“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

“GESTIÓN DE CALIDAD – SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

MINERA.”

Marreros Valdivia Juan Carlos

Suarez Cueva José
Guevara Vergara Nick
Cabrejos Rondon Carlo Mario

Chiclayo, Diciembre del 2018

 HALEMA S.A.C

HALEMA inicia sus actividades comerciales un 9 de mayo de 1986, que tras años de
esfuerzo se ha situado como una de las principales importadoras y comercializadoras de
productos cárnicos, menudencias de vacuno y aves. Nuestros productos cuentan con
certificación HACCP. HALEMA es una organización con más de 25 años de experiencia en
el mercado peruano brindando productos de primera calidad, llevando a su mesa lo mejor en
carnes, aves y menudencias. En Chiclayo tiene aproximadamente 5 años de actividad. la
empresa se encuentra en el parque industrial de Chiclayo ubicado Tangarara Mz C, F,
Tangarara, Santiago de Surco 15048. Pimentel.

MISIÓN

Somos una empresa familiar dedicada a la importación y comercialización de productos

cárnicos a nivel nacional. Reconocidos por brindar servicios y productos de calidad,
generando valor y beneficios a nuestros clientes y consumidores.

VISIÓN

Basada en nuestra filosofía de valores, trabajo en equipo, calidad humana y una cultura
familiar, buscamos reafirmar nuestro posicionamiento como la empresa líder en el rubro de la
comercialización de productos cárnicos congelados en los diversos mercados de nuestro país.

SUCURSALES:

Halema en la actualidad cuenta con 3 sucursales, las cuales están situadas en Lima, Chiclayo
y Trujillo.
PRODUCTOS:

Cerdo americano: chuleta de cerdo, pierna de cerdo.

Carnes: picanha, carnaza de picada, colita de cuadril, bife ancho, bife angosto, nalga de
adentro, bola de loma.

Menudencias: corazón, hígado, pulmón, librillo, mondongo, riñón, cuajo.

Aves: gallina entera, pierna con encuentros de pollo, pavo entero, pierna de pavo, mollejita de
pollo, pollo entero.

TRANSPORTE:

La capacidad de nuestra moderna flota de camiones nos permite hacer traslados de todo tipo
de carga. Podemos hacer traslados desde Lima al interior como desde el interior a cualquier
ciudad del Perú. Nuestra capacidad y experiencia la ponemos en sus manos para que Ud. se
sienta libre y seguro en realizar sus traslados.

Nuestro servicio se caracteriza por:

1. Unidades nuevas, administradas por conductores calificados, con valores éticos.

2. Con soporte técnico de mantenimiento mecánico y de línea de frio correctivo.

3. Las unidades cuentan con seguro integral, monitoreo satelital (GPS).

4. Disposición de nuestras unidades vehiculares las 24 horas del día.

ALMACENAJE EN FRÍO:

Nos dedicamos a la prestación de Servicios de Frio, les ofrecemos modernos y amplios

almacenes frigoríficos, equipados con la mejor tecnología siendo nuestra primera premisa
garantizar el estado de los productos que nos confían.

En las fases de ingresos y salidas de cámara siempre se realizan controles de temperatura de

los productos, además de los exigidos controles de características organolépticas.
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS
CÁRNICOS CONGELADOS:

ABASTECIMIENTO
DEL PRODUCTO GALLINA, PAVO,

(-18 °c) CERDO, LOMO

2 BALANZAS
PESADO

ALMACENAMIENTO
(CAMARAS -18 °c)

CORTE
CAJAS DE 20Kg, 18 Kg.

EMPAQUE
(CAMARAS -18 °c)
BOLETERÍA
(CAMARAS -18 °c)

DISTRIBUCIÓN
(CAMARAS -18 °c)
 ISO 9001:2015
GESTION DE LA CALIDAD
Se ocupa de la gestión de calidad
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del SGC

4.4 SGC y sus procesos

5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 Política de calidad
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5.3 Roles , responsabilidades y autoridades de la organización

6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.3 Planificación de los cambios

7. APOYO
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional

8.2 Requisitos para los productos y servicios.

8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5 Producción y provisión del servicio.
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.6 Liberación de los productos y servicios.
8.7 Control de las salidas no conformes.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditorías internas
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
10. MEJORA
10.1 Generalidades.
10.2 No conformidad y acciones correctivas.
10.3 Mejora continua
 ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL HSEQ – HALEMA S.A.C

1. DEFINIR LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Análisis

Halema SAC es una empresa familiar dedicada a la importación y comercialización de

productos cárnicos a nivel nacional, la empresa se encuentra en el parque industrial de
Chiclayo ubicado Tangarara Mz C, F, Tangarara, Santiago de Surco 15048. Pimentel.

