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PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA,
EN LA COMUNIDAD DE RURUNMARCA ,
DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA, REGIÓN HUANCAVELICA
HUANCAVELICA – PERU
NOVIEMBRE 2011
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
Página
I. Información General
1.1 Nombre del proyecto 1
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 1
IV. Alternativas 7
V. Descripción del Proyecto
5.1 Descripción del Proyecto
8
5.2 Objetivos del Proyecto 8
5.3 Resultados del Proyecto 12
5.4. Descripción Actividades 12
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 56
ANEXOS:
Anexo Nº 1: Especificaciones técnicas de los activos a implementar
(Costo unitarios, metrados y planos)
Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica
Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a
ofertar
RESUMEN EJECUTIVO
Demanda Balance
consumo de Oferta de Demanda
Años Población miel de abeja miel Oferta Kg.
3,000.00
2,500.00
2,000.00 OFERTA PROYECTADA
1,500.00 DEMANDA EFECTIVA
1,000.00
500.00
0.00
2011 2012 2013 2014 2015
Servicio
Técnico Contable
Se contratara los servicios de un técnico en contabilidad para realizar el balance de
estado de pérdidas y ganancias al inicio, intermedio y final del proyecto. Presentará un
informe al primer mes de iniciado el proyecto, sobre la situación del negocio,
seguimiento y otro al culminar el proyecto; el apoyo será de 05 meses.
F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO
PROGRAMACION APORTE(S/.)
Precio
CLASIF. COMPONENTES/ Unidad de Unitario COSTO
GASTOS ACTIVIDAD Medida Cantidad/Meta (S/.) TOTAL (S/.) ALIADOS GOP Valorizado
1.00.00 ACTIVOS 23,760.00 13,860.00 4,950.00 4,950.00
Colmenas estándar
2.6.3.2.99 Unidad 12 180.00 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00
Nucleo con portanucleo de 4
2.6.3.2.99 marcos Unidad 12 170.00 2,040.00 2,040.00 0.00 0.00
Caballetes o soportes de
2.6.3.2.99 colmena Unidad 12 20.00 240.00 240.00 0.00 0.00
Estampadora de cera de
2.6.3.2.99 abejas de acero inoxidable Unidad 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
Cera estampada (Kg)
2.6.3.2.99 Unidad 24 52.00 1,248.00 1,248.00 0.00 0.00
Cepillo
2.6.3.2.99 Unidad 24 7.00 168.00 168.00 0.00 0.00
Trampa de polen
2.6.3.2.99 Unidad 12 45.00 540.00 540.00 0.00 0.00
Alimentador Doolitte de marco
2.6.3.2.99 2L Unidad 12 15.00 180.00 180.00 0.00 0.00
Decantador de acero
2.6.3.2.99 inoxidable con filtro 50 Lt. Unidad 1 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
Palanca Universal
2.6.3.2.99 Unidad 16 15.00 240.00 240.00 0.00 0.00
Rejilla excluidora
2.6.3.2.99 Unidad 80 16.00 1,280.00 1,280.00 0.00 0.00
Centrífuga de acero inoxidable
2.6.3.2.99 Unidad 1 370.00 370.00 370.00 0.00 0.00
Ahumador galvanizado
2.6.3.2.99 mediano Unidad 12 20.00 240.00 240.00 0.00 0.00
Colador de dos capas (juego)
2.6.3.2.99 en acero Unidad 1 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00
Indumentaria apicultor
2.6.3.2.99 Unidad 12 140.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00
Homogenizadora de acero con
2.6.3.2.99 motoreducto Unidad 1 5,000.00 5,000.00 1,554.00 3,446.00 0.00
GASTOS DE
2.6.3.2.99 IMPLEMENTACION Glb. 1 604.00 604.00 0.00 604.00 0.00
GASTOS DE INSTALACION
2.6.3.2.99 Glb. 1 900.00 900.00 0.00 900.00 0.00
APORTE VALORIZADO 4950.00 4,950.00 0.00 0.00 4950.00
2.00.00 ASISTENCIA TECNICA 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00
2.3.2.7.11 Tecnico Contable meses 5.00 400 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
2.3.2.7.11 Asistente Tecnico Apícola meses 6.00 700 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00
Asistente Tecnico en obtención
2.3.2.7.11 Registro Sanitario meses 2.00 380 760.00 760.00 0.00 0.00
ARTICULACION DE
3.00.00 MERCADO 2280.00 2280.00 0.00 0.00
2.3.2.2.11.2 Participacion en feria Ferias 3 200.00 600.00 600.00 0.00 0.00
Gestor en articulacion
2.3.2.7.2 comercial meses 3 560.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00
TOTAL
33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00
PORCENTAJE
100.00% 70.00% 15% 15%
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES
VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO
DEL 30%)
Nº de Nº de
Descripción Productores Colmenas Kg./Colmena Volumen de
Producción
(Kg.)
Miel de abeja 12 12 70 840
Nº de Nº de
Descripción Productores Colmenas Kg./Colmena Volumen de
Producción
(Kg.)
Miel de abeja 12 24 91 2,184
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La
TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay
pérdidas ni ganancias.
Qe = 1.60/12-11850/3.82
Qe = 0.17 TM.
COSTO (S/.)
Costo Costo
15000.00
Total, 1223 Variable, 11
10000.00 0.40 850.40
5000.00 Costo
0.00 0 Fijo, 380.0
CANTIDAD (TM)
00.171 2 3 4 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RUBRO AÑO 1
VOLUMEN
PRODUCCION 3,822
PRECIO UNITARIO 12
TOTAL S/. 45,864
% de
VOLUMEN Utilidad
AÑO VNP
(KG) para
socios
1 3822 33634 10090
2 3822 33634 10090
3 3822 33634 10090
4 3822 33634 10090
5 3822 33634 10090
TOTAL UTILIDAD (S/.) 50450
Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la inversión A precio de mercado 33,000.00 35,000.00
Total (en Nuevos Soles) A precio social 28,250.00 29,900.00
Costo Beneficio Valor Actual Neto
( En nuevos soles) 18,600.00 16,650.00
a precio social Tasa Interna Retorno
(%) 23.49% 20.51%
M. IMPACTO AMBIENTAL
POLITICA DE DE SALVAGUARDAS DEL BM
CUADRO Nº 01
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO
AGROPECUARIAS (ARNA )
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Salud y SeguridadAlimentaria
Conocimientoy Tecnologías
Actividades
Educación y población
Rurales No
Restos Arqueológicos
Agropecuarias
(ARNA)
Tradicionales
Atmosfera
Ingresos
Empleo
Tierra
Tierra
Agua
Artesanía
Pequeña
-3 -3 +3 -3
Industria
Turismo
Pequeña
Minería
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
CUADRO Nº02
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A:En donde el Proyectono se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación
ambiental.
CUADRO Nº 03
LISTA DE EXCLUSIÓN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1%
de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en
áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de prot ección estricta de áreas protegidas de
carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción
bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de
hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean
únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proce so de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o
las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales co mo, la deforestación u otra
forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen
daños significativos (no-mitigables, nocompensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no
es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
11.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroquímico s, mecanización), por la implicancia de
modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.
