Mod Parq

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE AREAS VERDES EN HABILITACIÓN URBANA
PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,

DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA- TACNA-TACNA
V. EVALUACION
SOCIAL DEL
PROYECTO
 BENEFICIOS SOCIALES
 COSTOS A PRECIO SOCIAL
 EVALUACIÓN SOCIAL
 SENSIBILIDAD
 SOSTENIBILIDAD
 IMPACTO AMBIENTAL
 GESTIÓN DEL PROYECTO
 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
 MATRIZ MARCO LÓGICO DE ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA – OFERTA
MÓDULO V
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 218
DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA- TACNA-TACNA.
5.1. Beneficios Sociales
5.1.1. BENEFICIOS “SIN PROYECTO”

Los beneficios identificados en los servicios recreativos y de sano esparcimiento en el distrito
en la situación sin proyecto denotan que solo se cuenta con infraestructura física el Parque del
Niño albarracino y el Parque de la Familia para brindar estos servicios, existe una población del
distrito que está representada por el 28.11% que recibe estos servicios bajo condiciones
inadecuadas y el resto de la población recibe estos servicios en otros distritos de la ciudad de
Tacna.
5.1.2. BENEFICIOS “CON PROYECTO”
Los beneficios cualitativos y cuantitativos de la intervención se dan como sigue:

1. Consideramos como beneficiarios directos e indirectos a toda la población del distrito
coronel Gregorio Albarracín según proyección para el año 2018 y 2027 es de 125,088
y 154,851 habitantes respectivamente.
2. La población demanda efectiva con proyecto que realiza actividades de recreación y
de sano esparcimientos que se beneficiara directamente son de 105750 a 134,055
habitantes (proyección años 2018 y 2027 respectivamente).
3. Se incrementa el bienestar de la población al realizar actividades recreativas y de sano
esparcimiento, ya que la población tendrán una disponibilidad de oferta en el distrito
de 108,828 horas anuales (sin proyecto) a 1’718,316 horas anuales (con proyecto) el
aporte del proyecto es de 1, 421,834 horas anuales disminuyendo la brecha de 87.23%
a 58.59% (déficit con proyecto) en horario de atención de 9am a 6pm los días sábados
y domingos y los feriados.
4. El realizar actividades de recreación y sano esparcimiento con interacción familiar
genera que haya una mayor comunicación entre padre e hijos, entre vecinos, estas
actividades motiva a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos, del distrito
fortaleciendo la identificación comunitarios, alejando a la población de los males
sociales como son el pandillaje, el alcoholismo, drogadicción y entre otros vicios.
5. Se incremente el valor de los predios dentro del área de influencia del proyecto.
6. El proyecto contribuirá en mejora el medio ambiente y el paisaje urbanísticos de la
zona, a través de sus componentes como son áreas verdes, equipamiento de
recreación y para sano esparcimiento familiar.
7. El proyecto impactara positivamente en la zona al generar movimiento económico, y
con ello genera diferentes oficios que se complementa con el parque recreativo,
como es la venta culinaria, servicios especializados de recreación de los
concesionarios, entre otros que dinamizara la economía familiar indirectamente.
8. La población total del distrito se beneficiara progresivamente conforme se vaya
construyendo parques, plazas, óvalos con áreas verdes y mediante ello contribuir al
incremento de las áreas verdes m2 por persona y número de árboles por persona,
recomendadas por la Organización Mundial de La Salud (OMS 9 m2 área verde por
persona y 8 árboles por persona).

9. Se incrementara con el proyecto el espacio de áreas verdes de 216947m2 (sin

proyecto) a 273364 m2, obteniéndose de un indicador de 1.7 m2 de área verde por
persona (sin proyecto) a 2.2 m2 de área de área verde por persona (con proyecto).
En cuanto a la cantidad de árboles por persona se obtendrá un indicador de 130500
árboles diversos (sin proyecto) a 176992 árboles diversos (con proyecto)
obteniéndose un indicador de 1.0 árboles por persona (sin proyecto) a 1.4 árboles por
persona (con proyecto)
10. Mejoramiento del ornato público del distrito con proyección turística.
11. Como se ha podido ver en puntos anteriores mejorara el medio ambiente del distrito
con el incremento de áreas verdes y arboles diversos.
5.1.3. BENEFICIOS INCREMENTALES

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto,
en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con
proyecto mencionados en el punto anterior que son cualitativos y cuantitativos.
5.2. Costos a precios Sociales

5.2.1. Costo situación sin proyecto precio social
En la situación sin proyecto, se tendrá costos de operación y mantenimiento que se

requiere para la operatividad del centro de producción de plantones y arbustos diversos.
A continuación se muestra el resumen de los costos sociales de la situación sin proyecto.
Costos Operación y Mantenimiento Sin proyecto
CUADRO V-01 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO PRECIO PRIVADO – SOCIAL
FACTOR DE SUSTENTO DE
CONCEPTO C. PRIVADO C. SOCIAL
CONVERSIÓN APLICACION DEL FC
OPERACION
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO Y Mano de obra
0.926 98,629.20 91,330.64
TECNICO calificada
Mano de obra no
REMUNERACION PERSONAL DE CAMPO Y EVENTUAL 0.68 82,080.00 55,814.40
calificada
UTILES DE OFICINA 0.847 3,120.00 2,642.64 Bienes no transables
INSUMOS DE OPERATIVIDAD 0.847 26,254.01 22,237.14 Bienes no transables
SERVICIOS DIVERSOS 0.847 16,686.00 14,133.04 Servicio no transable
MANTENIMIENTO
Capataz, operario,
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.926 0.00 0.00
oficial
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (COSTA) 0.68 0.00 0.00 peon
INSUMOS O MATERIALES NO TRANSABLES 0.847 261,743.00 221,696.32 diversos
EQUIPOS NO TRANSABLES 0.847 0.00 0.00 diversos
SERVICIOS Y OTROS 0.847 10,000.00 8,470.00 subcontratos
TOTAL 498,512.21 416,324.19
FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

Los costos de operación y mantenimiento rutinario a precio social para la Alternativa

No 01 es de 416,324.19 nuevos soles (CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTE Y CUATRO CON 19/100 NUEVOS SOLES)
CUADRO V-02 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO SIN PROYECTO PRECIO PRIVADO – SOCIAL
OPERACION
0.926 98,629.20 91,330.64
TECNICO calificada
Mano de obra no
calificada
MANTENIMIENTO
Capataz, operario,
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.926 0.00 0.00
oficial
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (COSTA) 0.68 0.00 0.00 peon
TOTAL 514,012.21 429,452.69
Los costos de operación y mantenimiento PERIODICO a precio social para la Alternativa

No 01 es de 429,452.69 nuevos soles (CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 69/100 NUEVOS SOLES)
5.2.2. Costo situación Con proyecto precio social
ALTERNATIVA Nº 01
CUADRO V-03 COSTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO - SOCIALES
FACTOR DE
CONVERSIÓN
EQUIPOS TRANSABLES 0.847 1,343,873.61 1,138,260.95
INSUMOS O MATERIALES TRANSABLES 0.847 4,155,854.07 3,520,008.39
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.926 1,295,182.42 1,199,338.92
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (COSTA) 0.68 749,625.99 509,745.67
SERVICIOS Y OTROS 0.847 151,814.05 128,586.50
TOTAL 7,696,350.13 6,367,353.93

Los costos a precio social de la Inversión de la Alternativa No 01 es de 6,367,353.93

nuevos soles (SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 93/100 NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA Nº 02
CUADRO V-04 COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO–SOCIAL
FACTOR DE
CONVERSIÓN
EQUIPOS TRANSABLES 0.847 1,437,530.74 1,217,588.54
INSUMOS O MATERIALES TRANSABLES 0.847 5,659,263.66 4,793,396.32
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.926 1,906,188.65 1,765,130.69
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (COSTA) 0.68 949,331.59 645,545.48
SERVICIOS Y OTROS 0.847 340,575.41 288,467.37
TOTAL 10,292,890.04 8,421,661.02
Los costos a precio social de la Inversión de la Alternativa No 02 es de 8,421,661.02

nuevos soles (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y UN MIL SEISICIENTOS
SESENTA Y UNO CON 02/100 NUEVOS SOLES)
Operación y Mantenimiento Con proyecto Alternativa Nº 01 y 02

Los costos de operación y mantenimiento a precio social para ambas alternativas se
obtienen, al aplicar los factores de conversión a precio social, a los costos a precio
privado, obteniéndose el siguiente resultado que se muestran a continuación para cada
alternativa de solución.
Costos Operación y Mantenimiento Alternativa Nro. 01
CUADRO V-05 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO – SOCIAL
OPERACION
0.926 98,629.20 91,330.64
TECNICO calificada
Mano de obra no
calificada
MANTENIMIENTO
Capataz, operario,
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.926 9,095.48 8,422.41
oficial
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (COSTA) 0.68 3,994.41 2,716.20 peon
TOTAL 289,489.56 239,333.48

Los costos de operación y mantenimiento rutinario a precio social para la Alternativa

No 01 es de 239,333.48 nuevos soles (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 48/100 NUEVOS SOLES)
CUADRO V-06 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO – SOCIAL
OPERACION
0.926 98,629.20 91,330.64
TECNICO calificada
Mano de obra no
calificada
MANTENIMIENTO
Capataz, operario,
oficial
EQUIPOS NO TRANSABLES 0.847 7,762.17 6,574.56 diversos
TOTAL 536,599.66 449,011.98

No 01 es de 449,011.98 nuevos soles (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL ONCE
CON 98/100 NUEVOS SOLES)
Costos de operación y mantenimiento Alternativa Nro. 02
CUADRO V-07 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO – SOCIAL
OPERACION
0.926 98,629.20 91,330.64
TECNICO calificada
Mano de obra no
calificada
MANTENIMIENTO
Capataz, operario,
oficial
TOTAL 296,456.67 245,117.26