Actualmente los productos cárnicos son distribuidos a las ciudades de Piura, Jaén, Tumbes,
Bagua grande, Tarapoto y Yurimaguas.

Nuestros competidores son Rasetto, supemsa y san Fernando siendo este último nuestra
mayor competencia, donde mucho tiene que ver el marketing que tiene dicha empresa lo cual
nos falta crecer en este punto.

Halema SAC en los dos últimos años ha tenido un crecimiento del 2 % lo cual es un poco
bajo debido a la cantidad de años que se tiene en el mercado, pero es algo que se puede
mejorar debido a que ya tenemos un nombre en el mercado y se deben tomar nuevas
estrategias para seguir creciendo.

Otros puntos donde se tiene que trabajare es en la publicidad, así nuestros productos serán
más conocidos y se puede obtener un mejor crecimiento económico. También se puede
construir otras plantas de distribución lo cual ayudara a entregar más rápidos nuestros
productos.

MISIÓN

Somos una empresa familiar dedicada a la importación y comercialización de productos

cárnicos a nivel nacional. Reconocidos por brindar servicios y productos de calidad,
generando valor y beneficios a nuestros clientes y consumidores.

VISIÓN

Basada en nuestra filosofía de valores, trabajo en equipo, calidad humana y una cultura
familiar, buscamos reafirmar nuestro posicionamiento como la empresa líder en el rubro de la
comercialización de productos cárnicos congelados en los diversos mercados de nuestro país.
 ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Alta demanda de mercado Disponibilidad de producto a nivel nacional e internacional.

Calidad de servicio Crecimiento de restaurantes a nivel nacional

Personal calificado y con experiencia Gama de productos que se venden

Productos exquisitos, muy apreciado por consumidores Producto congelado y dura buen tiempo para ser
almacenado antes de su uso
Contamos con muchos años de experiencia en el mercado. Boom gastronómico en el País
DEBILIDADES AMENAZAS
Falta de una área de investigación y desarrollo, creando
Existencia de otras empresas dedicadas al mismo rubro
nuevos productos
Falta de un Sistema de Gestión Integrado con vista al ingreso Reemplazo del consumo por el de otros productos
de competencias internacionales alternativos más económicos

Falta de automatización en algunos procesos Crecimiento en ventas de nuestros competidores.

Limitado poder adquisitivo de los compradores de clase
Falta de publicidad
baja

Bases legales

 ISO 9001: 2015. Sistema de gestión de calidad.

 Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. DS 007-98-
SA
 Reglamento de la ley de inocuidad de los alimentos DS 034-2008-AG
 Ley General de Salud Nº 26842. La producción y comercio de alimentos están sujetos
a vigilancia higiénica y sanitaria en protección de la salud
 Ley de Inocuidad de los Alimentos y su Fe de erratas DL Nº1062 (2008)

2. IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN

Productos

Cerdo americano: chuleta de cerdo, pierna de cerdo.

Carnes: picanha, carnaza de picada, colita de cuadril, bife ancho, bife angosto, nalga de
adentro, bola de loma.

Menudencias: corazón, hígado, pulmón, librillo, mondongo, riñón, cuajo.

Aves: gallina entera, pierna con encuentros de pollo, pavo entero, pierna de pavo, mollejita de
pollo, pollo entero.

Servicio de transporte

La capacidad de nuestra moderna flota de camiones nos permite hacer traslados de todo tipo
de cargo. Podemos hacer traslados desde lima al interior como desde el interior de cualquier
ciudad del Perú.