X +3
2.¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial
X -3
7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales? X -3
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
Características de las Á reas de intervención
Atmósfera
requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación de laatmósfera por
combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos X -3
vegetales en la operación de equipos?
X -3
15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de
suministros de agua potable, demandas laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X -3
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? X -3
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X -3
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por X -3
alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?
X -3
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales,
pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas
subterráneas?
B. PosiblesImpactosAmbientales
X -3
22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en
qué calidad?
Físicos
X -3
28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de
desechos?
X -3
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas
de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? X -3
Tierra
X -3
40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?
Educación y población
-3
46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación X -3
Campesinas.
Restos arqueológicos
CUADRO Nº 05
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: “MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA, DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANIA RURUNMARCA, DISTRITO DE CAJA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGION HUANCAVELICA”
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del subproyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del subproyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
Dictamen Evaluador
Postergar: ……………………..
Reformular: …………………...
Abandonar: ……………………
Aprobar: …………X.………….
Aprobación
FIGURA03
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ADMINISTRACION
RESPOSABLE DE LA
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
O. PLAN DE IMPLEMENTACION/ CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Costo % Avacnce
COMPONENTES/ACTIVIDA Unidad de Cantida % Avacnce % Avacnce
Total Tri. Tri. % Avacnce Tri. % Avacnce Tri. Tri.
D Medida d/Meta
(S/.) Alia
MES1 MES2 MES3 Alia. Gop MES4 MES5 MES6 Alia. Gop MES7 MES8 MES9 Alia. Gop MES10 MES11 MES 12 Alia. Gop . Gop
ACTIVOS 10,266 9900
Colmenas estándar Unidad 12 2,160 2,160 100 100 0
Núcleo con portanucleo de 4
marcos Unidad 12 2,040 2,040 100 100 0
Caballetes o soportes de
colmena Unidad 12 240 240 100 100 0
Estampadora de cera de
abejas de acero inoxidable Unidad 1 1,500 1,500 100 100 0
Cera estampada (Kg) Unidad 24 1,248 1,248 100 100 0
Cepillo Unidad 24 168 168 100 100 0
Trampa de polen Unidad 12 540 540 100 100 0
Alimentador Doolitte de
marco 2L Unidad 12 180 180 100 100 0
Decantador de acero
inoxidable con filtro 50 Lt. Unidad 1 300 300 100 100 0
Palanca Universal Unidad 16 240 240 100 100 0
Rejilla excluidora Unidad 80 1,280 1,280 100 100 0
Centrífuga de acero
inoxidable Unidad 1 370 370 100 100 0
Ahumador galvanizado
mediano Unidad 12 240 240 100 100 0
Colador de dos capas (juego)
en acero Unidad 1 120 120 100 100 0
Indumentaria apicultor Unidad 12 1,680 1,680 100 100 0
Homogenizadora de acero
con motoreducto Unidad 1 5,000 1,554 3,446 31 69 31 69
GASTOS DE
IMPLEMENTACION Glb. 1 604 604 100 0 100
GASTOS DE INSTALACION Glb. 1 900 900 100 0 100
APORTE VALORIZADO Glb. 1 4,950 4,950 100 100
ASISTENCIA TECNICA
Tecnico Contable meses 5.00 2000 400 20 0 400 20 0 400 20 0 400 400 40 0 100 0
Asistente Tecnico Apícola meses 6.00 4200 700 700 700 50 0 700 700 700 50 0 0 0 100 0
Asistente Tecnico en
obtención Registro Sanitario meses 2.00 760 0 0 0 0 380 380 100 0 100 0
ARTICULACION DE
MERCADO
Participación en feria Ferias 3 600.00 0 0 600 33 0 600 33 0 600 33 0 99 0
Gestor en articulación
comercial meses 3 1680.00 0 0 0 0 0 560 560 560 100 0 100 0
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Unidad de Cantidad/ % Avacnce % Avacnce % Avacnce % Avacnce
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Medida Meta % Avacnce Tri. Tri. Tri. Tri. Tri.
MES1 MES2 MES3 Alia. Gop MES4 MES5 MES6 Alia. Gop MES7 MES8 MES9 Alia. Gop MES10 MES11 MES 12 Alia. Gop Alia. Gop
ACTIVOS
Colmenas estándar
Unidad 12 12 100 100 0
Nucleo con portanucleo de 4
marcos Unidad 12 12 100 100 0
Caballetes o soportes de
colmena Unidad 12 12 100 100 0
Estampadora de cera de
abejas de acero inoxidable Unidad 1 1 100 100 0
Cera estampada (Kg)
Unidad 24 24 100 100 0
Cepillo
Unidad 24 24 100 100 0
Trampa de polen
Unidad 12 12 100 100 0
Alimentador Doolitte de marco
2L Unidad 12 12 100 100 0
Decantador de acero
inoxidable con filtro 50 Lt. Unidad 1 1 100 100 0
Palanca Universal
Unidad 16 16 100 100 0
Rejilla excluidora
Unidad 80 80 100 100 0
Centrífuga de acero
inoxidable Unidad 1 1 100 100 0
Ahumador galvanizado
mediano Unidad 12 12 100 100 0
Colador de dos capas (juego)
en acero Unidad 1 1 100 100 0
Indumentaria apicultor
Unidad 12 12 100 100 0
Homogenizadora de acero
con motoreducto Unidad 1 1 1 31 69 31 69
GASTOS DE
IMPLEMENTACION Glb. 1 1 100 0 100
GASTOS DE INSTALACION
Glb. 1 1 100 0 100
APORTE VALORIZADO
Glb. 1 1 100 100
ASISTENCIA TECNICA
Costo
ITEM COMPONENTES/ACTIVIDAD EJECUCION DEL PROYECTO
Total
TRIMESTRE
I II III IV
TOTAL
33,000 26260 3100 1000 2640
Colmenas
Selección
Cuadros
Cuadros desoperculados
operculados , Envases
,
Envasado
Mercado Almacenado Rotulado
Como se puede observar, en la cadena se tiene que dar el soporte desde el inicio de las
actividades, sobre todo en la selección de los cuadros operculados y desoperculados,
para luego de un proceso efectivo se pueda obtener un producto de calidad; con las
consideraciones importantes en el envasado.
Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES:
1.2 Localización
N.M TOCCTO
KM. 47
POMACANCHA
CAJA
POSIBLES
GRUPO ¿QUIÉNES Y COMO PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS E DIFICULTADES ¿DE QUE PODRIAMOS
PARTICIPANTE SON? NECESIDADES INTERESES PARA TRABAJAR HACER USO?
CON ELLOS
Poblacion Asociacion de Mejoramiento de sus Concretizacion del Desanimo al grupo Brindar todo el apoyo necesario
productoresagropecuarios ingresos económicos proyecto organizado para la concretización del
beneficiaria
y artesania. proyecto.