Los costos de operación y mantenimiento RUTINARIO a precio social para la Alternativa

No 02 es de 245,117.26 nuevos soles (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ
SIETE CON 26/100 NUEVOS SOLES)
CUADRO V-08 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO – SOCIAL
OPERACION
0.926 98,629.20 91,330.64
TECNICO calificada
Mano de obra no
calificada
MANTENIMIENTO
Capataz, operario,
oficial
EQUIPOS NO TRANSABLES 0.847 11,263.72 9,540.37 diversos
TOTAL 682,583.25 572,664.76

No 02 son de 572,664.76 nuevos soles (QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 76/100 NUEVOS SOLES)

5.2.3. Costos Incrementales precio social

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes:
COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA PRECIO SOCIAL
CUADRO V-09 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA Nº 01
Sin Proyecto Con Proyecto Costo

Costo Factor
Año Incremental Población
Costo Incremental Actualiz. (8%)
Costo O&Mant. Inversion Actualizado
O&Mant.
0 6,367,353.93 6,367,353.93 1.0000 6,367,353.93 122,156
1 416,324.19 239,333.48 -176,990.71 0.9259 -163,880.28 125,088
2 416,324.19 239,333.48 -176,990.71 0.8573 -151,741.00 128,090
3 416,324.19 239,333.48 -176,990.71 0.7938 -140,500.93 131,164
4 416,324.19 239,333.48 -176,990.71 0.7350 -130,093.45 134,312
5 429,452.69 449,011.98 19,559.29 0.6806 13,311.72 137,535
6 416,324.19 239,333.48 -176,990.71 0.6302 -111,534.17 140,836
7 416,324.19 239,333.48 -176,990.71 0.5835 -103,272.38 144,216
8 416,324.19 239,333.48 -176,990.71 0.5403 -95,622.57 147,677
9 416,324.19 239,333.48 -176,990.71 0.5002 -88,539.42 151,222
10 429,452.69 449,011.98 19,559.29 0.4632 9,059.74 154,851
5,404,541.19
Tasa Dscto:
8% 154,851
CUADRO V-10 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA Nº 02
Sin Proyecto Con Proyecto Costo

Costo Factor
Año Incremental Población
Costo Incremental Actualiz. (8%)
Costo O&Mant. Inversion Actualizado
O&Mant.
0 8,421,661.02 8,421,661.02 1.0000 8,421,661.02 122,156
1 416,324.19 245,117.12 -171,207.07 0.9259 -158,525.06 125,088
2 416,324.19 245,117.12 -171,207.07 0.8573 -146,782.47 128,090
3 416,324.19 245,117.12 -171,207.07 0.7938 -135,909.69 131,164
4 416,324.19 245,117.12 -171,207.07 0.7350 -125,842.31 134,312
5 429,452.69 572,664.76 143,212.07 0.6806 97,467.73 137,535
6 416,324.19 245,117.12 -171,207.07 0.6302 -107,889.50 140,836
7 416,324.19 245,117.12 -171,207.07 0.5835 -99,897.68 144,216
8 416,324.19 245,117.12 -171,207.07 0.5403 -92,497.85 147,677
9 416,324.19 245,117.12 -171,207.07 0.5002 -85,646.16 151,222
10 429,452.69 572,664.76 143,212.07 0.4632 66,334.90 154,851
7,632,472.93
Tasa Dscto:
8% 154,851

5.3.- Indicadores de rentabilidad social

5.3.1. Metodología de evaluación costo Eficacia
La metodología a utilizar en la evaluación económica es de costo eficacia (CE). Este

criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto
(fines directos e indirectos) en términos monetarios, ya que su medición implica cierto
grado de dificultad y costos. Frente a la dificultad de medir este tipo de indicadores, es
posible realizar una aproximación basados en los resultados inmediatos del PIP, por ello
el indicador de rentabilidad social que comúnmente se usa en esta metodología es el ratio
costo eficacia (CE), que es el cociente del indicador del valor actual de los costos sociales
(VACS) entre la sumatoria de las metas del indicador de eficacia (IE).
Metodología costo - eficacia (CE)
Para calcular el ratio costo eficacia se usa la formula siguiente:
CE = VACS / ∑IE
 Donde VACS se obtiene trayendo a valor presente, hoy o momento inicial, los costos
sociales tanto de la fase de inversión como de la de postinversión, aplicando la TSD
vigente. Tasa de descuento social 8% y con un horizonte de evaluación de 10 años
 IE (indicador de eficacia), es la sumatoria de las metas anuales de este indicador
durante la fase de postinversión, para este caso consideramos a la población total
del distrito al año 10.
Indicadores de rentabilidad Social

CUADRO V-11 RESUMEN DE EVALUACIÓN SOCIAL
PRECIO SOCIAL
DESCRIPCION ALTERNATIVA Nº ALTERNATIVA
01 Nº 02
MONTO DE INVERSION 6,367,353.93 8,421,661.02
VACTPS 5,404,541.19 7,632,472.93
POBLACIÓN 154,851 154,851
ICE (S/. X Pobl a dor) 34.90 49.29
Se puede observar en los resultados de la evaluación socio-económica, para un horizonte

de 10 años, obtenemos los siguientes indicadores, para la Alterativa Nº 01, obtenemos un
VACTPS (valor actual de costos totales precio social) de 5’404,541.19 de nuevos soles a
precios sociales, con un indicador por beneficiario de 34.90 nuevos soles precios social,
el mismo que es menor que la alternativa Nº 02, que tiene los siguientes indicadores,
VACTPS (valor actual de costos totales precio social) de 7,632,472.93 de nuevos soles a
precios sociales, con un indicador por beneficiario de 49.29 nuevos soles precios social

Considerando el costo eficacia, interpretamos que los 154851 pobladores de la zona en

promedio reciben un mismo beneficio, tanto por la alternativa 01 y alternativa 02;
concluyendo que la alternativa Nº 01 es la más aceptable por ser socialmente más
rentable al generar los mismos beneficios a la población y a un costo menor,
solucionándose con ello el problema central identificado.
5.4.- Análisis de Sensibilidad:

El análisis de sensibilidad se ha realizado considerando incrementos en los principales
insumos que intervienen en los costos totales de la Inversión del proyecto, para ello se
consideran las variaciones entre -20, -10 y +40, +30,+20, +10%, para ambas alternativas
CUADRO V-12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE ALTERNATIVA N° 01 Y 02
Variación en costos ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

de inversion de
infraestructura fisica. VACTS ICEx Persona VACTS ICExPersona
40% 7,951,482.76 51.35 11,001,137.34 71.04
30% 7,314,747.37 47.24 10,158,971.24 65.60
20% 6,678,011.97 43.13 9,316,805.14 60.17
10% 6,041,276.58 39.01 8,474,639.03 54.73
0.00 5,404,541.19 34.90 7,632,472.93 49.29
-10% 4,767,805.80 30.79 6,790,306.83 43.85
-20% 4,131,070.40 26.68 5,948,140.73 38.41
GRAFICO V-01 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VACTS Y ICE ALTERNATIVA N° 01 Y 02
Podemos apreciar que el ICE Social de la alternativa Nº 01 está siempre está por debajo
del ICE social de la Alternativa Nº 02, ello es un indicador que con las variaciones realizada
aún sigue siendo más rentable socialmente en relación a la Alternativa Nº 02

5.5.- Análisis de Sostenibilidad:

La sostenibilidad del proyecto se define como la capacidad de producir los bienes y
servicios de manera ininterrumpida a lo largo de la vida útil del proyecto, para ello se
debe analizar la gestión de los riesgos que pudieran afectar su sostenibilidad.
5.5.1. Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento
Para la fase de operación y mantenimiento, la entidad municipal está organizada según

el Reglamento de Organización y Funciones –ROF 2015, en donde se tiene previsto al
órgano técnico de la Gerencia de Mantenimiento y Servicios Públicos quien es el
encargado de dirigir y controlar las acciones de operación y mantenimiento de la
infraestructura pública, maquinaria, equipos y ornato en el ámbito distrital.
Los recursos con que cuenta la entidad para la realización del mantenimiento de la
infraestructura, según la Ley de Presupuesto Público 2017 y Ley del Canon Minero se
puede utilizar hasta un 40% del canon transferido. Además se puede utilizar las fuentes
de financiamientos permitida como son los recursos directamente recaudados (RDR), y
otros recursos que pueden ser utilizados para la operación y mantenimiento, en
concordancia con la normativa vigente.
Se debe indicar que el proyecto generara recursos directamente recaudados (RDR), por
la prestación de los servicios de recreación y de sano esparcimiento y otros
complementaros propios de estos servicios, cuyas tarifas estarán determinadas de
acuerdo a precio de mercado considerándose los actuales de los gobiernos locales de la
ciudad de Tacna (Según Texto Único de Servicios no exclusivos TUSNE 2016 para el
parque del Niño Albarracino es de 0.50 nuevos soles niños y 1.00 nuevo sol adultos).
5.5.2. Arreglos institucionales requeridos en la fase de inversión y post

inversión.
Etapa De Inversión:
El proyecto ha sido formulado en el marco de las competencias de los gobiernos locales
de nivel distrital. El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad a
través de su órgano técnico de la Gerencia de Ingeniería y Obras; quien cuenta con
personal técnico especializado que le permite gestionar y controlar las acciones
necesarias para la ejecución, y realizara el seguimiento y evaluación de las actividades y
procesos, a fin de contar con la información necesaria que facilite conocer los avances
institucionales, dar las medidas correctivas necesarias y oportunas, permitiendo acceder
a una adecuada toma de decisiones, el cual estará enmarcado en la Normativa del
Sistema Nacional de Inversión Publica –SNIP dentro del proceso de transición al
invierte.pe.
La ejecución del proyecto, por la envergadura de la inversión se plantea que sea realizada
bajo la modalidad de administración Indirecta.