Nuestro servicio se caracteriza por

1. Unidades nuevas, administradas por conductores calificados, con valores éticos.

2. Con soporte técnico de mantenimiento mecánico y de línea de frio correctivo.

3. Las unidades cuentan con seguro integral, monitoreo satelital (GPS).

4. Disposición de nuestras unidades vehiculares las 24 horas del día.

Almacenaje en Frio

Nos dedicamos a la prestación de Servicios de Frio, les ofrecemos modernos y amplios

almacenes frigoríficos, equipados con la mejor tecnología siendo nuestra primera premisa
garantizar el estado de los productos que nos confían.

En las fases de ingresos y salidas de cámara siempre se realizan controles de temperatura de

los productos, además de los exigidos controles de características organolépticas.

3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Entorno Externos

Macro entorno: Son aquellos factores que no podemos controlar, en este caso encontramos
el retraso de la llegada de nuestra materia prima, muchas veces asociados a los cambios
climáticos debido que el Perú tiene una geografía muy cambiante, también podemos
encontrar accidentes de tránsito y fallas mecánicas. Con lo que tiene que ver con lo social que
no podemos controlar son las diversas manifestaciones que se hacen en gran parte de Perú, lo
cual dificulta la llegada del producto debido a que malogran carreteras y se protesta en las
vías de acceso de las ciudades.

Micro entorno: son aquellos que tampoco se pueden controlar, en primer lugar, nuestros
clientes, puede ser que sus ventas han bajado, lo cual afecta ya que va disminuir los pedidos a
la empresa y también puede ser que ya no le interese vender nuestros productos. En segundo
lugar, competencias, en este caso estamos hablando de una mayor economía, lo cual los
ayuda a una mejor publicidad, llegaras a más lugares, tener más plantas de distribución lo
cual facilita en rapidez de entrega de productos.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:

4. DETERMINAR LAS PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS

Las partes interesadas que posee la empresa HALEMA y sus requisitos son:

PARTES INTERESADAS REQUISITOS

GERENCIA  Respeto de los derechos de cada uno
de los miembros de la gerencia
 Revelación de información
 Rendición de cuentas
 Rentabilidad asegurada
 Confianza
COLABORADORES DE PLANTA  Empleo seguro
 Capacitaciones
 Remuneración adecuada
 Buena infraestructura
  Buen trato
 Libertad de expresión
PERSONAL DE TRANSPORTE  Infraestructura de movilidad
 Vías de acceso en buen estado
 Capacitaciones
 Remuneración adecuada
 Empleo seguro
PROVEEDORES ( ARGENTINA,  Pedidos claros
BRASIL, EE.UU)  Cumplimiento de pagos a tiempo
 Comercio justo
 Compromiso a largo plazo
 Respeto del contrato
 Exigencias de calidad
 Transparencia de la información
COMPETIDORES ( SAN FERNANDO,  Balances económicos
RASETTO, SUPEMSA)  Características del producto
 Estrategias de venta
 Posicionamiento en el mercado
CLIENTES – CONSUMIDORES (PIURA,  Productos seguros y confiables
JAÉN, TUMBES, BAGUA GRANDE,  Información del producto
TARAPOTO)  Buena imagen del producto, garantía
 Privacidad del consumidor
 Precios accesibles
 Transparencia de la información
AUTORIDADES (INDECOPI, INACAL,  Prevención de la contaminación
DIGESA, MINSA, SENASA, GOBIERNO  Preservación de los ecosistemas
REGIONAL DE LAMBAYEQUE,  Bajas emisiones de contaminantes (
SUNAT) no superen los LMP)
 Pago de impuestos
 Cumplir con la legislación vigente
COMUNIDAD ALEDAÑA  Generación de empleo
 Proyectos sociales
 Respeto de sus derechos
  Infraestructura adecuada de la planta

5. ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS,

SERVICIOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS:

Los productos y sus características son:

- Cerdo americano: chuleta de cerdo, pierna de cerdo. Carnes: picanha, carnaza de

picada, colita de cuadril, bife ancho, bife angosto, nalga de adentro, bola de loma.
Menudencias: corazón, hígado, pulmón, librillo, mondongo, riñón, cuajo. Aves:
gallina entera, pierna con encuentros de pollo, pavo entero, pierna de pavo, mollejita
de pollo, pollo entero.
- Todos estos productos cárnicos cuentan con certificación HACCP, en consecuencia,
todos son de primera calidad y cumplen con los requisitos de calidad, son frescos y
saludables para los consumidores.
- Los productos pueden ser personalizados y esta es una de las ventajas de la empresa,
ya que la entidad se encarga de realizar cada corte de acuerdo a la necesidad de cada
uno de nuestros clientes, se pueden hacer cortes de distintas formas (En forma de
corazón, filetes, etc.)
- Cada paquete donde está contenido el producto pesa entre 18 a 20 kg, dependiendo de
los pedidos.

