.18 11.73%
(*) ESPECIFICAR:
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el N.E. y Residente, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de
ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con EL PROGRAMA.
PRESIDENTE DEL N.E. TESORERO DEL N.E. RESIDENTE Vº Bº SUPERVISOR DE PROYECTO

DNI DNI DNI DNI
FORMATO N° 22
HOJA DE EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
CONVENIO N° 1220-2015-PUNO-PNT
CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS-TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE

NOMBRE DEL PROYECTO: GILATAMARCA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO
N° INFORME: Compatibilidad MENSUAL Mes al que corresponde: FINAL

FECHA DE PRESENTACIÓN: 1/25/2016 DIAS DE ATRASO:
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ARQ. ADRY ROSEMARIE BAILON ARUHUANCA
EVALUACIÓN DEL CONTENIDO
EL COORDINADOR REGIONAL TECNICO ( o quien hace sus veces), ha revisado los aspectos técnicos de la
documentación técnica y la pertinencia de la documentación presentada y encuentra:
(X) conforme (sin observaciones)
( ) con observaciones:
MEDIDAS CORRECTIVAS
(X) El Coordinador Regional Técnico emite conformidad y autoriza el pago

( ) El Coordinador Regional Técnico no emite conformidad al pago.
Coordinador Regional Técnico :
Fecha: 3/28/2016 Firma:
EL LIQUIDADOR DEL PROYECTO ha revisado los aspectos contables de la documentación alcanzada y la encuentra:
( ) conforme (sin observaciones)
( ) con observaciones
MEDIDAS CORRECTIVAS
( ) El Liquidador del Proyecto emite conformidad y autoriza el pago.

( ) El liquidador del Proyecto no emite conformidad al pago
Liquidador del Proyecto:
Fecha: Firma:
Visto y evaluado lo señalado por el Coordinador Regional Técnico y el Liquidador del proyecto :
( ) EL COORDINADOR GENERAL NE EMITE conformidad al trámite de pago según hoja de cálculo
de pago mensual del Supervisor de Proyecto (Formato 06-C)
( ) EL COORDINADOR GENERAL NE NO EMITE conformidad al trámite de pago.
Fecha de Trámite :
FIRMA
Formato N° 23: FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION
CONVENIO
En virtud de los informes presentados por el Supervisor de Proyectos y Residente,
consideramos procedente la aprobacion de la Pre Liquidacion del Convenio
PROYECTO indicado en la presente Ficha.
MOVIMIENTO DEL MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO (S/.)
RETIRO OTROS APORTES DEL MES SALDO INFORME TECNICO QUE FECHA DE
MES DE GASTOS INTERESES DEVOLUCION A LA GASTOS INFORME FINANCIERO QUE
N° DESEMBOLSO AUTORIZADO DEL / DEMANDA PENDIENTE DE SALDO APRUEBA PRE APROBACION DE
PRELIQUIDACION BANCARIOS BANCARIOS CUENTA NE CONFORMES APRUEBA PRE LIQUIDACION
ACUMULADO DEL NE MES SALDO MES ANTERIOR JUDICIAL RENDIR FINANCIERO LIQUIDACION PRELIQUIDACION
(-) (+) (+) (-)
(-) (+) (-)
1 - - - - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - -
(*) HASTA LA ULTIMA PRE LIQUIDACION APROBADA
PD. El original es conservado por el liquidador hasta la liquidacion final. Una copia de cada Pre Liquidacion, se archiva en cada expediente pre liquidado.
CONFORMIDAD EN ASPECTOS TECNICOS-FINANCIEROS CONFORMIDAD EN ASPECTOS CONTABLES
_________________________________________ _________________________________________
Firma Firma Vº Bº Responsable Administración V° B° Responsable de Infraestructura
Nombre del profesional Ingeniero/Arquitecto Nombre del profesional Contador/Administrador /Economista
Nº de Colegiatura Nº de Colegiatura
Unidad de Infraestructura del PNT Area de Administracion del PNT
Formato N° 24: FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION FINAL DE CONVENIO
CONVENIO
PROYECTO
DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO: LOCALIDAD:
MIEMBROS DEL NE PROFESIONALES CONTRATADOS POR EL NUCLEO EJECUTOR

PRESIDENTE RESIDENTE DE OBRA MODALIDAD DE LIQUIDACION
SECRETARIO SUPERVISOR DE OBRA REGULAR OFICIO
TESORERO
FISCAL
En virtud de los informes presentados por el Supervisor de Proyectos y Residente, consideramos

FECHA DE INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO DE OBRA: procedente la aprobacion de la Liquidacion Final del Convenio indicado en la presente Ficha.
MOVIMIENTO DEL MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO (S/.)

