Manual Procesos V003 PDF

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RECTORADO
MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)
VERSIÓN 003
Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con

Resolución N° 01334-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 06
de noviembre de 2018
CHIMBOTE – PERÚ
Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 1 de 90

Elaborado: Rectorado/ Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Especialista de Estrategia Resolución N° 01334-2018-CU-ULADECH
Católica
INTRODUCCIÓN
La ULADECH Católica viene implementando la organización por procesos lo que

implica un cambio cultural y paradigmático; cultural porque genera un cambio en la
mentalidad de los colaboradores y paradigmático por asumir antes que la jerarquía el
enfoque al estudiante y los procesos para alcanzar resultados. El presente documento
tiene por propósito documentar los procesos claves que forman parte de la
organización poniendo énfasis, antes que el trabajo individual, el trabajo en equipo
para entregar el producto o servicio de manera eficiente.
Los procesos aquí descritos están identificados en el Mapa de Procesos de la

Universidad del Anexo N° 1. La identificación de procesos claves donde se pueden
observar los procesos y sub procesos a nivel de macro procesos aprobados en el
Estatuto de la Universidad a fin de cumplir con los estándares de licenciamiento y
acreditación se muestran en el Anexo N° 2.
ESTATUTO ULADECH CATOLICA: VERSIÓN 15.

Artículo 16°.- Mapa de procesos
El sistema de gestión universitaria comprende los siguientes macro procesos:
Planificación; Organización, Dirección y Control; Posicionamiento; Formación
Profesional; Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Responsabilidad
Social; Infraestructura y Equipamiento; Servicios de Bienestar; Grupos de Interés y
Recursos Financieros; otros que se creen o supriman por acuerdo del Consejo
Universitario a propuesta del Rector.
La Universidad aplica dos modelos de organización; uno jerárquico descrita en el

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y
Funciones (MOF) y una organización en red, coordinada y descentralizada descrita en
el presente MAPRO, la que incluye como se ha indicado los procesos identificados y
aplicados para la organización. Sin embargo, para mayor claridad en el Anexo N° 3 se
identifican las unidades operativas funcionales que deben cumplir con una
planificación para la ejecución de sus actividades mediante la presentación de planes
anuales incluyendo dueños de proceso.

Católica
La gestión por procesos alinea todos los procesos a las políticas de desarrollo de la
Universidad, las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento institucional de
la SUNEDU y los estándares de calidad de los modelos de acreditación del SINEACE,
facilitando el trabajo en equipo para la solución de problemas y alcanzar los resultados
esperados.
El proceso es una secuencia ordenada de actividades destinadas a producir un

resultado. El MAPRO es el documento que describe y formaliza las actividades a
cumplir para poner en marcha y hacer funcionar cada proceso identificado para una
mejor ejecución del trabajo orientando a los colaboradores; en tal sentido se presenta
la descripción de cada proceso según macro procesos en una ficha específica a fin de
facilitar la inserción para cada actualización. El propósito del MAPRO es aumentar la
eficiencia de los colaboradores estableciendo claramente lo que tienen que hacer,
ayuda a coordinar las actividades como un equipo, proveer una base para la mejora y
facilitar las labores de verificación y revisión.
Para que sea efectivo el MAPRO será actualizado periódicamente; debe ser practico,
claro, flexible y socializado permanentemente en todos los niveles de su alcance.
Cada proceso inserto en el MAPRO incluye el propósito, las actividades clave,
indicadores y detalles técnicos a través de instructivos, formatos, y registros según el
caso.
Los procesos son parte del sistema de gestión institucional que a la vez incluye
sistemas de gestión específicos, utilizando en su ejecución el Ciclo de Deming.

Católica
I. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CLAVES DE ULADECH CATÓLICA
I.1. PROCESOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 01-01
MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Planificación Estratégica Institucional DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Estratégico Institucional

(PEI) de acuerdo a las Políticas de Desarrollo Institucional (PDI) garantizando ALCANCE: Aplica a toda la organización universitaria.
el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad.
ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO
1. Elaboración del plan de trabajo.  PEI actualizado

 Evaluación del Plan  Informe de Evaluación del PEI
2. Elaboración del análisis situacional.
Estratégico
Institucional del 3. Elaboración del análisis FODA.
INDICADOR
periodo anterior. 4. Elaboración de objetivos y estrategias.
5. Elaboración de la programación trianual del
Equipo de trabajo
 Misión y Visión PEI
institucional 6. Socialización del PEI dentro de la Alta
Dirección.  Eficacia del plan estratégico institucional.
 Políticas de desarrollo 7. Aprobación por el Consejo Universitario.
Institucional
8. Publicación y difusión del PEI
9. Evaluación del PEI.
Rector(a), Especialista de Estrategias, Vicerrector(a) Académico(a) y MÓDULO
Equipo de trabajo
Especialistas de apoyo.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS
 Registro de participantes en la elaboración
0 0
del Plan Estratégico Institucional.  Módulo de Trámite Documentario
ELABORADO REVISADO APROBADO
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

Elaborado: Rectorado/ Especialista de Estrategia Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario
Resolución N° 01334-2018-CU-ULADECH Católica
PROCESO: PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL
MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Planificación Operativa DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

Institucional
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Operativo Institucional (POI) en ALCANCE: Alta Dirección, Unidades operativas académicas y administrativas de Sede
coherencia con el PEI. central y Filiales
 Evaluación del Plan 1. Elaboración del POI.  POI actualizado.

Operativo Institucional 2. Socialización y difusión del POI dentro de la  Informe de evaluación de POI.
anterior. Alta Dirección.
3. Aprobación del POI por el Consejo INDICADOR
 Plan estratégico Equipo de trabajo
institucional. Universitario.
4. Publicación y difusión del POI.
5. Ejecución del POI.  Eficacia del POI
6. Evaluación de la eficacia del POI.
MÓDULO
Rector(a), Especialista de Estrategias, Vicerrector(a) Académico(a) y Especialistas de
Equipo de trabajo
apoyo.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario
0  Registro de participantes en la elaboración del 0
Plan Operativo Institucional.

PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL
PROCESO: Planificación Estratégica de la Escuela DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)

MACROPROCESO: Planificación
Profesional de Escuela
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan estratégico de la Escuela ALCANCE: Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede
Profesional (PEE) a nivel de sede central y filiales, garantizando el Central y Filiales.
cumplimiento de la misión y visión de la Escuela Profesional.

 Plan Estratégico de la Escuela
 Evaluación del Plan 1. Elaboración del PEE. Profesional aprobado, publicado y
Estratégico de la 2. Revisión y aprobación del PEE por difundido.
Escuela Profesional Consejo Facultad y ratificado por Consejo
anterior  Informe de Evaluación del Plan
Universitario. Equipo de trabajo
 Plan Estratégico Estratégico de la Escuela Profesional.
3. Publicación y difusión del PEE.
Institucional INDICADOR
 Políticas de 4. Ejecución del PEE.
5. Evaluación de la eficacia del PEE.  Eficacia del plan estratégico de la
desarrollo
escuela profesional.
institucional
MÓDULO
Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de
Equipo de trabajo docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de
grupos de interés)

 Registro de participantes en la
elaboración del PEE.  Módulo de Trámite Documentario
0  ITGC-354
 Registro de participantes en la difusión
del PEE.
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario

PROCESO: PLANIFICACIÓN ANUAL DE UNIDAD OPERATIVA
FICHA DE PROCESO
Código del Proceso: 01-04
MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Planificación anual de la unidad DUEÑO(A) DE PROCESO:

operativa Responsable de unidad operativa
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual (POA) ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas.
alineado al plan Estratégico Institucional y/o Escuela Profesional según Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede
corresponda. Central y Filiales para la planificación anual de los programas de
estudios.
 POA aprobado, publicado y
 Evaluación del Plan operativo difundido.
1. Elaboración del POA. INDICADOR
del año anterior
2. Revisión y aprobación del POA (*)
 Plan Estratégico Institucional Equipo de trabajo
y/o Plan Estratégico de la 3. Publicación y difusión del POA.
Escuela Profesional 4. Ejecución del POA.  Eficacia del POA
 Políticas de desarrollo 5. Evaluación de la eficacia del POA.
institucional
MÓDULO
Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de
Equipo de trabajo docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de  Módulo de Módulo de control de
grupos de interés). documentos y registros – MOCDR
 Módulo de Trámite Documentario
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de trámite documentario
0  Registro de participantes en la  ITGC-354
elaboración del plan operativo. (**)
 Registro de participantes en la difusión
del POA. (**)
Director(a) de Escuela / Dueño de Dirección de Calidad Consejo Universitario
proceso
(*) Los planes operativos de los programas de estudio son aprobados por Consejo de Facultad y ratificado por Consejo Universitario.
(**) Aplica para las escuelas profesionales.

PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Proyecto Educativo Institucional DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo institucional en ALCANCE: Alta Dirección, Rectorado, Vicerrectorado Académico,
coherencia con la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales. Vicerrectorado de Investigación y Dirección de Responsabilidad Social.
1. Elaboración y/o actualización del proyecto
educativo institucional.
2. Revisión y aprobación del proyecto educativo  Proyecto Educativo Institucional
institucional. actualizado y aprobado.
 Evaluación del
3. Aprobación del proyecto educativo INDICADOR
Proyecto Educativo
institucional por el Consejo Universitario.
Institucional anterior Equipo de trabajo
4. Publicación y difusión del proyecto educativo
 Misión institucional institucional
 Visión institucional 5. Ejecución del proyecto educativo  Informe de evaluación del proyecto
institucional educativo institucional-
6. Evaluación del proyecto educativo
institucional.
Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y MÓDULO
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de carrera en filial.
 Registro de participantes en la elaboración 0
0
del Proyecto Educativo Institucional.  Módulo de Trámite Documentario

PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA PROFESIONAL
FICHA DE PROCESO
PROCESO: Proyecto educativo de la Escuela DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela

MACROPROCESO: Planificación
Profesional profesional
OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo de la Escuela ALCANCE: Vicerrectorado académico, Vicerrectorado de Investigación,
Profesional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y Direcciones de Escuela y Dirección de Responsabilidad Social.
coherente con la misión, visión y objetivos estratégicos de la Escuela
Profesional.
1. Revisión y/o actualización de los objetivos
educacionales, competencias y perfiles  Proyecto Educativo de la Escuela Profesional
según corresponda. actualizado, publicado, difundido y evaluado.
 Evaluación del 2. Actualización de Planes de Estudios, INDICADOR
Proyecto Educativo de diseño de asignaturas y SPA.
la Escuela Profesional 3. Socialización dentro de la escuela
del año anterior profesional.
 Misión de Escuela 4. Verificación por la Coordinación de
Equipo de trabajo
Profesional acompañamiento pedagógico.
 Visión de la Escuela 5. Revisión y V°B° de la Dirección de Calidad.  Satisfacción con las actividades
Profesional 6. Aprobación por el Consejo de Facultad y extracurriculares.
 Aportes de grupos de ratificado por el Consejo Universitario.
interés y docentes 7. Publicación y difusión.
8. Ejecución del proyecto educativo
9. Evaluación periódica del proyecto
educativo.
Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) MÓDULO
Equipo de trabajo
de carrera en filial, Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico
 Registro de participantes en la elaboración
del Proyecto Educativo de la Escuela
Profesional
0
 Registro de participantes en la difusión del
0  Módulo de Trámite Documentario
Proyecto Educativo de la Escuela
Profesional.

PROCESO: ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Estudio de Demanda Social y DUEÑO(A) DE PROCESO: Especialista de

Mercado Ocupacional Estudio de demanda social y mercado
ocupacional
OBJETIVO: Elaborar los Estudios de demanda social y mercado ocupacional ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera de filiales
de los diferentes programas de estudio en la Sede Central y Filiales. y Coordinador de Filial.

