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Calle las Flores Mz. F Lt 02-A / Urb. RASTREABILIAD Elaborado: Por Jefe de C. de Calidad.
Fecha: Enero del 2015
Shangrila/ Puente Piedra RACIONES Aprobado: G.G
PLAN DE RASTREABILIDAD DE
RACIONES - PROGRAMA QALI
WARMA
MIEMBROS
JEFE DE CONTROL
ING. AFRODISIO JUSTINIANO PIO
DE CALIDAD
EL BUEN SABOR
De: Ananías Gonzales José Alfredo PLAN DE Página : 2 de 23, Edición : 01
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2015
EL BUEN SABOR
De: Ananías Gonzales José Alfredo PLAN DE Página : 3 de 23, Edición : 01
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Fecha: Enero del 2015
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1. INTRODUCCION
Es por esto que nuestra empresa está comprometido en el uso de esta herramienta mediante el cual
contribuimos a la protección del consumidor contra prácticas engañosas de comercio y facilitar el
comercio sobre la base de una descripción exacta de los productos.
En todos los casos, nuestros productos se justifican en el en el contexto del sistema de inspección y
certificación de alimentos, y describimos claramente el propósito de nuestros objetivos y las
especificaciones de la rastreabilidad/rastreo de productos. El ámbito y la medida de la aplicación de la
herramienta también son coherente con las necesidades descritas.
POLÍTICA DE INOCUIDAD
La empresa José Alfredo Ananías Gonzales. tiene como política de inocuidad su compromiso total para
brindar un servicio de calidad en las actividades recepción, almacenamiento, distribución y
entrega de los desayunos dirigidos a los niños en edad pre escolar y escolar de las instituciones
educativas del distrito adjudicado del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, a
fin de que consuman alimentos sanos, agradables y nutritivos , de alta calidad e inocuos a través de
la identificación, evaluación y control de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos, para lo
cual ejerce una efectiva disciplina y liderazgo para alcanzar los objetivos de inocuidad y de negocios de la
empresa. Por ello cuenta con recursos humanos idóneos quienes se responsabilizan que todas las
normas y procedimientos higiénico-sanitarias sean cumplidas en nuestras instalaciones durante todo el
proceso.
2. OBJETIVO
3. ALCANCE.
Aplica a tolos productos alimenticios almacenados desde su recepción hasta su destino final
(Instituciones Educativas).
4. RESPONSABLES.
GERENTE GENERAL.
EL BUEN SABOR
De: Ananías Gonzales José Alfredo PLAN DE Página : 4 de 23, Edición : 01
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Ejerce la representación de la Empresa José Alfredo Ananías Gonzales, dirige y controla las
actividades de la empresa; aprueba la política de aseguramiento de la calidad, controla y
evalúa el cumplimiento de las metas en todas las áreas de la empresa.
Planifica y organiza la compra de los insumos y materia prima en coordinación con el Jefe de
Planta.
Preside las reuniones periódicas del equipo rastreabilidad para la revisión del Plan y
aprueba cualquier modificación sobre el Plan vigente.
Con el Jefe de Control de calidad responsables de dar atención y solución a las quejas de
los clientes.
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Diseña, revisa y controla las especificaciones técnicas de las materias primas e insumos.
Monitorea la aplicación del plan, verificando que se cumpla con los procedimientos y el
llenado de los registros, en caso de presentarse alguna desviación inmediatamente comunica
al Jefe de Aseguramiento de la Calidad ó al Jefe de Planta.
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Se responsabiliza del manejo, archivo y del buen estado de los registros y de los
documentos del sistema de rastreabilidad
5. REFERENCIAS
6. DEFINICIONES
SEVERIDAD: Magnitud del peligro o grado de las consecuencias que se pueden tener cuando
existe dicho peligro.
EL BUEN SABOR
De: Ananías Gonzales José Alfredo PLAN DE Página : 7 de 23, Edición : 01
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MEDIDA DE CONTROL: Cualquier acción o actividad que puede ser usada para prevenir o
eliminar un peligro o reducirlo a un nivel aceptable.
PUNTO DE CONTROL (PC): Cualquier paso en el proceso por lo que factores biológicos,
químicos ó físicos pueden ser controlados.
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- El empaque del producto debe cumplir con los siguientes requisitos: rotulación del
producto, estado de envases y embalajes, fecha de producción, fecha de vencimiento
y número de lote, a través de los certificados de calidad, ficha técnica, registro
sanitario, etc.
- Los productos que no cumplen o no pasan el control respectivo que se les realiza se
les denominara Productos No Conformes el mismo que será liberado o puesto en
cuarentena por un periodo no mayor de 48 horas hasta que se defina su destino final.
Cuando se le da la No conformidad estos serán liberados para su devolución a los
proveedores. Se registrara en los formatos formato BPM-01-F-05: Productos en
cuarentena, formato BPM-01-F-08: Registro de salida de productos.
8.1. Objetivos
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8.2. Alcance
8.3. Responsable
8.4. Definiciones
8.5. Procedimiento
Si existe alguna posibilidad de dar una solución a tiempo real a dicho producto
no conforme, se decidirá la acción correctiva para minimizar su efecto, esto
procede para no conformidades en calidad del producto. En caso de no
conformidades de inocuidad se retirará inmediatamente de la zona y se colocará
en la zona de productos no conformes. Se analizará si existe realmente
EL BUEN SABOR
De: Ananías Gonzales José Alfredo PLAN DE Página : 10 de 23, Edición : 01
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Si existe alguna posibilidad de dar una solución a tiempo real a dicho producto
no conforme, se decidirá la acción correctiva para minimizar su efecto, esto
procede para no conformidades en calidad del producto. En caso de no
conformidades de inocuidad se retirará inmediatamente de la zona y se colocará
en la zona de productos no conformes. Se analizará si existe realmente
contaminación, si fuera positivo, se eliminará el producto dentro de una bolsa
rotulado como producto no conforme.
Todo producto terminado almacenado que no pueda ser corregido (sabor, olor
y/o textura), será sometido a eliminación.
Si existe alguna posibilidad de dar una solución a tiempo real a dicho producto
no conforme, se decidirá la acción correctiva para minimizar su efecto, esto
procede para no conformidades en calidad del producto. En caso de no
conformidades de inocuidad se retirará inmediatamente de la zona y se colocará
en la zona de productos no conformes.
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9.1. Objetivo
Establecer los lineamientos para una correcta atención al cliente, para lograr su
satisfacción por la empresa José Alfredo Ananías Gonzales.
9.2. Alcance
9.3. Responsable
Gerente General
9.4. Procedimiento
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Cuando suscita alguna queja o reclamo por parte del cliente este es recibido
directamente por el Jefe de Control de Calidad quien comunica a la Gerencia para dar
solución a las quejas coordinadamente. La Gerente según corresponda comunica a las
áreas involucradas (logística, compras, calidad, etc.), para que le den soporte sobre las
quejas y reclamos recibidos, recibido el soporte el Jefe de Control de Calidad emite un
email o documento por escrito sobre el levantamiento de las observaciones, el cual se
genera de forma oportuna. Si el cliente no emite ninguna otra observación es cuando se
da por concluida la atención de la queja. En caso de que se requiere un análisis
microbiológico se comunica al cliente que se le enviara el resultado de acuerdo al
tiempo que se demore el laboratorio de análisis en emitir los resultados. (de 4 a 15
días). Las quejas y reclamos se registraran en el formato PR-01-F-04: Quejas y reclamos
del cliente.
Las sugerencias, quejas y/o reclamos de los clientes internos (trabajadores de EL BUEN
SABOR), son transmitidos de forma verbal a los jefes área, estas sugerencias, quejas y/o
reclamos son emitidos por los jefes de área a las diferentes dependencias (Recursos
Humanos, Compras, Logística, Supervisores, etc.)
10.1. Objetivos
10.2. Alcance
10.3. Responsables
EL BUEN SABOR
De: Ananías Gonzales José Alfredo PLAN DE Página : 13 de 23, Edición : 01
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Encargado de Control de Calidad: Tiene a su cargo el control del ingreso y salida del
almacén de alimentos sospechosos, brindará la información necesaria que se le
solicite. Da apoyo administrativo a logística.
EL BUEN SABOR
De: Ananías Gonzales José Alfredo PLAN DE Página : 14 de 23, Edición : 01
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10.4. Procedimiento
Determinar los lugares de distribución que cuentan con ese lote para
programar la recolecta.
Todo producto que es retirado del mercado (clientes) deberá ser registrado en el
formato PR-01-F-05: Retiro de Productos, PR-01-F-06: Acta de reunión del equipo de
retiro de producto y cuando ingrese al almacén de productos no conformes (Planta)
será registrado en el formato RP-01-F-02: Productos No Conformes.
EL BUEN SABOR
De: Ananías Gonzales José Alfredo PLAN DE Página : 15 de 23, Edición : 01
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De: Ananías Gonzales José Alfredo PLAN DE Página : 16 de 23, Edición : 01
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Fecha: Enero del 2015
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ANEXO 01:
FORMATOS
FORMATO PR-01-F-01: RASTREABILIDAD DE PRODUCTO
Nº DE FECHA
FECHA Y FACTURA / DE CANTIDAD CANTIDAD
PRODUCTO CANTIDAD LOTE PROVEEDOR OBSERVACIONES
HORA GUIA DE VENCIM UTILIZADA SALDO
REMISION .
Destino de
Producto
Fecha Etapa Características organolépticas producto No Responsable
terminado
conforme
Temperatura
LLENADO POR LA PERSONA QUE RECIBE EL RECLAMO LLENADO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO
PERSONA RECLAMO
EVIDENCIAS DE LA
O PROCEDE
RESPONSABLES DEL VERIFICACION DE
EMPRESA ACCION RESPONSABLE DE
TIPO DE (LOS) PROCESOS FECHA DE LA
Nº FECHA QUE DETALLE CAUSA A TOMAR LA ESTADO
RECLAMO (APELLIDOS Y COMPROMISO CONFORMIDAD
COMUNIC SI NO TOMAR ACCION
NOMBRE) DE LA ACCION
A
TOMADA
RECLAMO
FECHA Producto PROCEDE RETIRO RESPONSABLE OBSERVACIONES ACCION TOMADA CAUSA TIPO DE FALLA LUGAR VERIFICACION
SI NO (fecha)