Etapa De Operación Y Mantenimiento:
Durante la fase de operación a fin de contribuir a cubrir los costos de operación y

mantenimiento que se generara con el proyecto se tendrá lo siguiente ingresos:
 La tarifa por la prestación de los servicios de recreación tendrá un techo

considerándose los precios similares que se cobran por estos servicios en la
Región Tacna; este será similar al parque del Niño Albarracín el cual está
consignado en el Texto único de servicios no exclusivos (TUSNE) 2016
correspondiéndole a realizar el trámite respectivo y aprobación por parte de la
Gerencia de Planeamiento y Racionalización, y en el encargado de la recaudación
está a cargo de la Gerencia de Administración tributaria, quien es la responsable
de la recaudación de los tributos y no tributos municipales.
 Otros cobros por concesiones a privados por uso de espacios libre para diferentes
servicios complementarios, paseo por jardín botánico, venta de plantones de los
excedentes del centro de producción, entre otras, para su determinación de las
tarifas o precios serán realizadas considerando los precios de mercado
respectivos, correspondiéndole el trámite y aprobación según los
procedimientos administrativo a través de la Gerencia de Planeamiento y
Racionalización realizar el respectivo Texto único de servicios no exclusivos
(TUSNE) y la recaudación está a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria
(Ejemplo cobro por uso a concesionarios por juegos recreativos: saltarines y
otros, espacio para venta de comidas, juegos diversos, tal como se viene
haciendo en actualidad en los parques de la ciudad de Tacna), estos servicios para
su cobro respectivos serán evaluados por la Gerencia de Planeamiento y
Racionalización, Gerencia de Administración Tributaria, y Gerencia de
Administración.
5.5.3. Capacidad y disposición de los usuarios en pagar por los servicios
En actualidad según encuesta realizada en el distrito un 86.57% visita parques recreativos

en la ciudad de Tacna de los cuales un 28.11% recibe los servicios en el distrito y un 58.46%
recibe estos servicios fuera del distrito pagando una tarifa de 0.50 nuevos soles por niño
y 1.0 nuevo sol por persona adulta, considerándose este antecedente este precio será
nuestro techo para la determinación de nuestra la tarifa, a razón que este precio es el
que han venido pagando los usuarios por este servicio en la ciudad de Tacna.
De la misma manera los precios de los servicios complementarios, se han tomado como
referencia los precios a mercad.
5.5.4. Capacidad de gestión del operador y uso eficiente del servicio

La municipalidad cuenta con personal administrativo, técnico y recursos económicos con
los que a la fecha viene administrando los parques recreativos con que cuenta y que
brindan los servicios de recreación en el distrito.

Las unidades orgánicas de la Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad, Gerencia de

Desarrollo Económicos y otras unidades orgánicas disponen de la infraestructura con la
finalidad de a través de ella fomentar la recreación y el sano esparcimiento en el distrito,
con ello se incrementara la frecuencia de visitas a los parques, considerándose que en el
distrito se tiene una frecuencia de 2 veces al mes, y en la situación con proyecto este
índice debe incrementarse progresivamente; y con ello se fomentara una mayor unidad
familiar, reducir los índices de violencia familiar, entre otros males sociales a través de
estas actividades que son desestresantes y fomentan la unidad a nivel familiar e
identificación con el distrito.
5.5.5. Conflictos sociales

Desde el punto de vista social desde la creación del distrito a la fecha no se cuenta con
servicios de recreación y de sano esparcimiento importantes que generen beneficios a la
población, bajo esta concepción no existiría conflictos que no permitieran la
implementación del proyecto, además se debe considera que el presente proyecto traerá
beneficio económicos y de apreciación de los activos inmueble de la población que
colinda con la infraestructura, quienes se encuentra de acuerdo con esta intervención.
En visita a campo se apreció que en parte del terreno donde se realizara el proyecto el
cual se ubica en HABILITACION URBANA PROMUVI VIÑANI AMPLIACION I ETAPA Mz. 591
Lt. 01, está ocupado por bloqueteros artesanales, quienes viene usando parte del terreno
de manera ilegal, a razón que el terreno es de propiedad de la MDCGAL; por ello con el
informe N° 120-2017-RLTM-SGFP-GIO/MDCGAL en coordinación con la Gerencia de
Desarrollo Urbano quien emitió INFORME Nro. 344-2017-EVLRP-SGCMB-GDU/MDCGAL de
fecha 02-junio-2017, a fin de coordinar la tramitación respectiva con la procuraduría a fin
de que el área sea desalojada y cuando se ejecute el proyecto esté disponible físicamente
el terreno para la respectiva ejecución del proyecto.
5.5.6. Previsiones y medidas para prevención de riesgos de desastres

Los peligros a los que está expuesto la infraestructura, desde el punto de vista físico
(desastres naturales) en el área de localización del proyecto, es principalmente: la
actividad sísmica, otro tipo de riesgo no existiría puesto que se encuentra lejos de las
proyecciones de desborde del rio seco realizada por INDECI.
Para el caso de sismos, las edificaciones proyectadas estarán calculadas en el aspecto
estructural, cumpliendo las normas sismo resistente del Reglamento Nacional de
Construcciones y todas las que, en la fase de diseño y construcción, estén vigentes. En
este sentido, a lo largo del la fase de diseño constructivo, se tomarán en cuenta los
resultados que arrojaran el estudio de mecánica de suelos y la evaluación estructural de
las edificaciones. Para ello los especialistas en estructuras tomaran en cuenta estos datos
para el diseño de las cimentaciones, columnas, vigas, techos y otros elementos
estructurales de las obras proyectadas.

5.6.- Análisis de Impacto Ambiental:

5.6.1. Antecedentes generales
Los proyectos que están sujetos al SEIA se encuentran señalados en el Listado de

Inclusión de los Proyectos de Inversión previsto en el Anexo II del Reglamento. El MINAM
revisa y actualiza periódicamente este Listado en coordinación con las entidades que
conforman el SEIA. Es entonces que en el sector construcción indica en Otros***,
infraestructura para servicios públicos de alta densidad a Colegios, Universidades,
coliseos, estadios, museos, centros y campos deportivos y otros de naturaleza similar o
conexa.
La ejecución del proyecto no es susceptible de generar impactos ambientales
significativos, a razón que por las características del terreno, esta se encuentra en una
zona urbana con denominación de área de aporte recreativo a favor de la Municipalidad
Distrital Coronel Gregorio Albarracín lanchipa, la zona donde se intervendrá está
destinada para uso de recreación publica según Plan de desarrollo Urbano (PDU) de la
ciudad de Tacna 2015-2025 y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de la
provincia de Tacna 2015-2025 la cual está aprobado por ORDENANZA MUNICIPAL No
0019-2015, el proyecto de inversión pública propuesto tiene una densidad de 398.375
personas/hectárea (6374/16has=398.375), siendo menor a 2250 personas/hectárea
calificándosele por tanto dentro de una zonificación con densidad media, concluyéndose
que no se realizara el estudio de impacto ambiental pero se debe considerar lo que indica
el D.S. Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental-Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, Título I Disposiciones Generales, Art 1 Objeto, Art Artículo 23º-
Proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA, señala que sin
perjuicio de lo señalado en el artículo precedente y de las normas especiales que se
emitan, los proyectos, actividades, obras y demás que no están comprendidos en el SEIA
deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal vigente, debiendo el titular
de los mismos cumplir todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos
sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural
y cultural, zonificación, construcción y otros que pudieran corresponder, para este caso
la intervención del proyecto generara durante el proceso constructivo impactos
negativos como son las emisiones de polvo, ruido, desmontes; las mismas que serán
mitigadas mediante las siguientes acciones, que a continuación se detalla con la finalidad
de disminuir los efectos causados por los trabajos constructivo.
5.6.2. Identificación de componentes y variables ambientales afectados
Para la determinación de los probables impactos ambientales, se interrelacionaron los

posibles efectos ambientales con las repercusiones en la biota, la salud y bienestar de las
personas, a fin de exteriorizar la relación proyecto-sociedad-naturaleza como un reflejo
de la mutua interdependencia del hombre con su entorno, los cuales se resumen en los
siguientes componentes:

 Ambiente físico natural.

Impactos negativos.
Debido a que el proyecto está ubicado en una zona urbana, los impactos
potenciales que pudiesen generarse podrían afectar principalmente al ser humano.
a. Remoción de suelo.- Las obras de ingeniería, traerán consigo una mayor
utilización del suelo, a lo que debemos aumentar las pérdidas ocasionadas
por limpieza, rellenos, desmontes del suelo como consecuencia del
movimiento con maquinaria pesada.
b. Condición de peligro por accidentes: Por las actividades propias de las
construcciones, como excavación de zanjas y armado de estructuras, lo cual
será solo de corto tiempo y dependerá del buen manejo de las señalizaciones.
Siendo un impacto potencial reversible transitorio.
c. Alteración leve del entorno local (impacto menor): debido a la presencia de
nueva infraestructura, así como de los componentes del mismo, como
instalaciones eléctricas y otros. Es un impacto irreversible permanente de
magnitud leve.
d. Emisión de ruidos.-El movimiento de maquinarias, además del proceso de
carga y descarga de materiales, son actividades más importantes que
producen ruidos en la etapa de construcción.
Los ruidos producidos en este proceso, son de carácter temporal y localizado.
Es así que la elevación de los niveles sonoros producidos en las distintas
actividades del proceso constructivo de la obra puede afectar a la población
estudiantil, a través de la interferencia en la comunicación oral, así mismo de
perturbación del sueño y efectos en el rendimiento del trabajo
principalmente en zonas adyacentes a la obra.
e. Emisión de partículas.- La disminución de la calidad del aíre es producido por
la emisión de material (polvo), que se realizará durante el proceso de
construcción ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de
materiales, suposición de materiales en botaderos.
Impacto positivo
Con la ejecución del proyecto, se mejora los espacios físicos que se encuentran en
tierra, permitiéndoles a la población objetivo a realizar las prácticas deportivas en
áreas adecuadas.
 Ambiente Biológico
Impacto negativo
a. Creación del efecto barrera, está relacionado a las estructuras físicas, por lo
que dificultará la visibilidad de las personas que habitan en la zona contigua
a la infraestructura a construir. Siendo este impacto negativo y de poca
magnitud. Dado que la mayoría de las viviendas son de 01 nivel.