Gobierno Local Entidad pública Contribuir con el Concretizacion de Escaza coordinacion Cofinanciar el proyecto
encargada de la desarrollo económico actividades directa
administracion distrital de sus integrantes económicas
ASOCIACION Personas que se dedican - Bajo nivel económico Ingreso al mercado Desorganización Personas altamente motivadas y
a la venta de miel de - Débil participación en con dientes de ajos comprometidas con la
abeja para consumo el mercado seleccionados, para organización
semilla y consumo
Gobierno Entidad pública Contribuir con el Desarrollar Escaza coordinacion Gestionar mayores inversiones
encargada de la desarrollo económico actividades directa para el desarrollo económico.
Regional
administracion a nivel de sus integrantes económicas
regional
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Antecedentes
La Asociación, congrega a productores de miel de abejaque vienen trabajando desde hace
tres años atrás por el buen precio que se obtiene.La siembra de otros cultivos como la papa,
leguminosas, por los costos de producción y rendimientos (manejo orgánico) ha motivado
diversificar su producción y ofrecer al mercado productos con valor agregado. En estos
últimos años handiversificado su producción con la producción y comercialización de miel de
abejay ofertando su producción a los acopiadores a precios bajos.La asociación tiene 12
colmenascon una producción de 840 Kg.
Motivos de la propuesta
La Asociaciónparticipa en la difusión y convocatoria que realiza el programa ALIADOS para el
cofinanciamiento de negocios rurales, presentando un perfil de negocio y además cumpliendo
con los criterios de elegibilidad del proyecto: por ser una asociación organizada en función a
un negocio determinado que promueven el desarrollo del mercado local, con 35 socios
directos, y asumen la responsabilidad del cofinanciamiento.
Relevancia
La actividad que se desarrolla en la Asociación es fuente de ingreso para las familias
involucradas, contando con másnúcleos apícolas, una vez logrado los objetivos.
La limitación de capacidades productivas, técnicas para el desarrollo de proceso y
comercialización afecta al 100% de los socios involucrada en la asociación. Así mismo el
incremento de la producción será de 30% del actual.
Causas Directas
No existe una promoción efectiva delamiel de abeja
El limitado acceso de los productores a recursos técnicos, económicos, asistencia
técnica, asesoramiento y capacitaciones; en manejo productivo, gestión comercial,
carencia equipamiento para otorgar mayor valor agregado no les permite tener una
adecuada articulación con el mercado.
Causas Indirectas
Escasa inversión tecnológica productiva.
Débil organización para articulación comercial.
Análisis de efectos
Efectos Directos:
Baja participación en el mercado
Los beneficios de trabajar asociadamente no se perciben por los socios de la
organización, pues existe una casi nula interacción directa entre asociación y clientes
y/o consumidores directos, por la presencia de acopiadores como únicos agentes
intermediarios que establecen los precios.
Efectos Indirectos:
Productividad de mala calidad
Baja capacidad de negociación con comerciantes
Efecto Final:
Bajo nivel de ingresos económicos de la asociación
Los productores, obtienen ingresos económicos relativamente menores a los
proyectados y establecidos. Esta situación puede mejorar, especialmente para los
productores, si se resuelve los problemas de los puntos críticos identificados.
EFECTO
EFECTOFINAL
FINAL
Bajo nivel de ingreso económico de la Asociación
de Productores Agropecuarios y Artesanía
Rurunmarca, Distrito Caja, Provincia de
Acobamba, Región Huancavelica
Efecto Directo
PROBLEMA CENTRAL
IV. ALTERNATIVAS
Teniendo claro el problema central, las causas que originan y los efectos que de ello se derivan, se
plantea el siguiente objetivo central:
OBJETIVO CENTRAL:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Medio fundamental 1
Incremento de la inversión tecnológica productiva
Se pretende implementar el nivel técnico, sobre todo con la instalación de equipos especiales
para la obtención de mejor calidad del producto, mediante la prestación de asistencia técnica y
el fortalecimiento de capacidades en los aspectos técnico productivo.
Medio fundamental 2
Fortalecimiento a la organización para articulación al mercado
Hay que indicar que para este medio fundamental es necesario la preparación a los asociados
en técnicas de gestión empresarial, comercial y marketing, para lo cual se realizará la
participación a eventos feriales y la realización de contactos comerciales a fin de adquirir
experiencias éxitos es este aspecto.
B.-Análisis de Fines
Fines Directos:
Fin Directo 1.
Activa participación en el mercado
Con la adopción del paquete tecnológico se obtendrá miel de abeja de buena calidad, las
mismas que estarán disponibles a los productores locales principalmente y el excedente será
comercializado a los demandantes.
Fines Indirectos:
Fin indirecto 1.
Productividad de buena calidad
Los productores obtendrán un producto de buena calidad, producida en sus propios campos y
que mejoraran la oferta por el incremento del volumen cosechado.
Fin indirecto 2.
Activa capacidad de negociación con comerciantes
Al contar con el soporte de producción así como en la organización, se tendrá suficiente
capacidad para negociar; teniendo como premisa que la miel de abeja es muy cotizado por los
consumidores, por ser un producto con muchos aportes proteicos y vitamínicos.
Fin último.
Mejora de la calidad de vida de los productores que producen miel de abeja.
La ejecución de todas estas actividades tendrá como fin el incremento de los ingresos
económicos de la asociación de productores y por ende el desarrollo socio– económico de las
familias campesinas de la asociación.
Fin Directo
Activa participación en el
mercado
OBJETIVO CENTRAL
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Para el planteamiento técnico de las alternativas de solución al proyecto se resume de la
siguiente forma y en el siguiente cuadro.
ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE I: Modulo de producciónde miel de abeja, con colmenas de
INCREMENTO EN LA madera de montaña mohena seco
INVERSION TECNOLOGICA Asistencia técnica en producción
PRODUCTIVA
COMPONENTE II: Participación en ferias
FORTALECIMIENTO A LA Asistencia técnica en articulación comercial.
ORGANIZACIÓN PARA LA
ARTICULACION AL
MERCADO
ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE I: Modulo de producciónde miel de abeja, con colmenas de
INCREMENTO EN LA madera Catahua u otros de menor calidad
INVERSION TECNOLOGICA Asistencia técnica en producción
PRODUCTIVA
COMPONENTE II: Participación en ferias
FORTALECIMIENTO A LA Asistencia técnica en articulación comercial.