 Aportes de grupos de
interés. 1. Elaboración del plan de trabajo.  Estudio de demanda social y mercado
 Resultados de 2. Elaboración del análisis situacional ocupacional actualizado de los
encuestas a institución nacional y regional del mercado laboral y programas de estudio de pregrado y
educativas de nivel posgrado.
demanda profesional.
secundaria
3. Elaboración y/o actualización del estudio
INDICADOR
según corresponda. Equipo de trabajo
4. Entrega del estudio a cada integrante de
grupo de interés y socialización.
5. Validación del estudio.  Número de estudios de mercado
elaborados y/o actualizados anualmente.
6. Aprobación del estudio.
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial
0 0  ITGC-223
Especialista de Estudio de Dirección de Calidad Consejo Universitario
demanda social y mercado
ocupacional

FICHA PROCESO: PRESUPUESTO
MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Presupuesto DUEÑO DE PROCESO: Especialista de

presupuesto
OBJETIVO: Formular el presupuesto institucional y presupuestos específicos ALCANCE: Rectorado, División Contable, División Financiera,
vinculados a la planificación institucional y planes operativos de las Unidades Unidades operativas académicas y administrativas de sede central y
Operativas, a fin de garantizar uso óptimo de los recursos para el desarrollo de los filiales
procesos institucionales.
 Planes estratégicos (Institucional 1. Programación presupuestal.  Presupuesto Institucional – Anual ,

y de escuelas profesionales) 2. Formulación presupuestal (Demanda aprobado por Consejo Universitario
 Proyectos y/o programas de global de gastos)  Presupuestos desagregados.
cada unidad operativa 3. Seguimiento y control de la Ejecución  Informes de ejecución presupuestal
 Planes de Centros Productivos presupuestal.
semestral y anual
 Informe de análisis del ejercicio
4. Presentación de los informes semestrales. Equipo de trabajo INDICADOR
presupuestario del periodo
anterior. 5. Evaluación del presupuesto (semestral y  Rentabilidad anual= Ingreso – Gasto/
anual): Análisis del ejercicio Ingresos
presupuestario.  Inversión en gestión administrativa
 Inversión en investigación
 Inversión en responsabilidad social
 Inversión en formación del estudiante.
MÓDULO
Equipo de trabajo Especialista de presupuesto
 Módulo de Presupuesto Específico
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Presupuesto General
FORMGC-369 0 ITGC- 041  Módulo de Trámite Documentario
Especialista de Presupuesto Dirección de Calidad Consejo
Universitario

PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
MACROPROCESO: Organización, Dirección y PROCESO: Estructura Organizacional DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

Control
OBJETIVO: Determinar la estructura funcional y orgánica de la Universidad ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.
en función de las estrategias que determinan niveles de autoridad y
asignación de responsabilidades para el apoyo a la gestión por procesos.

1. Identificación de los Órganos de Gobierno y  Reglamento de Organización y
Órganos Ejecutivos. Funciones - ROF
2. Descripción jerárquica de la organización.  Manual de Organización y Funciones -
3. Alineación de los procesos a las políticas MOF
 Estatuto  Manual de procesos – MAPRO
de desarrollo institucional.
 Reglamento Equipo de trabajo  Informe de evaluación del clima
General 4. Descripción de los procesos claves.
organizacional
5. Revisión y/o actualización de la estructura
organizacional. INDICADOR
6. Evaluación del Clima Organizacional.  Percepción del clima organizacional
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias y Comisión del Talento.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Encuestas
0 0 0

FICHA DE PROCESO: ACTUALIZACIÓN NORMATIVA
MACROPROCESO: Organización, Dirección y PROCESO: Actualización Normativa DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

Control
OBJETIVO: Actualizar los documentos normativos de la Universidad en coordinación ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.
con los dueños de procesos.
 Documentos normativos 1. Revisión del documento normativo para
desactualizados actualización. Equipo de trabajo
 Ley Universitaria Nº 30220. 2. Elaboración y presentación de propuestas de  Documentos normativos
 Modelo de Acreditación actualización por Rector y/o responsable de actualizados y publicados en la
para Programas de página web.
unidad operativa que corresponda.
Estudios - SINEACE.
3. Revisión de las propuestas de actualización
 Modelo de Acreditación INDICADOR
Institucional - SINEACE. por Rectorado y Dirección de Calidad.
 Modelo de Licenciamiento 4. Aprobación del documento normativo y/o
Institucional - SUNEDU. actualización por Consejo Universitario.
 Número de documentos normativos
 Reglamento de Infracciones 5. Registro de cambios normativos aprobados en
y Sanciones. actualizados anualmente.
el MOCDR.
6. Publicación de documento normativo
aprobado en la página web de la Universidad.
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Dirección de Calidad y Dueños(as) de procesos
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Control de Documentos y

0 0 0
Registros - MOCDR
ELABORADO REVISADO APROBADO  Módulo de Trámite Documentario

FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión de seguridad DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)/Presidente(a)

Dirección y Control y salud en el trabajo del SGSST
OBJETIVO: Lograr que las actividades y ambientes de trabajo de la Universidad ALCANCE: Personal propio (Estable, Contratado y en Formación) que
sean seguros y saludables. realice actividades dentro o fuera de nuestras instalaciones y dentro o
fuera del horario de trabajo siempre y cuando éstas se realicen en
cumplimiento de sus funciones. De la misma manera el alcance del
SGSST abarca a toda persona Tercera que ingrese a nuestras
instalaciones sea ésta: Contratista, Visitante o Tercero en general.
1. Elaboración del Programa Anual de la Seguridad  Informe de evaluación del desempeño del
y Salud en el Trabajo. SGSST de acuerdo a ley.
2. Elaboración de documentación del SGSST.
INDICADOR
3. Identificación de peligro y evaluación de riesgo
en los locales de la Universidad.
4. Capacitación al personal involucrado con el
SGSST.
5. Implementación de controles operacionales
6. Preparación ante respuestas de emergencias.
 Estudio de línea base
7. Ejecución Inspecciones generales planificadas Equipo de trabajo
(IGP).  Porcentaje de Cumplimiento del Programa
8. Monitoreo de factores de riesgo. anual SST
9. Elaboración, ejecución y evaluación del plan de
salud ocupacional.
10. Revisión y evaluación anual del desempeño del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo realizado con la alta dirección.

MÓDULO
Rector(a)/Presidente(a) del SGSST, Especialista del SGSST, Comisión del
Equipo de trabajo SGSST, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sub Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Responsables de locación y trabajadores.

 FORMGC - 408  Registro de accidentes, enfermedades
 FORMGC - 409 ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
 FORMGC - 410 incidentes con su investigación y las medidas
 FORMGC – 411 correctivas (propios y Terceros).
 FORMGC – 412  Registro de exámenes médicos ocupacionales.
 FORMGC – 413  Registro del monitoreo de agentes físicos,
 FORMGC – 415 químicos, biológicos, psicosociales y factores de
 FORMGC – 416 riesgo disergonómicos.  ITGC - 675
 FORMGC – 417  Registro de inspecciones internas  ITGC - 678
 Estadísticas de seguridad y salud.  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC – 418  ITGC - 679
 FORMGC – 423  Registro de equipos de seguridad o emergencia.  ITGC - 698
 FORMGC – 425  Registro de inducción, entrenamiento,
 FORMGC – 426 capacitación y simulacros de emergencia.
 FORMGC – 427  Registro de auditorías.
 FORMGC – 432
 FORMGC – 436
 FORMGC – 439
 FORMGC - 447
Rector(a) Dirección de Calidad Consejo
Universitario

FICHA DE PROCESO: TRANSPARENCIA
MACROPROCESO: Organización, Dirección y PROCESO: Transparencia DUEÑO(A) DE PROCESO: Dueño(a) de

Control proceso de transparencia
OBJETIVO: Gestionar, publicar y difundir información obligatoria de la ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
Universidad en el portal de transparencia de la Web institucional en forma administrativas y dueños de procesos.
permanente y actualizada.
1. Determinación de información obligatoria a
 Ley Universitaria publicar en el Portal de Transparencia como  Portal de transparencia con información
universidad privada. actualizada.
N°30220 - Art. 11°
 Modelo de 2. Actualización de información a solicitud del
INDICADOR
Licenciamiento dueño de proceso.
Equipo de trabajo
Institucional - VIII 3. Publicación de la información en el portal de  N° de observaciones realizadas a la
Condición Básica de transparencia. información publicada en el portal de
Calidad – Indicador 55. 4. Evaluación y propuesta de mejora del portal transparencia.
de transparencia.
MÓDULO /SISTEMA DE GESTIÓN DE
Equipo de trabajo Dueño(a) de proceso de transparencia. CONTENIDO

0 0 ITGC-642
 Página web Institucional / Portal de
ELABORADO REVISADO APROBADO transparencia
Dueño(a) de proceso de Dirección de Calidad Consejo Universitario
transparencia

FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
FICHA DE PROCESO Código del Proceso: P-08-01
MACROPROCESO: Organización, Dirección PROCESO: Gestión de Control/ Gestión de DUEÑO DE PROCESO: Director(a) de
y Control la calidad Calidad
OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
incorporando buenas prácticas que fortalezcan los procesos de acreditación y administrativas y dueños de procesos.
licenciamiento, así como el seguimiento de las supervisiones y revisiones que
aseguren la mejora de los procesos; como parte del Sistema de Gestión de
Control.

1. Planificación anual del Sistema de Gestión
 Política de calidad de la Calidad. Equipo de trabajo  Plan del Sistema de Gestión de Calidad
 Resultados de auditorías aprobado.
de año anterior 2. Programación, ejecución y evaluación
 Informe de autoevaluación de programas
 Modelo de Acreditación anual de auditorías de calidad.
de estudios presentados a SINEACE.
Institucional y de 3. Conducción de proceso de acreditación
programas de Estudio  Solicitud de Licenciamiento Institucional
institucional y de programas de estudio.
 Modelo de Licenciamiento presentado a SUNEDU.
4. Conducción del proceso de Licenciamiento
Institucional  Acta de revisión del SGC.
institucional y de programas de estudios
5. Evaluación de la eficacia del Sistema de  Informe de evaluación del Sistema
Gestión de calidad.
6. Revisión del Sistema de Gestión de INDICADOR
Calidad.
 Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
Equipo de trabajo MÓDULO

Rector(a), Director(a) de Calidad, Especialista de Dirección de Calidad y
auditores de calidad.  Módulo de auditoría internas de calidad –
MAIC

 Módulo de sistematización de fuentes de
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS verificación - MOSIF
 Módulo de Informe de Autoevaluación - MIA
 FORMGC-153  Registro de auditores de calidad.
 FORMGC-154  Registro de dueños procesos de  Módulo de Sistema Virtual de autoevaluación
 FORMGC-155 acreditación. – SVA
 FORMGC-173  Registro de dueños procesos de  Módulo de Tablero de Control
 FORMGC-174 licenciamiento.  Módulo de Trámite Documentario
 Registros de auditorías de calidad.
 Registro de Planificación del Sistema (S1)  ITGC-047
 Registro de planificación de objetivos (S2)
 Registro de gestión de recursos (S3)
 Registro de revisión de acciones correctivas
(S4)
 Registro de Revisión por los Responsables
del Sistema (S5)
Director(a) de Calidad Dirección de Calidad Consejo
Universitario

FICHA DE PROCESO: AUDITORIA INTERNA
FICHA DE PROCESO
Código del Proceso: P-08-02
MACROPROCESO: Organización, Dirección PROCESO: Gestión de Control/ Auditoria DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)
y Control Interna de Auditoría Interna
OBJETIVO: Revisar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
procesos de las unidades operativas en relación al uso de recursos económicos, así administrativas y dueños de procesos de sede central y filiales.
como el cumplimiento de los procesos sujetos a infracción según la normativa de
SUNAT y SUNEDU, como parte del Sistema de Gestión de Control.

 Documentación de los
procesos 1. Elaboración de plan de trabajo anual.  Plan de trabajo anual aprobado.
 Documentación normativa 2. Programación anual de auditorías internas.  Informes de auditorías internas.
contable, laboral y 3. Planificación de auditorías.
tributaria INDICADOR
4. Ejecución de auditorías.
 Documentación normativa
de SUNEDU 5. Elaboración de informes de hallazgos.
6. Seguimiento de implementación de planes de Equipo de trabajo
mejora.  Eficacia de las auditorías internas.
7. Elaboración de informe de cierre.
8. Evaluación de la eficacia de las auditorías
internas.
MÓDULO
Rector(a), Director(a) de Auditoría Interna, auditores internos y auditor interno
Equipo de trabajo
Junior
 MAIC - Módulo de auditoría internas
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS de calidad
0  Registros de auditorías internas.  ITGC-047

Director(a) de Auditoría Dirección de Calidad Consejo Universitario
Interna

FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO DOCENTE
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Organización, Dirección y PROCESO: Gestión del Talento Docente DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub comisión de
Control Talento Docente / Comisión Ad Hoc
OBJETIVO: Gestionar integralmente el talento docente para asegurar el ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y personal
bienestar personal en pro del cumplimiento de la misión y visión de las docente de sede central y filiales.
Escuelas profesionales y su identificación con la Universidad.
 Perfiles del personal docente y formas de

colaboración docente.
 Estructura de bandas salariales de personal
1. Definición de los perfiles del personal docente y medios de apoyo a la docencia.
docente y formas de colaboración  Política salarial de docente.
docente.  Contratos de personal docente.
2. Establecimiento de las remuneraciones  Resolución de promoción y ratificación de
 Requerimiento de de acuerdo a la estructura de bandas docente.
personal docente salariales. Equipo de trabajo
 Hoja de vida del INDICADOR
3. Motivación e incentivos a docentes.
docente  Satisfacción con la remuneración
4. Selección e ingreso docente y formas de docente.
colaboración docente.  Satisfacción respecto a los programas de
5. Promoción y ratificación docente. motivación e incentivos.
6. Gestión de la nómina de docentes.  Porcentaje de docentes con grado de
maestría.
 Porcentaje de docentes con grado de
doctor.
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Docente y Comisión Ad Hoc
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Personal

 FORMGC-007  Registros de personal docente por  ITGC-092  Módulo de Ficha Escalafonaría
 FORMGC-008 programa de estudio en sede central y  ITGC-380  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-047 filiales.  ITGC-632
 FORMGC-048
 FORMGC-052  Registros de reconocimientos
FORMGC-365 otorgados a los docentes.