 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS:

TRANSPORTE:

- Los servicios de transporte en la entrega de productos son a tiempo, de acuerdo a la

distancia de entrega.
- La capacidad de nuestra moderna flota de camiones nos permite hacer traslados de
todo tipo de carga.
- Podemos hacer traslados desde Lima al interior como desde el interior a cualquier
ciudad del Perú.
- Unidades nuevas, administradas por conductores calificados, con valores éticos.
- Con soporte técnico de mantenimiento mecánico y de línea de frio correctivo.
- Las unidades cuentan con seguro integral, monitoreo satelital (GPS).
- Disposición de nuestras unidades vehiculares las 24 horas del día.

ALMACENAJE EN FRÍO:

- Halema cuenta con modernos y amplios almacenes frigoríficos, equipados con la

mejor tecnología siendo nuestra primera premisa garantizar el estado de los productos
que nos confían.
- En las fases de ingresos y salidas de cámara siempre se realizan controles de
temperatura de los productos, además de los exigidos controles de características
organolépticas.
- Las cámaras de enfriamiento cuentan con un sistema de refrigeración de alta
tecnología, con el fin de evitar el debilitamiento de la capa de ozono, es por eso que
utilizamos el gas r 507 como refrigerante, con el fin de no contaminar nuestro
ambiente.
- Las temperaturas son entre -18 a – 20° C que se mantienen en las cuatro cámaras de
enfriamiento de la planta (dos pequeñas y dos grandes)
- Las alturas de estas cámaras son de 4m de altura.
- La capacidad de almacenaje es de 500 TM.

PLANTA DE PROCESAMIENTO:

- La inversión realizada por Halema no sólo se centra en la infraestructura, sino que

también se ha puesto un especial énfasis en el campo profesional para contar con un
adecuado equipo de profesionales de primer nivel con experiencia y manejo de los
sistemas de control de calidad más rigurosos que se exigen en la actualidad.
- Halema cuenta con 6 sierras cortadoras de carne.
- Los ambientes que se proporcionan son seguros y cómodos para los trabajadores.

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
 - El producto es bien aceptado por nuestros clientes y eso se ve reflejado en el
crecimiento económico en los últimos años.
- Hemos recibido muchas palabras de agrado hacia nuestros productos y eso nos
incentiva a seguir creciendo como empresa.
- Los consumidores siempre tratan de darnos sus opiniones acerca de lo que debemos
mejorar como empresa y eso nos fortalece cada vez más.

6. DETERMINAR/REVISAR/ACTUALIZAR LOS RIESGOS Y

OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Las opciones para abordar los riesgos y oportunidades pueden incluir: evitar, asumir riesgos
para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las
consecuencias, compartir o mantener riesgos mediante decisiones informadas.

HALEMA ha identificado los siguientes riesgos y oportunidades empresariales:

RIESGOS EMPRESARIALES OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Daño a la imagen de la empresa por mala Fuerte poder adquisitivo de los clientes
atención a clientes
Pérdidas de producción por fallas de las Tendencias favorables en el mercado
máquinas cortadoras
El producto se puede malograr por fallas Buena demanda del producto
en la cámara de refrigeración
Sanciones por desconocimiento de una
norma
Mejoras de la competencia
Siniestros inesperados por cambios
climáticos o fenómenos.
Romper relación con los proveedores por
no cumplir con algún requisito.
 7. DEFINIR LA POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS

POLÍTICA DE CALIDAD:

Halema S.A.C, es una empresa dedicada a la comercialización nacional de productos cárnicos

y está totalmente comprometida con las necesidades de los consumidores, es por eso que ha
decidido implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en la ISO 9001:2015 con el
fin de mejorar el servicio de calidad y lograr satisfacer a nuestros clientes.