ORGANIZACIÓN PARA LA
ARTICULACION AL
MERCADO
Medio Fundamental
Incremento de la producción de
Incremento de la producción de miel de miel de abeja
abeja
Acción A- 1
Modulo de producción de miel de
abeja, con colmenas de madera de Acción b- 1
montaña mohena Asistencia técnica en manejo de
cosecha y post cosecha
Acción A-2
Modulo de producción de miel de Acción b-2
abeja, con colmenas de madera de Ferias
montaña catahua u otros
Acción a-3
Asistencia técnica y Capacitación
Acción a-4
Contacto comercial
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01: ACCIÓN A-1 + Acción a-3 + Acción a-4 + Acción b-1 + Acción b-2
ALTERNATIVA 02: ACCIÓN A-2 + Acción a-3 + Acción a-4 + Acción b-1 + Acción b-2
6.1ANÁLISIS DE LA DEMANDA
ITEM COMPONENTES/ACTIVIDAD
1.00.00 ACTIVOS
1.01.01 Colmenas estándar con madera mohena
Demanda
consumo de
Años Población miel de abeja
6.2ANÁLISIS DE LA OFERTA
Para determinar la oferta a nivel del distrito de Caja, se considera la oferta en la feria
y mercados del distrito, determinando una oferta mensual de 80 Kg., y anualmente
viene a ser 900 kilogramos anual.
OFERTA MENSUAL DE MIEL DE ABEJA EN FERIAS Y MERCADO DE CAJA
VOLUMEN
VOLUMEN
PRODUCTO FRECUENCIA DE OFERTANTES OFERTADO
Kgs.
ABASTECIMIENTO Kgs.
Oferta de
Años miel
2011 900
2012 1100
2013 1300
2014 1500
2015 1800
2016 2000
ITEM COMPONENTES/ACTIVIDAD
1.00.00 ACTIVOS
1.01.01 Colmenas estándar con madera mohena
Demanda Balance
consumo de Demanda
Años Población miel de abeja Oferta de miel Oferta Kg.
2011 2968 2374 900 1474
2012 3011 2409 1100 1309
2013 3054 2443 1300 1143
2014 3098 2478 1500 978
2015 3143 2514 1800 714
2016 3188 2550 2000 550
BALANCE DEMANDA OFERTA
3,000.00
2,500.00
2,000.00 OFERTA PROYECTADA
1,500.00 DEMANDA EFECTIVA
1,000.00
500.00
0.00
2011 2012 2013 2014 2015
ALTERNATIVA I
Cuadro
Cronograma de Actividades por semestre-alternativa I
EJECUCION DEL PROYECTO
CLASIF. TRIMESTRE
COMPONENTES/ACTIVIDAD Unidad
GASTOS AÑO
de INVERSION
Medida Cantidad/Meta TOTAL (S/.) I II III IV
1.00.00 ACTIVOS 18810.00 18810.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.99 Colmenas estándar Unidad 12 2,160.00 2,160.00
2.6.3.2.99 Nucleo con portanucleo de 4 marcos Unidad 12 2,040.00 2,040.00
2.6.3.2.99 Caballetes o soportes de colmena Unidad 12 240.00 240.00
Estampadora de cera de abejas de acero
2.6.3.2.99 inoxidable Unidad 1 1,500.00 1,500.00
2.6.3.2.99 Cera estampada (Kg) Unidad 24 1,248.00 1,248.00
2.6.3.2.99 Cepillo Unidad 24 168.00 168.00
2.6.3.2.99 Trampa de polen Unidad 12 540.00 540.00
2.6.3.2.99 Alimentador Doolitte de marco 2L Unidad 12 180.00 180.00
2.6.3.2.99 Decantador de acero inoxidable con filtro 50 Lt. Unidad 1 300.00 300.00
2.6.3.2.99 Palanca Universal Unidad 16 240.00 240.00
2.6.3.2.99 Rejilla excluidora Unidad 80 1,280.00 1,280.00
2.6.3.2.99 Centrífuga de acero inoxidable Unidad 1 370.00 370.00
2.6.3.2.99 Ahumador galvanizado mediano Unidad 12 240.00 240.00
2.6.3.2.99 Colador de dos capas (juego) en acero Unidad 1 120.00 120.00
2.6.3.2.99 Indumentaria apicultor Unidad 12 1,680.00 1,680.00
2.6.3.2.99 Homogenizadora de acero con motoreducto Unidad 1 5,000.00 5,000.00
2.6.3.2.99 GASTOS DE IMPLEMENTACION Glb. 1 604.00 604.00
2.6.3.2.99 GASTOS DE INSTALACION Glb. 1 900.00 900.00
2.3.2.7.11 ASISTENCIA TECNICA 6960.00 2500.00 2500.00 400.00 1560.00
2.3.2.7.11 Tecnico Contable meses 5 2,000.00 400.00 400.00 400.00 800.00
2.3.2.7.11 Asistente Tecnico Apícola meses 6 4,200.00 2100.00 2100.00
Asistente Tecnico en obtención Registro
760.00
2.3.2.7.11 Sanitario meses 2 760.00
3.00.00 ARTICULACION DE MERCADO 2280.00 0.00 200.00 200.00 1880.00
2.3.2.2.11.2 Participación en feria Ferias 3 600.00 200.00 200.00 200.00
2.3.2.7.2 Gestor en articulación comercial meses 3 1,680.00 1680.00
APORTE VALORIZADO Gb 1 4,950.00 4950.00
TOTAL 33,000.00 26,260.00 2,700.00 600.00 3,440.00
ALTERNATIVA II
Cuadro
Cronograma de Actividades por semestre-alternativa II
A. Alternativa 1
La alternativa 1 trabaja bajo tres componentes: Activos, Asistencia Técnica y Ferias.
1.01.0 ACTIVOS
GRAFICA REPRESENTATIVA
BALANZA O
“BALANCE”
Partida Nacimiento
del Negocio
Bueno:
A los dueños que han realizado un “aporte de capital” s/. 5,075.00
Lo reemplazamos por CAPITAL
A los nombres de los prestamistas a quienes se les tiene una deuda, lo
reemplazamos por la palabra PASIVO s/. 0.00
*A los distintos rubros que se han destinado el DINERO
ACTIVOS RECURSOS
NM Huancayo
C C
2 1
Acobamba
Caja
Rurunmarca
Negocio
egocio
La zona en estudio, tiene acceso al mercado a través de una carretera de trocha carrozable
en regular estado, de aproximadamente 42.00 Km, desde el C.P Rurunmarca donde será el
centro de producción, hasta la carretera Acobamba - Caja, que viene a ser aproximadamente
76 Km. Para de allí conectar al mercado de Huancayo y Lima, tal como se muestra en el
Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.
El C.P de Rurunmarca, se encuentra la actividad apícola, los productores cuentan con
disponibilidad de ampliar su actividad apícola.
3.- EVALUACION DEL NEGOCIO RURAL CON ACCESO AL MERCADO
TRANSVASE
OBJETO DE ALIADOS
Se espera generar utilidades y efectivo para los socios del grupo organizado de productores
agricultores como se muestra líneas arriba mayores al 24%
FINALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO:
GENERAR UTILIDADES Y EFECTIVO PARA LOS SOCIOS DEL GRUPO ORGANIZADO
DE PRODUCTORES
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO:
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
ARTESANIA RURUNMARCA, DISTRITO CAJA, PROVINCIA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA”
E. ANÁLISIS FODA
E.1) ANÁLISIS INTERNO.
Fortalezas.