Impacto positivo
a. Los impactos positivos se dará de manera indirecta, donde se mejorará las
condiciones de vida de la población escolar brindando las adecuadas
condiciones de habitabilidad y confort.
 Aspectos Socio-Económicos y de Salud
Impactos Negativos.
a. No presenta impactos negativos que afecten los aspectos socioeconómicos.
b. Riesgo de muerte: en la etapa operativa de la infraestructura, de acuerdo a

los componentes planteados implica que debe de tomarse en cuenta la
distribución las zonas de acceso para una correcta evacuación y circulación.
Así mismo el uso de algunos equipos y materiales determina cierto cuidado
en el manejo esto durante la etapa de ejecución, de lo contrario por descuido
de de las personas pueden producirse accidentes que afecten la salud de las
personas. Por esas consideraciones será necesario difundir para que se
tomen las provisiones.
Impactos positivos
a. Mejora en el desarrollo económico.- Va ligado como un efecto directo, donde
se mejorará las condiciones ambientales de la zona y la mejora en la estética
el mismo permitirá la afluencia de personas para la recreación y el deporte,
el mismo permite mejorar el comercio.
No existirán impactos negativos por efectos físico-químicos y ecológicos
durante la operación propiamente dicha de la infraestructura.
 Aspecto estético
Impactos negativos
a. No presenta impactos negativos.
Impactos positivos
La reconstrucción del área de recreación pasiva, traerá consigo a mejorar el medio
ambiente en la zona, dado que se mejorará las áreas verdes y la implementación de
especies forestales.
5.6.2. Recomendaciones para la prevención y mitigación

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes
actividades:
a. CALIDAD DE AIRE Y RUIDOS.
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación
de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- Para la actividad de pintado de las estructuras del local se utilizará pintura con
bajo contenido de plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la
liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de
las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar
con silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
generación de ruidos molestos durante la noche.
 Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto a lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado
por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseños.
 Socio-económico.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en la
ejecución del proyecto.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la
obra.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
CUADRO V-13 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O LUGAR DE

DETALLE
AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION APLICACION
Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de En todos los

Calidad del aire por la herramientas, estas áreas, para disminuir la emisión de frentes de trabajo,
emisión de material de movimiento de partículas. durante la fase de
partículas y gases maquinaria, - Cubrir el material transportado en obras preliminares
transporte de volquetes con un manto de lona. y movimiento de
AIRE
material - Mantenimiento preventivo de equipos y tierras.
excedente, maquinarias.
limpieza. - La pintura a utilizarse se hará haciendo
uso de brochas y no sopletes y e usará
pintura sin plomo.
Aumento de los niveles Transporte de - Utilizar maquinaria en buen estado En todos los
de ruido herramientas, mecánico, los motores deberán contar frentes de trabajo,
movimiento de con silenciadores. durante la fase de
maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos y obras preliminares
transporte de maquinarias. y movimiento de
material - Las actividades se realizarán en horario tierras.
excedente, diurno y vespertino, para evitar la
limpieza. generación de ruidos molestos durante
noche.

Perturbación y zona Escoger áreas - Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las áreas
destinada para alejadas para noches para no perturbar a la población a ser disturbadas,
almacenar materiales almacenar que pernocta en sus domicilios. contempladas en
de construcción como agregados y el proyecto,
son los agregados. que no durante todas las
BIOLOGICO
contaminen el fases.
suelo u aire de la
Asociación de
Vivienda la
Frontera.
Alteración del paisaje Obras - Cercar el lugar de trabajo, en la medida En todas las áreas
preliminares, de lo posible, mientras duren los trabajos a ser disturbadas,
movimiento de de construcción. contempladas en
tierras, - El material excedente deberá ser el proyecto,
implementación dispuesto temporalmente en las áreas durante todas las
PAISAJE de los Arcos, asignadas para este fin, para luego ser fases.
parantes, mallas dispuesto en el lugar autorizado por la
- cerco y Municipalidad.
Pintado de - Evitar realizar cortes excesivos durante la
líneas en losa. ejecución de estas actividades y limitarse
a lo especificado en los diseños.
Riesgos a la salud de Construcciones - Uso de mascarillas y guantes por el En todas las áreas
las personas provisionales, personal que labora directamente en esta a ser disturbadas,
movimiento de obra. contempladas en
SOCIO- tierras. - Restricción del paso de los transeúntes. el proyecto,
ECONOMICO - Control de generación de partículas (Ver durante todas las
lo referente a aire) fases.
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo
referente a aire).
Riesgos en la Obras - Uso de equipos de seguridad por el En todas las áreas

seguridad de las preliminares, personal que trabaja directamente en la a ser disturbadas,
personas movimiento de obra contempladas en
tierras. - Señalización de las zonas peligrosas. el proyecto,
- Restricción del paso a los transeúntes. durante todas las
- Instrucciones al personal para evitar fases.
accidentes.
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR-SGFP-GIO-MDCGAL
Costo de mitigación de impacto ambiental.

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras en las actividades constructivas con la
finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz y
las mismas se encuentran presupuestadas.
CUADRO V-14 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
M ET R A D
IT E M D E S C R IP C IO N U.M . P .U. P A R C IA L
O
01.03.02 M IT IG A C IO N Y C O N T R O L A M B IE N T A L 9 ,0 8 8 .4 4
01.03.02.01 CA P A CITA CION P ERM A NENTE A L P ERSONA L SOB RE SA LUD A M B IENTA L mes 6.00 381.36 2,288.16
01.03.02.02 CONTROL DE DESECHOS SOLIDOS m2 800.00 5.43 4,344.00
01.03.02.03 REA DECUA CION A M B IENTA L DE CA SETA DE GUA RDIA NIA ,A LM A CEN Y m2
OFICINA DEL RESIDENTE, COM EDOR, VESTUA RIO Y SS.HH. 238.00 3.62 861.56
01.03.02.04 CONTROL DE P ROP A GA CION DE P A RTICULA S VOLA TILES m2 1,600.00 0.52 832.00
01.03.02.05 REVISION P ERIODICA DEL B UEN FUNCIONA M IENTO DE LOS EQUIP OS mes 6.00 127.12 762.72

5.6.- Selección de Alternativa

A continuación se presenta los principales indicadores de rentabilidad social de la
Alternativa 01 y 02, en el cual se puede apreciar que los indicadores de la alternativa Nro.
01 son menores que la alternativa Nro. 02 y estas generan el mismo impacto en la
Población del distrito.
CUADRO V-15 RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INVERSION PRECIO MERCADO (S/.) 7,696,350.13 10,292,890.04

INVERSION PRECIO SOCIAL (S/.) 6,367,353.93 8,421,661.02
VACTS 5,404,541.19 7,632,472.93
EVAL. SOCIAL
C/E 34.90 49.29
C/E +40% INVERSION 51.35 71.04
C/E +30% INVERSION 47.24 65.60
C/E +20% INVERSION 43.13 60.17
ANALISIS DE
C/E +10% INVERSION 39.01 54.73
SENSIBILIDAD
C/E +0% INVERSION 34.90 49.29
C/E -10% INVERSION 30.79 43.85
C/E -20% INVERSION 26.68 38.41
COSTOS DE OPERACION 253,085 253,085
SOSTENIBILIDAD (*) COSTOS DE MANTENIMIENTO 36,404 43,371
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (C/5 AÑOS) 283,514 429,499
5.7.- Gestión del Proyecto:

La responsabilidad de la ejecución del proyecto estará a cargo de la Gerencia de
Ingeniería y Obras conforme al Reglamento de Organización y Funciones –ROF 2015, el
cual se puede apreciar según los niveles jerárquicos del organigrama estructural y
funcional contemplados en esta herramienta de gestión de la municipalidad.
5.7.1.- FASE DE INVERSION

a. Organización
La Municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín, en su calidad de Unidad Ejecutora

dispone de órganos técnicos, para este caso el Órgano Técnico ejecutor será la Gerencia
de Ingeniería y Obras. En el presente cuadro se muestra el resumen de la organización
para la ejecución del proyecto en su fase de Inversión.