INFORME TECNICO -
RETIROS OTROS APORTES DEL MES SALDO INFORME CONTABLE QUE FECHA DE
MES DE DESEMBOLSO GASTOS INTERESES DEVOLUCION A LA GASTOS FINANCIERO QUE
N° AUTORIZADO / DEMANDA PENDIENTE DE SALDO APRUEBA LIQUIDACION APROBACION DE
PRELIQUIDACION ACUMULADO DEL BANCARIOS BANCARIOS CUENTA NE CONFORMES APRUEBA LA LIQUIDACION
DEL MES SALDO MES ANTERIOR JUDICIAL RENDIR FINANCIERO FINAL LIQUIDACION
NE (-) (+) (+) (-) FINAL
(-) (+) (-)
1 - - - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - -
CONFORMIDAD EN ASPECTOS TECNICOS-FINANCIEROS CONFORMIDAD EN ASPECTOS CONTABLES
_________________________________________ _________________________________________
Firma Firma Vº Bº Responsable Administración V° B° Responsable de Infraestructura
Nombre del profesional Ingeniero/Arquitecto Nombre del profesional Contador/Administrador /Economista
Nº de Colegiatura Nº de Colegiatura
Unidad de Infraestructura del PNT Area de Administracion del PNT
PROGRAMA NACIONAL TAMBOS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
FICHA TECNICA DE
DATOS
OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO
UBICACIÓN UNIDAD EJECUTORA

DPTO PUNO
CREACION DEL CENTRO DE
PROV MOHO Nº CONVENIO
HUAYRAPATA, DISTRITO D
DIST HUAYRAPATA
C.P/CC.ALTOS HUARAPATA MODALIDAD: NUCLEO EJECUTOR
PERFIL VARIACION VIABILIDAD
CODIGO SNIP FECHA MONTO EXPEDIENTE TECNICO
257918 8/3/2016 733,141.61 % DE VARIACION
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO RES. APROB. FECHA
PRESUPUESTO APROBADO EXP. TEC. ORIGINAL

1RA AMPLIACION PRESUPUESTAL
2DA AMPLIACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO MODIFICADO APROBADO
INFORMACION DE PROFESIONALES
CARGO PROFESIONAL DESIGNACION
SUPERVISOR Armando D. Zapana Pacha ING. CIVIL
RESIDENTE Javier Ticona Aro ING. CIVIL
COMENTARIO
METAS
Construccion de una infraestructura fisica que consta de las siguientes partidas: obras preliminares, estructuras,arquitectura,
complementarias todo ello con el sistema convencional y esta constituido por muros de ladrillo, vigas y columnas de concreto
expediente tecnico.
OBJETIVOS
Presencia del estado para la atencion de las necesidades de servicios que presta el sector vivienda, construccion y sanema
HUARAPATA./provincia :MOHO /departamento: PUNO.
RESUMEN IN
AVANCE F ISICO
PARTIDAS
PROGRAMADO MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS
MES COMPLEMENTARIAS
VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO %

INICIO 0 0.00
AGOS 121,960.82 16.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SET 294,505.64 40.17
OCT 308,718.44 42.11
NOV 7,956.70 1.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 733,141.68 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
CURVA DE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO VS PROGRAMADO ACUMULADO