1. Condiciones agroecológicas favorables para la producción de miel de abeja.
2. Presencia de productores con voluntad e interés para la producción de miel de
abeja como opción productiva generadora de ingresos.
3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
1. Bajos rendimientos en la producción.
2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel
inicial de desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de colmenas para una producción efectiva.
4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
INTERNO DEBILIDADES
FORTALEZAS
1. Bajos rendimientos en la producción.
1. Condiciones agroecológicas favorables para la producción
de miel de abeja. 2. Organizaciones de productores poco articulados al
mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
2. Presencia de productores con voluntad e interés para la
actividad apícolacomo opción productiva generadora de 3. Escasa disponibilidad de colmenas para una producción
ingresos. efectiva.
3. Experiencias valiosas en las zonas productivas. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de
EXTERNO productores.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
OPORTUNIDADES F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de
D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas para
1. Crecimiento significativo de la demanda en el producción.
generar ingresos.
ámbito nacional. F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar volúmenes y
D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.
2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con calidad de miel de abeja.
potencial para la actividad apícola. D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas en producción
F1-O3: Incrementar el número de colmenasy otorgar una
de miel de abeja.
3. Existencia de un mercado con demanda mayor producción para los mercados de consumo tanto en
insatisfecha. materia prima y productos transformados. D1-O1: Implementación con equipos apícolasafines para
incrementar la producción.
AMENAZAS ESTRATEGIAS DA
ESTRATEGIAS FA
1. Factores climáticos adversos que afectan la D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.
F2-A2: Convenio con instituciones públicas y privadas.
productividad de miel de abeja.
F1-A1: Producción demiel de abeja en estaciones de baja D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.
2. Limitado involucramiento de actores que
oferta.
promueven el desarrollo productivo.
F. Estrategia competitiva del negocio
Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres.
En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a través de una estrategia de los
bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos).
En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación, el
producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que
cubran los costos de elaborar un producto diferente.
En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a
un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o
con diferenciación.
CUADRO N° 21
ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Grado de Segmentación
Caso 1: Caso 2:
Mercado Amplio Miel de abeja
Caso 3: Caso 4:
Mercado Estrecho
CUADRO N° 22
ESTRATEGIA DE MERCADO
Estrategia de Mercado
Caso 1: Caso 2:
Mercado Nuevo Diferenciación y Segmentación
Segmentación
Caso 3: Caso 4:
Mercado Existente Diferenciación
Miel de abeja
Desarrollo de
capacidades en
gestión comercial
PRODUCTORES Desarrollo de
BENEFICIARIOS capacidades en
ASOCIACION DE
DE MIEL DE ABEJA PRODUCTORES
gestión empresarial
AGROPECUARIOS Y
ARTESANIA
BALANCE INICIAL
PASIVO
ACTIVO
CAPITAL
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE FINAL
PASIVO
PATRIMONIO
ACTIVO CAPITAL
UTILIDADES
PROYECCION VENTAS
DE VENTAS - COSTOS
1 PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA
ANALISIS DE ESTADO - Comercializacion
COSTOS UNITARIOS DE - Administracion
UTILIDAD OPERATIVA
CF+CV PE RESULTADOS UTILIDAD IMPONIBLE
UTILIDAD DISPONIBLE
INICIO DEL NEGOCIO: MENSUAL Y TRIMESTRAL
- CAPITAL DE TRABAJO SITUACION ECONOMICA
BALANCE
ANTERIOR FLUJO DE CAJA
FF NETOS
PROYECTADO
2 SITUACION DE CAJA
EN EFECTIVO
PASIVO
BALANCE
ACTIVO PROYECTADO
CAPITAL
SITUACION
ANUAL FINANCIERA
VAN
ACTIVO=P+C TIR
EVALUACION ECONOMCIA DEL NEGOCIO = RENTABLE = FFN o FC B/C
ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: Setendrá una administración horizontal. El
cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al
tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus
integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen
esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es
creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con
capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y
microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios
y con los servicios de personal profesional calificado.
EL ESTUDIO DE MERCADO
MES 1 2 3 4 60
Precio S/. 12 12 12 12 12
LA INVERSION
Equipos 29,700.00 10
COSTOS OPERATIVOS
EVALUACION ECONOMICA
FLUJO DE CAJA (FCNE)
FCNE= INGRESOS – EGRESOS
EL PRIMER GRAN EGRESO: ES LA INVERSION EN EL MOMENTO CERO
EN LOS EGRESOS OPERATIVOS: NO SE INCLUYE LA DEPRECIACION POR CUANTO
NO ES DESEMBOLSO
Préstamo
Inversión
Activos Corrientes
Activos Fijos 5075
Costos Fijos 29700 200 200 200 200 200
380 400 420 440 460
Costos Variables
Intereses
Amortización
SE PROYECTAN LOS:
ESTADOS DE RESULTADOS
Prestamo 5/
EN EL PASIVO Y CAPITAL
5. En este caso no hay préstamo y la cifra es cero
6. El capital permanece constante
7. Las utilidades anuales se acumulan anualmente, sale del FFN y es la utilidad
disponible.
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La
TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay
pérdidas ni ganancias.
Qe = 1.60/12-11850/3.82
Qe = 0.17 TM.
COSTO (S/.)
Costo Costo
15000.00
Total, 1223 Variable, 11
10000.00 0.40 850.40
5000.00 Costo
0.00 0 Fijo, 380.0
CANTIDAD (TM)
00.171 2 3 4 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PRODUCCION FERIAS
DE PRODUCTO CONSUMIDOR
MIEL DE ABEJA: FINAL
AGENTE DE VENTAS DE
LA ASOCIACION
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar
Mes 3
Ajuste trimestral de la contabilidad, participación en
Ferias, asistencia técnica de producción
Mes 4-5
Asistencia técnica de producción, Ferias.
Mes 6
Asistencia téc. de producción Ajuste trimestral de la
contabilidad, asist. Téc. en cosecha de miel.
Mes 7
Asistencia técnica de Producción, asist. Técnica en
cosecha de miel, participación ferias.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de
asistentes técnicos especializados en las diferentes actividades, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de
Mes 8
producción. Se contratará un profesional de la rama por 10 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
Asistencia técnica en cosecha de miel, gestor
articulación comercial, participación Ferias. relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo del producto.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un
Mes 9 asistente contable cuya responsabilidad es una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación
Asistencia técnica en cosecha de miel y post al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos
cosecha, gestor articulación comercial, participación y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Ferias. Ajuste trimestral de la contabilidad Se contratará un gestor económico financiero por 04 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización
Mes 10-12 de miel de abeja,para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalización de
Asistencia técnica en cosecha y post cosecha, nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará
Gestor articulación comercial, participación Ferias. la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ferias. Ajuste trimestral de la contabilidad La asistencia técnica en obtención de Registro Sanitario, El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación
comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias
semanales por 04 meses.
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: Setendrá una administración horizontal. El
cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al
tesorero funciones operativas. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus
integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen
esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es
creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con
capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y
microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios
y con los servicios de personal profesional calificado.
FIGURA03
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
LA CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo
técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de
profesionales del especialista.
GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para la Asociación de Productores
Agropecuarios y Artesanía Rurunmarca”, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones
y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte productiva – tecnológica, como para
la comercial.
GESTIÓN FINANCIERA: Al incrementar su productividad y calidad del producto, es lógico
que se tendrá un incremento en sus ingresos, eso conllevara a seguir incrementando sus
áreas de cultivos.
El margen favorable de comercialización será para beneficio de los Asociados, después de
hacer las liquidaciones respectivas a los asociados, de existir necesidad de fondos
adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los
Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios
externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos
puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de
servicios a 05 miembros de la Asociación.
ASIGNACION DE RECURSOS
Es necesario mencionar que en reunión del GOP, hay un compromiso en que han decidido
aportar la suma total de S/. 29,700.00para la adquisición de activos principalmentey la
contrapartida por parte de Aliados es la suma de S/. 69,300.00.
CONTROL Y SEGUIMIENTO
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de
avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte
trimestral de las ventas e ingresos del negocio, la misma que debe ser informado a las Oficinas
del Programa ALIADOS.
Volumen de
PRODUCTOS/ Unidad Precio producción Producción para ventas (cantidad disponible)
de Producción de venta para ventas mes mes mes mes mes mes mes mes mes
sub productos medida (cantidad) (S/.) (S/.) 1 2 3 4 5 6 mes7 mes8 mes 9 10 11 12 Total
Miel de abeja Kg. 3822 15 57330 9555 9555 9555 9555 9555 9555 57330
Ajo serrano Kg. 3822 12 45864 7644 7644 7644 7644 7644 7644 45864
Precio Volumen de
PRODUCTOS/ Unidad de producción Producción para ventas (cantidad disponible)
de Producción venta para ventas mes mes mes mes mes mes mes mes mes
sub productos medida (cantidad) (S/.) (S/.) 1 2 3 4 5 6 mes7 mes8 mes 9 10 11 12 Total
Ajo serrano Kg. 2500 15 37500 6250 6250 6250 6250 6250 6250 37500
Precio Volumen de
PRODUCTOS/ Unidad de producción Producción para ventas (cantidad disponible)
de Producción venta para ventas mes mes mes mes mes mes mes mes mes
sub productos medida (cantidad) (S/.) (S/.) 1 2 3 4 5 6 mes7 mes8 mes 9 10 11 12 Total
Ajo serrano Kg. 2500 12 30000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Ventas y produccion del GOP durante los doce ultimos meses
PRODUCTO: MIEL DE ABEJA
Año Mes Unidad Cantidad Precio Ventas S/. Ventas S/.
Enero Kg. 68 12 816
Febrero Kg. 65 12 780
Marzo Kg. 70 12 840
Abril Kg. 72 12 864
Mayo Kg. 65 12 780
Junio Kg. 64 12 768
2011
Julio Kg. 68 12 816
Agosto Kg. 70 12 840
Setiembre Kg. 69 12 828
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL 7332
PROGRAMACION APORTE(S/.)
TOTAL 33,000.00
PORCENTAJE
100.00%
APORTE VALORIZADO
ASISTENCIA TECNICA 21,840.00
Gestor Económico Financiero meses 4 1,200 4,800.00
Tecnico Contable meses 4 660 2,640.00
Asistente Tecnico Apícola meses 10 1,200 12,000.00
Asistente Tecnico en obtención Registro Sanitario meses 3 800 2,400.00
ARTICULACION DE MERCADO 33600.00
Participación en feria Ferias 50 550.00 27,500.00
Gestor en articulación comercial meses 3 1200.00 3,600.00
Publicidad y propaganda Gbl 1 2500.00 2,500.00
TOTAL 35,000.00
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2009
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
La “unidad de beneficio” es medida en peso total Kg.; u otra unidad de medida que el
negocio vaya a ofrecer, en nuestro caso será kg. miel de abeja de calidad a vender.
Como población beneficiada se considera la totalidad de beneficiarios directos, porque todos
los socios se beneficiaran con la producción de miel, así como en: equipamiento, y demás
actividades. Para efectuar el análisis previamente se deben de calcular los costos de
producción, tanto a precios de mercado como a precios sociales los cuales han sido
detallados líneas arriba.
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 1:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
AÑO INVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO
S/. S/. S/, TOTAL VNP- I NETO
0 33,000.00 33,000.00 7,392.00 - 25,608.00
1 60.00 120.00 180.00 19,219.20 19,039.20
2 60.00 120.00 180.00 19,219.20 19,039.20
3 60.00 120.00 180.00 19,219.20 19,039.20
4 60.00 120.00 180.00 19,219.20 19,039.20
5 - 60.00 120.00 180.00 19,219.20 19,039.20
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 2:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
AÑO INVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO
S/. S/. S/, TOTAL VNP- I NETO
0 33,000.00 33,000.00 7,392.00 - 25,608.00
1 60.00 120.00 180.00 19,219.20 19,039.20
2 60.00 120.00 180.00 19,219.20 19,039.20
3 60.00 120.00 180.00 19,219.20 19,039.20
4 60.00 120.00 180.00 19,219.20 19,039.20
5 - 60.00 120.00 180.00 19,219.20 19,039.20
INDICADORES ECONÓMICOS:
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL
PARA EL PIP
Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la inversión A precio de mercado 33,000.00 35,000.00
Total (en Nuevos Soles) A precio social 28,250.00 29,900.00
Costo Beneficio Valor Actual Neto
( En nuevos soles) 18,600.00 16,650.00
a precio social Tasa Interna Retorno
(%) 23.49% 20.51%
Rentabilidad
AÑO VNP Nº de socios
Familiar
PROGRAMACION APORTE(S/.)