Sub Comisión de Talento Dirección de Calidad Consejo Universitario
Docente

FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO ADMINISTRATIVO
MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión del Talento DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub

Dirección y Control Administrativo comisión de Talento Administrativo
OBJETIVO: Gestionar integralmente el Talento Administrativo ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y
competente requerido por cada uno de los procesos para lograr la administrativas
misión y visión de la Universidad.
Hoja de vida del 1. Definición de los perfiles de los Equipo de trabajo  Perfiles del personal administrativo.
personal administrativo cargos del personal administrativo.  Contratos de personal administrativo.
2. Establecimiento de las  Estructura de bandas salariales para
Necesidades de remuneraciones de acuerdo a la personal administrativo.
contratación de estructura de bandas salariales para
personal administrativo el personal administrativo. INDICADOR
3. Selección e ingreso del personal  Grado de Profesionalización de los
administrativo administrativos.
Necesidades 4. Gestión de la inducción a los
remunerativas de colaboradores ingresantes  Porcentaje de personal con cargo
personal administrativo contratados como personal administrativo que conoce sus funciones
administrativo. y responsabilidades.
5. Evaluación al personal
administrativo.  Satisfacción respecto a la atención que
6. Gestión de la nómina del personal brindan los estudiantes y docentes por
administrativo. parte de los administrativos.
 Personal con formación en gestión

universitaria.
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Administrativo
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Personal

0  Registro de personal administrativo  ITGC-521  Módulo de Ficha Escalafonaría
de sede central y filiales.  ITGC-522

Sub Comisión de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Talento Administrativo

FICHA DE PROCESO: GOBIERNO DE TI
MACROPROCESO: PROCESO: Gestión de la información y comunicación / DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

Organización, Dirección y Control
Gobierno de TI
OBJETIVO: Dirigir, evaluar y controlar las tecnologías de ALCANCE: Consejo Universitario, directores de escuela, directores,
Gobierno de TI
Información (TI) en el contexto integral de los procesos de las jefes de división, dueños de proceso, dueños de información,
políticas de desarrollo de la Universidad para su uso efectivo, especialistas de TI, especialistas de estrategias, administrativos,
eficiente y aceptable en el marco de las buenas prácticas de gobierno docentes y estudiante.
TI.
 Políticas de 1. Dirigir la preparación e Equipo de trabajo  Políticas y planes de TI aprobados.

desarrollo implementación planes y políticas de  Solicitud de cambios (RFC) de TI
institucional TI. aprobadas.
 Misión 2. Evaluación de propuestas relativas al  Solicitud de nuevos servicios de TI
 Visión uso actual y futuro de TI.
aprobados (SNS).
 Necesidades de  Informes de auditorías de TI.
3. Revisión del rendimiento y
implementación de
mejoras de servicios conformidad de la gestión de TI e INDICADOR
de TI. infraestructura TI.
 Número de solicitudes de propuestas
de mejora de los Servicios de TI
presentadas por los dueños de
información aprobadas e

implementadas.
MÓDULO
Rector(a)/ Presidente(a) del SIC, Especialista de Estrategias y
Equipo de trabajo
Especialistas TI del SIC.
 Módulo de Solicitud de Servicio
 FORMGC - 368  Registro de implementación de RFC  ITGC-706
 FORMGC - 406 y SNS  ITGC-694
 FORMGC – 437  Registros de auditorías calidad de TI
 FORMGC - 438  Registros de conformidad de la
implementación de RFC
 Registro de dueños de información.


FICHA DE PROCESO: INFRAESTRUCTURA DE TI
MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Infraestructura TI DUEÑO DE PROCESO(A): Jefe(a) de DITI

Dirección y Control
OBJETIVO: Gestionar la infraestructura TI, servicios de soporte y ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas de sede
equipamiento informático; redes y conectividad. central y filiales.
 Registro de inventario 1. Elaboración del inventario de  Inventario de TI actualizado.

patrimonial de equipos activos de TI. Equipo de trabajo  Proyectos de infraestructura TI
tecnológicos 2. Elaboración y aprobación de aprobados.
 Propuesta de Proyecto de Proyectos de infraestructura  Solicitudes de servicios atendidos
 Equipos tecnológicos y de redes
infraestructura TI TI.
verificados / descartados
 Solicitud de servicio 3. Ejecución y seguimiento de la
 Accesos a internet y aplicaciones
 Nuevos equipos según implementación Proyectos de habilitados.
perfil infraestructura TI.
 Equipos tecnológicos y de 4. Evaluación y cierre del INDICADOR
redes para revisión y proyecto de infraestructura TI.
mantenimiento 5. Revisión, asignación y  Porcentaje de proyectos aprobados
 Solicitud de acceso a seguimiento de atención de de infraestructura TI cerrados.
internet y aplicaciones Solicitudes de servicio.  Porcentaje de solicitudes de servicio
atendidos.
 Porcentaje de solicitudes de acceso

atendidas
 Porcentaje de equipos operativos.
MÓDULO
Jefe(a) de DITI, Coordinador(a) de Redes y Conectividad,
Equipo de trabajo Coordinador(a) de Soporte y Equipamiento Informático,
Especialistas y Técnicos.  Módulo de Soporte Técnico
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo Gestión de Incidentes
 FORMGC - 384  Registro de control de Acceso a  ITGC-671
 Módulo Service Desk
 FORMGC - 424 los Data Center o Gabinetes.
 FORMGC - 428  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC - 433
 FORMGC - 453
 FORMGC - 459


FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS TI
MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión de Servicios TI DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División

Dirección y Control de Sistemas (DISI)
OBJETIVO: Asegurar la gestión de los servicios TI como apoyo ALCANCE: Todas las unidades operativas de la Universidad.
tecnológico integral a los procesos de la Universidad.

 Cronograma
académico y Equipo de trabajo  RFC y SNS implementadas.
horarios de  Incidencias atendidas
asignaturas. 1. Gestión del Centro de Atención al  Solicitudes de servicio atendidas
 Solicitudes de Usuario.
 Optimización de servicios de TI.
servicios / 2. Gestión de sitios web y Sistemas
Incidencias  Proyectos de desarrollo
de Gestión de Aprendizaje.
 Solicitudes de implementados.
3. Gestión de aplicaciones móviles.
Cambio (RFC)  Disponibilidad de LAD para el
4. Gestión del desarrollo de software
aprobados por el SIC proceso Enseñanza-Aprendizaje.
 Solicitudes de y transferencia tecnológica.
 Informe de evaluación del sistema.
Nuevos Servicios 5. Gestión de base de datos.
(SNS) aprobados por 6. Gestión de los laboratorios de
INDICADOR

el SIC aprendizaje digital (LAD)  Eficacia del Sistema de Gestión de la
 Convenios de 7. Gestión del Sistema de Gestión de información y comunicación.
transferencia la información y comunicación.  Satisfacción con el Sistema de
tecnológica Gestión de la Información y
Comunicación.
MÓDULO
Jefe(a) de DISI, Coordinadores(as) de la DISI, Especialistas, Equipo
Equipo de trabajo
de desarrolladores, asistente y especialista TI en filiales.  Módulo de Solicitud de Servicio
 Módulo de Service Desk
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Gestión de Incidencias
 FORMGC-153  Registro de incidencias.  ITGC-052  Módulo de Proyectos de TI
 FORMGC-154  Registro de solicitudes.  ITGC-688  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-155  Registro de Planificación del  ITGC-461
 FORMGC-173 Sistema (S1)  ITGC-462
 FORMGC-174  Registro de planificación de  ITGC-480
 FORMGC-441 objetivos (S2)
 FORMGC-442  Registro de gestión de recursos
 FORMGC-443 (S3)
 Registro de revisión de acciones
correctivas (S4)
 Registro de Revisión por los
Responsables del Sistema (S5)
Jefe(a) de DISI Dirección de Calidad Consejo Universitario

FICHA DE PROCESO: DEFENSORÍA UNIVERSITARIA
MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Defensoría Universitaria DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)

Dirección y Control de defensoría universitaria
OBJETIVO: Gestionar la atención de las quejas y/o reclamos, ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.
solicitud de información y sugerencias registradas por los usuarios a
través de los diferentes medios de comunicación.
 Quejas-reclamos atendidos
 Ley universitaria 1. Difusión del servicio de atención Equipo de trabajo
N° 30220 de defensoría universitaria.
INDICADOR
2. Gestión de las quejas-reclamos,
 Estatuto solicitudes de información o  Atención de petición de información,
sugerencias registradas por los quejas-reclamos y sugerencias
 DECRETO
usuarios. dentro de los plazos establecidos.
SUPREMO Nº
006-2014-PCM 3. Gestión de la información
demandada por INDECOPI  Satisfacción de los usuarios.
respecto a las quejas-reclamos de
los usuarios.
4. Coordinación con Dirección de
Asesoría Legal para la atención de
los reclamos y/o denuncias ante
INDECOPI.

MÓDULO
Coordinador(a) de Defensoría Universitaria, asistente, Jefe(a) de
Equipo de trabajo
DISEM y Coordinadores(as) de Filiales
 Módulo de Defensoría Universitaria
0  Registro de quejas-reclamos.  ITGC-529  Módulo de Trámite Documentario

Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Defensoría Universitaria

FICHA DE PROCESO: IMPACTO EN LA SOCIEDAD
MACROPROCESO: Posicionamiento PROCESO: Impacto en la sociedad DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)
OBJETIVO: Evaluar el impacto en la sociedad en base a los ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.
resultados de la gestión por procesos y la transferencia tecnológica
del ERP University.

 Reporte de resultados de indicadores
 Modelo de Equipo de trabajo claves de los procesos misionales.
acreditación  Informe de evaluación del impacto
institucional para 1. Medición de la gestión institucional a institucional del desarrollo de actividades
universidades – través de los resultados de la gestión de cooperación, convenios y movilidad
Factor: Impacto en la por procesos. académica.
sociedad.  Informe de cumplimiento de la
 Políticas de desarrollo 2. Evaluación del impacto institucional a transferencia tecnológica.
universitario - través de actividades vinculadas con
Posicionamiento
el medio. INDICADOR
3. Evaluación del cumplimiento de la  Documento de evaluación del impacto en

la sociedad.
Transferencia tecnológica del ERP
University.

4. Difusión periódica de los resultados
de las acciones realizadas.
5. Análisis de resultados para la

evaluación del impacto en la
sociedad.
MÓDULO
Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de estrategia y Dirección de Calidad
Módulo de Trámite Documentario
0 0 0

I.2. PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL
FICHA DE PROCESO: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO
MACROPROCESO: Formación PROCESO: Acompañamiento pedagógico DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a)

profesional de acompañamiento pedagógico
OBJETIVO: Orientar el desarrollo docente en el desempeño en el ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,
aula. Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.
 Proyecto Educativo 1. Actualización de los Sílabos y Equipo de trabajo  SPA y aulas RD actualizadas.
Institucional planes de aprendizaje  Docentes con mejor desempeño en
2. Actualización de Aulas RD el aula.
 Proyectos
educativos de las 3. Orientación del modelo didáctico
ULADECH Católica con las INDICADOR
Escuelas
enseñanzas- aprendizajes.
Profesionales  Porcentaje de cumplimiento del
 Planes de estudio. 4. Supervisión a los docentes en su desempeño docente en el aula por
desempeño en el aula programa de estudio.
5. Fortalecimiento del desempeño
docente en aula.
6. Capacitación de estrategias
medios y recursos para el

aprendizaje.
MÓDULO
Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico y Equipo de
Equipo de trabajo  Módulo de Evaluación Docente – MED
orientadores pedagógicos.
 Módulo de Sistema Integral del Moodle y
la Gestión Académica- SIMOGA
0  Registros de evaluación docente  ITGC-069
por semestre académico.  ITGC-565  Módulo de Trámite Documentario

acompañamiento
pedagógico

FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO
MACROPROCESO: Formación PROCESO: Evaluación de desempeño DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a)

profesional académico de calidad de asignatura
OBJETIVO: Evaluar el desempeño del docente de los programas de ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,
estudio de la universidad de acuerdo a lo normado en el Reglamento Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.
de Evaluación docente.

