FORMATO Código: RUT-SGC-001

Estado:
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 00
Vigente
Propietario del Publicación:
Proceso de Gestión de la Calidad Páginas 1 de 2
formato: 01 Ago 2018

Número de Auditoría: 01 Asistentes a la Reunión de Apertura:

 Gerente de Proyecto
Fecha: 01/08/2018  Jefe de SSOMA
 Ing. Residente
Proyecto: Edificio multifamiliar “Emilio Fernández”  Topógrafo
 Ing. De Producción
 Ing. De Suelos
 Ing. De calidad
 Jefe de logística
 Ing. De mecánica de suelos

Proceso(s) a ser auditada(s): Asistentes a la Reunión de Cierre:

 Proceso de excavación masiva  Gerente de Proyecto
 Proceso de instalaciones sanitarias  Jefe de SSOMA
 Proceso de solaqueo y empaste de muros  Ing. Residente
 Proceso de vaciado de contrapiso  Topógrafo
 Ing. De Producción
 Ing. De Suelos
 Ing. De calidad
 Jefe de logística
 Ing. De mecánica de suelos

Alcance y objetivos de la auditoría: Norma:

 ISO 9001:2015
- Evaluar el grado de cumplimiento y mantenimiento del Sistema integrado de  ISO 14001:2015
Gestión, en la norma ISO 9001:2015, para el Alcance de proyecto de la  OHSAS 18001:2007
construcción del edificio multifamiliar.

Auditores:
 Jefe de Calidad Corporativo: Ing. Manuel Ibarra

Cronograma Propuesto

Tiempo Ubicación Capítulo o Proceso a Auditar Auditor SI NO

1 día Oficinas de obra --- Manuel Ibarra X

9:00-9:30 Reunión de apertura

9:30-10:30 Proceso de Excavación ISO 9001: 2015 Ing. Manuel X

Masiva Reportes de Producto No Conforme Ibarra
 FORMATO Código: RUT-SGC-001
Estado:
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Versión: 00
Vigente
Propietario del Publicación:
Proceso de Gestión de la Calidad Páginas 2 de 2
formato: 01 Ago 2018

10:30-11:30 Proceso de Instalaciones ISO 9001: 2015 Ing. Manuel X

Sanitarias Reportes de Producto No Conforme Ibarra

11:30-12:30 Proceso de Solaqueo y ISO 9001: 2015 Ing. Manuel X

empastado de muros Reportes de Producto No Conforme Ibarra

12:30-13:30 Proceso de Vaciado de ISO 9001: 2015 Ing. Manuel X

contrapiso Reportes de Producto No Conforme Ibarra

13:30-14:30 Reunión Final

Acciones Correctivas a verificar:

Contacto principal: Hora y sitio de la reunión de cierre:

Información adicional:

Firma del Auditor Principal: Fecha