CUADRO V- 16: ORGANIZACIÓN DE UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DCGAL - FASE DEINVERSION
ETAPA DURACIÓN COSTO (S/.) RESPONSABLE CONDICIONES PREVIAS
FASE: INVERSION 7,696,350.13 APROBACION Y VIABILIDAD DE PERFIL- OPI-MPT

ELAB. EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA 03 MESES 211,826.15 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
LIQUIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 01 MES 35,304.36 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
ORGANIZACION Y GESTION 06 MESES 35,304.36 GERENCIA MUNICIPAL - GPPYR-MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
EJECUCIÓN
RESULTADO 01 Y 02: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
OBRAS CIVILES 06 MESES 5,203,846.41 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
EQUIPAMIENTO 03 MESES 186,955.00 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
GASTOS GENERALES 06 MESES 323,448.08 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
SUPERVISION 07 MESES 353,043.58 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
UTILIDAD 06 MESES 269,540.07 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
IGV 06 MESES 1,077,082.12 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - MDCGAL PROGRAMACIÓN EN PIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
POST. INVERSION: HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPERACIÓN ANUAL 10 AÑOS 253,085.20 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS RECEPCIÓN DE OBRA
MANTENIMIENTO ANUAL 10 AÑOS 36,404.36 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS RECEPCIÓN DE OBRA
MANTENIMIENTO PERÍODICO (CADA 5 AÑOS) 10 AÑOS 283,514.46 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS RECEPCIÓN DE OBRA
b. Plan de implementación
A continuación se detallara los principales responsables en la ejecución del estudio

definitivo y/o expediente técnico y la ejecución del proyecto indicándose las tareas a
realizar a nivel general que permitirán la implementación del proyecto.
CUADRO V-17: PLAN DE IMPLEMENTACION FISICA DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DEL PROYECTO
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 5- 9 MES 10

ITEM DESCRIPCION SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM RESPONSABLE RECURSOS PARA GESTION DEL PROYECTO
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04
1.- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA
INGENIERO CIVIL , ARQUITECTO, INGENIERO
1.1. Requerimiento de personal en planta SUBGERENCIA DE ESTUDIOS-GIO ELECTRICO, INGENIERO SANITARIO Y ASISTENTES
TECNICOS

1.1.1. Elaboración de los estudios SUBGERENCIA DE ESTUDIOS-GIO ELECTRICO, INGENIERO SANITARIO Y ASISTENTES
TECNICOS
1.1.2 Levantamiento topografico SERVICIO DE TERCEROS CONSULTOR EXTERNO
1.1.3. Estudio de suelos SERVICIO DE TERCEROS CONSULTOR EXTERNO
1.1.4. CIRA Y PMA SERVICIO DE TERCEROS CONSULTOR EXTERNO

1.2. Culminacion de estudios SUBGERENCIA DE ESTUDIOS-GIO ELECTRICO, INGENIERO SANITARIO Y ASISTENTES
TECNICOS
Levantamiento de observaciones y SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

1.3. INGENIERO SUPERVISOR
aprobación de estudios DE PROYECTOS
2.- EJECUCION DEL PROYECTO

NOMBRAMIENTO DEL COMITE DE SELECCION A
Actos preparatorios, proceso de CARGO DE FUNCIONARIOS DE MDCGAL (GERENCIA
seleccion DE ADMINISTRACION, GERENCIA DE
COMITE DE SELECCION DEL CONCURSO DE
2.1.- PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE
LICITACION DE OBRA
INGENIERIA Y OBRAS, GERENCIA MUNICIPAL,
Buena Pro y Firma de contrato SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y OFICINA DE
CONTRO INTERNO)
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS, EMPRESA CONSULTORA QUE GANE EL CONCURSO

2.2. Ejecucion de obras SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE ADJUDICACION DE OBRAS POR
DE PROYECTOS ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA)
SUPERVISOR DE OBRAS INGENIERO CIVIL,

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS Y
COLEGIADO Y HABILITADO CON EXPERIENCIA Y/O
2.3. Recepcion y liquidacion de obras SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
CONSULTOR Y EL RESPONSABLE DEBE CONTAR
DE OBRAS
CON LA EXPERIENCIA RESPECTIVAS

NOTA: EN EL COSTO DE CIRA Y PMA SE HAN CONSIDERADO LOS COSTOS POR DERECHO DE TRÁMITE DE CIRA EN EL MINISTERIO DE
CULTURA, EL COSTO POR ELABORACIÓN DEL PMA, EL SU COSTO DE EJECUCIÓN SE ENCUENTRA EN PRESUPUESTO DEL PROYECTO..

CUADRO V-18: FASE DE INVERSION –EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ALTERNATIVA 01

Ej ecuci ón por
Ej ecuci ón por Admi ni stra ci ón Di recta Ej ecuci ón de l a Inversi ón por Contra ta Admi ni stra ci ón
Di recta
ITEMS DESCRIPCION PPTO
Li ci ta ci ón Públ i ca El a bora ci ón Estudi o Defi ni ti vo Componente 01 + Componente 02 Li qui da ci ón
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
EJECUCION DEL PROYECTO 5,390,801.41 5,390,801.41
COM PONENTE N° 01 : INFRAESTRUCTURA

01.00.00 5,203,846.41 5,203,846.41
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES, INSTALACIONES PROVISIONALES 56,545.71 56,545.71
01.02.00 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES 31,218.63 31,218.63
01.03.00 SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 31,004.73 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46
01.04.00 MONITOREO ARQUEOLOGICO 18,653.45 18,653.45
01.05.00 OBRAS PRELIMINARES 108,312.31 108,312.31
01.06.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 600,579.28 300,289.64 300,289.64
01.07.00 SERVICIO RECREACIONAL Y SANO ESPARCIM IENTO 2,262,171.43 2,262,171.43
01.07.01 CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVOS 137,960.42 137,960.42
01.07.02 CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS 63,852.18 63,852.18
01.07.03 CONSTRUCCION DE BATERIAS PARA SS.HH 225,341.54 112,670.77 112,670.77
01.07.04 CONSTRUCCION ZONA DE CIRCULACION PÚBLICA 87,847.79 87,847.79
01.07.05 CONSTRUCCION CERCO DE MADERA - INTERIOR 15,548.04 15,548.04
01.07.06 SUMINISTRO DE AREAS VERDES 177,953.58 177,953.58
01.07.07 CONSTRUCCION ZONA DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS 243,219.80 243,219.80
01.07.08 SERVICIO DE JARDIN BOTANICO 1,310,448.08 436,816.03 436,816.03 436,816.03
01.08.00 SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROL 1,157,488.52 1,157,488.52
01.08.01 CONSTRUCCION ZONA DE ESTACIONAMIENTO 114,500.41 114,500.41
01.08.02 CONSTRUCCION DE INGRESOS PRINCIPALES 01 Y 02 40,994.52 40,994.52
01.08.03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO - EXTERIOR 561,746.43 280,873.22 280,873.22
01.08.04 CONSTRUCCION DE CAMINERIA EXTERIOR 440,247.16 440,247.16
01.09.00 INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES 311,090.73 77,772.68 77,772.68 77,772.68 77,772.68
01.10.00 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 626,781.62 156,695.41 156,695.41 156,695.41 156,695.41
COM PONENTE N° 02: EQUIPAM IENTO

02.00.00 186,955.00 186,955.00
COSTO DIRECTO 5,390,801.41 520,187.20 305,457.10 942,182.92 2,083,116.06 676,451.57 863,406.57

GASTOS GENERALES 6.0% 323,448.08 31,211.23 18,327.43 56,530.98 124,986.96 40,587.09 51,804.39
UTILIDAD 5.0% 269,540.07 26,009.36 15,272.85 47,109.15 104,155.80 33,822.58 43,170.33
SUB TOTAL 5,983,789.56 577,407.79 339,057.38 1,045,823.05 2,312,258.82 750,861.24 958,381.29
I.G.V. 18.0% 1,077,082.12 103,933.40 61,030.33 188,248.15 416,206.59 135,155.02 172,508.63
PRESUPUESTO A CONTRATAR 7,060,871.68 681,341.19 400,087.71 1,234,071.20 2,728,465.41 886,016.26 1,130,889.92
AVANCE PARCIAL DE OBRA 9.65% 5.67% 17.48% 38.64% 12.55% 16.02%
AVANCE ACUMULADO DE OBRA 9.65% 15.32% 32.79% 71.44% 83.98% 100.00%
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 3.0% 211,826.15 105,913.08 105,913.08
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 5.0% 353,043.58 58,840.60 58,840.60 58,840.60 58,840.60 58,840.60 58,840.60
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA 0.5% 35,304.36 35,304.36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL 0.5% 35,304.36 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44 3,530.44
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 7,696,350.13 3,530.44 109,443.51 109,443.51 743,712.22 462,458.74 1,296,442.23 2,790,836.45 948,387.29 1,193,260.95 38,834.80
FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-SGFP-GIO-MDCGAL

CUADRO V-19: FASE DE INVERSION –EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ALTERNATIVA 02
Ej ecuci ón por
Ej ecuci ón por Admi ni stra ci ón Di recta Ej ecuci ón de l a Inversi ón por Contra ta Admi ni stra ci ón
Di recta
ITEMS DESCRIPCION PPTO
Li ci ta ci ón Públ i ca El a bora ci ón Estudi o Defi ni ti vo Componente 01 + Componente 02 Li qui da ci ón
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
EJECUCION DEL PROYECTO 7,209,511.68 7,209,511.68
COM PONENTE N° 01 : INFRAESTRUCTURA

01.00.00 7,000,556.68 7,000,556.68
01.01.00
OBRAS PROVISIONALES, INSTALACIONES PROVISIONALES 56,545.71 56,545.71
01.02.00
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES 31,218.63 31,218.63
01.03.00
SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 31,004.73 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46 5,167.46
01.04.00
MONITOREO ARQUEOLOGICO 18,653.45 18,653.45
01.05.00
OBRAS PRELIMINARES 108,312.31 108,312.31
01.06.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 600,579.28 300,289.64 300,289.64
01.07.00
SERVICIO RECREACIONAL Y SANO ESPARCIM IENTO 4,058,881.70 4,058,881.70
01.07.01
CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVOS 137,960.42 137,960.42
01.07.02
CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS 275,765.13 275,765.13
01.07.03
CONSTRUCCION DE BATERIAS PARA SS.HH 225,341.54 112,670.77 112,670.77
01.07.04
CONSTRUCCION ZONA DE CIRCULACION PÚBLICA 1,672,645.11 1,672,645.11
01.07.05
CONSTRUCCION CERCO DE MADERA - INTERIOR 15,548.04 15,548.04
01.07.06
SUMINISTRO DE AREAS VERDES 177,953.58 177,953.58
01.07.07
CONSTRUCCION ZONA DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS 243,219.80 243,219.80
01.07.08
SERVICIO DE JARDIN BOTANICO 1,310,448.08 436,816.03 436,816.03 436,816.03
01.08.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROL 1,157,488.52 1,157,488.52
01.08.01
CONSTRUCCION ZONA DE ESTACIONAMIENTO 114,500.41 114,500.41
01.08.02
CONSTRUCCION DE INGRESOS PRINCIPALES 01 Y 02 40,994.52 40,994.52
01.08.03
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO - EXTERIOR 561,746.43 280,873.22 280,873.22
01.08.04
CONSTRUCCION DE CAMINERIA EXTERIOR 440,247.16 440,247.16
01.09.00
INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES 311,090.73 77,772.68 77,772.68 77,772.68 77,772.68
01.10.00
INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 626,781.62 156,695.41 156,695.41 156,695.41 156,695.41
COM PONENTE N° 02: EQUIPAM IENTO