 Plan operativo aprobado.
 Modelo de Equipo de trabajo  Ranking docente por programa de
Licenciamiento estudio
Institucional – 1. Elaboración de documento de
Condición V, planificación. INDICADOR
Componente V3 –
Indicador 42. 2. Revisión y/o actualización del  Porcentaje de docentes que se
Reglamento de Evaluación ubican en el ranking por programa
 Reglamento de docente de estudio.
Evaluación docente. 3. Designación y capacitación de
docentes revisores de calidad de
 Reporte de cursos
asignatura en aula virtual (RD y BL)
creados en el
campus virtual 4. Ejecución de la revisión en aulas
pregado/ posgrado virtuales (RD y BL).
en el semestre 5. Elaboración del Informe de la
académico.

evaluación del desempeño
docente y plan de mejora.
6. Publicación del ranking docente de
los programas de estudio.
7. Gestión de incentivo a docentes
que ingresan al ranking.
MÓDULO
Coordinador(a) de calidad de asignatura, Especialista de calidad de
Equipo de trabajo  Módulo de Evaluación Docente –
asignatura y Equipo de revisores.
MED
0  Registros de revisión de la norma  ITGC-069  Módulo Sistema Integral de Moodle
de calidad de asignatura.  ITGC-669 con la Gestión Académica – SIMOGA

Calidad de Asignatura

FICHA DE PROCESO: CAPACITACIÓN
MACROPROCESO: Formación PROCESO: Capacitación DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de

profesional Capacitación
OBJETIVO: Capacitar al personal docente, formas de colaboración ALCANCE: Rectorado, Vicerrectorado académico, Directores de
docente y administrativos de acuerdo a las necesidades identificadas Escuela, Jefe de Direcciones y Divisiones, Coordinadores de Filiales,
en cada unidad operativa académica y administrativa. Coordinadores de Carrera y Especialistas de formación continua.
 Propuestas de 1. Diagnóstico de las necesidades de Equipo de trabajo  Plan de capacitación docente

necesidades de capacitación. aprobado.
capacitación  Proyecto de capacitación al personal
docente y formas 2. Elaboración y aprobación del Plan administrativo aprobado.
de colaboración anual de capacitación docente.  Informes de evaluación del
docente. cumplimiento del plan de
3. Elaboración y aprobación del capacitación docente.
 Propuestas de  Informe de evaluación del
proyecto de capacitación de
necesidades de cumplimiento del proyecto de
capacitación al personal administrativo.
capacitación del personal
personal administrativo.
administrativo 4. Ejecución de las capacitaciones
planificadas registradas en el
módulo de capacitaciones y
certificados.
INDICADOR

5. Emisión de certificados previa  Satisfacción con el plan de capacitación
verificación de la documentación docente.
que evidencia la ejecución de la
 Satisfacción con el proyecto de
capacitación.
capacitación al personal administrativo.
6. Registro de certificación en ficha
escalafonaria en el caso de los
trabajadores internos de la
Universidad.
7. Verificaciones del cumplimiento

de la ejecución de capacitaciones.
8. Evaluación anual del cumplimiento

de los planes de capacitación.
MÓDULO
Equipo de trabajo Coordinador(a) de capacitación y asistente.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Capacitación y

0  Registros de certificaciones de  ITGC-650 Certificados
docentes.  ITGC-656  Módulo de Trámite Documentario
 Registros de certificaciones de
administrativos

Capacitación

FICHA DE PROCESO: TUTORÍA
MACROPROCESO: Formación PROCESO: Tutoría DUEÑO(A) DE PROCESO:

profesional Coordinador(a) de Docencia en Tutoría
OBJETIVO: Conocer las dificultades académicas, emocionales y ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera en
sociales que presentan los estudiantes a través de orientaciones filiales y Docentes en tutoría y estudiantes de los programas de
individual o grupal para fortalecer el desempeño académico, e estudio.
identificar si sus competencias y capacidades se han desarrollado
adecuadamente, o si se requiere reforzamiento.

 Estudiantes con mejor desempeño
 Informes de 1. Planificación anual del sistema de Equipo de trabajo académico y satisfechos.
deserción tutoría  Disminución de la tasa de deserción
estudiantil 2. Capacitación y certificación a los estudiantil.
docentes en tutoría
 Necesidades de INDICADOR
3. Evaluación a los docentes en
los estudiantes
tutoría de acuerdo a lo planificado
 Satisfacción con el docente de tutoría
4. Difusión del servicio de tutoría
5. Ejecución del servicio de tutoría  Eficacia del sistema de tutoría
6. Supervisión a los docentes en
 Satisfacción del sistema de tutoría
tutoría.
7. Evaluación de la satisfacción.  Tasa de deserción estudiantil.
8. Evaluación de la eficacia del

Sistema de tutoría.
MÓDULO
Coordinador(a) de Docencia en tutoría, Docentes en tutoría de cada
Equipo de trabajo
programa de estudio.
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Tutoría
 Registros de estudiantes  ITGC-649
 FORMGC-153 beneficiarios con el servicio de
 FORMGC-154 tutoría por programa de estudios
 FORMGC-155  Registros de Planificación del
 FORMGC-173 Sistema (S1)
 FORMGC-174  Registro de planificación de
 FORMGC-363 objetivos (S2)
 FORMGC-364  Registro de gestión de recursos
 FORMGC-366 (S3)
 FORMGC-367  Registro de revisión de acciones
correctivas (S4)
 Registro de Revisión por los
Responsables del Sistema (S5)

Docencia en Tutoría

FICHA DE PROCESO: PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
MACROPROCESO: Formación PROCESO: Programación Académica DUEÑO DE PROCESO: Director(a) de Escuela /

profesional Coordinador(a) de Carrera
OBJETIVO: Determinar el proceso de gestión de la programación académica de ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Filiales,
los programas de estudio de pregrado y posgrado. Coordinadores(as) de Registros Académicos y Asistentes de Coordinación
de Registros Académicos en filiales.
 Cronograma académico 1. Gestión de ingreso a la docencia según
 Proyección de estudiantes necesidad.  Programación académica aprobada.
 Reportes estadísticos del 2. Proyección y programación de
semestre académico anterior asignaturas, de los programas de INDICADOR
 Planes de estudios estudio en el MORA.
 Reglamento Régimen de 3. Elaboración y registro de horarios de las
Estudios. asignaturas.
Equipo de trabajo
 Políticas que regulan la labor 4. Aprobación de carga académica  Porcentaje de cumplimiento de perfil docente
docente. 5. Distribución de la carga académica a los requerido por asignatura.
docentes.  Porcentaje de docentes a tiempo completo
6. Reajuste de distribución de carga  Porcentaje de docentes a tiempo parcial
académica.
7. Registro de carga académica no lectiva
a los docentes.
MÓDULO
Director de Escuela, Coordinador(a) de carrera, División de Personal y
Equipo de trabajo
División de Registros Académicos, Director(a) de Escuela.

 Registros de programación de  Módulo de Registros Académicos –
0 asignaturas por programa de estudios en  ITGC-053 MORA
el MORA.  Módulo de Ficha Escalafonaría
ELABORADO REVISADO APROBADO  Módulo de Trámite Documentario.
Director(a) de Escuela/ Dirección de Calidad Consejo Universitario
Coordinador(a) de carrera

FICHA DE PROCESO: EJECUCIÓN ACADÉMICA
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Formación PROCESO: Ejecución Académica DUEÑO(A) DE PROCESO: Directores(as) de

profesional Escuela/ Coordinador(a) de Carrera
OBJETIVO: Asegurar la ejecución académica de los programas de estudio de ALCANCE: Vicerrectorado académico, Dirección de Responsabilidad Social,
la Universidad. Docentes titulares, docentes tutores, y formas de colaboración docente.
 Proyecto educativo 1. Ejecución de los sílabos y planes de Equipo de trabajo  Notas promocionales de las asignaturas
 Programación aprendizaje (SPA). publicadas en el MORA.
académica 2. Verificación de la aplicación de las  Cumplimiento de lo planificado en los
 SPA de cada programa ponderaciones del SEA en el libro de SPA de las asignaturas programadas en
de estudio calificaciones. el semestre académico.
 Aula RD de asignaturas 3. Supervisión presencial al docente en aula del
cumplimiento de la ejecución del SPA. INDICADOR
4. Verificación del cumplimiento de publicación
de notas por unidad en el libro de
calificaciones.  Grado de Cumplimiento del contenido del
5. Revisión del cumplimento de lo planificado en sílabo de cada asignatura.
el SPA se desarrolle en el campus virtual.  Satisfacción sobre la aplicación de
6. Publicación de notas promocionales en el estrategias de enseñanza- aprendizaje
MORA del ERP University.
7. Revisión general de la ejecución académica.
8. Supervisiones en el MOV.
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filiales
 Módulo de Registros Académicos –
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS MORA
0  Registros de sesiones de clases según 0  Módulo Sistema Integral de Moodle con
planificación del SPA la Gestión Académica – SIMOGA
 Registros de asistencia de estudiantes.  Módulo de Trámite Documentario
 Registro de supervisiones en el MOV  Módulo de Verificaciones.

FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
MACROPROCESO: Formación profesional PROCESO: Evaluación del aprendizaje DUEÑO(A) DE PROCESO:

Director(a) de Escuela
OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Evaluación del Aprendizaje (SEA) ALCANCE: Vicerrectorado Académico, Directores(as) de Escuela,
que asegure el logro de las competencias establecidas en el proyecto educativo de Coordinadores(as) de carrera, docente titulares y docentes tutores de
las escuelas profesionales. sede central y filiales.
 Evaluación del aprendizaje logrado por el

estudiante durante su formación profesional.
1. Planificación del SEA.  Asignaturas con mejora en la evaluación del
2. Difusión del SEA.
 Reglamento Académico aprendizaje que contribuye al logro del perfil
3. Verificación de la incorporación de las
 Reglamento de del egresado.
ponderaciones en el SPA de las
Lineamientos de Currículo Equipo de trabajo
asignaturas. INDICADOR
 Modelo de acreditación de 4. Evaluación de la integración del SEA, i+D+I
programas de estudios.  Rendimiento promedio de los estudiantes
y Responsabilidad Social.  Rendimiento de los egresados por
5. Evaluación y propuestas de mejora del SEA promoción.
 Eficacia del SEA
 Satisfacción con el SEA
MÓDULO
Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera, Director(a)
Equipo de trabajo
de Responsabilidad Social y Coordinador(a) de Investigación.

 Registro de Planificación del Sistema (S1)
 FORMGC-153  Registro de planificación de objetivos (S2)
 FORMGC-154  Registro de gestión de recursos (S3)  Módulo de Registros Académicos – MORA
 FORMGC-155  Registro de revisión de acciones correctivas 0  Módulo de Silabo/ Plan de aprendizaje –
 FORMGC-173 (S4) SPA
 FORMGC-174  Registro de Revisión por los Responsables del  Módulo de Trámite Documentario.
Sistema (S5)
Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo
Universitario

FICHA DE PROCESO: PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Formación profesional PROCESO: Prácticas pre- DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de

profesionales Escuela/ Coordinadores(as) de Carrera
OBJETIVO: Gestionar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de pregrado y
contribuyendo a la formación profesional de los estudiantes. posgrado, Vicerrectorado Académico, Dirección de Innovación Pedagógica.
 Proyección del número 1. Gestión con las instituciones públicas y/o Equipo de trabajo
privadas para la obtención de vacantes para  Estudiantes evaluados en asignatura de
de estudiantes aptos
prácticas pre profesionales. prácticas pre-profesionales
para iniciar prácticas
pre profesionales 2. Ejecución de matrículas y distribución de INDICADOR
vacantes de prácticas pre-profesionales.
3. Designación de tutor de prácticas pre-  Porcentaje de estudiantes que aprueban las
profesionales. prácticas pre profesionales por semestre
4. Supervisión de las prácticas pre-profesionales. académico.
5. Evaluación de las prácticas pre-profesionales.
MÓDULO
Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera de la filial
 Módulo de Registros Académicos –
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS MORA
0 0 ITGC-439  Módulo de Trámite Documentario


FICHA DE PROCESO: ADMISIÓN
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Formación profesional PROCESO: Admisión DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División de

Admisión
OBJETIVO: Gestionar los procesos de admisión de los programas de estudio de ALCANCE: Rectorado, Directores(as) de Escuela, Coordinador(a) de
pregrado, posgrado y segunda especialidad en sede central y filiales. Filial, Coordinadores(as) de carrera en filiales, División de Contabilidad,
División de Sistemas, División de Registros Académicos, Coordinador(a)
de medios de comunicación
Equipo de trabajo
1. Programación de procesos de admisión.  Resolución de aprobación por Consejo
 Capacidad instalada 2. Promoción de la admisión. Universitario de la programación de los
de los programas de 3. Convocatoria e inscripción de postulantes procesos de admisión
estudio 4. Ejecución de la admisión  Reporte de postulantes e ingresantes de los
 Perfil de ingreso de 5. Procesamiento y publicación de resultados de programas de estudios
los programas de los exámenes de admisión
estudio 6. Entrega de constancias de ingreso INDICADOR
7. Entrega de expedientes de ingresantes a la
Coordinación de Expedientes.  Demanda de Admisión.
MÓDULO
Jefe(a) de División de Admisión, Coordinador(a) de Admisión, Especialista
Equipo de trabajo de Promoción de la Admisión, Coordinación de Admisión de Filiales,
Comisión General de Admisión y Comités de Admisión de filiales.
 Registros de vacantes de los programas de
estudio de sede central y filiales.
 ITGC-271
 FORMGC - 347  Registro de postulantes por programas de
 ITGC-622  Módulo de Admisión
 FORMGC - 339 estudio.
 ITGC-623  Módulo de Trámite Documentario
 Registro de ingresantes por programas de
estudio.
Jefe(a) de División de Dirección de Calidad Consejo