Precio
CLASIF. COMPONENTES/ Unidad de Unitario COSTO
GASTOS ACTIVIDAD Medida Cantidad/Meta (S/.) TOTAL (S/.) ALIADOS GOP Valorizado
1.00.00 ACTIVOS 23,760.00 13,860.00 4,950.00 4,950.00
Colmenas estándar
2.6.3.2.99 Unidad 12 180.00 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00
Nucleo con portanucleo de 4
2.6.3.2.99 marcos Unidad 12 170.00 2,040.00 2,040.00 0.00 0.00
Caballetes o soportes de
2.6.3.2.99 colmena Unidad 12 20.00 240.00 240.00 0.00 0.00
Estampadora de cera de
2.6.3.2.99 abejas de acero inoxidable Unidad 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
Cera estampada (Kg)
2.6.3.2.99 Unidad 24 52.00 1,248.00 1,248.00 0.00 0.00
Cepillo
2.6.3.2.99 Unidad 24 7.00 168.00 168.00 0.00 0.00
Trampa de polen
2.6.3.2.99 Unidad 12 45.00 540.00 540.00 0.00 0.00
Alimentador Doolitte de marco
2.6.3.2.99 2L Unidad 12 15.00 180.00 180.00 0.00 0.00
Decantador de acero
2.6.3.2.99 inoxidable con filtro 50 Lt. Unidad 1 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
Palanca Universal
2.6.3.2.99 Unidad 16 15.00 240.00 240.00 0.00 0.00
Rejilla excluidora
2.6.3.2.99 Unidad 80 16.00 1,280.00 1,280.00 0.00 0.00
Centrífuga de acero inoxidable
2.6.3.2.99 Unidad 1 370.00 370.00 370.00 0.00 0.00
Ahumador galvanizado
2.6.3.2.99 mediano Unidad 12 20.00 240.00 240.00 0.00 0.00
Colador de dos capas (juego)
2.6.3.2.99 en acero Unidad 1 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00
Indumentaria apicultor
2.6.3.2.99 Unidad 12 140.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00
Homogenizadora de acero con
2.6.3.2.99 motoreducto Unidad 1 5,000.00 5,000.00 1,554.00 3,446.00 0.00
GASTOS DE
2.6.3.2.99 IMPLEMENTACION Glb. 1 604.00 604.00 0.00 604.00 0.00
GASTOS DE INSTALACION
2.6.3.2.99 Glb. 1 900.00 900.00 0.00 900.00 0.00
APORTE VALORIZADO 4950.00 4,950.00 0.00 0.00 4950.00
2.00.00 ASISTENCIA TECNICA 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00
2.3.2.7.11 Tecnico Contable meses 5.00 400 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
2.3.2.7.11 Asistente Tecnico Apícola meses 6.00 700 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00
Asistente Tecnico en obtención
2.3.2.7.11 Registro Sanitario meses 2.00 380 760.00 760.00 0.00 0.00
ARTICULACION DE
3.00.00 MERCADO 2280.00 2280.00 0.00 0.00
2.3.2.2.11.2 Participacion en feria Ferias 3 200.00 600.00 600.00 0.00 0.00
Gestor en articulacion
2.3.2.7.2 comercial meses 3 560.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00
TOTAL
33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00
PORCENTAJE
100.00% 70.00% 15% 15%
8.2 Cuadro de Cronograma según metas financiero
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Costo % Avacnce
COMPONENTES/ACTIVIDA Unidad de Cantida % Avacnce % Avacnce
Total Tri. Tri. % Avacnce Tri. % Avacnce Tri. Tri.
D Medida d/Meta
(S/.) Alia
MES1 MES2 MES3 Alia. Gop MES4 MES5 MES6 Alia. Gop MES7 MES8 MES9 Alia. Gop MES10 MES11 MES 12 Alia. Gop . Gop
ACTIVOS 10,266 9900
Colmenas estándar Unidad 12 2,160 2,160 100 100 0
Núcleo con portanucleo de 4
marcos Unidad 12 2,040 2,040 100 100 0
Caballetes o soportes de
colmena Unidad 12 240 240 100 100 0
Estampadora de cera de
abejas de acero inoxidable Unidad 1 1,500 1,500 100 100 0
Cera estampada (Kg) Unidad 24 1,248 1,248 100 100 0
Cepillo Unidad 24 168 168 100 100 0
Trampa de polen Unidad 12 540 540 100 100 0
Alimentador Doolitte de
marco 2L Unidad 12 180 180 100 100 0
Decantador de acero
inoxidable con filtro 50 Lt. Unidad 1 300 300 100 100 0
Palanca Universal Unidad 16 240 240 100 100 0
Rejilla excluidora Unidad 80 1,280 1,280 100 100 0
Centrífuga de acero
inoxidable Unidad 1 370 370 100 100 0
Ahumador galvanizado
mediano Unidad 12 240 240 100 100 0
Colador de dos capas (juego)
en acero Unidad 1 120 120 100 100 0
Indumentaria apicultor Unidad 12 1,680 1,680 100 100 0
Homogenizadora de acero
con motoreducto Unidad 1 5,000 1,554 3,446 31 69 31 69
GASTOS DE
IMPLEMENTACION Glb. 1 604 604 100 0 100
GASTOS DE INSTALACION Glb. 1 900 900 100 0 100
APORTE VALORIZADO Glb. 1 4,950 4,950 100 100
ASISTENCIA TECNICA
Tecnico Contable meses 5.00 2000 400 20 0 400 20 0 400 20 0 400 400 40 0 100 0
Asistente Tecnico Apícola meses 6.00 4200 700 700 700 50 0 700 700 700 50 0 0 0 100 0
Asistente Tecnico en
obtención Registro Sanitario meses 2.00 760 0 0 0 0 380 380 100 0 100 0
ARTICULACION DE
MERCADO
Participación en feria Ferias 3 600.00 0 0 600 33 0 600 33 0 600 33 0 99 0
Gestor en articulación
comercial meses 3 1680.00 0 0 0 0 0 560 560 560 100 0 100 0
8.3 Cuadro de Cronograma según metas físicas
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Unidad de Cantidad/ % Avacnce % Avacnce % Avacnce % Avacnce
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Medida Meta % Avacnce Tri. Tri. Tri. Tri. Tri.
MES1 MES2 MES3 Alia. Gop MES4 MES5 MES6 Alia. Gop MES7 MES8 MES9 Alia. Gop MES10 MES11 MES 12 Alia. Gop Alia. Gop
ACTIVOS
Colmenas estándar
Unidad 12 12 100 100 0
Nucleo con portanucleo de 4
marcos Unidad 12 12 100 100 0
Caballetes o soportes de
colmena Unidad 12 12 100 100 0
Estampadora de cera de
abejas de acero inoxidable Unidad 1 1 100 100 0
Cera estampada (Kg)
Unidad 24 24 100 100 0
Cepillo
Unidad 24 24 100 100 0
Trampa de polen
Unidad 12 12 100 100 0
Alimentador Doolitte de marco
2L Unidad 12 12 100 100 0
Decantador de acero
inoxidable con filtro 50 Lt. Unidad 1 1 100 100 0
Palanca Universal
Unidad 16 16 100 100 0
Rejilla excluidora
Unidad 80 80 100 100 0
Centrífuga de acero
inoxidable Unidad 1 1 100 100 0
Ahumador galvanizado
mediano Unidad 12 12 100 100 0
Colador de dos capas (juego)
en acero Unidad 1 1 100 100 0
Indumentaria apicultor
Unidad 12 12 100 100 0
Homogenizadora de acero
con motoreducto Unidad 1 1 1 31 69 31 69
GASTOS DE
IMPLEMENTACION Glb. 1 1 100 0 100
GASTOS DE INSTALACION
Glb. 1 1 100 0 100
APORTE VALORIZADO
Glb. 1 1 100 100
ASISTENCIA TECNICA
CUADRO
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
VANS-Costo
30,000
de Producciòn
20,000
10,000 VANS 01
VANS 02
-
-40% -30% -20%-10,000
-10% 0% 10% 20% 30% 40%
-20,000
0 VANS 02
VANS-Volumen de Producciòn
30,000.00
20,000.00
10,000.00 VANS 01
VANS 02
-
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
-10,000.00
CUADRO Nº 01
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO
AGROPECUARIAS (ARNA )
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Salud y SeguridadAlimentaria
Conocimientoy Tecnologías
Actividades
Educación y población
Rurales No
Restos Arqueológicos
Agropecuarias
(ARNA)
Tradicionales
Atmosfera
Ingresos
Empleo
Tierra
Tierra
Agua
Artesanía
Pequeña
-3 -3 +3 -3
Industria
Turismo
Pequeña
Minería
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
CUADRO Nº02
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A:En donde el Proyectono se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación
ambiental.