Por ello, la empresa a través de su Sistema de Gestión de calidad se compromete a cumplir

con lo siguiente:

- Cumplir con los requerimientos de los Clientes y partes interesadas, midiendo

periódicamente el nivel de satisfacción alcanzado.
- Investigar y comprender las necesidades del cliente y partes interesadas pertinentes, a
los efectos de poder adelantarnos a sus expectativas.
- Mejorar en forma continua las competencias del personal, los recursos físicos y el
Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar el cumplimiento de los requisitos del
cliente e intentar superar sus expectativas manteniendo, a su vez, un adecuado
equilibrio entre todas las partes interesadas.
- Mantener activo y actualizado un Sistema de Gestión que cumpla con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001 vigente.
- Desarrollar una cultura de la Calidad que sea compartida por los miembros de la
Halema y sus principales partes interesadas.
- Incentivar la mejora continua y cumplir con la legislación vigente.

___________________________________ Chiclayo, mes - año

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

OBJETIVOS:

 Incrementar la satisfacción de las expectativas y requerimientos de nuestros clientes,

en el producto final.
 Reducir los tiempos de entrega de los productos cárnicos.
 Promover la mejora continua en cada eslabón de la cadena de la empresa.
 Incrementar el desempeño de nuestros colaboradores.
 Generar recursos para el desarrollo y mejora de la prestación del servicio.
 Fortalecer las competencias del talento humano para asegurar la prestación de los
servicios ofrecidos por la empresa.
 Prevenir y controlar los peligros en los alimentos, con el fin de no causar daños en la
salud de los consumidores.
 Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de calidad generando resultados
de eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo a los estándares de calidad
establecidos por la empresa.

8. PROCESOS VS RIESGOS EMPRESARIALES:

RIESGOS EMPRESARIALES PROCESOS EMPRESARIALES

Daño a la imagen de la empresa por mala Evaluación de satisfacción de clientes
atención a clientes
Pérdidas de producción por fallas de las Gestión de mantenimiento
máquinas cortadoras
El producto se puede malograr por fallas Gestión de mantenimiento, mal uso de
en la cámara de refrigeración refrigerante R507
Sanciones por desconocimiento de una Gestión de la información
norma
Mejoras de la competencia Ejecución de los trabajos
Siniestros inesperados por cambios Planificación de los trabajos
climáticos o fenómenos.
Romper relación con los proveedores por Planificación de los trabajos
no cumplir con algún requisito.
 9. MAPA DE PROCESOS:

10. CARACTERIZACIÓN DE CADA PROCESO:

Entendemos como proceso una interacción de actividades entre si relacionadas que

transforman los elementos de entrada en un resultado esperado. Estos procesos deben ser
planificados por la organización y realizados bajo un control estricto para aportar experiencia
y valor a la labor que se realiza.

La gestión por procesos nos proporciona:

 Enfoque orientado a los resultados de los procesos y del sistema.

 Orientación al cliente.
 Flexibilidad de la estructura.
 Aumento de la comunicación.
 Flexibilidad en el diseño de las actividades del proceso.

Los elementos que se han creído necesarios, para conformar el mapa de programas de un
sistema integrado de gestión son los siguientes:
PROCESOS ESTRATEGICOS:

Analizan los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, planean, dirigen y

controlan las actividades de la empresa, son los procesos de dirección mediante los cuales la
empresa desarrolla sus estrategias y define los objetivos, se considera que están ligados a los
factores claves o transcendentales.

 Política
Gestión de planificación  Objetivos
estratégica  Requisitos de calidad de los
Indicadores
Administración de sistema  productos cárnicos.
Evaluación de riesgos generales
de gestión de calidad  Riesgos identificados y gestionados
 Datos de seguimiento

Definir los lineamientos para la

implementación, sostenibilidad, mejora del
sistema de calidad institucional.  Estudios (Licitaciones y Ofertas)
Gestión de clientes
 Anteproyecto (Pre-diseño)

 Encuestas
Evaluación satisfacción de
 Investigación de mercado
clientes
 Analizar información de página
web o redes sociales.
PROCESOS OPERATIVOS:

Son aquellos procesos claves, propios de la actividad de la empresa, ligaos directamente con
la realización del producto, representa la fuente de ingreso de la empresa Halema SAC,
involucran el conjunto de actividades que se orientan a la recepción, producción, distribución
y comercialización, dirigidos al cumplimiento de la función para la cual se ha desarrollado el
producto. Están orientados a la satisfacción del cliente y en ellos, se emplea gran cantidad de
recursos disponibles de la empresa.