Admisión Universitario

FICHA DE PROCESO: CENTRO DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA
MACROPROCESO: Formación PROCESO: Centro de Información y DUEÑO(A) DE PROCESO:

profesional Referencia Coordinador(a) de CIR
OBJETIVO: Gestionar los Centros de Información y Referencia (CIR) ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera,
asegurando una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios con la estudiantes, docentes y egresados y usuarios externos.
finalidad de lograr la satisfacción de los usuarios.
1. Elaboración de documentos de  Acervo bibliográfico según planes de estudio
planificación del CIR. disponible para estudiantes en cada local.
2. Difusión de los servicios que brinda el CIR.  Contrato de uso de Biblioteca virtual.
3. Capacitación a estudiantes y docentes de
 Informe de evaluación del Sistema de Gestión
los programas de estudio respecto al uso
del CIR
de biblioteca virtual
4. Adquisición de los recursos bibliográficos INDICADOR
 Sílabos y planes de físicos, suscripción de nuevas y/o  Eficacia del Centro de información y
aprendizajes de los renovación de bases de datos o referencia.
programas de estudio bibliotecas virtuales. Equipo de trabajo  Satisfacción con el Centro información y
de pregrado y 5. Préstamo y control de acervo bibliográfico referencia.
posgrado. físico.  Demanda de uso de biblioteca física.
6. Servicio de biblioteca virtual.  Demanda de uso de biblioteca virtual.
7. Ejecución del inventario y descarte de  Demanda de uso de base de datos
acervo bibliográfico físico.  Satisfacción con el servicio que brinda la
8. Registro de tesis físicas y digitales. biblioteca física.
9. Evaluación de la eficacia del CIR y  Satisfacción con el servicio que brinda la
propuestas de mejora. biblioteca virtual.
 Satisfacción con el repositorio institucional.
Coordinador(a) de CIR, Especialista de acervo bibliográfico, Especialistas de MÓDULO
Equipo de trabajo
CIR-Sede Central, Especialista de CIR de filiales.  Módulo de Biblioteca
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Biblioteca Virtual
 FORMGC-153  Registros de usuarios del servicio biblioteca  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-154 física  ITGC-674
 FORMGC-155  Registros de usuarios del servicio de  ITGC-442
 FORMGC-173 biblioteca virtual  ITGC-110
 FORMGC-174  Registros de acervo bibliográfico

 FORMGC-316  Registro de Planificación del Sistema (S1)
(S4)
del Sistema (S5)
Coordinador(a) del Centro Dirección de Calidad Consejo Universitario

de información y referencia

FICHA DE PROCESO: MEDIOS DE APOYO ESTUDIANTIL
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Formación PROCESO: Medios de apoyo estudiantil DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)

profesional de Seguimiento de Graduados
OBJETIVO: Contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar su ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de sede central y
desempeño intelectual, académico y profesional de los estudiantes. filiales de la Universidad.
 Elaboración de documentos de planificación de
medios de apoyo estudiantil.  Estudiantes beneficiarios con los medios de
 Difusión del programa de medios de apoyo apoyo satisfechos.
estudiantil.  Informe de evaluación del sistema.
 Convenios con  Revisión y evaluación de las solicitudes de
universidades convocatorias de las bolsas de trabajo y INDICADOR
nacionales e pasantías.
Equipo de trabajo
internacionales  Publicación de las convocatorias de la
 Solicitudes de bolsa de movilidad académica.
trabajo y pasantías  Gestión para la postulación e inscripción de los  Satisfacción con los medios de apoyo
estudiantes a las convocatorias de la movilidad  Eficacia de los medios de apoyo
académica.
 Aprobación de las plazas de medios de apoyo
estudiantil por Rectorado.
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, MÓDULO
Equipo de trabajo Coordinadores(as) de Responsabilidad Social en Filiales y Directores(as) de
Escuela.  Módulo de Seguimiento del Graduado
 FORMGC-153  Registro de estudiantes beneficiarios con el
 FORMGC-154 programa de medios de apoyo estudiantil.
 FORMGC-174  Registro de gestión de recursos (S3)
 ITGC-705
(S4)
 Registro de Revisión por los Responsables del

Sistema (S5)

Seguimiento de
Graduados

FICHA DE PROCESO: SEGUIMIENTO DEL GRADUADO
MACROPROCESO: Formación PROCESO: Seguimiento al graduado DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)

profesional de Seguimiento de Graduados
OBJETIVO: Realizar el seguimiento a graduados y evaluar el desempeño de ALCANCE: Egresados, graduados y titulados de los programas de estudio de
los graduados de pregrado y posgrado que se insertan en el medio laboral y sede central y filiales
se orientan al desarrollo profesional y el logro de objetivos educacionales.

 Documentos de planificación aprobados
 Egresados satisfechos con el sistema.
 Informe de evaluación del sistema.
1. Planificación del Sistema de Seguimiento INDICADOR
de egresado.  Eficacia con el seguimiento del egresado.
2. Difusión del sistema de seguimiento del
 Satisfacción con el seguimiento del egresado
graduado a estudiantes y egresados.
Evaluación del Plan de
Equipo de trabajo  Tiempo promedio de estudios.
3. Aplicación de encuestas a egresados y sus
trabajo del año anterior.
empleadores.  Satisfacción con el desempeño de los
4. Elaboración y análisis de indicadores de egresados.
gestión.  Tasa de empleabilidad.
5. Evaluación del sistema.  Porcentaje de titulados
 Satisfacción con su actual empleo
 Porcentaje de egresados a tiempo.
 Impacto de egreso.
MÓDULO
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, CORES y
Equipo de trabajo
Directores de Escuela.
 Módulo de Seguimiento del Graduado
 Registro de egresados encuestados. 0
 FORMGC-153  Registro de empleadores encuestados.
 FORMGC-173  Registro de gestión de recursos (S3)
 FORMGC-174  Registro de revisión de acciones correctivas
(S4)

del Sistema (S5)
Seguimiento de
Graduados

FICHA DE PROCESO: MECANISMOS DE MEDIACIÓN, INSERCIÓN Y MEJORA LABORAL
MACROPROCESO: Formación PROCESO: Mecanismos de Mediación, DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de

profesional Inserción y mejora laboral Seguimiento de Graduados
OBJETIVO: Actualizar los conocimientos de especialidad según programa de estudios para ALCANCE: Egresados, graduado y titulados de los programas de estudios de
mejorar las habilidades y competencias de los graduados. Así mismo, fortalecer las pregrado y posgrado de la sede central y filiales.
capacidades blandas para mejorar su inserción laboral.
 Plan de capacitación de formación continua

1. Elaboración y aprobación del plan de aprobado.
capacitación de formación continua.  Graduados fortalecidos en sus capacidades,
 Evaluación del plan de 2. Socialización del plan de capacitación con los habilidades y competencias.
capacitación de formación Coordinadores de Responsabilidad en las filiales.
continua del año anterior 3. Elaboración de los proyectos de capacitaciones INDICADOR
Equipo de trabajo
 Necesidades de capacitación a por programa de estudio.
nivel nacional identificadas con 4. Ejecución de capacitaciones.
los directores de escuela 5. Evaluación de la eficacia del plan de
capacitación.  Eficacia del Plan de Capacitación
Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, Coordinadores de MÓDULO

Equipo de trabajo
Responsabilidad Social en Filiares y Directores de Escuela.
 Registro de participantes de las capacitaciones 0
0  Módulo de Capacitaciones y Certificados
realizadas.
Coordinador(a) de Seguimiento de Dirección de calidad Consejo
Graduados Universitario

FICHA DE PROCESO: INVESTIGACIÓN/ LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Investigación, PROCESO: Investigación / Líneas de DUEÑO(A) DE PROCESO:

Desarrollo Tecnológico e Innovación investigación Coordinador(a) de Investigación
OBJETIVO: Generar líneas de investigación que respondan a las necesidades de ALCANCE: Vicerrector(a) de investigación, Comités Consultivos,
la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional, según propuestas de los Docentes tutores investigadores, Docentes de programas de estudios de
organismos nacionales e internacionales, compatibles con los principios y valores pregrado y posgrado.
de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, así como de la Constitución Apostólica
Ex Corde Ecclesiae; ajustadas al Código de Ética de la Investigación.
 Áreas de Ciencia y Tecnología 1. Elaboración y presentación de propuesta Equipo de trabajo  Resolución de aprobación de líneas de
de la Organización para la de líneas de investigación investigación de los programas de estudio y
Cooperación económica y el 2. Revisión y aprobación de líneas de del Instituto de Investigación.
Desarrollo (OCDE) investigación.  Líneas de investigación de los programas de
 Necesidades de la sociedad, 3. Registro de Líneas de Investigación en el estudio y del Instituto de Investigación.
con especial énfasis en la Módulo de Investigación Científica. INDICADOR
realidad nacional, según las 4. Priorización de líneas de investigación.  N° de líneas de investigación por programa
propuestas de los organismos 5. Ejecución de líneas de investigación. de estudio
nacionales e internacionales 6. Supervisión de la ejecución de las líneas  N° de líneas de investigación del Instituto de
 Principios y valores de la de investigación. investigación
Doctrina Social de la Iglesia  Producción científica
Católica
 Constitución Apostólica Ex
Corde Ecclesiae
Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de Metodología, MÓDULO
Equipo de trabajo Coordinador(a) de investigación, Docentes Tutores Investigadores y
Docente Asesor Revisor e Instituto de Investigación (IIU)

 Módulo de Investigación Científica-MOIC
 FORMGC-153  Registro de líneas de investigación de 0
 Módulo del Instituto de Investigación
 FORMGC-154 programas de estudios.
Científica - I+D+i
 FORMGC-155  Registros de líneas de investigación del
 FORMGC-173 Instituto de investigación.
 FORMGC-174

Coordinador(a) de Investigación Dirección de Calidad Consejo
Universitario

FICHA DE PROCESO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA
MACROPROCESO: Investigación, PROCESO: Investigación / Investigación DUEÑO(A) DE PROCESO:

Desarrollo Tecnológico e Innovación formativa Coordinador(a) de Investigación
OBJETIVO: Desarrollar habilidades y capacidades básicas en investigación a través ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Vicerrector(a) Académica,
de actividades de investigación formativa consideradas en el silabo y plan de Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Directores
aprendizaje (SPA) de cada asignatura del plan de estudios relacionadas con el de Escuela y Coordinadores de Carrera en filiales.
conocimiento existente y articuladas con las líneas de investigación de los
programas de estudio, así mismo el desarrollo de asignaturas de Talleres de
Investigación y Tesis de los planes de estudio en niveles de pregrado y posgrado
según corresponda.
 Líneas de investigación 1. Planificación de actividades de investigación
de los programas de formativa en los SPA de las asignaturas de los  SPA de asignaturas con inclusión de
estudio de pregrado y programas de estudio. actividades de investigación formativa.
posgrado aprobadas. 2. Desarrollo de asignaturas de talleres de  Trabajos de investigación registrados de
 Proyecto educativo de investigación y tesis de pregrado y posgrado. acuerdo a lo establecido en el RENATI
las Escuelas 3. Gestión de talleres de tesis y talleres de
Profesionales investigación. Equipo de trabajo INDICADOR
4. Registro de trabajos de investigación para optar
grados académicos y títulos profesionales en el
Repositorio Institucional.  Número de proyectos de investigación en
5. Difusión de los resultados de la investigación. ejecución.
 Satisfacción sobre la aplicación de estrategias
de investigación
Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de investigación, Docentes MÓDULO

Equipo de trabajo Tutores Investigadores, Comisión de Investigación, Coordinador(a) de
Metodología y Coordinador(a) de Publicaciones.
0  Registro de proyectos de investigación.  ITGC-569
 Módulo de Investigación Científica-MOIC
 Registro de docentes tutores investigadores.  ITGC-570
 Registro de jurados de investigación  ITGC-592
 ITGC-689
 ITGC-691

 ITGC-725
 ITGC-726
Coordinador(a) de Dirección de Calidad Consejo
Investigación Universitario

FICHA DE PROCESO: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Investigación, Desarrollo PROCESO: Publicaciones DUEÑO(A) DE PROCESO:

Tecnológico e Innovación Científicas Coordinador(a) de Publicaciones
OBJETIVO: Gestionar las publicaciones científicas a través de las revistas ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Editor(a) en Jefe, Editores(as)
científicas ejecutando actividades de promoción, selección, revisión, edición y asociados, Docentes tutores investigadores, Comité editorial, Directores de
publicación digital y física (Revista Institucional) de artículos científicos de Escuela, Coordinador(a) de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual,
docentes, estudiantes y egresados de la institución y de otros profesionales Estudiantes y Docentes universitarios nacionales e internacionales.
externos nacionales e internacionales.
 Registro de artículos de 1. Promoción y difusión de publicación en
investigación en el MOIC revistas científicas indizadas.  Artículos de docentes y estudiantes
elaborados por 2. Selección de artículos científicos para publicados en revistas científicas indizadas.
estudiantes y docentes de publicación. INDICADOR
la Universidad 3. Revisión del contenido de los artículos
 Publicaciones de docentes y estudiantes
 Artículos de docentes científicos de acuerdo a las políticas
Equipo de trabajo (revistas, libros)
universitarios de otras editoriales.
4. Edición de artículos científicos.  Ponencias de docentes y estudiantes.
instituciones nacionales e
5. Publicación de artículos científicos de  Número de Eventos de difusión de
internacionales.
acuerdo a las políticas de suscripción. resultados de Investigación
 Porcentaje de estudiantes que han asistido
alguna vez a un evento de difusión de la
investigación.
MÓDULO / SERVICIO DE TI
Coordinador(a) de publicaciones científicas, Asistente de publicaciones,
Equipo de trabajo
Editor en Jefe y Editores Asociados

0  Registro de docentes y estudiantes de la  ITGC-589
Universidad que publican en revistas  Software Open Journal Systems (OJS)
Científicas de la Universidad.  Módulo de Trámite Documentario
Publicaciones Científicas

FICHA DE PROCESO: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Investigación, PROCESO: Derechos de autor y DUEÑO DE PROCESO:

Desarrollo Tecnológico e Innovación propiedad intelectual Coordinador(a) de Derechos de autor
OBJETIVO: Asegurar que los trabajos de investigación de los estudiantes ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de Publicaciones,
sean auténticos y veraces a través de la aplicación de políticas anti plagios Coordinador(a) de Investigación, Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as)
establecidas en el Reglamento de Propiedad Intelectual. de Carrera en filiales y Docentes investigadores del Instituto de Investigación.
1. Elaboración de documento de planificación
del proceso de Derechos de Autor y
Propiedad Intelectual.  Trabajos de investigación realizados en la
2. Administración y capacitación del programa Universidad que cumplen con las políticas
antiplagio. antiplagio.
3. Difusión la normativa que rige para el
 Trabajos de
registro de trabajos de investigación:
investigación de INDICADOR
RENATI (Reglamento Nacional de Trabajos
programas de Equipo de trabajo
de Investigación).
estudios de pregrado
4. Aplicación del Programa Turnitin por los  Porcentaje de docentes (DTI y DAR) que
y posgrado
docentes tutores de investigación (DTI) y evidencian el uso del programa Antiplagio
jurados de investigación. Turnitin en el desarrollo de los cursos de
5. Monitoreo y revisión del uso del programa investigación y talleres de tesis y co-
antiplagio. curriculares.
6. Evaluación del cumplimiento de la
planificación.
Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Docentes MÓDULO / SERVICIO TI
Equipo de trabajo
Tutores investigadores y Jurados de investigación.  Módulo de investigación científica –
FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS MOIC
0  Registro de docentes que cuentan con  ITGC-673  Módulo de trámite documentario
acceso al programa antiplagio: Turnitin  Servicio de prevención de plagio –
ELABORADO REVISADO APROBADO Turnitin
Derechos de autor y
propiedad intelectual

FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
MACROPROCESO: Responsabilidad Social PROCESO: Gestión de proyectos de DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)

Responsabilidad Social de Responsabilidad Social
OBJETIVO: Relacionar a la institución con su entorno social contribuyendo al

desarrollo regional o nacional brindando soluciones para contribuir a resolver la
ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés de
problemática de los grupos vulnerables de la población impactando en ellos
sede central y filiales de la Universidad.
mismos y en los universitarios que la realizan en contextos vinculados a su
formación a través de proyectos.
 Informes de evaluación 1. Elaboración de los proyectos PECPS  Logro de competencias inherentes a las
de los proyectos de 2. Revisión por la comisión de los proyectos PECPS Equipo de trabajo asignaturas de Responsabilidad Social.
responsabilidad social 3. Actualización de los proyectos a desarrollarse en  Población beneficiaria de los grupos
ejecutados del año las Escuelas Profesionales. vulnerables
anterior. 4. Socialización de los de los proyectos PECPS con  Informe de evaluación del Sistema.
los Directores de Escuela. INDICADOR
5. Registro de proyectos en el Módulo PECPS-SSU.
6. Ejecución y monitoreo de los PECPS.  Eficacia del SIGPDS
7. Difusión de los proyectos PECPS en medios de  Satisfacción con el SIGPDS.
comunicación internos y externos.  Grado de acuerdo con las actividades
8. Evaluación de los PECPS y propuesta de mejora. desarrolladas en las asignaturas de
9. Gestión del Sistema de Gestión de Proyectos de responsabilidad social.
Desarrollo Social (SIGPDS).
Director(a) de Responsabilidad Social, Especialista de la DIRES y Asistente, MÓDULO
Equipo de trabajo
CORES y Directores(as) de Escuela.
 FORMGC-153  Registro de estudiantes participantes en 0
 FORMGC-154 proyectos de responsabilidad social.
 FORMGC-155  Registro de docentes participantes en proyectos
 Módulo de Proyectos ECPS-SSU
 FORMGC-173 de responsabilidad social
 FORMGC-174  Registro de población beneficiada de los grupos
vulnerables.
 Registro de Planificación del Sistema (S1)
 Registro de planificación de objetivos (S2)

 Registro de revisión de acciones correctivas (S4)
 Registro de Revisión por los Responsables del
Sistema (S5)
Director(a) de Dirección de Calidad Consejo
Responsabilidad Social Universitario

FICHA DE PROCESO: ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
MACROPROCESO: Responsabilidad PROCESO: Adecuación al Entorno y DUEÑO DE PROCESO: Coordinación de Protección

Social Protección al Ambiente al Ambiente
OBJETIVO: Promover valores socioambientales que favorecen el desarrollo de ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos, colaboradores de
actitudes responsables hacia el medio ambiente dentro y fuera del campus limpieza, vigilancia y mantenimiento en la sede central y filiales de la
institucional. Universidad (toda la comunidad universitaria en la sede central y filiales).
1. Elaboración del plan de trabajo anual.
 Integrantes de la comunidad universitaria en
2. Revisión y aprobación del plan de trabajo por
sede central y filiales concientizados
parte de la Dirección de Responsabilidad Social
respecto al cuidado del medio ambiente
(DIRES).
 Políticas ambientales 3. Ejecución de las actividades programadas en el Equipo de trabajo INDICADOR
plan de trabajo (Programa de ecoeficiencia,
Campañas de reciclaje de residuos sólidos,  Informe de avance de la implementación
Programa de voluntariado ambiental). de las políticas ambientales.
4. Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo.
Coordinador(a) de Protección al Ambiente, Comité Ambiental Universitario – MÓDULO/ SITIOS WEB
ULADECH Católica, Subcomité Ambiental Universitario – ULADECH
Equipo de trabajo
Católica en filiales, Director(a) de Responsabilidad Social (DIRES), y
Asistente DIRES.
0  Registros de participación de estudiantes por
escuela profesional y docentes DIRES que
apoyan la campaña de reciclaje de residuos
sólidos de sede central y filiales.
 Red Ambiental Interuniversitaria
 Registro de participación de los integrantes del 0
Programa de voluntariado ambiental universitario.
 Registro de capacitación a los integrantes de la
comunidad universitaria en sede central y filiales
con respecto al Programa de Ecoeficiencia.
Coordinador(a) Dirección de Calidad Consejo
de Protección al Ambiente Universitario

FICHA DE PROCESO: SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Responsabilidad PROCESO: Servicio Social Universitario DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) del
Social Servicio Social Universitario
OBJETIVO: Realizar actividades temporales y obligatorias que ejecuten los

estudiantes y que impliquen una contribución a la ejecución de políticas ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés de sede
públicas de interés social con un comportamiento altruista y solidario que central y filiales de la Universidad.
aporte a la mejora de calidad de vida de las poblaciones vulnerables.
1. Elaboración de los proyectos del SSU  Logro de competencias inherentes a las
2. Revisión por la comisión de los proyectos asignaturas de Responsabilidad Social
PECPS asociadas a la prestación del SSU.
3. Actualización de los proyectos a  Población beneficiaria de los grupos
desarrollarse en las Escuelas vulnerables con la prestación del SSU.
Profesionales.  Informe de evaluación del SSU.
Informes de evaluación de 4. Socialización de los de los proyectos del INDICADOR
los proyectos de SSU con los Directores de Escuela.  Eficacia del sistema de prestación del
prestación del SSU 5. Registro de proyectos en el Módulo Equipo de trabajo Servicio Social Universitario.
ejecutados el año anterior. PECPS-SSU.  Satisfacción con el sistema de prestación del
6. Ejecución y monitoreo de los proyectos de servicio social universitario.
SSU.
 Grado de acuerdo con las actividades
7. Difusión de los proyectos de SSU en
desarrolladas en la prestación del servicio
medios de comunicación internos y
social universitario.
externos.
8. Evaluación de los proyectos de SSU y
propuesta de mejora.
Director(a) de Responsabilidad Social, Coordinador de Servicio Social MÓDULO
Equipo de trabajo Universitario, Especialista de DIRES, Asistente, CORES y Directores de
Escuela.
0  Registro de estudiantes participantes en  Módulo de Proyectos ECPS-SSU
proyectos de prestación del SSU.  Módulo de Trámite Documentario
 Registro de docentes participantes en  ITGC 597
proyectos de en proyectos de prestación del
SSU.

 Registro de población beneficiada de los
grupos vulnerables.
Coordinador(a) del Dirección de Calidad Consejo Universitario
Servicio Social
Universitario

I.3. MACRO PROCESOS DE SOPORTE INSTITUCIONAL
FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Infraestructura y PROCESO: Gestión de Laboratorios y DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) General

equipamiento Talleres de Laboratorios y Talleres
OBJETIVO: Gestionar los laboratorios y talleres de los programas de estudio ALCANCE: Directores de Escuela, Coordinadores de Filiales, Coordinadores
en sede central y filiales asegurando el equipamiento mínimo necesario y el de carrera, jefes de laboratorios y talleres, Sistema de Gestión de Seguridad
cumplimiento del protocolo de seguridad. y Salud en el Trabajo.
 Cronograma 1. Coordinación de horarios para el desarrollo de  Laboratorios y talleres con el
académico actividades académicas en laboratorios y equipamiento necesario y operativo.
 Formato de talleres.  Laboratorios y talleres que cumplen el
requerimiento de 2. Gestión de los requerimientos para el protocolo de seguridad.
materiales, insumos y equipamiento de los laboratorios y talleres. INDICADOR
equipos alcanzado por 3. Gestión del mantenimiento de equipos de Equipo de trabajo
los docentes laboratorios y talleres.  Cumplimento del equipamiento mínimo en
 Inventario de 4. Implementación del protocolo de seguridad de laboratorios y talleres.
materiales insumos y los laboratorios y talleres.  Cumplimiento del protocolo de seguridad
equipos del año 5. Supervisión a los laboratorios y talleres de los en laboratorios y talleres
anterior. programas de estudio.
Coordinador(a) general de laboratorios y talleres, jefes de laboratorios y MÓDULO
Equipo de trabajo talleres, coordinadores(as) de carrera en filiales y responsables de
laboratorios.
0  Registro de laboratorios de enseñanza por
local.
 Registro de talleres de enseñanza por local. 0  Módulo de Trámite Documentario
 Registro de equipos de laboratorios y talleres
de enseñanza.
Coordinador(a) General de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Laboratorios y Talleres

FICHA DE PROCESO: ESTUDIOS Y OBRAS
MACROPROCESO: Infraestructura y PROCESO: Estudios y Obras DUEÑO DE PROCESO: Rector (a)

equipamiento
OBJETIVO: Gestionar el estudio de necesidades, análisis de propuestas de ALCANCE: Encargado de Proyecto de Infraestructura, Asistente de Proyecto,
estudios u obras, concursos de buena pro y revisión de contratos de proyectistas, supervisores, ejecutores, División Financiera y División de
ejecución y supervisión de obras que se lleve a cabo en la Universidad. Seguridad y Mantenimiento.
 Necesidades de
1. Elaboración y aprobación de los  Locales de la Universidad con mejoras de
expedientes de estudio y obras. infraestructura.
nuevas construcciones
2. Ejecución de obras de acuerdo al
y mejoras de Equipo de trabajo INDICADOR
expediente aprobado.
infraestructura de los
3. Entrega de la obra de infraestructura  Número de estudios y obras implementados
locales de la
4. Verificación y conformidad de la obra. anualmente para mejora de la infraestructura
Universidad
5. Liquidación de la obra de los locales de la Universidad.
Rector(a)/Coordinador(a) de Proyecto de Infraestructura física, Especialista MÓDULO
Equipo de trabajo de Proyecto de Infraestructura Física, Técnico de Proyectos de
Infraestructura Física, contratista y supervisor.
0  Registro de proyectos de  ITGC- 244  Módulo Aprobar
infraestructura física.  Módulo de Trámite Documentario

FICHA DE PROCESO: SEGURIDAD
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Infraestructura y PROCESO: Seguridad DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División

equipamiento de Seguridad y Mantenimiento
OBJETIVO: Garantizar la seguridad y vigilancia en los locales de la universidad a ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y
satisfacción de los usuarios. salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades
operativas académicas y administrativas de sede central y filiales.
Equipo de trabajo  Rol de servicio del personal de seguridad
externo.
 Solicitud de traslados
de activos (equipos y  Rol de servicio del personal de seguridad
1. Planeación de la distribución del personal de propio de la universidad.
bienes propiedad de la
Universidad).
seguridad en los locales de la Universidad  Cuaderno de ocurrencias diarias
 Programación de
2. Provisión de los recursos necesarios.  Presupuesto aprobado destinado a la
3. Ejecución del servicio de seguridad y vigilancia. prestación del servicio.
actividades académicas
4. Control del servicio de seguridad y vigilancia. INDICADOR
o sociales en locales de
la Universidad.  Número de incidencias por local/Número total
de locales
MÓDULO
Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de
Equipo de trabajo
seguridad y personal de vigilancia interno y externo.
 FORMGC-378  Cuaderno de ocurrencias diarias  ITGC-151
 ITGC-636
Jefe(a) de División de Dirección de Calidad Consejo Universitario
Seguridad y
Mantenimiento

FICHA DE PROCESO: SANEAMIENTO BÁSICO
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Infraestructura y PROCESO: Saneamiento básico DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División

equipamiento de Seguridad y Mantenimiento (DISEM)
OBJETIVO: Garantizar un adecuado servicio de saneamiento básico en los ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y
locales de la universidad a satisfacción de los usuarios. salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades
operativas académicas y administrativas de sede central y filiales.
 Solicitudes de apoyo 1. Planeación de la distribución del personal  Rol de servicio de los auxiliares de limpieza
para limpieza en auxiliar de limpieza en los locales de la interno y externo.
eventos académicos Universidad  Registro de inspección de limpieza en locales.
2. Provisión de los recursos necesarios.  Presupuesto aprobado destinado a la
3. Ejecución del servicio de limpieza. prestación del servicio.
4. Control del servicio de limpieza. Equipo de trabajo
INDICADOR
 Satisfacción de los usuarios con la limpieza
de los locales
 Número de locales inspeccionados/ Número
total de locales
MÓDULO
Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de
Equipo de trabajo
Limpieza y auxiliares de limpieza internos y externos.
FORMGC-389  Registro de inspecciones de locales ITGC-135
ITGC-641
Jefe de División de
Seguridad y Dirección de Calidad Consejo Universitario
Mantenimiento

FICHA DE PROCESO: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
MACROPROCESO: Infraestructura y PROCESO: Mantenimiento y renovación DUEÑO DE PROCESO: Jefe de División

equipamiento de la infraestructura y equipamiento de Seguridad y Mantenimiento
OBJETIVO: Mejorar continuamente el mantenimiento de la infraestructura y ALCANCE: Jefes de unidades operativas, Especialista de patrimonio,
equipamiento necesarios de los locales de sede central y filiales de la universidad Coordinadores de administración en filiales, responsables de locaciones y
a fin de garantizar su operación óptima. División de Infraestructura TI.
 Plan de mantenimiento preventivo
 Solicitud de
mantenimiento  Usuarios satisfechos con el servicio de
1. Identificación de actividades preventivas.
correctivo registrada mantenimiento.
2. Revisión y evaluación de la solicitud de
por los trabajadores de mantenimiento.  Órdenes de trabajo
la Universidad 3. Generación de la orden de mantenimiento.  Solicitudes de servicio atendidas
Equipo de trabajo
 Inventario de 4. Programación de actividades de mantenimiento INDICADOR
infraestructura y (correctivo y preventivo)
equipamiento 5. Ejecución de las actividades de mantenimiento.  Efectividad con el uso de ambientes.
 Lista de equipos 6. Entrega y evaluación de los trabajos realizados  Satisfacción con la infraestructura.
críticos  Número de servicios solicitados/ Número
de órdenes de trabajos realizados
Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento, personal operario y MÓDULO

Equipo de trabajo
auxiliar de mantenimiento/terceros.
 FORMGC-139  Registro de equipos críticos. 0
 FORMGC-304  Registro de evaluación del trabajo
 FORMGC-345 realizado.
 FORMGC-384  Órdenes de trabajo.  Módulo de Mantenimiento
 FORMGC-428  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-388
Jefe(a) de División de
Seguridad y Dirección de Calidad Consejo Universitario
Mantenimiento

FICHA DE PROCESO: SERVICIO DE SALUD
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Servicios de bienestar PROCESO: Servicio de salud DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de

Servicio de salud
OBJETIVO: Gestionar el servicio de salud para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Directores de Escuela, Docentes en tutoría, Coordinadores(as)
administrativos de sede central y filiales. de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de sede central y
filiales de la Universidad.
1. Planificación de los servicios de salud.
2. Difusión del servicio de salud.  Estudiantes, docentes y administrativos
3. Ejecución de los proyectos de servicios de salud. satisfechos con el servicio de salud
4. Elaboración del Informe de ejecución de los
INDICADOR
 Diagnóstico de proyectos de servicio de salud.
necesidades de los 5. Supervisión a botiquín, cafetines, tópicos y Equipo de trabajo
servicios de salud lactarios.
6. Monitoreo y supervisión del servicio de Salud en  Satisfacción con el servicio de salud.
filiales.
7. Evaluación del cumplimiento de la planificación y
elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de Salud, Asistente MÓDULO
Equipo de trabajo de Servicios de Salud, Responsables de tópicos y Coordinadores(as) de
Bienestar en filiales.
 FORMGC-188
 FORMGC-189
 ITGC-361
 FORMGC-206
 Registro de beneficiarios con el servicio de  ITGC-386
 FORMGC-207
salud  ITGC-497  Módulo de Bienestar
 FORMGC-212
 ITGC-576  Módulo de Trámite Documentario
 FORMGC-213
 FORMGC-381
Especialista de Servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
de Salud

FICHA DE PROCESO: SERVICIO CULTURAL
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Servicios de Bienestar PROCESO: Servicio cultural DUEÑO DE PROCESO: Especialista de

Servicio cultural
OBJETIVO: Gestionar el servicio cultural para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Docentes en tutoría,
administrativos de sede central y filiales. Coordinadores(as) de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de
sede central y filiales de la Universidad.
 Invitación a eventos de 1. Planificación del servicio cultural.  Estudiantes, docentes y administrativos
la Universidad 2. Difusión del servicio cultural. satisfechos con el servicio cultural.
 Oficios de invitación 3. Ejecución de los proyectos del servicio cultural. INDICADOR
externos 4. Monitoreo y supervisión del servicio cultural en Equipo de trabajo
filiales.
5. Evaluación del cumplimiento de la planificación  Satisfacción con el servicio cultural
y elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio cultural, MÓDULO
Responsable de Coro, Responsable de Tuna Universitaria,
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructores de actividades
culturales.  Módulo de Bienestar
 FORMGC-188  Registro de beneficiarios con el servicio  ITGC-331
 FORMGC-189 cultural  ITGC-386
 FORMGC-206
 FORMGC-207
 FORMGC-212
 FORMGC-213
Especialista del servicio Dirección de Calidad Consejo Universitario
cultural

FICHA DE PROCESO: SERVICIO DEPORTIVO
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Servicios de Bienestar PROCESO: Servicio deportivo DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de

Servicio deportivo
OBJETIVO: Gestionar el servicio deportivo para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales
administrativos de sede central y filiales. de la Universidad.
1. Planificación de servicio deportivo.
2. Difusión del servicio deportivo.
 Diagnóstico de 3. Ejecución de los proyectos del servicio  Estudiantes, docentes y administrativos
necesidades en deportivo. satisfechos con el servicio deportivo
coordinación con 4. Selección de deportistas destacados de
futsal, voleibol y ajedrez. Equipo de trabajo
Decanos, Directores y
Coordinadores de 5. Monitoreo y supervisión del servicio
INDICADOR
bienestar deportivo en filiales.
 Satisfacción con el servicio deportivo.
planificación y elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Deportivo, MÓDULO
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructor(a) de deportes.
 FORMGC-189 deportivo  ITGC-386
 FORMGC-206
 FORMGC-207  Módulo de Bienestar
 FORMGC-213
deportivo

FICHA DE PROCESO: SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Servicios de Bienestar PROCESO: Servicio Psicopedagógico DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de

Servicio Psicopedagógico
OBJETIVO: Gestionar el servicio psicopedagógico para los estudiantes, ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales
docentes y administrativos de sede central y filiales. de la Universidad.
1. Planificación de servicio
psicopedagógico.
2. Difusión del servicio psicopedagógico.  Estudiantes, docentes y administrativos
3. Ejecución de los proyectos del servicio satisfechos con el servicio psicopedagógico
 Diagnóstico de psicopedagógico. Equipo de trabajo
necesidades 4. Monitoreo y supervisión del servicio
psicopedagógico en filiales.
INDICADOR
planificación y elaboración de plan  Satisfacción con el servicio psicopedagógico.
mejora.
MÓDULO
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Psicopedagógico,
Equipo de trabajo
Coordinadores(as) de Bienestar en filiales y psicólogos.
 FORMGC-189 psicopedagógico
 FORMGC-206
 FORMGC-213
psicopedagógico

FICHA DE PROCESO: SERVICIO SOCIAL
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Servicios de Bienestar PROCESO: Servicio Social DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de

Servicio social
OBJETIVO: Gestionar el servicio social para los estudiantes, docentes y ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales
administrativos de sede central y filiales. de la Universidad.
 Diagnóstico de 1. Planificación de servicio social.
necesidades 2. Difusión del servicio social.
 Rentabilidad 3. Ejecución de la atención del servicio social a  Estudiantes, docentes y administrativos
económica de cada estudiantes, docentes y administrativos. satisfechos con el servicio social
programa de estudio 4. Gestión del otorgamiento de becas parciales
o totales a estudiantes de la Universidad. Equipo de trabajo
para determinar el
número de becas. 5. Monitoreo y supervisión del servicio social en
INDICADOR
filiales.
 Satisfacción con el servicio social.
planificación y elaboración de plan mejora.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Social, Asistente(a) MÓDULO
Equipo de trabajo
Social y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales.
 FORMGC-189 social  ITGC-386
 FORMGC-206
 FORMGC-213
social

FICHA DE PROCESO: SERVICIO DE PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD
MACROPROCESO: Servicios de bienestar PROCESO: Servicio de pastoral y DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de

espiritualidad Servicio de pastoral y espiritualidad
OBJETIVO: Gestionar el servicio de pastoral y espiritualidad para los ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales
estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales. de la Universidad.
1. Planificación de servicio de pastoral y
espiritualidad.
2. Difusión del servicio de pastoral y  Estudiantes, docentes y administrativos
espiritualidad. satisfechos con el servicio de pastoral y
 Diagnóstico de 3. Ejecución de los proyectos del servicio de espiritualidad.
necesidades pastoral y espiritualidad. Equipo de trabajo
 Invitaciones 4. Monitoreo del servicio de pastoral y
INDICADOR
espiritualidad en filiales.
5. Evaluación del cumplimiento de la  Satisfacción con el servicio de pastoral y
planificación y elaboración de plan mejora. espiritualidad.
Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de pastoral y MÓDULO

Equipo de trabajo espiritualidad y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales, capellán o
responsable del servicio de pastoral y espiritualidad en filiales.  Módulo de Bienestar
 FORMGC-189 de pastoral y espiritualidad
 FORMGC-206
 FORMGC-207
 FORMGC-212
 FORMGC-213
Especialista del servicio de
Dirección de Calidad Consejo Universitario
pastoral y espiritualidad

FICHA DE PROCESO: FINANCIAMIENTO Y REINVERSIÓN
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Recursos Financieros PROCESO: Financiamiento y reinversión DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de