CUADRO Nº 03
LISTA DE EXCLUSIÓN
16.Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1%
de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
17. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en
áreas protegidas.
18. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de
carácter nacional, regional o municipal.
19. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción
bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de
hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
20. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
21. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean
únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
22. Los proyectos o propuestas del grupo or ganizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o
las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra
forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen
daños significativos (no-mitigables, nocompensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueológicos y históricos
23. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pestici das de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Cla se 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no
es elegible.
24. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
25. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
26.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, m ecanización), por la implicancia de
modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
27. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
28. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
29. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación de sus productos.
30. No
d.- Lista deson elegibles
chequeo los proyectos
(Instrumento 4) que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión sensibles/críticas,
deberán especialmente
ser sometidos aen bosques
la Lista de
primarios, bosques de protección, humedales y e cosistemas frágiles de la puna desértica.
Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista
de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad
Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto
(Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la
Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la
Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental
para el Proyecto ARNA (Cuadro 04)
CUADRO Nº 04
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
El proyecto: “MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Produce Impacto
DE MIEL DE ABEJA, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Positivos(+1,+2,+3
Aspectos Si No
AGROPECUARIOS Y ARTESANIA RURUNMARCA, DISTRITO DE )
PlanesConcert CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGIÓN HUANCAVELICA” Negativos(-1,-2,-3)
X +3
55. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial (PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial
X -3
60. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales? X -3
61. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
Características de las Á reas de intervención
X -3
B. PosiblesImpactosAmbientales
-3
85. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del X -3
proyecto?
Biológicos
Ingresos
escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al X -3
cambio, beneficios desiguales)?
91. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones X -3
locales?
92. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?
X +2
C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales
X -3
93. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?
Educación y población
Socio-Económicos
Restos arqueológicos
D. Medidas de Mitigación
104. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación
de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el X
proyecto? -3
CUADRO Nº 05
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: “MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA, DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANIA RURUNMARCA, DISTRITO DE CAJA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGION HUANCAVELICA”
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del subproyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del subproyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
Dictamen Evaluador
Postergar: ……………………..
Reformular: …………………...
Abandonar: ……………………
Aprobar: …………X.………….
Aprobación
CUADRO Nº75
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO
AGROPECUARIAS (ARNA )
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Salud y SeguridadAlimentaria
Conocimientoy Tecnologías
Actividades
Educación y población
Restos Arqueológicos
Rurales No
Agropecuarias
(ARNA)
Tradicionales
Atmosfera
Ingresos
Empleo
Tierra
Tierra
Agua
Artesanía
Pequeña
-3 -3 +3 -3
Industria
Turismo
Pequeña
Minería
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
CUADRO Nº76
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A:En donde el Proyectono se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación
ambiental.
CUADRO Nº 77
LISTA DE EXCLUSIÓN
31.Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1%
de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
32. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en
áreas protegidas.
33. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de
carácter nacional, regional o municipal.
34. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción
bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de
hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
35. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
36. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean
únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
37. Los proyectos o propuestas del grupo or ganizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o
las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra
forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen
daños significativos (no-mitigables, nocompensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueológicos y históricos
38. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pestici das de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Cla se 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no
es elegible.
39. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
40. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
41.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, m ecanización), por la implicancia de
modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
42. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
43. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
44. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación de sus productos.
45. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y e cosistemas frágiles de la puna desértica.
X +3
108. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial (PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial
X -3
113. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales? X -3
114. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus
Características de las Á reas de intervención
X -3
121. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso
de suministros de agua potable, demandas laborales?
122. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X -3
123. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? X -3
124. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X -3
125. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por X -3
alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?
X -3
126. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de
humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y
aguas subterráneas?
B. PosiblesImpactosAmbientales
X -3
128. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se
reciben y en qué calidad?
Físicos
X -3
134. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de
desechos?
X -3
135. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de
maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? X -3
Tierra
sociales?
147. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación
X -3
de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o
reubicación?
148. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las X -3
comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades
de agua en la zona?
149. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades X -3
originarias?
Salud y Seguridad
Alimentaria
Campesinas? -3
X -3
152. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación
Campesinas.
CUADRO Nº 79
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: “MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AJO, DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALIANZA PRODUCTIVA DE ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA”
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del subproyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del subproyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
CUADRO Nº 81
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto:“MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AJO, DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALIANZA PRODUCTIVA DE ZUNIPAMPA, DISTRITO DE LARIA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA”
k. Priorización de Proyectos
Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida,
existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad
ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de
medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
La inversión total del proyecto a precios de mercado, asciende a: S/. 99,000.00 nuevos
soles; con un cofinanciamiento del 70% del Programa ALIADOS.
Registro de mayoristas
El Gestor deberá llevar a cabo la captación de cartera de clientes,
Convenios
venta y asesoramiento de productos financieros, gestión de la Clima favorable para la ejecución del
Gestor en articulación comercial Presentación a licitaciones
actividad comercial y de la agenda correspondiente, otras tareas proyecto.
administrativas propias del puesto.
X. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN
10.1. CONCLUSIONES
Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se
muestra en el siguiente cuadro:
EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 18,600.00 16,650.00 15,320.00 16,650.00
TIR 23.49% 23.52% 22.06% 20.51%
B/C 1.24 1.18 1.19 1.15
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: Setendrá una administración
horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la
designación a un secretario y al tesorero funciones operativas. La relación de
acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se
hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos
para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es
creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual
cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de
proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta
directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de
personal profesional calificado.
FIGURA03
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
LA CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo
de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el
apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para la Asociación de
Productores Agropecuarios y Artesanía Rurunmarca”, está prevista en el
desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la
parte productiva – tecnológica, como para la comercial.
GESTIÓN FINANCIERA: Al incrementar su productividad y calidad del
producto, es lógico que se tendrá un incremento en sus ingresos, eso
conllevara a seguir incrementando sus actividades apícolas.
El margen favorable de comercialización será para beneficio de los Asociados,
después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados, de existir
necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con
aporte extraordinario de los Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía
servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios
profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una
relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación.
10.2. RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente Plan de Negocio denominado
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE
ABEJA, EN LA COMUNIDAD DE RURUNMARCA , DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA, REGIÓN HUANCAVELICA, se recomienda su viabilidad y respectiva
ejecución en el plazo determinado.