 Revisión
Memoriade técnica
documentación
Redacción del proyecto  (Técnica,
Planos económica, administrativa)
 Evaluación del trabajo a ejecutar
 Identificación y evaluación:
 Puntos de control de calidad.
 Planificación de servicio
Planificación de la producción
 Plan de Calidad
 Acciones preventivas
  Producción
 Ejecución de servicio Aplicación:
 Plan de Calidad
Ejecución de los trabajos Control de materiales,
ejecución, subcontratistas)

PROCESOS DE APOYO:
Son también llamados de soporte, son los que proporcionan los medios, y el
apoyo necesario para que los procesos claves se puedan llevar a cabo.

Asesoría jurídica

Conceptuar jurídicamente en temas referentes a sistema de calidad y en lo de su

competencia, así mismo ejerce la representación judicial y extrajudicial ante las
diferentes Corporaciones judiciales, en todo el territorio nacional

 Documentación
Gestión de la información  Sistema de Archivo
  Asignación de recursos humanos
 Selección del personal.
 Formacion
 Vigilancia de la Salud
 Asignación de infraestructura
Gestión de los recursos  Maquinarias e instalaciones
 Balanza
 Gestión de proveedores
 Selección
 Contratación
 Evaluación

Gestión de documentos

Gestionar las actividades administrativas relacionadas al eficiente, eficaz y efectivo manejo y

organización de las comunicaciones oficiales producidas y recibidas desde su origen y
destino final, mediante la definición de directrices y aplicación de metodologías.

Gestión económico-
financiera
Asegurar la adecuada administración del presupuesto, bienes muebles, inmuebles y de
consumo, la conservación del ambiente y la prestación de los servicios generales, a través de
la planeación, seguimiento y mantenimiento de los mismos, para el correcto desarrollo tomas
de decisiones.

Gestión de mantenimiento

El primer paso para establecer un método adecuado que permita mantener en condiciones la
infraestructura consiste en identificar los elementos que conforman esa infraestructura, lo que
puede realizarse mediante un inventario de la infraestructura que hay que mantener.
Esta etapa requiere que para cada elemento de la infraestructura se definan las actividades
necesarias para su mantenimiento. Esta definición consiste en establecer:
 Operaciones/tareas de mantenimiento a realizar

 Forma de realizar las operaciones/tareas de mantenimiento

 Herramientas, materiales, insumos necesarios para las operaciones/tareas de mantenimiento

 Responsabilidades para la ejecución de tareas.

PROCESOS DE AUTOEVALUACION:

Evaluación independiente

Evaluar el sistema de control interno y su mejoramiento continuo, a través de la

realización de auditorías a los diferentes procesos, analizando sus resultaos de
acuerdo con lo observado y generando
recomendaciones.
 Visita a empresa y reuniones:
 Producción
 Planes del SGC
 Gestión de incidencias
Seguimiento y control de  No conformidades
trabajadores  Acciones correctivas
 Emergencias
 Accidentes e incidentes

 Auditorías internas
Seguimiento del sistema de  Revisión por dirección
calidad
 11. ESTÁNDARES DE SERVICIO DE LAS SALIDAS DE LOS PROCESOS:

Tipos de estándares definidos por el cliente:

Estándares Duros:

Son cosas que pueden ser contadas, cronometradas u observadas a través de auditorías.
Ejemplo:

Entrega a tiempo del servicio.

¿Cuántas veces al mes, se entrega de a tiempo el servicio?

Entrega de calidad del servicio

¿El cliente quedó satisfecho con la calidad del pedido?

Estándares Suaves:

Son aquellas que deben documentarse usando datos perceptivos. Son medidas basadas en
opiniones y no pueden observarse de forma directa. Deben recolectarse con el cliente,
empleados u otros. Ejemplo:

Poder entender y conocer al cliente.

Reconocer las necesidades de los clientes.

Mantener comunicación con los clientes

LAS 4 CONDICIONES BASICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTANDARES

PROPUESTAS PARA LA EMPRESA EN EL SGC:

- Implementar un Sistema HACCP

- Implementar BPM
- Implementar POES
ANEXOS: