UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

RECTORADO
ANEXO 03

RENDICION DE GASTOS

NOMBRES Y APELLIDOS CONDORI MAQUERA RICARDO LUIS

SUMA RECIBIDA (S/.) 800

TOTAL GASTOS (S/.) S/.744.70

SALDO (S/.) S/.55.30

Declaro que esta relacion de gastos es veridica y correcta, habiendo efectuado los gastos en Comision de Servi
que paso a declarar los siguientes Comprobantes de Pago, según el siguiente detalle:

TIPO DE NRO DE
ID FECHA
COMPROBANTE COMPROBANTE
1 11/20/2017 Boleto 001-007925
2 11/20/2017 Factura 01-0041342
3 11/20/2017 Boleto 0004-00174
4 11/20/2017 Boleto 0003-0003355
5 11/20/2017 Declaracion Jurada -
6 11/20/2017 Declaracion Jurada -
7 11/22/2017 Factura 002-098542
8 11/22/2017 Ticket -
9 11/22/2017 Declaracion Jurada -
10 11/22/2017 Factura F100-000190
11 11/23/2017 Factura 001-006386
12 11/23/2017 Boleto 001-009538
13
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OSE CARLOS MARIATEGUI
ECTORADO
ANEXO 03

DICION DE GASTOS

QUERA RICARDO LUIS

Nuevos soles

Nuevos soles

Nuevos soles

ecta, habiendo efectuado los gastos en Comision de Servicios, por lo

Pago, según el siguiente detalle:

CONCEPTO DE GASTO IMPORTE (S/.)

Viaje Ilo Tacna S/.20.00
Alimentacion Tacna S/.17.00
ViajeTacna - Moquegua S/.15.00
Viaje Moquegua -Ilo S/.10.00
Movilidad Tacna S/.8.70
Movilidad Moquegua S/.5.70
Combustible Recojo Rejyra S/.100.00
Peaje Auto S/.7.50
Gastos Varios S/.30.00
Compra Presentes S/.400.00
Alojamiento Ponentes (Rejyra) S/.100.00
Compra 2 regalos S/.30.80

TOTAL S/.744.70