División Financiera
OBJETIVOS:
Financiamiento:
1. Obtener los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de la adquisición, construcción y/o
remodelación de inmuebles, así como adquisiciones u arrendamiento de muebles a favor de la ALCANCE: Alta Dirección, División contable,
Universidad a fin de garantizar el servicio educativo en los programas de estudio. Directores(as) de Escuela, Dirección de Auditoria
Reinversión: Interna, Dueños(as) de proceso y Coordinadores(as)
2. Asegurar que los excedentes obtenidos en cada ejercicio económico sean reinvertidos en de filiales.
infraestructura, equipamiento, investigación, capacitaciones, responsabilidad social, becas y
programas deportivos en beneficio de la comunidad según lo establecido en la Ley Universitaria y
SUNEDU.
Financiamiento: Financiamiento: Financiamiento:
 Cuadro de necesidades de 1. Priorización de adquisiciones,  Bienes muebles e inmuebles adquiridos (saneados)
adquisición, construcción y/o construcción y/o ampliaciones de e inscritos en registros públicos, que cubren las
ampliación de ampliación de inmuebles, de acuerdo a los resultados necesidades del estudiantado con aula modernas,
aulas o espacios para los de la evaluación de factibilidad y flujo de equipos de alta generación.
estudiantes. caja.  Informe de evaluación de recuperación de la
 Estudio de prefactibilidad del 2. Gestión del financiamiento con entidad inversión en el tiempo.
proyecto. bancaria a mejor tasa y plazo. Reinversión
 Flujo de caja proyectado. 3. Evaluación de la recuperación de la  Informe anual de reinversión de excedentes.
Equipo de
Reinversión: inversión en el tiempo.  Informe de la evaluación anual de ejecución de
Reinversión trabajo
 Estados Financieros del excedentes.
ejercicio anterior 1. Aseguramiento de la ejecución de la INDICADOR
 Programa de reinversión de reinversión de excedentes establecidas Financiamiento
excedentes. en el programa de reinversión.  Número de proyectos de muebles e inmuebles
2. Evaluación semestral y anual de la financiados.
ejecución de la reinversión.
 Ratios de financiamiento.
Reinversión
 Adquisiciones y/o mejoras a través de programa de
reinversión anual de acuerdo a lo normado.
Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Financiera, Especialista de División MÓDULO

Financiera, Rector(a) / Asesores financieros
 Módulo de Contabilidad
 Modulo Financiero
 FORMGC-283  Registro de proyectos de muebles e  ITGC-481
inmuebles financiados
 Registro de reinversión de excedentes
Consejo
Jefe(a) de División de Financiera Dirección de Calidad
Universitario

FICHA DE PROCESO: CONVENIOS
FICHA DE PROCESO
MACROPROCESO: Grupos de interés PROCESO: Convenios DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de

cooperación
OBJETIVO: Gestionar la suscripción de convenios con instituciones del ALCANCE: Vicerrector(a) Académica, Vicerrector(a) de Investigación,
sector público o privado, nacionales o internacionales, a fin de que coadyuven Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filial, Coordinadores(as) de
en la mejora de la calidad de los procesos de la Universidad. carrera,
1. Evaluación de carta de intención de
suscripción de convenio.
2. Formulación de convenios en coordinación  Convenios suscritos con instituciones públicas
con las instituciones. y privadas
3. Suscripción de convenios con las  Informe anual de cumplimiento de convenios.
instituciones.
Cartas de intención de 4. Registro y difusión de convenios.
Equipo de trabajo INDICADOR
suscripción de convenio 5. Seguimiento del cumplimiento de los
compromisos firmados en el convenio.
6. Evaluación anual del cumplimiento de los
convenios.  Número de convenios por tipo y programa de
estudios.
Rector, Director(a) de Cooperación y Asistente de Dirección de Cooperación, MÓDULO

Equipo de trabajo
Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de Filial
FORMGC-037  Registro de convenios con ITGC-635
organizaciones públicas y privadas  Módulo de Grupo de Interés
Director(a) de Cooperación Dirección de Calidad Consejo Universitario

FICHA DE PROCESO: VICULACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS
MACROPROCESO: Grupos de interés PROCESO: Vinculación con grupos de DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de
interés cooperación
OBJETIVO: Asegurar la existencia de mecanismos de coordinación y ALCANCE: Comité consultivo, miembros de los grupos de interés por carrera
alianzas estratégicas con el sector público y privado. profesional.

1. Promoción de la conformación de grupos de
interés.
2. Identificación de los grupos de interés.  Grupos de interés por programa de estudio.
Necesidad de participación
3. Conformación y aprobación de los grupos
de los grupos de interés en
de interés y Comités consultivos. INDICADOR
la mejora de la calidad de
4. Registro de los grupos de interés y Comités
la gestión de los procesos
consultivos.
de enseñanza-aprendizaje, Equipo de trabajo
5. Elaboración de plan de trabajo de los
investigación, desarrollo
Comités consultivos.
tecnológico e innovación,
6. Seguimiento de la ejecución del  Satisfacción de los grupos de interés con el
extensión cultural y desarrollo de la carrera y tipos de estudio.
cumplimiento de los planes de trabajo del
proyección social.
Comité Consultivo.
7. Evaluación de satisfacción de los grupos de
interés.
MÓDULO
Director(a) de Cooperación, Asistente de Dirección de Cooperación,
Equipo de trabajo
Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de Carrera en filiales.
 FORMGC-285  Registro de grupo de interés por programa  ITGC- 206
de estudios de sede central y filiales  Módulo de Grupo de Interés
Elaborado Revisado Aprobado  Módulo de Trámite Documentario
Director(a) de Cooperación Dirección de Calidad Consejo Universitario

ANEXO N° 1
MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL – VERSIÓN 002

ANEXO N° 2
PROCESOS DE ULADECH CATÓLICA
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESOS DUEÑO DE PROCESO
Planificación Planificación estratégica y Planificación Estratégica Institucional Rector(a)

operativa
Planificación Operativa Institucional Rector(a)
Planificación Estratégica de la Director(a) de escuela

Escuela Profesional profesional
Planificación anual de la unidad Responsable de la unidad

operativa operativa
Proyecto Educativo Proyecto Educativo Institucional Rector(a)
Proyecto Educativos de la Escuela Director(a) de escuela

Profesional profesional
Estudio de Demanda Social y Especialista de estudio de

Mercado Ocupacional demanda
Presupuesto Especialista de presupuesto
Organización, Unidades internas Rector(a)

Dirección y Control
Estructura organizacional Unidades externas Rector(a)
Clima organizacional Rector(a)
Actualización normativa Rector(a)
Gestión de seguridad y salud Rector(a)

en el trabajo
Transparencia Dueño(a) de proceso de

transparencia
Gestión de la calidad Director(a) de calidad

Gestión del control Auditoría Interna Director(a) de auditoría
interna
Gestión del Talento Docente Motivación e Incentivos Subcomisión del Talento

docentes
Remuneraciones Subcomisión del Talento

docentes
Selección e Ingreso Subcomisión del Talento

docente y formas de docentes
Gestión del Talento colaboración docente
Promoción y Ratificación Comisión Ad Hoc

docente
Gestión del Talento Administrativo Selección e Ingreso Subcomisión del Talento

administrativo
Remuneraciones Subcomisión del Talento

administrativo
Gobierno TI Rector(a)
Infraestructura TI Infraestructura y Jefe de División de

arquitectura de TI infraestructura TI
Gestión de información y Redes y conectividad Coordinador(a) de Redes y

comunicación conectividad
Soporte y equipamiento Coordinador(a) de Soporte y

informático equipamiento informático
Gestión de Servicios TI Jefe(a) de División de

Sistemas
Defensoría Universitaria Coordinador(a) de defensoría

universitaria
Posicionamiento Impacto en la sociedad Rector(a)
Formación Mejora de la calidad Acompañamiento Pedagógico Coordinador(a) de

profesional académica Acompañamiento Pedagógico
Evaluación de desempeño Coordinador(a) de Calidad de

académico Asignatura
Capacitación Coordinador(a) de
Capacitación
Tutoría Coordinador(a) de Docencia

en Tutoría
Enseñanza aprendizaje Programación Académica Directores(as) de Escuela /

Coordinadores(as)de Carrera
Ejecución académica Directores(as) de

Escuela/Coordinadores(as)
de Carrera
Evaluación del aprendizaje Directores(as) de Escuela
Prácticas preprofesionales Directores(as) de

Escuela/Coordinadores(as)
de Carrera
Admisión Promoción de la admisión Jefe(a) de División de

Admisión
Ejecución de la admisión Jefe(a) de División de

Admisión

Centros de información y Acervo bibliográfico Coordinador(a) de CIR
referencia
Medios de apoyo estudiantil Coordinador(a) de

Seguimiento de Graduados
Seguimiento al Graduado Coordinador(a) de

Seguimiento de Graduados
Mecanismos de Mediación, Coordinador(a) de

Inserción y mejora laboral Seguimiento de Graduados
Investigación, Investigación Líneas de investigación Coordinador(a) de

Desarrollo Investigación
Tecnológico e
Innovación Investigación formativa Coordinador(a) de
Investigación
Publicaciones Coordinador(a) Publicaciones

Científicas
Derechos de autor y propiedad Coordinador(a) de Derechos

intelectual de autor y propiedad
intelectual
Responsabilidad Gestión de proyectos de Director(a) de

Social Responsabilidad Social Responsabilidad Social
Adecuación al Entorno y Coordinador(a) de Protección

Protección al Ambiente al Ambiente
Servicio Social Universitario Coordinador(a) de Servicio

Social Universitario
Infraestructura y Gestión de Laboratorios y Coordinador(a) General de

equipamiento Talleres Laboratorios y Talleres
Estudios y Obras Rector(a)

Seguridad Jefe(a) de División de
Seguridad y Mantenimiento
Saneamiento Básico Jefe(a) de División de

Seguridad y Mantenimiento
Mantenimiento y renovación Jefe(a) de División de

de la infraestructura y Seguridad y Mantenimiento
equipamiento
Servicios de Servicio de Salud Especialista

bienestar
Servicios Culturales Especialista
Servicios Deportivos Especialista
Servicio de Psicopedagogía Especialista
Servicio Social Especialista
Servicio de Pastoral y Especialista

Espiritualidad
Recursos financieros Financiamiento y reinversión Jefe(a) de División Financiera
Grupos de interés Convenios Director(a) de cooperación
Vinculación con grupos de Director(a) de cooperación

interés

ANEXO N° 3
UNIDADES OPERATIVAS QUE PRESENTAN PLANES OPERATIVOS
UNIDADES OPERATIVAS
 Dirección de Escuelas Profesionales

 Coordinación de Carreras Profesionales
 Coordinación de Programa de Posgrado
 Coordinación General de Laboratorios y Talleres
 Coordinación de Investigación
 Coordinación de Publicaciones Científicas
 Coordinación de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual
 Coordinación de Calidad de Asignatura
 Coordinación de Docencia en Tutoría
 Coordinación de Centros de Información y Referencia
 Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional
 Dirección de Responsabilidad Social
 Coordinación del Servicio Social Universitario
 Coordinación de Seguimiento de Graduados
 Dirección de Cooperación
 División de Admisión
 División de Seguridad, Mantenimiento y Salud en el trabajo
 División de Bienestar
 Coordinación de Capacitaciones
 Coordinación de Acompañamiento Pedagógico
 Coordinación de Clínica Odontológica
 Dirección de Idiomas
 Dirección de Institución Educativa
 Dirección de Instituto de Investigación
 Formación Continua
 Laboratorios de investigación
NOTA: Las unidades operativas internas no incluidas en el Anexo N° 3 presentan
planes de trabajo anuales en base a sus responsabilidades y procesos asignados.

Especialista de Estrategia Resolución N° 01334-2018-CU-ULADECH Católica
ANEXO N° 4
REGISTRO DE DUEÑOS DE INFORMACIÓN – VERSIÓN 05


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www.uladech.edu.

MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)

Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 1 de 90

La ULADECH Católica viene implementando la organización por procesos lo que

Los procesos aquí descritos están identificados en el Mapa de Procesos de la

ESTATUTO ULADECH CATOLICA: VERSIÓN 15.

La Universidad aplica dos modelos de organización; uno jerárquico descrita en el

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 2 de 90

El proceso es una secuencia ordenada de actividades destinadas a producir un

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 3 de 90

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 01-01

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Planificación Estratégica Institucional DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Estratégico Institucional

1. Elaboración del plan de trabajo.  PEI actualizado

Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 4 de 90

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 01-02

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Planificación Operativa DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

 Evaluación del Plan 1. Elaboración del POI.  POI actualizado.

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 5 de 90

FICHA DE PROCESO Código del Proceso: 01-03

PROCESO: Planificación Estratégica de la Escuela DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 6 de 90

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Planificación anual de la unidad DUEÑO(A) DE PROCESO:

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 7 de 90

Código del Proceso: 02-01

Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 8 de 90

PROCESO: Proyecto educativo de la Escuela DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 9 de 90

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Estudio de Demanda Social y DUEÑO(A) DE PROCESO: Especialista de

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 10 de 90

MACROPROCESO: Planificación PROCESO: Presupuesto DUEÑO DE PROCESO: Especialista de

 Planes estratégicos (Institucional 1. Programación presupuestal.  Presupuesto Institucional – Anual ,

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 11 de 90

MACROPROCESO: Organización, Dirección y PROCESO: Estructura Organizacional DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 12 de 90

MACROPROCESO: Organización, Dirección y PROCESO: Actualización Normativa DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Control de Documentos y

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 13 de 90

MACROPROCESO: Organización, PROCESO: Gestión de seguridad DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)/Presidente(a)

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 14 de 90

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 15 de 90

MACROPROCESO: Organización, Dirección y PROCESO: Transparencia DUEÑO(A) DE PROCESO: Dueño(a) de

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Trámite Documentario

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 16 de 90

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

Equipo de trabajo MÓDULO

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 17 de 90

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 18 de 90

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

ELABORADO REVISADO APROBADO

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 19 de 90

 Perfiles del personal docente y formas de

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS  Módulo de Personal