100
90
80 AVANCE EJECUTADO
AVANCE
70 PROGRAMADO
60
50
40
30
20
10
0
INICIO AGOS SET OCT NOV
OCURRENCIAS
La ejecucion se encuentra Atrazada respecto al cronograma de avance de obra actualizado,se tuvieron dificultades en la contratacion de mano
de obra,debido a que las autoridades y poblacion en general exigen unicamente la contratacion de mano de obra del lugar
68,386.15
733,141.01
Firma y Sello
SUPERVISOR DE PROYECTO
DNI Nº .....................................
Fecha : 31/08/2016
TECNICA DE PROYECTO (CURVA S)
DATOS GENERALES
RO POBLADO: ALTOS HUAYRAPATA Distrito :HUAYRAPA Provincia: MOHO Departamento : PUN
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
EL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ALTOS

ESTADO
A, DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE
SITUACION
PUNO
EO EJECUTOR EN EJECUC
VIABILIDAD PLAZOS
PLAZO APROBADO EXP. TEC. ORIGINAL 90 D.C.
AMPLIACION DE PLAZO
PLAZO APROBADO MODIFICADO

FECHA INICIO DE OBRA 8/3/2016
MONTO FECHA TERMINO DE OBRA PROGRAMADO 11/1/2016
733,141.61
CRONOGRAMA DE EJECUCION
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
733,141.61 FECHA DE INICIO DE OBRA 8/3/2016
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE REINICIO DE OBRA
CIP / CAP FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADO
73702 FECHA DE TERMINO DE OBRA REAL -
97760
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO E
MONTO DEL PROYECT.
Costo Directo
Gastos Generales
ras,arquitectura,instalaciones sanitarias,instalaciones electricas, obras Gastos de Supervisión
mnas de concreto armado, equipamiento y implementacion como se especifica en el
uccion y sanemaiento en los centros poblados de: ALTOS HUARAPATA./distrito:
TOTAL S/.
RESUMEN INFORME MENSUAL
AVANCE FINANCIERO
PROGRA
EJECUTADO
EJECUTADO M. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
ACUMUL.
ACUM.
VALORIZADO % % % MONTO % % ACUM.
- 0
73,742.01 10.06 16.64 10.06 86,001.18 11.73 11.73
0.00 56.81
0.00 98.91
0.00 100.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
73,742.01 10.06 100.00 0.00 TOTAL 86,001.18 11.73 -
CURVA DE AVANCE FISICO VS AVANCE FINANCIERO
110
100
90 AVANCE EJECUTADO
AVANCE FINANCIERO
80
70
60
50
40
30
20
10
NOV
0
INICIO AGOS SET OCT
ACCIONES
Se socializo y coordino permanentemente con las autoridades locales,comunales y beneficiarios del proyecto al respecto de la co
mano de obra dandose la prioridad en la contratacion de mano de obra de personas del lugar,previa evaluacion y calificacion
residente y supervisor de obra.
9.3278303992
Firma y Sello
Vº Bº COORDINADOR REGIONAL TECNICO
Fecha : 31/08/2016
AYRAPA Provincia: MOHO Departamento : PUNO
NDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ESTADO
SITUACIONAL
EN EJECUCION
PLAZOS
90 D.C.
8/3/2016
11/1/2016
CRONOGRAMA DE EJECUCION
8/3/2016
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO EXP. TEC.
S/. 607,705.54 ###

S/. 96,874.97 ###
S/. 28,561.10 ###
###
S/. 733,141.61
86,001.18
SET OCT NOV
ACCIONES
s autoridades locales,comunales y beneficiarios del proyecto al respecto de la contratacion de
atacion de mano de obra de personas del lugar,previa evaluacion y calificacion a cargo del
residente y supervisor de obra.
FORMATO N° 28
sera presentado cada fin de semana via e-mail y en
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - PROGRAMA NACIONAL TAMBOS - AREA TECNICA DE CONSTRUCC
FICHA DE REPORTE QUINCENAL DE SUPERVISION DE OBRA - TAMBOS

PERIODO DE REPORTE, DEL: AL:
UBICACIÓN: CONVENIO: N°…… COD. SNIP.:

CC.PP.: DISTRITO: PROV.: DEPARTAM:
SUPERVISOR:
NOMBRE: CIP/CAP. N° CEL. e-mail:
RESIDENTE:
NOMBRE: CIP/CAP. N° CEL. e-mail:
PROYECTO:
REPORTE DE OBRA:
PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA:
CANT. AVANZADA Marque con "X" donde
CODIGO PART. PARTIDA UND. ESTIMADA. SE INICIÓ
% AVANCE ESTIMADO, ACUMULADO A LA FECHA DE REPORTE:
MONTO VALORIZADO DEL MATERIAL EN CANCHA, E INSUMOS EN ALMACEN

DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON, ACCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:
PANEL FOTOGRAFICO (en las fotografias es obligatorio se evidencie la presencia del Supervisor):
FOTO 1 FOTO 2
Comentario: Comentario:
FOTO 3 FOTO 4 (DE LA HOJA DEL ULTIMO ASIENTO DEL
Comentario: Comentario:
Vº Bº COORDINADOR REGIONAL TECNICO SELLO Y FIRMA

DNI Nº ..................................... ELABORADO POR: SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI Nº .....................................
e semana via e-mail y en formato EXCEL.
EA TECNICA DE CONSTRUCCIONES
BRA - TAMBOS
N° REPORTE:
Marque con "X" donde corresponda

SE CONTINUÓ SE TERMINÓ
FOTO 2
L ULTIMO ASIENTO DEL SUPERVISOR)
LLO Y FIRMA
SUPERVISOR DE PROYECTOS
FORMATO N° 031
CUADRO DETALLE DE EQUIPAMIENTO
CONVENIO
PROYECTO:
CARACTERÍSTICAS
Nº DENOMINACION DEL BIEN marca modelo tipo color serie dimension
elaborado por: RESIDENTE Revisado por: Supervisor de Proyecto Vº Bº COORDINADOR REGIONAL TECNICO
DNI Nº....................... DNI Nª ........................... DNI Nº ................................
TAMBO:
otras caracteristicas VALOR TOTAL
TOTAL =>
_______________________________________
Vº Bº LIQUIDADOR DE PROYECTO
DNI Nº ................................
ANEXO 02
Lista de verificación de documentos Pre-Liquidación Mensual (Residente)
Proyecto:
Elaborado Por:
Periodo: Del: Al:
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN ORIGINAL Y 01 COPIA Si No Observaciones

Informe del Residente sobre principales ocurrencias en la ejecución de los
1
trabajos y su administración por parte de los representantes del NE.
Valorización de Avance del Proyecto (Formato N° 15), que incluya las planillas
2 de metrados ejecutados
3 Cronograma de Avance del Proyecto Valorizado (Formato N° 04)
4 Resumen del Estado Financiero (Formato N° 16)
5 Manifiesto de Gastos ( Formato Nº 09)
6 Hojas de Tareos (Formato Nº 10
7 Hoja de Jornales en Original (Formato Nº 11)
8 Comprobantes de Pago en original, ordenado por rubros del Resumen del

Estado Financiero
Declaraciones Juradas de Compra de bienes y/o contratacion de servicios de

9
proveedores no habituales, de corresponder ( Formato Nº 08)
10 Declaraciones juradas de Gastos por viáticos del NE (Formato Nº 07)
11 Autorizaciones de Gastos en Original ( Formato Nº 06)
12 Cotizaciones realizadas
13 Relacion Valorizada del Material en cancha e insumos en almacén (Formato Nº

17)
14 Cuadro Resumen del Movimiento de Almacen Entradas -Salidas (Formato Nº

14)
15 Extracto Bancario mensual correspondiente al mes de la Pre Liquidación

Voucher Original de los retiros y/o devoluciones de(a) la cuenta de ahorros
16
conjunta del proyecto.
Resultados de los Ensayos de Control de Calidad. (Diseños de Mezcla, ensayo a
17 la compresión, protocolos de pruebas, etc.)
Fotografías que muestren la secuencia del avance del Proyecto con la

presencia del Residente (mínimo 08 fotos del periodo, siendo una de ellas
18 correspondiente a la rendición de cuentas mensual) y en el caso del primer
informe, se adjuntarán fotografías tomadas antes del inicio de la obra
19 Acta de Rendición Mensual de Cuentas a la población beneficiaria.
20 Uno de los ejemplares del Cuaderno de Obra del mes que corresponda
Contrato en original del Maestro de Obra, almacenero, guardián y demás

21 personal intervinientes en la ejecución del proyecto (será adjuntado
únicamente en la primera Pre Liquidación y en el mes que corresponda en
caso de cambio
Cuadro detallado de Equipamiento (Formato Nº 31), de ser el Caso (de existir

22 adquisicion de equipamiento)
SELLO Y FIRMA del RESIDENTE SELLO Y FIRMA DEL SUPERVISOR

DNI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________
Vº Bº COORDINADOR REGIONAL TÉCNICO
ANEXO 03
Lista de verificación de documentos Pre-Liquidación Mensual (Supervisor)
Proyecto: "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA, DISTRITO DE HUAYRAPATA
PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO"
Elaborado Por: Ing.Armando D. Zapana Pacha
Periodo: Del: 8/3/2016 Al: 8/31/2016
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN ORIGINAL Y 01 COPIA Si No Observaciones
1 Informe del Supervisor del proyecto, opinión y procedencia de Pre

X
Liquidación mensual (Formato Nº 21)
2 Control Técnico Financiero - Curva S (Formato Nº 27) X
3 Control de Autorizaciones para control de Insumos (Formato Nº X

06-A)
4 Ficha Técnica de Supervisión Quincenal del periodo (01 por mes). X

(ver Formato Nº 28)
5 Datos Generales del Convenio, solo en el primer informe X
6 Ficha Mensual de Control Ambiental de los Proyectos (Formato X

Nº 29)
7 Cálculo preliminar del pago del Residente del NE , según X

corresponda (Formato N°6B)
8 Las fotografías del avance físico del periodo ( mínimo 04 por X

semana con presencia del supervisor) indicando fecha
9 En caso de obras terminadas ( 100 % avance fisico) Adjuntar copia X
del Acta de Terminación de Obra (Formato Nº 19)
X
10 Hoja de Evaluación de Documentos (Formato N° 01)
11 Cargo debidamente suscrito, con la fecha de recepción de la Pre X

Liquidación mensual por el Supervisor
12 Original y Copia de la Pre Liquidación del mes correspondiente X Presentada extemporanneamente el

presentado por Residente 12/09/2016
SELLO Y FIRMA DEL SUPERVISOR Vº Bº COORDINADOR REGIONAL TÉCNICO

DNI Nº .......................... DNI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO 04
Lista de verificación Documentación Complementaria (Residente-Supervisor)
Obra:
Elaborado Por:
Autorizado Por:
Periodo: Del: Al:
DOCUMENTACION ORIGINAL COMPLEMENTARIA ( ENTREGAR 01 COPIA ADICIONAL) Si No Observaciones

1 Acta de Terminación de Obra (Formato Nº 19)
2 Acta de Entrega de obra (Formato Nº 25)
3 Acta de Custodia (Formato N° 26)
4 Rendición Final de Cuentas a la Población
5 Relación de sobrantes de Obra (Formato Nº 18)
Cheque de devolución de montos no utilizados a nombre de la

6 “Dirección Nacional del Tesoro Público”
Cheque de Gerencia a favor del Ministerio de Vivienda Construcción

7 y Saneamiento, por el monto total del Fondo de Garantía por
Liquidación del Residente y Supervisor de Proyectos
8 Último extracto bancario con la cuenta cancelada
9 Fotografías que demuestren que el proyecto está concluido y

operativo
Memoria Descriptiva Valorizada de acuerdo alnumeral 6.11.2 inciso

10 (x).
11 Proyecto de minuta de declaratoria de fábrica
12 Plano de Ubicación y Perimétrico de la Obra
13 Planos de Replanteo
14 Certificados de Garantía de los Equipos Electrónicos adquiridos
15 Protocolos de Pruebas realizadas durante la ejecución de la obra
16 Otros que solicite el PNT
DOCUMENTACION DE PRELIQUIDACIÓN FINAL

Documentación correspondiente a la preliquidación final, de
17 acuerdo al anexo 02 (adjuntar dicho anexo y la documentacion
correspondiente)
SELLO Y FIRMA del RESIDENTE SELLO Y FIRMA DEL SUPERVISOR

DNI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vº Bº COORDINADOR REGIONAL TÉCNICO

Formatoa Excel Martes (Autoguardado) 12

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FORMATO Nº 01

Convenio Nº : Nº:516-2016 Proyecto Código SNIP No.: 257918

Ing. Armando D. Zapana Pacha

A.1 DEL PROYECTO

Ubicación (Dpto/Prov/Dist/Localidad) PUNO / MOHO / HUAYRAPATA / C.P. ALTOS HUAYRAPAT

A.2 DEL ASUNTO

Modificación del Proyecto Informe (inicial/mensual (prelliq)/final):

Cambio de Representantes del NE Solicitud de Ampliación de Plazo

Cambio del Residente Liquidación

Preliquidación (por cambio de RNE o Residente) Otros

B.2 Aspectos Conceptuales (Apreciación y manifestación de la procedencia de la misma):

La documentacion se encuentra conforme a los requisitos de la Guia de e

La Pre Liquidacion Mensual AGOSTO-2016 presentada,corresponde al av

La Pre Liquidacion Mensual correspondiente al mes de AGOSTO-2016 pre

Se recomienda la revision y aprobacion por la Institucion de la Pre Liquidacion

EL C.P. ALTOS HUAYRAPATA,

.P. ALTOS HUAYRAPATA

equisitos de la Guia de ejecucion y Liquidacion de los Proyectos

ntada,corresponde al avance fisico y financiero verificado y

es de AGOSTO-2016 presentada por el NE y el Residente de obra

dicion ATRAZADA y el avance financiero es de 11.73%

dicion ATRAZADA y el avance financiero es de 11.73%

ion de la Pre Liquidacion del mes de AGOSTO-2016

5.00 Las Especificaciones Técnicas corresponden a las partidas que conforman el

6.00 Existen los servicios que se detallan en la memoria descriptiva, de acuerdo a lo

7.00 Existen las obras previas consideradas en el Presupuesto y Expediente Aprobado, y SI

8.00 El Presupuesto otorgado incluye obras ya ejecutadas, se debe realizar una

Por lo expuesto declaro que * entre los Planos, Presupuesto aprobado,

FECHA MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:

FECHA FECHA Nº PLAZO FIN DE

RESIDENTE SUPERVISOR DE PROYECTOS

DETALLE DEL GASTO

MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION S/. -

PRESIDENTE DEL N.E. SECRETARIO N.E.

FISCAL N.E. RESIDENTE VBº SUPERVISOR DE PROYECTO

DEPENDENCIA : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Item Cantidad U. Medidad DECRIPCION

1 750.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg)

EL PLAZO DE ENTREGA ES DE:

LA FORMA DE PAGO ES: EFECTIVO ( ) CHEQUE DE ( ) TRANFERENC

DO DE YARIHUANI, DISTRITO DE CONDURIRI,

PRECIOS CON I.G.V.

mar y devolver este documento.

Firma y Sello de Proveedor

PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03

Total de Cotización (Inc. IGV) S/. : 16,650.00 16,875.00 16,725.00

PRESIDENTE NE SECRETARIO NE TESORERO NE FISCAL NE

RESIDENTE SUPERVISOR DE PROYECTO

NRO CONVENIO: …………………………………………………………

CUADRO DE CONTROL DE AUTORIZACIONES PARA ADQUISICION DE INSUMOS (*)

DATOS SEGÚN EXP. TEC. APROBADO SOLICITUD DE AUTORIZ. N° 01 ACTUAL

DIFERENCIA: PARC. S/. CON

(*) Este formato Contiene como anexos los siguientes cuadros

…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………

La variacion de los precios se da por las

0 -269.10 El costo varia porque las canteras estan alejadas

0 -394.20 El costo varia porque las canteras estan alejadas

-5 -10.00 Se agrega desagregado del insumo en el informe

-2 19.00 Se agrega desagregado del insumo en el informe

785 1,091.63 En este informe se presenta el desagregado

BALDE PLASTICO PARA AGUA 18L

CILINDRO DE POLIETILENO 240L P/ALMAC. AGUA

CONVENIO N° : Nº:516-2016 SUPERVISOR Ing. Armando D. Zapana P