PLAN DE AUDITORIA

Razón social ESTILOS SAS

NIT 900695249
UBICACIÓN Bogota
ACTIVIDAD ECONOMICA deportivos
Planear, ejecutar y emitir informes de
Compromiso acuerdo a las Normas Internacionales de
Auditoria.
Año 2016
Detalle
No Sucursales N/A N/A
Sucursales

1. Revisar la situacion actual de cada una de las areas de la empresa

2. hacer una comparacion de la situacion actual de la empresa

3. implementar un manual de politicas contables, un manual de funciones y plantear un organigrama

Objetivos de la Auditoria
4.identificar las no conformidades en cada una de las areas de la empresa

5. proponer acciones correctivas en cada una de las no conformidades encotradas

La auditoria tiene como proposito revisar cad auno de los procesos de la empresa ESTILOS S.A.S. Verificando la
Alcance de la Auditoria eficiencia y efectividad en el ongeso de la informacion y la ejecucion de cada uno de los procesos

No Disponer Del Tiempo Suficiente Para La Realización De La Auditoria, Falta De Comunicación, Dificultad Para
RIESGO DE LA AUDITORIA Acceder A Los Registros De Auditoria Que Evidencie La Gestión De Procesos

CRITERIOS DE LA AUDITORIA Bajo Norma ISO

PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR AREA

 ANTECEDENTES, MISION, VISION,
OBJETIVOS POLITICAS, MANUALES Y
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ARCHIVO, DOCUMENTACION MARIA RODRIGUEZ CALIDAD

FACTURAS DE COMPRA ORIGINALES, ORDENES DE

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE COMPRA, ENTRADAS Y SALIDAS DE MARCANCIA
MERCANCIA, REVICION DE FACTURAS MARIA RODRIGUEZ ALMACEN Y COMPRAS
DE COMPRA, REALIZACION DE UN
CONTEO FISICO
FACTURAS DE VENTA, RECIBOS DE CAJA, CONTRATOS,
CARTERA
REVISION DE FACTURAS DE VENTAS, MARIA RODRIGUEZ VENTAS Y CARTERA
CARTERA VENCIDA ESTABLECER CON
EL CLIENTE FORMAS DE PAGO
COMPROBANTES DE EGRESO, EXTRACTOS BANCARIOS
REVISION DE LA PROGRAMACION DE QUE COINCIDAN SALDOS POR TERCERO
PAGOS, SOLICITAR ESTADOS DE MARIA RODRIGUEZ TESORERIA
CUENTA, REVISAR LAS
CONCILIACIONES BANCARIAS
SOPORTES CONTABLES CAJAS MENORES FACTURAS DE
COMPRAS Y SERVICIOS GASTOS
HACER ARQUEOS DE CAJA, REVISAR MARIA RODRIGUEZ CONTABILIDAD
SOPORTES Y VALIDARLOS

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
ELABORAR EL MANUAL DE POLITICAS
Y FUNCIONES Y HACER EL MARIA RODRIGUEZ GERENCIA Y RECURSOS HUMANOS
ORGANIGRAMA

ENTREVISTAS Y/O ENCUESTAS

INDAGACION DEL PERSONAL QUE MARIA RODRIGUEZ GERENCIA Y RECURSOS HUMANOS
PORCESA LA INFORMACION

INFORME FINAL PAPELES DE TRABAJO Y/O EVIDENCIAS MARIA RODRIGUEZ