02.00.00 208,955.00 208,955.00
COSTO DIRECTO 7,209,511.68 520,187.20 305,457.10 942,182.92 3,879,826.33 676,451.57 885,406.57

GASTOS GENERALES 432,570.70
6.0% 31,211.23 18,327.43 56,530.98 232,789.58 40,587.09 53,124.39
UTILIDAD 360,475.58
5.0% 26,009.36 15,272.85 47,109.15 193,991.31 33,822.58 44,270.33
SUB TOTAL 8,002,557.96 577,407.79 339,057.38 1,045,823.05 4,306,607.22 750,861.24 982,801.29
I.G.V. 18.0% 1,440,460.43 103,933.40 61,030.33 188,248.15 775,189.30 135,155.02 176,904.23
PRESUPUESTO A
9,443,018.39 681,341.19 400,087.71 1,234,071.20 5,081,796.52 886,016.26 1,159,705.52
CONTRATAR
AVANCE PARCIAL DE OBRA 7.22% 4.24% 13.07% 53.82% 9.38% 12.28%
AVANCE ACUMULADO DE OBRA 7.22% 11.45% 24.52% 78.34% 87.72% 100.00%
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 3.0% 283,290.55 141,645.28 141,645.28
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION 5.0% 472,150.92 78,691.82 78,691.82 78,691.82 78,691.82 78,691.82 78,691.82
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA 0.5% 47,215.09 47,215.09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL 0.5% 47,215.09 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51 4,721.51
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 10,292,890.04 4,721.51 146,366.78 146,366.78 764,754.51 483,501.03 1,317,484.53 5,165,209.85 969,429.59 1,243,118.85 51,936.60

c. Definición de la Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución será por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, para cubrir los gastos de
la administración y operatividad del proyecto durante la ejecución se han asignado los
siguientes gastos considerándose la Directiva para ejecución de proyectos bajo
administración indirecta, los cuales para un mejor sustento cuenta con su respectivo
analítico de costos los cuales se adjuntan en anexos del proyecto.
CUADRO V-20: FASE DE INVERSION –EJECUCION DEL PROYECTO

Gastos Generales 6.00% 323,448.08
Utilidad 5.00% 269,540.07
IGV 18.00% 1,077,082.12
Supervision 5.00% 353,043.58
Liquidacion 0.50% 35,304.36
Gastos de organizacion y gestion 0.50% 35,304.36
Estudio Definitivo 3.00% 211,826.15
Total Gastos de administracion y operatividad 2,305,548.73
d. Condiciones previas para la ejecución
No se cuenta con condiciones excepcionales, por lo que el proceso administrativo

técnico, legal para su ejecución se dará de manera normal.
5.7.2.- FASE DE POST INVERSION
a. Entidad encargada de los costos de operación y mantenimiento
La Municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín, se hará cargo de los costos de

operación y mantenimiento conforme lo ha venido realizando, para ello cuenta con la
Gerencia de Mantenimiento de los servicios públicos que es el órgano técnico
responsable funcional quien coordinara con la área técnica de la Gerencia de
Presupuesto, Planeamiento y Racionalización encargada de asignar recursos según
disponibilidad presupuestal de la municipalidad.
CUADRO V-21: FASE DE POSTINVERSION –EJECUCION DEL PROYECTO
ETAPA DURACIÓN COSTO (S/.) RESPONSABLE CONDICIONES PREVIAS
POST. INVERSION: HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPERACIÓN ANUAL 10 AÑOS 253,085.20 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS RECEPCIÓN DE OBRA
MANTENIMIENTO ANUAL 10 AÑOS 36,404.36 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS RECEPCIÓN DE OBRA
MANTENIMIENTO PERÍODICO (CADA 5 AÑOS) 10 AÑOS 283,514.46 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS RECEPCIÓN DE OBRA

5.7.3.- FINANCIAMIENTO
5.7.3.1. Financiamiento de la Inversión
El financiamiento de la ejecución del proyecto será realizado en su totalidad por la

Municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín, con recursos de Canon, sobrecanon
y otras fuentes de financiamiento de gobierno nacional, regional y obras por impuesto
según disponibilidad presupuestal de la entidad.
5.7.3.2. Financiamiento de la Operación y Mantenimiento
Se considera que los costos de mantenimiento para la infraestructura serán solventados

con Canon, sobre canon y regalías mineras y/o RRD mientras que los costos de operación
serán asumidos mediante la fuente de recursos directamente recaudados, los cuales
serán captados por el cobro de la tarifa por el uso del servicio con ello se contribuye a
cubrir estos costos.
En el presente cuadro se realizara las estimaciones de los visitantes al proyecto, para ello
se toma el horario máximo de la oferta del recinto recreativo con proyecto, y a este
resultados le castigamos considerando los siguientes criterios:
 Disponibilidad Horaria para ingresar, este criterio me permite determinar la decisión

del usuario para recibir los servicios para ello se considera que del horario de
atención de 9 am a 6 pm, las ultimas horas me generaran menos beneficios puesto
que está muy cerca a culminar el servicio por el horario de atención del recinto.
 Hora de permanencia, según entrevistas e inspección en campo sobre el
comportamiento de las personas respecto a la permanencia en el local se ha
segmentado esta permanencia por grupo etareo considerándose 1.5, 3, 3.5 y 4 horas
promedio de permanencia.
 Preferencia por juegos, preferencia por recintos recreativos, frecuencia de visita al
año, estos datos han sido tomado de la encuesta realizada en el distrito.
 Preferencia por el local, este dato es determinante puesto que el usuario tiene varias
posibilidades para recibir este servicio dependiendo también del mismo servicios
frente a otro, se ha tomado preferencia al local de 20% (año 1-3), 58.11% (año 4-5), y
40% (añ0 6 a 10).
CUADRO V-22 ESTIMACION DE VISITANTES AL PROYECTO
ESTIMACION DE VISTANTES ANUALES AL PROYECTO

MAX.
ATENCION DISPONIBILID POBLACION QUE
HORA PREFERENCIA POR
PARQUE AD HORARIA PREFERENCIA POR ASISTE AL FRECUENCIA
GRUPO ETAREO PERMANENCIA POBLACION AÑO LOCALES DEL POBLACION BASE Preferencia por el Preferencia por el Preferencia por el
ECOLOGICO PARA LOS JUEGOS (%) PARQUE DE VISITA AÑO (%) Local año 1 - 3 Local año 4 - 5 Local año 6 - 10
PROM. (HORA) DISTRITO (%)
(HORAS INGRESAR (%) RECREACION
ANUALES)
20.00% 28.11% 40.00%
EDAD 0-4 AÑOS 0.00 1.50 0.00 55.50% 40.00% 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EDAD 5-9 AÑOS 36,720.00 66.67% 3.00 8,160.41 55.50% 40.00% 1,811.61 36.00 65,217.98 32,608.99 45,831.94 65,217.98
EDAD 10-14 AÑOS 52,920.00 66.67% 3.50 10,080.50 55.50% 40.00% 2,237.87 36.00 80,563.39 40,281.69 56,615.92 80,563.39
EDAD 15 A MAS AÑOS 1,062,158.00 50.00% 4.00 132,769.75 51.60% 40.00% 27,403.68 24.00 657,688.23 328,844.12 462,190.40 657,688.23

Con los datos del cuadro anterior y utilizando los precios de mercado por servicios
recreativos y sano esparcimiento proyectamos el siguiente flujo de ingresos; y posterior
a ello elaboramos el flujo de ingresos y egresos.
CUADRO V-23 INGRESOS PROYECTADOS DEL PROYECTO
PRECIO AÑO 1 - 3 AÑO 4-5 AÑO 6 - 10

UNIDAD
DESCRIPCIÓN UNITARIO
MEDIDA CANT. CANT.
(S/.) CANT. INGRESOS INGRESOS INGRESOS
ASISTENTES ASISTENTES
INGRESOS TOTALES
1.1. INGRESOS POR RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO 451,462 634,529 707,425
A. ENTRADA GENERAL AL PARQUE (SANO ESPARCIMIENTO)
ENTRADA ADULTO personas 1 328,844 328,844 462,190 462,190 657,688 462,190
ENTRADA NIÑO personas 0.5 72,891 36,445 102,448 51,224 145,781 72,891
B. SERVICIO DE EXPOSICION DE PLANTAS (CONOCIMIENTO Y DIFUSION)
ENTRADA ADULTO (42.9% ingresa al
personas 0.5 141,074 70,537 198,280 99,140 282,148 141,074
servicio)
ENTRADA NIÑO (42.9% ingresa al servicio) personas 0.5 31,270 15,635 43,950 21,975 62,540 31,270
1.2. INGRESOS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 85,838 104,507 131,876

C. ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO (2% adultos tiene
Unidad/hora
auto, promedio 3.5 horas promedio 2 7 6,577 46,038 9,244 64,707 13,154 92,076
s
soles c/hora = 7 nuevos soles)
D. OTROS INGRESOS
Concesiones para expendio de comida y
dias/año 96 50 4,800 50 4,800 50 4,800
otros (10 concesionarios)
(*) Reduccion de costos de mantenimiento Nro. 35 1,000 35,000 1,000 35,000 1,000 35,000
por produccion de plantones
TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES) 537,300 739,036 839,302
CUADRO V-24 FLUJOS INGRESO Y EGRESOS PROYECTADOS DEL PROYECTO
Costo de Operación y Mantenimiento

Beneficios
(Con proyecto)
Ingresos por
Ingresos totales
Año Inversión Total costos servicios de Ingresos por % Cubre Flujo Neto
% Cubre TOTAL Vs. Total Costos
Operacion Operacion y recreacion servicios costos de
Manten. (S/.) costos de BENEFICIOS de Operacion y
(S/.) Mantenimient ysano complement mantenimien
operacion (S/) Mantenimiento
o (S/.) esparcimiento arios (S/.) to
(%)
(S/.)
0 7,720,609.16 -7,720,609.16
1 253,085.20 36,404.36 289,489.56 451,461.57 178.38% 85,838.18 235.79% 537,299.75 185.60% 247,810.19
2 253,085.20 36,404.36 289,489.56 451,461.57 178.38% 85,838.18 235.79% 537,299.75 185.60% 247,810.19
3 253,085.20 36,404.36 289,489.56 451,461.57 178.38% 85,838.18 235.79% 537,299.75 185.60% 247,810.19
4 253,085.20 36,404.36 289,489.56 634,529.24 250.72% 104,506.66 287.07% 739,035.90 255.29% 449,546.34
5 253,085.20 332,499.76 585,584.96 634,529.24 250.72% 104,506.66 31.43% 739,035.90 126.20% 153,450.94
6 253,085.20 36,404.36 289,489.56 707,425.32 279.52% 131,876 362.25% 839,302 289.92% 549,812.11
7 253,085.20 36,404.36 289,489.56 707,425.32 279.52% 131,876 362.25% 839,302 289.92% 549,812.11
8 253,085.20 36,404.36 289,489.56 707,425.32 279.52% 131,876 362.25% 839,302 289.92% 549,812.11
9 253,085.20 36,404.36 289,489.56 707,425.32 279.52% 131,876 362.25% 839,302 289.92% 549,812.11
10 253,085.20 332,499.76 585,584.96 707,425.32 279.52% 131,876 39.66% 839,302 143.33% 253,716.71
En el presente cuadro podemos apreciar que la relación más crítico de ingresos totales
versus costos totales de operación y mantenimiento es de 126.20%, que estos ingresos
cubren 100% de los costos totales de operación y mantenimiento más un incremental a
favor de la entidad de 26.20%, el resto de las fluctuaciones tiene variaciones positivas de
185.60% y 255.29%. Concluyéndose que el proyecto es sostenible bajo estas concisiones a

razón que sus ingresos cubren más del 100% de los costos totales de operación y
mantenimiento anual.
5.8.- Matriz de Marco Lógico de Alternativa Seleccionada:
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
 CREACIÓN DE PARQUE DE NIVEL DISTRITAL EN UN ÁREA DE 16.27 HAS.  ENCUESTAS DE OPINIÓN A LA  EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE
MEJORA DE LA CALIDAD DE  SE MEJORA LA OFERTA DE SERVICIOS RECREACIONALES Y DE SANO POBLACIÓN. LA POBLACION DEL DISTRITO.
VIDA Y BIENESTAR SOCIAL DE LA ESPARCIMIENTO CON INTERACCIÓN FAMILIAR, PARA UNA POBLACIÓN  REGISTRO DE PARTICIPACION
FAMILIA EN EL DISTRITO. DISTRITAL TOTAL DE 125,088 (AÑO 2018) A 154,851 (2027). DE LA POBLACION EN EVENTOS
 MAYOR IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO RECREATIVOS FAMILIARES
PROPOSITO  ENTREVISTA POBLACION Y  INCREMENTE LA INTERACCION

1. LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE EDADES DE 0 A MÁS AÑOS, DISPONE DE UNA
DIRECTIVOS DE LAS FAMILIAR EN ACTIVIDADES
SUFICIENTE Y ADECUADA OFERTA DE HORAS ANUALES 108828 horas anuales (sin proyecto) a
ASOCIACIONES DE VIVIENDA. RECREATIVAS Y DE SANO
ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS 1’718,316 horas anuales (con proyecto) EL APORTE DEL PROYECTO ES DE
 REPORTES DE LA ASISTENCIA A ESPARCIMIENTO.
RECREACIONALES Y DE LAS 1,421,834 HORAS ANUALES DISMINUYENDO LA BRECHA DE 87.23% A 58.59%
PARQUES DEL EQUIPO
AREAS VERDES EN DISTRITO DE (déficit con proyecto) OFRECIDO EN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9AM A 6PM
FUNCIONAL CENTROS  INCREMENTO PROGRESIVO DE
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LOS DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS Y LOS FERIADOS.
RECREACIONALES Y LA VISITA SEMANAL A PARQUE
LANCHIPA 2. SE INCREMENTA LAS AREAS VERDES DE 216947 (SIN PROYECTO) A 273364M2
COMPLEJOS DEPORTIVOS DE RECREATIVO DE POBLACION
(CON PROYECTO) CON ELLO SE INCREMENTA DE 1.7 M2 DE AREA VERDE POR
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL DISTRITO.
PERSONA A 2.2 M2 DE AREA VERDE POR PERSONA UNA VEZ PUESTA EN
 REPORTES DEAREA VERDESM2
OPERACIÓN EL PROYECTO.
Y NUMERO DE ARBOLES EN EL
3. SE INCREMENTA LA CANTIDAD DE ARBOLES DIVERSO Y PLANTAS
DISTRITO EMITIDA POR EL
ORNAMENTALES DE 130500 A 176992 ARBOLES DIVERSOS UNA VEZ PUESTO
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD
EN MARCHA EL PROYECTO, MEJORANDO EL INDICADOR DE ARBOLES POR
Y GESTION AMBIENTAL Y
PERSONAS.
EQUIPO FUNCIONAL DE
CENTROS RECREACIONALES Y
COMPLEJOS DEPORTIVOS
COMPONENTES
/RESULTADOS 1.1.1.1. INFRAESTRUCTURA QUE BRINDA SERVICIOS DE RECREACIÓN: SE  INFORME FINAL DE LA  PARTICIPACIÓN ACTIVA DE
CONSTRUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCIÓN DE 04 CAMPOS EJECUCIÓN DE LOS FUNCIONARIO, EMPLEADOS
1.1. SUFICIENTE Y ADECUADA DEPORTIVOS DE RECREACIÓN EN UN ÁREA DE 1555.14M2, COMPONENTE 01 y 02 A PARA LA CULMINACION DEL
INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS EN 686.38M2 CARGO DE LA MDCGAL PROYECTO.
SERVICIOS PUBLICOS. 1.1.1.2. INFRAESTRUCTURA QUE DE MAYORES ESPACIOS DE SANO  REPORTES DE CONSTRUCCIÓN  OPORTUNA ENTREGA DE
ESPARCIMIENTO QUE COMBINEN CON RECREACIÓN MÚLTIPLE: SE DE LA OBRA. MATERIALES Y
2.1. SUFICIENTE CONSTRUYE: ZONAS DE CIRCULACIÓN PUBLICA 10460.57M2,  REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL
EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO MADERA INTERIOR 381.10 METROS LINEALES, MONITOREO DE ACTIVIDADES PROYECTO.
SERVICIOS PUBLICOS. INSTALACIÓN DE ÁREAS VERDES 38484..25M2, CONSTRUCCIÓN DE ZONAS REALIZADAS  SE MANTENGA ESTABLE LA
DE TOPIARIOS Y ESCULTURAS EN 8948.89M2, INSTALACIÓN DE JARDÍN ECONOMIA DEL PAIS.
BOTÁNICO DE EXHIBICIÓN EN 66597..57M2, Y SERVICIOS GENERALES.
2.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO URBANO, Y
RECREATIVO.
ACCIONES
1.0.- INFRAESTRUCTURA S/. 5,203,846.41  SE CUENTE PROGRAMADO
1.1.1. SUFICIENTE Y ADECUADA
2.0.- EQUIPAMIENTO S/. 186,955.00  AVANCES Y LIQUIDACIÓN DE EN EL PIA.
INFRAESTRUCTURA DE
OBRA.
RECREACION Y SANO
* EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 211,826.15
ESPARCIMIENTO
*GASTOS GENERALES S/ 323,448.08  FACTURAS Y BOLETAS DE LOS
1.1.2. APROPIADA
* UTILIDAD S/. 269,540.07 GASTOS REALIZADOS EN LAS
INFRAESTRUCTURA PARA
* IGV S/. 1,077,082.12 ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN
LA PRODUCCION DE
* SUPERVISIÓN S/ 353,043.58 DE LA OBRA.
PLANTONES DIVERSOS
* LIQUIDACIÓN S/ 35,304.36
2.1.1. SUFICIENTE MOBILIARIO Y
* GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION S/ 35,304.36
EQUIPAMIENTO PARA
PRODUCCION DE AREAS
VERDES
2.1.2. SUFICIENTE INVERSIÓN TOTAL S/.
EQUIPAMIENTO
RECREACION,
DE
7,696,350.13 nuevos soles.
EQUIPAMIENTO URBANO
Y DE SANO
ESPARCIMIENTO
FAMILIAR
.982

6.- Conclusión y Recomendaciones

6.1. Conclusiones:
 El Proyecto de inversión Pública (PIP) se denomina: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO

DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE AREAS VERDES EN HABILITACION URBANA
PROMUVI VIÑANI AMPLIACION I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA – TACNA – TACNA.
 Como beneficiarios tenemos a toda la población del distrito Crnl. Gregorio
Albarracín Lanchipa que para los años 2018 al 2027 que suman la cantidad de
125,088 a 154,851 habitantes.
 El problema central se ha identificado como: INSUFICIENTE E INADECUADO
ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS RECREACIONALES Y DE LAS AREAS VERDES EN
DISTRITO DE CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.
 El objetivo central se ha identificado como: SUFICIENTE y ADECUADO
ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS RECREACIONALES Y DE LAS AREAS VERDES EN
DISTRITO DE CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
 Se tienen dos Alternativas para llegar al objetivo planteado, La diferencia entre
ambas alternativas radica en la funcionabilidad del servicio de transitabilidad hacia
los servicios de recreación y de sano esparcimiento y la confortabilidad en los
juegos recreativos, considerando para ambas alternativas similar equipamiento; a
continuación se describe los indicadores económicos de las alternativas de solución
al problema identificado.
ALTERNATIVA Nº 01, que tiene una inversión de 7,696,350.13 y 6,367,353.93 nuevos
soles, a precio de mercado y social, tiene un VACTS Social de S/ 5,404,541.19 con
una ICE de 34.90 nuevos soles por beneficiario.
ALTERNATIVA Nº 02, tiene una inversión de 10,292,890.04 y 8,421,661.02 nuevos
soles, a precio de mercado y social Tiene un VACTS Social de S/ 7,632,472.93 con
una ICE de 49.29 nuevos soles por beneficiario.
 La Alternativa Nº 01, es la seleccionada, por tener una inversión menor, y tiene
indicadores de Rentabilidad mejores, respecto a la Alternativa Nº 02, por lo que se
concluye que es más rentable socialmente y genera el mismo impacto social
 El tiempo de duración de la FASE DE INVERSIÓN es de 10 meses, 02 mes para
expediente técnico, 06 meses para ejecución de infraestructura y equipamiento,
06 mes para supervisión y 01 mes para liquidación de infraestructura y
equipamiento.
 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación de la Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa y los
beneficiarios quienes buscan servicios recreacionales y de sano esparcimiento.

6.2. Recomendaciones
 Conforme a las conclusiones se recomienda la implementación de la alternativa

Nro. 01 por ser técnicamente la más viable.
 Se recomienda a la Unidad Evaluadora de la Subgerencia de Formulación de

proyectos (En concordancia con el PROCESO DE TRANSICION A SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES -
INVIERTE PERU), previa evaluación aprobar el estudio de pre inversión, para
solicitar la declaración de viabilidad a la Dirección General de Inversión Pública
(DGIP).
 Se recomienda que en la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico

detallado, este debe ceñirse a los parámetros bajo el cual fue aprobado el Proyecto,
la cual está a cargo de la Subgerencia de Formulación de proyectos – GIO
institucional de la MDCGAL
 Antes de la ejecución del proyecto la Subgerencia de Estudios deberá coordinar

con la Gerencia de Desarrollo Urbano y PROCUDARIA MUNICIPAL a fin de culminar
el proceso de desalojo y obtener el certificado de libre disponibilidad física del
terreno, considerándose que los terrenos están bajo dominio de la Municipalidad
Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

INDICE DE CONTENIDOS
5.1. BENEFICIOS SOCIALES ................................................................................................................................ 219

5.1.1. BENEFICIOS “SIN PROYECTO” ............................................................................................................... 219
5.1.2. BENEFICIOS “CON PROYECTO” ............................................................................................................. 219
5.1.3. BENEFICIOS INCREMENTALES .............................................................................................................. 220
5.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES ................................................................................................................... 220
5.2.1. COSTO SITUACIÓN SIN PROYECTO PRECIO SOCIAL ............................................................................ 220
5.2.2. COSTO SITUACIÓN CON PROYECTO PRECIO SOCIAL ........................................................................... 221
5.3.- INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ....................................................................................................... 226
5.4.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:..............................................................................................................................227
5.5.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD: ........................................................................................................................ 228
5.6.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVA .......................................................................................................................... 236
5.7.- GESTIÓN DEL PROYECTO: ................................................................................................................................. 236
5.7.1.- FASE DE INVERSION........................................................................................................................................ 236
5.7.2.- FASE DE POST INVERSION ............................................................................................................................. 240
5.7.3.- FINANCIAMIENTO ........................................................................................................................................... 241
5.8.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA: .................................................................. 243
6.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 244

INDICE DE CUADROS
CUADRO V-01 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO PRECIO PRIVADO – SOCIAL
................................................................................................................................................................................... 220
CUADRO V-02 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO SIN PROYECTO PRECIO PRIVADO – SOCIAL
.................................................................................................................................................................................... 221
CUADRO V-03 COSTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO - SOCIALES .... 221
CUADRO V-04 COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO–SOCIAL ........222
CUADRO V-05 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO –
SOCIAL ........................................................................................................................................................................222
CUADRO V-04 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 01 PRECIO PRIVADO –
SOCIAL ........................................................................................................................................................................223
CUADRO V-05 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO – SOCIAL
....................................................................................................................................................................................223
CUADRO V-08 COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO –
SOCIAL ....................................................................................................................................................................... 224
CUADRO V-09 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA Nº 01 ................................225
CUADRO V-10 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA Nº 02 ...............................225
CUADRO V-11 RESUMEN DE EVALUACIÓN SOCIAL................................................................................................. 226
CUADRO V-12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE ALTERNATIVA N° 01 Y 02 .................................................................227
CUADRO V-13 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................. 234
CUADRO V-14 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA ............................... 235
CUADRO V-15 RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ............................... 236
CUADRO V- 16: ORGANIZACIÓN DE UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DCGAL - FASE DEINVERSION
................................................................................................................................................................................... 237
CUADRO V-17: PLAN DE IMPLEMENTACION FISICA DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO ........................... 237
CUADRO V-18: FASE DE INVERSION –EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ALTERNATIVA 01............................ 238
CUADRO V-19: FASE DE INVERSION –EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE ALTERNATIVA 02 ........................... 239
CUADRO V-20: FASE DE INVERSION –EJECUCION DEL PROYECTO ....................................................................... 240
CUADRO V-21: FASE DE POSTINVERSION –EJECUCION DEL PROYECTO ............................................................... 240
CUADRO V-22 ESTIMACION DE VISITANTES AL PROYECTO ..................................................................................... 241
CUADRO V-23 INGRESOS PROYECTADOS DEL PROYECTO ..................................................................................... 242
CUADRO V-24 FLUJOS INGRESO Y EGRESOS PROYECTADOS DEL PROYECTO ..................................................... 242

INDICE DE GRAFICOS
GRAFICO V-01 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VACTS Y ICE ALTERNATIVA N° 01 Y 02 ...............................................227

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CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE AREAS VERDES EN HABILITACIÓN URBANA

PROMUVI VIÑANI AMPLIACIÓN I ETAPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,

5.1. Beneficios Sociales

5.1.1. BENEFICIOS “SIN PROYECTO”

5.1.2. BENEFICIOS “CON PROYECTO”

Los beneficios cualitativos y cuantitativos de la intervención se dan como sigue:

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 219

9. Se incrementara con el proyecto el espacio de áreas verdes de 216947m2 (sin

5.1.3. BENEFICIOS INCREMENTALES

5.2. Costos a precios Sociales

En la situación sin proyecto, se tendrá costos de operación y mantenimiento que se

Costos Operación y Mantenimiento Sin proyecto

TOTAL 498,512.21 416,324.19

FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 220

Los costos de operación y mantenimiento rutinario a precio social para la Alternativa

FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

Los costos de operación y mantenimiento PERIODICO a precio social para la Alternativa

5.2.2. Costo situación Con proyecto precio social

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 221

Los costos a precio social de la Inversión de la Alternativa No 01 es de 6,367,353.93

CUADRO V-04 COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 02 PRECIO PRIVADO–SOCIAL

FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

Los costos a precio social de la Inversión de la Alternativa No 02 es de 8,421,661.02

Operación y Mantenimiento Con proyecto Alternativa Nº 01 y 02

TOTAL 289,489.56 239,333.48

FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 222

Los costos de operación y mantenimiento rutinario a precio social para la Alternativa

FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

Los costos de operación y mantenimiento PERIODICO a precio social para la Alternativa

Costos de operación y mantenimiento Alternativa Nro. 02

TOTAL 296,456.67 245,117.26

FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 223

Los costos de operación y mantenimiento RUTINARIO a precio social para la Alternativa

TOTAL 682,583.25 572,664.76

FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

Los costos de operación y mantenimiento PERIODICO a precio social para la Alternativa

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 224

5.2.3. Costos Incrementales precio social

COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA PRECIO SOCIAL

CUADRO V-09 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA Nº 01

Sin Proyecto Con Proyecto Costo

FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

CUADRO V-10 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA Nº 02

Sin Proyecto Con Proyecto Costo

FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 225

5.3.- Indicadores de rentabilidad social

La metodología a utilizar en la evaluación económica es de costo eficacia (CE). Este

Metodología costo - eficacia (CE)

Para calcular el ratio costo eficacia se usa la formula siguiente:

Indicadores de rentabilidad Social

FUENTE: EQUIPO UNIDAD FORMULADORA-UF-GIO-MDCGAL

Se puede observar en los resultados de la evaluación socio-económica, para un horizonte

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 226

Considerando el costo eficacia, interpretamos que los 154851 pobladores de la zona en

5.4.- Análisis de Sensibilidad:

CUADRO V-12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE ALTERNATIVA N° 01 Y 02

Variación en costos ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

GRAFICO V-01 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VACTS Y ICE ALTERNATIVA N° 01 Y 02

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PÁGINA 227